de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 3300.00 | 00046782877449 | SELMA CAVALCANTE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural deste municipio para as escola da cidade durante o mes de outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 3300.00 | 00046782877449 | SELMA CAVALCANTE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. ref. aluguel de onibus para transporte de estudantes da zona rural do municipio,para as escolas do municipio, durante o mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 210.00 | 00004331459438 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na Comunidade de entrocamento desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancrai. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 37051.36 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente servicos de contrucao de 16 unidades melhorias sanitarias , conforme nota fiscal de servicos no 000161 anexa. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2008 | 456.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCVAO DE MATERIAL HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A sECX. mUNICIPAL DE oBRAS E SERVICOS Urbanos, conforme nota fiscal no038147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2008 | 414.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf referente period de apuracao de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao integral Familiar PAIF nop cargo de Assistente Social, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2008 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF no cargo de Psicologo, relativo ao mes de dezembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifs bacncaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2008 | 6.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2008 | 150.00 | 00004176090430 | ALISSON PEREIRA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos em paciente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2008 | 310.00 | 00000792877780 | ROSINETE MENDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF, do sitio jaques durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2008 | 1358.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do programa de informatica da folha de pagamento dos funcionarios da Sec. Municipal de Saude, relativo aos meses de junho , julho, agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa banmcaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2008 | 17.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTES PARA SANTA RITA A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2008 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2008 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO BALANCO PATRIMONIAL RELATIVO AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2008 | 86.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2008 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de palca KNP-5288, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2008 | 21133.50 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIBVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2008 | 170.63 | 00002424327432 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO SALARIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA SBB-3393, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2008 | 29840.27 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2008 | 150.00 | 00004176090430 | ALISSON PEREIRA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos em paciente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2008 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF, NOM CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, RELATUIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2008 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente de Monitor do PETI, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2008 | 1001.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinados a Sec. Municipal de Des. Rural conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2008 | 788.21 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS, XEROX A4, ENCADERNACAO E ECT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No002383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2008 | 160.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2008 | 1340.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO fIAT Uno Fire Flex, Basico Km livre no periodo de 17 de novembro a 17 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2008 | 1540.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex, com ar condicionado, placa MNM-8035, Km livre no periodo de 17 de novembro a 17 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2008 | 520.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS dessa municipalidade no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2008 | 29.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2008 | 29.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito auitorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 9482.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2008 | 6557.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 16112.94 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela rete, inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 1781.52 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2008 | 3120.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PAKLNOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE DURANTYE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2008 | 790.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a audiencias na justica do Trabalho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 14462.50 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 41940.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATUIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2008 | 11150.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2008 | 7255.34 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saudwe conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2008 | 380.00 | 00091852072415 | AVANI BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2008 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GARTIFICACAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO0 MES DE JENEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2008 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2008 | 859.69 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento generos alimenticios destinados a Sec. municipal de educacao conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2008 | 2060.00 | 00044128487449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manuntencao de veiculos desta edilidae, conforme notas fisvai avulsas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2008 | 950.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manuntencao de veiculos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2008 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto de palca MMP-0527 a disposicao da Sec. Municipal de Educacao no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2008 | 380.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora em substituicao duirante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 2000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I PARA ESCOLA EDOSN CUNHA NO ASSENTAMENTO CANUDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2008 | 710.00 | 00005800803404 | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora, em substituicao durante o mes de dezembro de 2007, na Escola Renato Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2008 | 2750.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de 55 horas trator de esteira na regularizacao e tombo no lixao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2008 | 1458.63 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTAS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2008 | 250.00 | 00075365391420 | JOSE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante nos servicos dop calcamento do Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2008 | 600.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes destinados a Sec. Municipal de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2008 | 140.00 | 07779816000104 | DEPOSITO SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2 METROS DE BRITA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRASE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2008 | 265.60 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NO CARGO DE ELETRICISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2008 | 22492.39 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material eletricos para uso da sec. de Obras e Servicos Urbanos, quando de servicos efetuados como revisao e reposicao nas redes eletricas da cidade e da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2008 | 4014.20 | 05374847000150 | LC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL No 000405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2008 | 22630.30 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRUCAO DE 02 DUAS UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME TERMO ADITIVO DA LICITACAO 031/2006 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No000162 ANEXA. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 380.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Sec. do PAIF, relaticvo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 2581.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 0.57 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de certidoes de nascimento durante parte do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2008 | 180.00 | 00006917833495 | GEOVANE BELIZARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de capoeira no PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2008 | 5583.00 | 00001352767481 | ANTONIO VEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento com servicos prestados em obras de recuperacao de calcamento em ruas do dr. joao ursulo , mons. jose joao, e no assentanmento de tubos na drenagem do Conjunto Rafael Fernandes no periodde 02 a 12 de janeiro de 2008. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2008 | 7200.00 | 08438654000103 | POLYEFE - CONSTRUCOES LIMP. E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MOTO-NIVELADORA E UMA ENCHEDEIRA CONFORME LICITACAO 030/2007, CONFORME NOTA FISCAL DES ERVICOS No000029 ANEXA. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2008 | 6700.00 | 08438654000103 | POLYEFE - CONSTRUCOES LIMP. E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MOTO-NIVELADORA E UMA ENCHEDEIRA CONFORME LICITACAO No 030/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No000029 ANEXA. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2008 | 3275.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de detritos de fossa das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2008 | 3275.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de detritos de fossas dos postos medicos e psf da zona rural , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2008 | 5211.75 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimebnto de combustiveis destnados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no001876 anexa. consumo no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2008 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2008 | 3890.50 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material farmaceutico conforme nota fiscal no 5685 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2008 | 1137.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Sec. Municipal de Saude , conforme nota fiscal no 005697 e 005698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2008 | 136.00 | 09256645000164 | HOSPITEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um micro centrifuga da sdec. de saude conforme nota fiscal des ervicos no003318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2008 | 400.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudac de custo para pagamento de incentivo adicional para participacao no I MODULO do Curso Basico de Profissionais de Saude em Educacao permanente, de acordo com a portaria GM-MS 1996/07 de 20/08/2007 eresolucao da CIB-E-PB No 375 DE 23/11/2007, NO PERIODO DE 20,21, E 22 DE NOVEMBRO DE 2007, NA CIDADE DE CABEDELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2008 | 400.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de incentivo adicional de saude no II modulo do curso basico para gestor municipal de saude, dentro do plano de capacitacao de Profissionais de saude em educacao permanente.c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2008 | 400.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-0854, TRANPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2008 | 320.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPOSTANDO ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF, do conjunto JULIA PAIVA e ASSENTAMENTO Massangana I durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2008 | 600.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da ambulancia referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2008 | 2080.00 | 00032499264420 | ALBA LUCIA FERRER DE A. MACIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2008 | 2510.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2008 | 230.00 | 00059177330404 | GERSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERRVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESXCREVER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2008 | 400.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Administracao servindo a tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2008 | 570.00 | 00004886066402 | BRUNO TAYRONE SOUZA VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO SALARIAL COMO PROFESSOR DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2008 | 506.66 | 00030888555229 | EDI EDILZA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ïpagamento de ferias remuneradas mais 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2008 | 470.30 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como professora I classe C prestadad na escola Renato ribeiro Coutinho durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2008 | 506.66 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dfe ferias remuneradas mais1/3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2008 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2008 | 2700.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA EM CAMINHAO PIPA DE 7000 LITROS CADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No006369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL NA DIVULGACCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2008 | 1580.00 | 00005835552416 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM EDIFICACOES EM MELHORIAS E REFORMAS EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 E OUTROS SERVUCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2008 | 17700.00 | 08931769000135 | DMS-COMERCIAL DE MATERIAS EM GERAL E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO PARA DRENAGEM PLUVIAL TIPO CA-1 COM D-800 MM, CONFORME NOTAS FISCAIS No 00015, 00030 E 00031 ANEXAS. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2008 | 16630.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2008 | 77.40 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua a luz da casa onde funciona o Paif no conjunto francisco cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2008 | 467.90 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas remuneradas mais 1/3, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2008 | 2880.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 DIARIAS A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2008 | 185.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores desta edilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2008 | 115.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para os componentes das bandas nas festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2008 | 310.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo Professores deste municipio para om centro de treinamwento na cidade de Sape no periodo de 03 a 08 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2008 | 892.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de contas de telefos deta dilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2008 | 2275.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa - MMU-1587 conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa no periodo de 17 de novembro de 2007 a 12 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2008 | 615.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-0854, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2008 | 380.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF. DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE O MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2008 | 350.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HIOSPITAIS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2008 | 380.00 | 00007897276414 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO CONJ. JULIA PAIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2008 | 380.00 | 00004315575437 | ERIKSON BELO DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2008 | 970.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIA -8546, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2008 | 1000.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-4399 CONDUZINDO DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2008 | 400.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2008 | 2576.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2008 | 2300.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-3102, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2008 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2008 | 8000.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som para festividades natalinas dia 24 de dezembro de 2007, conforme contrato firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2008 | 772.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de predios publicos pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2008 | 6000.00 | 00006155645426 | MARIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, iluminacao e som, para a gfesta de fim de Ano Novo dia 01/01/2008, nos Conjuntos Fco. Cunha e Julia paiva, conforme contarto firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2008 | 6000.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco . iluminacao e som destinados a festividades de nossa senhora da conceicao dia 08/12/2007 nos Conjuntos Fco. Cunha e Julia Paiva, nrste municipio, conforme contarto firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2008 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2008 | 1140.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigeilante na escola de joao raimundo e outros servicos a esta ediliddae no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2008 | 3040.00 | 00026274531491 | RIVALDO PAULO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KFK-1502, conduzindo estudante da zona rural para Escola estadual desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2008 | 1635.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa SBB-3393, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade no periodo de 15 dias do mmes de dezembro de 2007, fazendo reforco de horario em substituicao de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2008 | 560.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2008 | 1635.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA SBB-3393, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2008 | 450.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 000679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2008 | 3100.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a saude bucal , conforme nota fiscal no018717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2008 | 3520.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No005713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2008 | 2280.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEN E OUTROS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2008 | 380.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ïprestados como motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2008 | 126.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL HOSPITAR CONFORME NOTA FISCAL No005492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2008 | 865.00 | 09256645000164 | HOSPITEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CENTRIFUGA E RECUPERACAO DE PARTE ELETRICA E MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL No003321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2008 | 4071.82 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef. financiamento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2008 | 2192.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2008 | 3020.99 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2008 | 4905.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2008 | 80.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2008 | 160.00 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2008 | 510.00 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO LOT. DR. JOAO URSULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2008 | 1880.20 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADAS DE FUNCIONAIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00005800650497 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2008 | 1500.00 | 00095169466404 | EVERALDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 diarias da cacamba no servico de complementacao da drenagem do Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2008 | 1500.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de 10 diarias da cacamba no servico de complementacao da drenagem do Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2008 | 2000.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro em casas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2008 | 1300.00 | 00007214931494 | ANTONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de financeira para transprtes de estudantes carentes desta cidade para a faculdade de Bananairas, relativo aos meses de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2008 | 1785.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2008 | 380.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2008 | 380.00 | 00003295358460 | ERONILDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Peti, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2008 | 80.00 | 00001271244462 | MARIA ANUNCIADA LIMA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa para familia carente para desocupacao do predio do Paif, a qual havia infadida, relatuivo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2008 | 1786.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aquisicao de material diversos eletricos e hidraulicos para a secretaria de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2008 | 1590.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCO DE MOTOR BAMBA PARA SEC. DE DES, RURAL, CONFORME NOTA FISCAL No024904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2008 | 400.90 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS SEC. MUNICIPAL DE DES. RURAL, CONFORME NOTA FISCAL No240904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2008 | 1376.20 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios desta edilidade quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2008 | 440.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JDU-4123, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2008 | 1340.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex, basico, Km livre, placa MOR-4028, no period de 17 de dezembro de 2007 a 17 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2008 | 2952.70 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, frutas e verduras para a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2008 | 580.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento subst. de 06 motores 01 difusor, bucha de desgaste , limpeza e maoa de obra, conforme nota fiscal de servicos no000187 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2008 | 430.00 | 00085406856472 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora em substituicao na Escola Renato Ribeiro durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2008 | 1540.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno, com ar condicionado, placa MNM-8035 Km livre no periodo de 17 de dezembro 2007 a 17 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2008 | 22164.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manuntencao de ceiculos pertecente a Sec. Municipal de Educacao conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2008 | 1540.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA DE TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corsa com ar condicionado, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2008 | 2240.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MITOR BOMBA PARA ESCOLA DE DE JAGRAU, CONFORME NOTA FISCAL No024897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2008 | 1050.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 6o e ultima parcela do contrato de servicos referente ao projeto de inclusao digital do telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2008 | 380.00 | 00069568693491 | JOSE SEBASTIAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola joaquim fernandes de carvalho durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2008 | 8000.00 | 09141725000174 | KADENCIAR PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PIMENTA DE CHEIRO, REALIZADA EM 01 DE JANEIERO 2008, DIA DE ANAO NOVO, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2008 | 8000.00 | 05192899000105 | NEFERTTI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda KARETOES DO FORRO,no dia 08 de dezembro de 2007, na festa de n. sra. da conceicao realizada nos conjuntos Francisco cunha e Julia Paiva neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2008 | 300.00 | 00013938312491 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Dentista no Posto Medico desta cidade durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2008 | 500.00 | 00055269990415 | JOSE LUIZ PRIMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI DE PLACA KIL-2799, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2008 | 52.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2008 | 500.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANUNTENCAO DESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2008 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIA DA EMATER , RELATUVIO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2008 | 1500.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 10 DIARIAS DA CACAMBA NO SERVICO DE COMPLEMENTACAO DA DRENAGEM DO LOT. RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2008 | 6120.00 | 00009571035491 | FERNANDO IMPERIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 102 HOPRAS DE SERVICOS AO PRECO DE R$60,00 P/HORA, NA LOCACAO DE RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS PARA ESCAVACAO DE VALAS E ENCHIMENTO DE CAMINHAO CACAMBA NA COMPLEMENTACAO DA DRENAGEM DO CONJ. RAFAEL FERNANDES. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2008 | 400.00 | 00002722760495 | SEVERINO HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTASDOS NA LIMPEZA DOS CANAIS DAS RUAS CEL. CLAUDINO E CEZAR CARTAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no projeto de localizacao geral e crocris individual de 28 unidades habitacionais isoladas a serem reformadas na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2008 | 402.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para servidores desta edilidade durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2008 | 530.00 | 00013184113434 | NAPOLEAO INACIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2008 | 340.00 | 00013184113434 | NAPOLEAO INACIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2008 | 132.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA EM MOTOR DE PARTIDA, DE VEICULO PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2008 | 53847.60 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2008 | 300.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em soldas em politronas de 02 onibus da Sec. Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2008 | 240.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, em substituicao na Sec. Municipal de Eduacacao durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2008 | 1000.00 | 00042225361487 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias a disposicao da Sec. Municipal de Educacao durante o mes dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2008 | 500.06 | 00002476374407 | JOSE VALTER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. de Educacao durante o mes de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2008 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provimentos de internet, banda larga relativom ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa SBB-3393, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Eastadual desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA SBB-3393, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2008 | 180.00 | 00095169407491 | ANA LUCIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Rafael Fernandes de Carvalho, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2008 | 8902.50 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives destinados a Sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 001882 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2008 | 2504.04 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no 001853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2008 | 435.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHN-7519, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2008 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-8194 CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA O SITIO JAQUES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2008 | 642.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2008 | 5123.50 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no001883 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca DE USO ARRENDAMENTO E MANUNTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, REFRENTRE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2008 | 1072.50 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento para servicos de recuperacao de calcamento que da acesso aos conjuntos Franc. Cunha e JULIA PAIVA, conforme nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2008 | 1861.36 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiandos ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 001883 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2008 | 450.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguelda casa onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2008 | 115.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2008 | 5933.30 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. Municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme nota fiscal no015568 anerxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2008 | 8500.00 | 06949023000123 | CONSULTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializado na realizacao de concursos publicos para provimento de diversos cargos referente a terceira e ultima parcela, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2008 | 912.00 | 00023783826420 | JOSE HUMBERTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADAS MAIS 1/3. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00005800650497 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO FORUM DESTA CIDADE A PEDIDO DA JUSTICA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2008 | 150.00 | 00004176090430 | ALISSON PEREIRA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos medicos em pacientes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2008 | 450.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista em substituicao no Posto Medico desta cidade durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2008 | 410.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DE IONTERESSE DESTA EDILIDADE PARA DIUVULGACAO NO pROGRAMA eSP. sANTO nOTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2008 | 750.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A APRESENTACOES MASUCAIS DE SHOWS BAILES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO PROJETO FESTA NA ROCA NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2008 | 1675.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de PLACA KNP-5288, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2008 | 1675.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KNP-5288, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2008 | 580.00 | 08301756000182 | ENDOGASTRO - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE UMA COLOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE LUZIA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No002749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2008 | 764.15 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo pertecente a sec, municipal de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2008 | 83.82 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2008 | 300.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 60 QUENTINHAS PARA AS SESSOES TRIBUNALC DE JURI DESTA COMARCA, REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2008 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E GERACAO DA GFIP DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2008 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2008 | 1500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM EXAMES COMPLEMENTARES NO PACIENTES MOISES FRANCO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2008 | 513.00 | 00079723756404 | CREUZA SILVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A PESSOAL DE BANDAS, PALCO E SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2008 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTASDOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2008 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2008 | 2300.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PALCO PARA AS FETIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA IGREIJA MATRIZ, COMO TAMBEM 02 APRESENTACOES MUSICAIS COM GRUPOS NOS DIAS 213 E 24 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DE ULTILIDADES PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2008 | 1940.80 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materuial para expediente da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no003552 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2008 | 806.00 | 00002924473454 | ANTONIO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os componentesdsa Bandas, som e palco nas festividades do Natal e Ano Novo/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2008 | 180.00 | 00003139532440 | SEVERINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola do Assentamento Dona Helena durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2008 | 1252.60 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas, conforme recibo em anexo, e ferias de ferias correspondente ao periodo 2006/2007 como profesor B do quadro suplementar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2008 | 380.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Covoadas durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2008 | 380.00 | 00069056986449 | SUELENA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora Renato Ribeiro durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2008 | 59994.97 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2008 | 14546.87 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2008 | 240.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. de Educacao durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2008 | 380.00 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola Antonio V. Cabral durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00008637466400 | ANTONIO DE PADUA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias no veiculo de placa MNN-6512, a disposicao da Sec. de Eduacacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2008 | 1864.40 | 00043711774415 | AFONSO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal no003555 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2008 | 488.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tarbalhadores das obras e reformasdas escolas Sao Goncalo da Faz. patrocinio e Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2008 | 380.00 | 00032758138468 | REGINALDO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio jaques no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2008 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de JANEIRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2008 | 560.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias a R$ 112,00 recolhendo carteiras escolares para consertos das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2008 | 340.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os componentes da Banda Pimenta de cheiro, som e palco por ocasiao da festa de Nossa Senhora da Coceicao no conj. Francisco cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2008 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com assessor de imprensa desta edilidade relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2008 | 380.00 | 00007062420417 | PAULO DANYELLISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador na Sec. de Educacao dfurante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA SBB-3393, CONDUZINDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2008 | 45500.00 | 08759627000132 | LOCAR SHOW ( JOSE SEBASTIAO DA SILVA PRODUCOES E SERVICOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE CONTRATACAO DES ERVICOS E BANDAS PARA REALIZACAO DE SHOWS ARTISTICOS PARA S FESTIVIDADES DE ANO NOVO , NESTE M UNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No0050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2008 | 85.00 | 00005808502420 | ORLANDO GOMES RAMOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE DATILOGARFIA MANUEL MARCA OLIVETTI PERTECNTE VA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2008 | 73400.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE FARDAMENTOS DESTIANDOS A SEC. MUNCIPAL DE EDUCACAO, CONFOREM NOTA FISCAL No 000355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2008 | 660.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-2416, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HIOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2008 | 550.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2008 | 1130.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2008 | 850.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIGENS NO VEICULO DE PLACA MNV-3993, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2008 | 550.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGX-3114, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2008 | 105.00 | 00002722760495 | SEVERINO HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SE3RVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE E CONJUNTO JULIA PAIVA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2008 | 320.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ALMOCOS PARA EQUIPE DO PSF DO CONJUNTO JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2008 | 405.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-9072 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2008 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo conduzindo equipe do PSF, do Posto Ancora do Assentamento Massangana III para o Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2008 | 720.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias a 120,00 reais , com combustivel do proprietario no veiculo de placa KHN-7519, a disposiscao do posto medico desta cidade nos 05,06,12,13,19 e 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2008 | 380.00 | 00005276141495 | IVANILDA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no PSF, do Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2008 | 180.00 | 00003272021493 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2008 | 380.00 | 00023730196472 | SEVERINA MARIA DE CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto Medico desta cidade durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2008 | 380.00 | 00043697232487 | GENILDA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario, relativo ao ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2008 | 380.00 | 00065775929420 | MIRTS GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria na Farmacia do Posto de Saude desta cidade durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2008 | 1340.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex, basico, kM livre plca MOL-3987, durante o periodo de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2008 | 600.00 | 00003527523430 | ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMQ-5313, conduzindo equipe do PSF, do Assentamento Massangana II para o Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2008 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - decreto no 05/2007 no diario Oficial e outros publicacaes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2008 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - res. Tp . no 06/2007, no diario oficial, edicao de 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2008 | 2606.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulturia tecnica permanente, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2008 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2008 | 3780.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a gratificacao com horas extars na Contabilidade e Tesouraria durante o mes de outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2008 | 80.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento do Funcionalismo Publico no dia 09 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2008 | 130.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento do 13o salario do fuincionalismo publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2008 | 50.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem no veiculo de placa KLX-3036, conduzindo servidores para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2008 | 190.00 | 00039488900482 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Forum no periodo de 15 dias do mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2008 | 948.50 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXECURSAO DE CONTROLE TECNOLOGICO NAS RUAS VIA LOCAL 04, VIA LOCAL 05, VIA LOCAL 06, VIA LOCAL 07, VIA LOCAL 12 E VIA LOCAL 13 PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2008 | 4446.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL No 001418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2008 | 200.00 | 00076067840430 | EDSON NUNES RAIMUNDO FILHO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA DIVERSOS LOCALIDADES, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2008 | 900.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS TRNSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO DE SAPE, PARA O MERCADO PUIBLICO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2008 | 2400.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 24 GHORAS TRATOR DE ESTEIRA A 100,00 HS. NO LIXAO DA fAZ. santa luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2008 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU- 8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2008 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2008 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que estao tarbalhando no calcamento de Lot. Rafael Fernandes referente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2008 | 453.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tarbalhadores da obra de prolongamento da drenagem do lot. rafael fernandes durante os meses de dezembro/2007 e janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2008 | 190.00 | 00005818807495 | JOSEFA FRANCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no mercado publico desta edilidade durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2008 | 130.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do esgoto do Conjunto Francico cunha no periodo de 15 a 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2008 | 1130.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CARTUCHO hP DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOAT FISCAL No001417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2008 | 1245.00 | 00003215920263 | HELIO MARIO CUNHA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas mais 1/3, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2008 | 200.00 | 00008741079469 | PAULO CEZAR GOMES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador dos motores de abastecimento dagua da fazenda patrocinuio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2008 | 590.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao corretiva e privativa de rede can e cabos, conforme nota fiscal des ervicos no000247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2008 | 709.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2008 | 300.00 | 00020413670406 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KIL-5599, transportando duas mudancas de cabedelo para o Assentamento Santa Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2008 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral Familiar o Paif, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2008 | 380.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de secretaria do PAIF, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2008 | 22630.30 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de duas unidades habitacionais para pessoas carentes deste Municipio conf. nota fiscal n.000162 anexo e contrato de licitacao n.031/2006. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2008 | 5440.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL No 18881 E 18882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2008 | 15854.67 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude pessoal efetivos e concursados relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2008 | 13470.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude pessoal comissionados relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2008 | 1675.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao no periodo de 16 a 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00046796703472 | JOAO MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na recuperacao da esola Municipal da Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2008 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneceimtno de leite inatura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2008 | 1974.00 | 00044128487449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em consertos de veiculos pertecente a sec. municipal de educacao, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2008 | 200.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2008 | 935.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUNTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM ONIBUS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2008 | 1540.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, CELTA LIFE COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, PLACA MNU-4665 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 000501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOBRA DE CARGA HORARIA CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2008 | 300.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de apresentacao musical dia 31/12/2007, na festa de confraternizacao do posto de Saude Municipal do Conj. Julia PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2008 | 380.00 | 00073887650425 | VALDETE NOBERTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS A DISPOSICAO DA EMATER DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2008 | 2700.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 200/2007, NOS SERVICOS DE sEC. mUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras na contabilidade desta edilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2008 | 2600.00 | 00037439324404 | JOSE VIEIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 26 diarias no veiculo de placa HVI-2958 a disposicao da Sec. de obras e Servicos Urbanos durante os meses de dezembro/2007 e janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2008 | 400.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pavimentacao das ruas Padre Herculano e Mons. Jose Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2008 | 2600.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o parcela do contarto de fiscalizacao na parte de topografia na ciosntrucao do sitema de esgotamento sanitario dos Conjuntos francisco cunha e julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2008 | 889.35 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para a sec. de Obras e servicos Urbanos, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2008 | 250.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o Programa, quando aplicacao de cursos Profissionalizante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2008 | 80.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de assistente social no Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME SOLICITACAO. REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERNANDO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2008 | 150.00 | 00004176090430 | ALISSON PEREIRA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOREM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas banacaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2008 | 8.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2008 | 6373.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DESTINADOS A MUNTENCAO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACA0, CONFOREM NOTA FISCAL No 028184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2008 | 17.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2008 | 1112.51 | 00039665550420 | JOSE LINCOLN GOMES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Acopanhamento de servicos Tenicos Profissionais da Execucao da Obra de Terrapalnagem, Pavimentacao e Drenagem do Conj. Rafael Fernandes no mes de Julho de 2007. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2008 | 450.00 | 00482631000194 | OFIMAQ-IRANILDE RODRIGUE CABRLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV ICOS BASE DA PONTA TRASEIRA DO ONIBUS DE PLACA MNB1170 SERVICOS DE SAIDA COM REPOSICAO DE CANTONEIRA E 02 TROCAS DE UMA CHAPA LATERAL COM REPOSICAO DE CANTONEIRA E SERVICOS DE SOLDA NO ONIBUS DE PALCA HUC 062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2008 | 11200.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 carteiras escolares destinadas a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2008 | 150.00 | 00004176090430 | ALISSON PEREIRA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consulta em pacientes deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2008 | 75.00 | 06280273000113 | POLICLINICA SAO ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UM ANATOMO PATALOGICO EM APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2008 | 6481.44 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTIO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No 001887 ANEXA, CONSUMO NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2008 | 2892.70 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No001886 ANEXA, CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2008 | 100.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto medico do Sitio Jaques durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2008 | 1320.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas referente o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2008 | 650.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no reboco, chapisco e alvenaria no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2008 | 1550.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstrucao do esgoto sanitario do Lot. Dr. Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2008 | 1550.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de frutas e verduras e material de limpeza para a Sec. de Saude deste municipio, durante a 2o quinzena do mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2008 | 11072.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2008 | 24174.96 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela ret. inss fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2008 | 1795.51 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parc. Adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2008 | 7000.00 | 01711148000105 | EPAE- EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aapresentacao Artistica do Cantor Duquinha e Banda aBra mala e solta o som neste municipio de cruz do esp. santo, conforme nota fiscal de servicos no000862 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2008 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a sonorizacao e iluiminacao e bgrupo gerador de 180 KVa parac esta municipio, conforme nota fiscal des ervicos no000411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2008 | 3000.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na Locacao de um Palco para realizacao de Festa de Comemoracao de Sao Sebastiao, dia 09 de fevereiro de 2008, na Comunidade de Massangana III, zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2008 | 2500.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de SHOWS BAILES, sendo o primeiro dia 08 de setembro de 2007 nesta cidade e o segundo na comunidade do Campo sementes e Mudas, no dia 13 de outubro de 2007 no projeto festa na roca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2008 | 720.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para diversas apresentacoes musical em varias comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2008 | 900.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de som para diversas apresentacoes em varias comunidades neste municuipio, conforem contarto firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2008 | 304.08 | 00002829982410 | AUGUSTO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 25 diarias como vigilante da escola de entrocamento durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2008 | 5694.56 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de fornecimento de combustiveis destiandos a sec. de educacao consumo no mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal no001885 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2008 | 4502.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis relativo ao restante de pagamento de mes de fevereiro, conforme nota fiscal no001920 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2008 | 1655.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e material de linmpeza para ascreches deste municipio, relativo a 2o quinzena do mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2008 | 2400.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE 02 TRANSFORMADORES ELETRICOS BIFASICO DE 10kva, DESTINADOS A FAZENDA MUNGUENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 001502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2008 | 2470.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras e servicos urbanos consumo no mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal no 001888 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2008 | 11774.75 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis com servicos de drenagem e calcamento no Conjunto Rafael Fernandes e melhoramento da avenida que liga a cidade ao Conjuntos Fracisco Cunha e Julia Paiva, conforme nota fiscal no001890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2008 | 3099.55 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL No 001889, CONSUMO NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2008 | 3150.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dec urnas populares para destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2008 | 3014.34 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep Fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2008 | 2660.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2008 | 7738.97 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionista relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO (2o VIA) PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES ANAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2008 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente como de Monitor do Peti, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2008 | 5340.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de meio ambiente, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2008 | 1900.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2008 | 7285.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2008 | 4695.33 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. des. I. est. MUNICIPAL, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2008 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de ultilidades publica e natureza educativa de interesse deste edilidade no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2008 | 380.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor na escola do assentamento Massangana I durante o mes janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-6486, CONDUZINDO ESTUDANTES SO ASSENTAMENTO MASSANGANA I PARA A ESCOLA EDSON CUNHA NO ASSENTAMENTO CANUDOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2008 | 3680.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus para a sec. municipal de educacao conforme n ota fiscal no002191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2008 | 5910.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de manuntencao de onibus pertecnet a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal de servicos no000716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2008 | 4230.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2008 | 24820.60 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de orc. e gestao relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2008 | 7135.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Asdministracao, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2008 | 256.20 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2008 | 178.82 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2008 | 380.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assistencia no encaminhamento de pacientes para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2008 | 2700.00 | 00011233583468 | FRANCISCO DA SILVA SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE PROJETOS, MEMORIAL DISCRITIVO, ESPECIFICACOES E MEMORIA DE CALCULO DO pOSTO MEDICO A SER CONSTRUIDO NO CONJUNTO JULIA PAIVA, OBJETO DO CONVENIO 1696/2006 CELEBRANDO COM O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2008 | 1331.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de fornecimento de frustas e verdura e material de limpeza durante o mes de dezembro de 2007, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2008 | 42.30 | 41143405000166 | FARMACIA RETAO DE MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo seervidores para diversas localidades a servicos desta edilidade e outros seervicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2008 | 1000.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399 conduzindo deficientes deste municipio para a FUNAD, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2008 | 3688.25 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e material de limpeza para a sec. municipal de saude no mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2008 | 42514.20 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de jeneiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2008 | 20945.50 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2008 | 280.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2008 | 60.00 | 00006945712451 | EDRIANO EDINIZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da escola da faz. patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2008 | 380.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola Antonio Virginio Cabral durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2008 | 3947.15 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e material de limpeza, para as creches deste municipio durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2008 | 2090.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. des. e I. Est. Mun- APS, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2008 | 20167.33 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Des. I. Est. Municipal, pessoal efetivos e concursasdos, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2008 | 760.00 | 00005835552416 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM EDIFICACOES NO ORCAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS ISOLADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2008 | 10189.00 | 00035883111491 | JOSE ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de paralelepipedos, meio fio e frete para transportes do mesmos na execucao dos servicos da obra de pavimentacao e drenagem do Conjunto Rafael Fernandes neste municipio, conforme comprovante s em anexo. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2008 | 199.80 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de generos alimenticios destinados ao curso de arte-culinaria de sera realizado no paif no periodo de 13 a 20 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2008 | 3750.00 | 00003920960483 | CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do Vice- Prefeito relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2008 | 1140.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sc. municipal de saude pessoal aposentado, referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2008 | 3880.40 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e material de limpeza destiandos ao Peti durante o mes novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2008 | 120.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OPERACAO E MANUNTENCAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2008 | 2375.45 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONSUMO NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL No 001895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2008 | 2223.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. municipal de des. rural, consumo no mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal no 001902 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2008 | 175.00 | 00005818807495 | JOSEFA FRANCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2008 | 9979.70 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para obra de drenagem e pavimentacao do Conjunto Rafael Fernandes conforme notas fiscais no 079320, 079378, 079468, 079522, 079625, 079696, 079726, 079878, 079882, 080000, 080254,080272, 080325 e 0801335 em anexo. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2008 | 14040.00 | 08931769000135 | DMS-COMERCIAL DE MATERIAS EM GERAL E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Tubos em Concreto armado destinados a Servicos no Conjunto Rafael Fernandes conforem Nf. 000034 anexa. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2008 | 129.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2008 | 350.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NA COMUNIDADE DA FAZ. SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2008 | 410.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneceimento de refeicoes para o pessoal do palco e seguranca na festa do padroeiro do assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2008 | 380.00 | 00007897276414 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2008 | 119.85 | 00014116790400 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial no cargo de Professora, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2008 | 253.33 | 00073347353404 | LUZINETE MARIA B. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobtra de carga horaria no cargo de Aux. de Servicos na Crehe Maria santina rosendo no conj. Fco. Cunha durante 20 dias do mes janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2008 | 380.00 | 00004316427458 | SEVERINA VIVIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CANUDOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2008 | 901.50 | 10948040000113 | CLEUMY MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DF EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL No 025893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2008 | 1215.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 243 refeicoes a R$ 5,00 para o Posto Medico ( PSF ) de MaSSANGANA III, Sendo 112 durante o mes de dezembro de 2007, 131 durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2008 | 350.00 | 00070233225749 | ANIBAL CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de agente sanitario durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2008 | 220.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 macaes, 300 bananas 5Kg de Uvas e 25 Kg de tomate para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2008 | 400.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias no veiculo dfe placa MNV-1890, a disposicao da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2008 | 2350.00 | 03040772000307 | NATALTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material constante em nota fiscal em anexo para a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2008 | 1065.00 | 00092825052434 | LEVI JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise e socorros de urgencia para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2008 | 620.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KHM-8188, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2008 | 180.00 | 00044128487449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA mnx-5545, conduzindo servidores para diversas localidades a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2008 | 40.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2008 | 400.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para incentivo adicional para partipacao no III, modulo do curso basico para gestor Municipal de saude, dentro do plano de profissionais de saude em educacao permanente, de acordo com a portaria do GM-MS 1996/07 de 20/08/2007 e resolucao da CIB-E-PB No375 de 23/10/2007, no periodo de 11,12,12/12/2007 na cidade de cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2008 | 3840.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do peva relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2008 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO PLACA MMP-0527, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2008 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2008 | 35320.00 | 08642582000111 | COMERCIAL MERCOSUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAIS No 000243 E 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2008 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o paif no conjunto Francisco Cunha, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2008 | 380.00 | 00034360336420 | MARIA EUNICE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como Pensionista relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2008 | 380.00 | 00043694934472 | MARIA DAS NEVES DE L. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. de Acao Social durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2008 | 180.00 | 00079986242487 | LAURICELIA DOS SANTOS BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da igreja matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2008 | 1697.34 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica nestav cidade no periodo de 01 a 15 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2008 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2008 | 380.00 | 00003007382424 | MARIA ODETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Aux. de Servicos na Escola Flaviano R. Coutinho durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2008 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTARTO FIRNMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2008 | 380.00 | 00003273959401 | ADENILTON FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2008 | 380.00 | 00007114772483 | EDINEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA DOMINGOS JORGE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2008 | 380.00 | 00061690740434 | LUIZ ELIAS ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2008 | 460.00 | 00000146364414 | EDNALDO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2008 | 380.00 | 00004624151470 | JOSEANE CRISTINA LINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2008 | 380.00 | 00079034853420 | MARIA DA PENHA PADILHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DUTRANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2008 | 380.00 | 00043659780472 | MARIA DO SOCORRO ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. SERVICOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2008 | 380.00 | 00069568693491 | JOSE SEBASTIAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2008 | 380.00 | 00001344611427 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola renato ribeiro durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2008 | 380.00 | 00068981350400 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2008 | 380.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao na Escola Renato Ribeiro durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2008 | 380.00 | 00005439298410 | ORCINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na creche Maria santana Rosendo durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2008 | 280.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do centro social do conjunto julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2008 | 380.00 | 00002047026407 | MARIA DA CONCEICAO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2008 | 380.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF, DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2008 | 450.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2008 | 380.00 | 00006279966470 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2008 | 328.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N018786 EM ANEXO, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2008 | 150.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANINTENCAO DE 06 TENSIOMETRO COM REPOSICAO DE PECAS NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2008 | 70.00 | 00006938717419 | MICHELE CICERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2008 | 250.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO-TAXISTA PARA LEVAR O ALMOCO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, DA EQUIPE DO JAQUES NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2008 | 500.00 | 00000927520478 | MOACIR BENETIDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2008 | 600.00 | 00069581126449 | MARIA NAILMA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2008 | 600.00 | 00032499264420 | ALBA LUCIA FERRER DE A. MACIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2008 | 550.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da ambulancia referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2008 | 100.00 | 00005637157405 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude do assentamento massangana I durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2008 | 970.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a servicos advocaticios relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2008 | 380.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2008 | 380.00 | 00069569339420 | ODILON GONCALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade de saude do Conjunto Julia Paiva durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2008 | 480.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente do Psf ( posto ancora ) do Assentamento Vida Nova durante o mes janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2008 | 850.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias a dispsosicao dos Postos Medicos de Massangana II e Posto Ancora de massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2008 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, Relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2008 | 380.00 | 00008446572478 | MARIA ELIANE RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extarordinarios na sec. de saude deste municipio durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2008 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no encaminhamento de pacientes deste municipio para hospitais em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2008 | 380.00 | 00047408529772 | JOSE SOARES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana II durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2008 | 380.00 | 00002981526499 | LILIAN CRISTINA DA CRUZ E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do predio desta edilidade durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2008 | 439.10 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos de funcionarios associados desta ediliddae para este sindicato, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2008 | 50.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2008 | 400.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas a servicos fdesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2008 | 17.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2008 | 150.00 | 00004176090430 | ALISSON PEREIRA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2008 | 180.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Posto medico desta cidade e outros servicos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2008 | 190.00 | 00001084654466 | CECILIANE BORGES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial no cargo de agente de saude relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2008 | 2796.80 | 00008449738407 | LUCIENE BRITO DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. des ervicos gerais nos Postos de Saude do municipio e psotos Ancora do Psf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2008 | 2751.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto de conta telefonica desta secretaria conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2008 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1o PARCELA, RELATIVO A JANEIRO DE 2008 DO CONTRATO DE SERVICOS PARA MONITOR, COORDENADOR E MANUNTENCAO DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2008 | 2796.80 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de levantamento in loco, medicao, elaboracao de palntas, planilhas, especificacoes das escolas Municipais rafael Fernandes de carvalho, renato Ribeiro Coutinho, Antonio V. Cabral e Julia Paiva, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2008 | 450.00 | 00085406856472 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOBRA DE CARGA HORARIA COMO SUPERVISOERA DURANTE O MES DE DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2008 | 2600.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2008 | 772.67 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esta edilidade no periodo de 01 a 15 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2008 | 433.00 | 00000170837459 | DAVI AUGUSTO DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do esgoto dos Conjuntos julia paiva e francisco cunha durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2008 | 200.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MUDAS DE PALMEIRAS MEXICANA DESTINADOS AO CALCADAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2008 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comom instrutor da canca ao grupo de adolescente do PAIF durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2008 | 150.00 | 00001437047700 | JOSE AUGUSTO FRANCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de televisor do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2008 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a pagamento da locacao de imovel destinados ao funcionamento da emater, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2008 | 940.00 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem, xerox A4 e outros servicos conforme nota fiscal de servicos no002412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2008 | 450.00 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria trabalhando na matricula de alunos durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2008 | 45.00 | 03040772000307 | NATALTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a sec. municipal de educacao conforem nota fiscal no007018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2008 | 180.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de formica branca texturizado para consertos des carteiras escolares da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no025071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2008 | 70.00 | 00017483177845 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto da cobertura da tenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2008 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao de agentes de saude no mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2008 | 4124.58 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destiandos a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no 000398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2008 | 380.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do PSF, do Assentamento Massangana III durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2008 | 180.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MUJ-6194 A DISPOSICAO DO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2008 | 150.00 | 00071629394491 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2008 | 90.00 | 06280273000113 | POLICLINICA SAO ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2008 | 3409.60 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL 00399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2008 | 900.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGX-3114, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2008 | 650.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-9072, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2008 | 1040.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PALCA JDU-4123, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2008 | 450.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOD-5278, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2008 | 440.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHN-7519, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2008 | 440.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULODE PLACA MMN-7016, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2008 | 105.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-3530, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2008 | 1421.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aliemnticios verduras e material de limpeza para o centro de saude e posto medico do municipio durante a 1o quizena do mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2008 | 345.00 | 00005433232425 | WADERLUCIO TAVARES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6829, conduzindo servidores para diversas localidades e servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2008 | 310.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo servidores para diversas localidades a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2008 | 450.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2008 | 200.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS L. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo a tesoureira desta edilidade para o Banco do Brasil em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2008 | 4647.89 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2008 | 4074.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financiamento Fgts fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2008 | 5190.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2008 | 1170.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camaras de ar destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal no002176 anexca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2008 | 360.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de ferias remuneradas mais 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2008 | 800.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 (quatro) Onibus para as festividades de sao sebastiao do Assentamento Massangana III, com saidas da saidas da cidade de cruz do esp. santo e dos Conj. Francisco Cunha e Julia paiva . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2008 | 380.00 | 00002322578410 | ANGELA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos da Creche Maria Santina Rozendo no Conj. fRANCISCO Cunha durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2008 | 350.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas nos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2008 | 24379.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscvao de pecas destinadas aos Onibus pertecente a sec. municipal de educacao conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2008 | 120.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA E CALIBARGENS DE BICOS INJETORES DE TRATOR ïPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DES SERVICOS No 000342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2008 | 1352.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL No000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2008 | 62000.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de servicos e Bandas para realizacao de Shows artisticos nas festividades de emancipacao politica nos doas 07 e 08 de marco de 2008, com os seguintes atracoes: MASTRUZ COM LEITE, BANDA CARCARA, FORROZAO VIP, Sonorizacao, iluminacao, palco e 01 gerador de 180 KVA, nesta cidade, conforme nota fiscal des servicos no000549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2008 | 100.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2008 | 380.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTEMENTO COVOADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2008 | 650.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2008 | 380.00 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2008 | 540.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos destinados a esta secretaria cionforme nota fiscal no091391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2008 | 200.00 | 00013160656420 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de craga horaria no cargo de Diretora durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00036552313420 | EUFRASIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 100 carteiras escolares no valor unitario de R$ 10,00, incluindo pintura, solda, montagem e recuperacao do incesto lateral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2008 | 1554.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frustas e verduras e material de limpeza durante a 1o quinzena no mes de jabneiro 2008, para as creches Maria Santina Rosendo e Helena Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2008 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ascordod tarbalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2008 | 520.62 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de fornecimento de energia da Bomba dagua para abastecimento do alto Sitio Jaques, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2008 | 29.86 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua e luz da casa onde funciona o PAIF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2008 | 450.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando curso de arte - culinaria realizado no PAIF, no periodo de 11 a 20 de fevereiro de 2008,fazendo um total de 20:00 horas aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2008 | 130.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari no Conjunto Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2008 | 1881.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, verduras, frutas e material de limpeza em geral para o Peti, durante a 1o quinzena de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2008 | 1265.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reetncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2008 | 220.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a esta secretaria cvonforme nota fiscal no003430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2008 | 150.00 | 00007911767467 | HUMBERTO E ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR ELETRICO DE ABASTECIMENTO DA FAZ. MUNGUENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2008 | 380.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola do siito jaques dunate o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2008 | 380.00 | 00002993143409 | MARGARIDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2008 | 90.00 | 00079750940482 | JOSINALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL NO CARGO DE MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2008 | 8678.74 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de consumo de combustiveis reklativo ao mes de fevereiro conforme nota fiscal no001906 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2008 | 380.00 | 00003447215402 | ROSEMIRA GOMES FERNANDES VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2008 | 380.00 | 00078956692491 | PAULO ROBERTO DE FRANCA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2008 | 380.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DURANTE O MES DEC JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2008 | 380.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JANEIORO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2008 | 7448.33 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No 001907 ANEXA, CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2008 | 747.79 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2008 | 1340.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno fire flex, basico, Km livre paca MOR - 4028, no periodo de 17 de janeiro a 17 de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servicos no000546 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2008 | 1970.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE E OUTROS SERVICOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2008 | 150.00 | 00004176090430 | ALISSON PEREIRA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consulta medica em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2008 | 1500.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo a equipe do PSF, do sitio jaques para o Engenho Sao Paulo e Santa Helena III, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2008 | 190.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sec. de transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2008 | 3710.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2008 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento dos servicos prestados como Assessor de Imprensa desta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materia de interesse desta ediliddade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2008 | 420.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2008 | 1540.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo fiat uno fire flex, com ar condicionado, placa MNM-8035, Km livre, no periodo de 17 de janeiro a 17 de fevereiro de 2008, conformecarta convite no 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2008 | 4010.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da escola municipal saoa goncalo na Faz. patrocinio, e parte de pagamento de pintura da mesma ao Sr. Joao Severino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2008 | 2680.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2008 | 1500.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo alunos da zona ruralk para a sec. de educacao para matricula do ano letivo de 2008 durante o period de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2008 | 300.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o sindicato dos trabalhadores na Agricultura Familiar, relativo aos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2008 | 500.00 | 00013284711449 | MARCOS ROGERIO COSTA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento da elaboracao de Projetos Eletricos da Iluminacao da via que liga a cidade aos conjuntos Francico Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2008 | 3000.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 cacambas de areia com 6 metros cubicos cada, uasada nos servicos de drenagem complementar do Conjunto Rafael Fernandes, | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2008 | 1200.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 diarias de caminhao basculhante retirado material de expurgo de complementacao da drenagem no Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2008 | 1200.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 diarias de caminhao basculhante retirando material de expurgo da complementacao da drenagem no Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2008 | 1200.00 | 00095169466404 | EVERALDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 diarias de caminhao basculhante retirando material de expurgo da complementacao da drenagem no Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2008 | 3263.96 | 00073804223400 | ANTONIO FIDELIS DE LIMA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto de servicos prestados em pavimentacao e drenagem do Lot. rafael Ferenandes conforme convenio no0179497/2005, no periodo de 12 a 24 de janeiro de 2008. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2008 | 55.00 | 00042520681420 | ANA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO COM DESPESAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2008 | 80.00 | 00001271244462 | MARIA ANUNCIADA LIMA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa para familias carentes para desocupacao do predio do PAIF, a qual havia sido invadida, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2008 | 180.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, CONFORME NOTA FISCAL DES SERVICOS No010388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2008 | 13390.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude, pessoal comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2008 | 19175.50 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal efetivos e concursados relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2008 | 6708.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2008 | 800.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentio de refceicoes e refrigerantes para funcionarios desta edilidade, quando a servico na cidade de joao pessoa, conforme comprovante sem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2008 | 400.00 | 00047722177700 | JOSE JAKSON SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de apresentacao musical com o Grupo Musical Explosao do Forro no projeto festa na roca na comunidade do Engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2008 | 600.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de apresentacao musical com a banda 28 Graus no Projeto Festa na Roca na Comunidade do Engenho Sao Paulo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2008 | 440.00 | 00082667403487 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Locacao de Som para realizacao de Shows dias 05/11/2007 e 02,03 , 04, e 05 de fevereiro de 2008 em diversas comunidades no projeto festa na roca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2008 | 287.50 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de lanches e refrigerantes para o pessoal de Banda, Palco e Policiamento na festa Sao SeBASTIAO NA Comunidade de mASSANGANA III neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2008 | 240.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refente a locacao de som para realizacao de Shows dias 19/01 e 16 de fevereiro de 2008 em diversas localidades no projeto festa na roca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2008 | 600.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO LUA DE MEL, NO DIAS 04/11, 10/12, 16/12 DE 2007 E 13/ DE JANEIRO DE 2008 NO PROJETO FESTA NA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2008 | 900.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao musical com Banda Campoes do Forro no projeto festa na roca, na Comunidade de Santa Helena III e festa de Sebastiao na comunidade Massangana III neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2008 | 180.00 | 00003992839435 | WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Professor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para as matriculas do ano letivo de 2008 durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2008 | 300.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de educacao durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2008 | 3600.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120 carradas de areia a R$ 30,00, para Complementacao da drenagem de aguas pluviais do lot. Rafael Fernandes. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2008 | 600.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme notas fiscais no003276 e 003310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2008 | 5940.00 | 00009571035491 | FERNANDO IMPERIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 99 horas a R$ 60,00 na retro escavadeira nos servicos de drenagem no Lot. Rafael Fernandes. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2008 | 929.50 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento para servicos de drenagem e recuperacao do conjunto rafael fernandes. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2008 | 230.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como eletricista na costrucao da rede eletrica de iluiminacao que liga estas cidade aos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2008 | 4470.00 | 00095166793404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras a pessoas carentes deste municipio conforme Lei MUNICIPAL No582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2008 | 1700.00 | 00018154557487 | ALBERTO FIRMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2008 | 900.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA DIUVERSAS APRESENTACOES MUSICAL EM VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2008 | 1001.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinados a sec. municipal de educacaon conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2008 | 200.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2008 | 152.00 | 00002477803409 | VANIA MARIA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora em substituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2008 | 19774.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia eletrica das escolas deste municipio conforme relatotio em, anexo nos meses de setembro, outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2008 | 1282.57 | 17469701006108 | ARCELORMITTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta edilidade, conforem notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2008 | 3500.00 | 00014800624487 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FABRICACAO DE 02 TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO COM MATERIAL DO FABRICANTE EM TUBOS GALVANIZADOS DE 3, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2008 | 764.15 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2008 | 380.00 | 00008449588405 | ANA PAULA JUVINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2008 | 480.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KHN-7519, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2008 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-9030, a Disposicao da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2008 | 9030.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DOS pOSTOS DE sAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2008 | 380.00 | 00003158081440 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2008 | 150.00 | 00006665758435 | JOSE CASSIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EXAME DE BIOPSIA DE LESAO DE PELE, COM SUSPEITA DE CANCER, CONFOREM DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2008 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-8194, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2008 | 650.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2008 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao dac sec. municipal de saude durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2008 | 380.00 | 00039670082404 | KATILENE BORDOUX SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DSETE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2008 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF, de Massanagana III, para o Posto Ancora de Massangana II durante o mes de fevereiro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2008 | 14516.75 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude , relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2008 | 4620.00 | 00338885000133 | NOVATEC - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de usinagem, entregues na usina de asfalto no Km 96,5 da Br 101, destinado a aplicacao em vias urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2008 | 50.00 | 00099303728491 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO GRAMADO DA PRACA DOS TRES PODERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2008 | 2292.67 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica nesta cidade no periodo de 16 a 29 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2008 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2008 | 16580.00 | 00005209721477 | WALDIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados em Obras de Pavimentacao e Drenagem do Conj. rafael Fernandes, conforme convenio no017.949.7-64/2005, Ministerio das cidades, Programa : Apoio ao Municipio cidade de ïpequeno porte. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2008 | 658.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2008 | 1276.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2008 | 10325.00 | 03268200000118 | COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL No000575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2008 | 2753.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento ce combustiveis para sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal no001921 anexa,consumo no mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2008 | 60.00 | 00056767773468 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens no veiculo de placa MNC-4530, conduzindo pacientes deste municipio para santa rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2008 | 620.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2008 | 13003.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com INSS empresa, ref. a saude conf. extrato do Bco. do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO ER ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2008 | 9395.00 | 03268200000118 | COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS COMO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL No000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2008 | 3710.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2008 | 500.00 | 00002912976413 | LUCIANO FERREIRA DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA RECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2008 | 3710.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO cONTADOR GERAL EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2008 | 50.00 | 00006345128465 | JOCIMAR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNL-3539, CONDUZINDO SERVIDOR PARA JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2008 | 32517.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pagamento de consumo de energia da iluminacao publica conforme relatorio em anexo nos meses de setembro, outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2008 | 2933.26 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2008 | 107.13 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraias., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consultoria tecnica contabil permanente, no m es de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2008 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autoruizdo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2008 | 29.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2008 | 6673.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa co pessoal INSS, conf. extrato do Banco do Brasil n aAtividade Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2008 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULOCAO DE PROPAGANDA DE INTERESSE DESTA EDILIDDAE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( arrendamento ) e manuntencao de sistema de informatica para contabilidaade, referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2008 | 50.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTES EM VIAGEM A SERVICO DESTAV EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2008 | 50.00 | 40983454000144 | JOSEVABIO GREGORIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 500 PICOLES PARA UM EVENTO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAFAEL FERNMANDES, JOSE DA CUNHA, SAO GONCALO, ANTONIO V. CABRAL E RENATO RIBEIRO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2008 | 16357.00 | 03268200000118 | COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de formularios detinados a sec. de educacao conforme notas fiscal de servicos no000573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2008 | 350.00 | 00007062420417 | PAULO DANYELLISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador na Sec. Municipal de Acao Social durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2008 | 150.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de portas e janelas na Escola da Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2008 | 380.00 | 00073800449404 | MARIA SANDRA ROZENDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Vice - Diretora, na escola Antonio V. Cabral e outras gartificacoes a diretora da mesma escola e do Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2008 | 3250.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-1282, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2008 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudante da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KFK, conduzindo estudantes da zona rural para a escola Estadula desta cidade no mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2008 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KNP-5288, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade durante o mes de fevreiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2008 | 15000.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 camarotes para a festa de reveillon conforme licitacao no 036/2007 e nota fiscal des ervicos no00008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2008 | 9619.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais,FUNDEB Magisterio conf. extrato do banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2008 | 4365.39 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com a manutencao do ensino fundamental INSS, conf. extrato do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2008 | 5773.28 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL No001908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005089803480 | MARLI DO AMARAL DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola de Joao Raimundo durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005025642450 | CICERA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola do Sitio Salamargo durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2008 | 70002.30 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal efetivos e concursados relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2008 | 583.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorias prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2008 | 3300.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2008 | 1540.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo celta life, com ar condicionado, Km livre placa MMU4665 durante o periodo de fevereiro a disposicao da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2008 | 5530.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material esportivos desyinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no002635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2008 | 150.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.000 picoles para gincana Cultural entre asEscolas Renato Ribeiro e Antonio Virginio Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2008 | 530.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Jose Silvino durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2008 | 1333.37 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de darf relativo aos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2008 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2008 | 440.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo servidores para diversas localidades a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2008 | 2419.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Fgts, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2008 | 914.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na tesouraria e contbilidade no mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2008 | 730.00 | 00003744463427 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Ag. Administracao durante o mes de janeiro de 2008 e pagamento de ferias remuneradas de outra pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2008 | 475.23 | 00002476374407 | JOSE VALTER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transposrtes para reniao do Programa Brasil Ajfabetizacao em joao pessoa e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2008 | 448.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materias de interesse desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2008 | 200.00 | 00076013642400 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-8364, conduzindo servidores da Sec. Municipal de Saude para Joao Pessoa, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2008 | 1340.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno Fire Flex, basico Km livre plca MOL3987 durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2008 | 900.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora ricoh nos meses de dezembro de 2007, janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2008 | 3273.40 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no001911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2008 | 652.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorias prestados a esta edilidade, conforem recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2008 | 575.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto medico do Conjunto Julia Paiva durante o mes de janeiro ate o dia 12 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2008 | 4200.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de saude relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2008 | 250.00 | 00003270640480 | HUMBERTO VIANA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes vitimas de atropelamentos automobilistico deste municipio para hospital de trauma de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2008 | 850.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias no veiculo de ïplaca JDU-4123, a disposicao do Posto Medico desta cidade durante o mes de janeiro de 2008 e aluguel da casa onde funcionao Paif, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2008 | 397.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generis alimenticuios destinados para secretria municipal de Saude conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2008 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinados ao peti conforme nota fiscal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para o PETI, relatuivo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2008 | 400.00 | 00007049356433 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpinagem na via de acesso desta cidade para os conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2008 | 6760.00 | 08931769000135 | DMS-COMERCIAL DE MATERIAS EM GERAL E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciomento de tubos em concreto armado destinados a servicos no Conjunto Rafael Fernandes de Carvalho conforme nota fiscal no 00034. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2008 | 2070.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 69 carradas de areia para o restante dos servicos de drenagem e pavimentacao do Conjunto Rafael Fernandes. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2008 | 1975.00 | 00001004717490 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias a disposicao da Sec. Municipal de Infra Estrutura, sendo 04 dias nos conj, francisco cunha e julia paiva e 02 dias no assentamnto massangana II, e otros servicos a esta edilidade de outras pessoas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2008 | 2850.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de planta baixa, projeto arquitetonico, especificacoes, projeto eletrico, projeto hidraulico e memoria de calculo objeto do convenio no614526, celebrado entre o Ministerio das Cidades e a Prefeitura Municipalo de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2008 | 135.00 | 00092962866468 | MARLUCE ALECIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTES NO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICPIO PARA MINISTRAR CURSOS DE OPERACAO EM SERVICOS DE SUPERMECADOS ADMINISTRADO PELO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2008 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NO CARGO DE PSICOLOGA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2008 | 380.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de secretaria do PAIF, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2008 | 2125.51 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao Gabineto do Prefeito conforme nota fiscal no001912 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2008 | 345.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorias para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/03/2008 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/03/2008 | 1991.69 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de obras e servicos urbanos conforme nota fiscal no 001916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/03/2008 | 4862.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos farmaceuticos destinados a sec.municipal de saude conforme nota fiscal no 001020 anexca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2008 | 9.44 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2008 | 75.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2008 | 71.65 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/03/2008 | 1146.00 | 00002924473454 | ANTONIO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha, almoco e jantar para o pessoal de Banda, Palco e som nas festividades de Ano Novo desta cidade no dia 31 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2008 | 22.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2008 | 900.00 | 00042415780472 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em comemoracao no Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2008 | 250.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto de placa MMP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2008 | 250.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para as Escolas da zora rural, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2008 | 1140.00 | 00014800624487 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fabricacao de grades em ferro com fornecimento de materla para escola de joao raimundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/03/2008 | 6032.55 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da escola municipal Rafael Fernandes de Carvalho e pintura da mesma no siito jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2008 | 1530.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAEMNTO DE MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2008 | 10750.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2008 | 37840.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2008 | 400.00 | 00076019411400 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento de informatica a funcionarios da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2008 | 500.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2008 | 960.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes deste municipio para a FUNAD, em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/03/2008 | 1340.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2008 | 500.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento serrvicos prestados como Pedreiro na costrucao da casa do Sr. Jose Gomes da Silva no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2008 | 36998.73 | 04281456000128 | EMS - EMPRESA DE MANUTENCAO SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de drenagem e pavimentacao do Conjunto Rafael Fernandes conforem contrato de repasse no 0171511-70/2004, ultima medicao, conforme nota fiscal des ervicos no000178 anexa. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2008 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2008 | 50.00 | 00008041497470 | EDILENE EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de consumo dec agua de sua residencia, conform e Lei Municipal 0582/07 que disciplina a comissao de avaliacao dos recursos destinados a doacoes para pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2008 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de monitor do peti, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( arrendamento ) e manuntencao de sistema de informatica para Contabilidade, referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2008 | 2957.00 | 09037924000137 | MADEREIRA DO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MADEIRA PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO NO SITIO JAQUES, E ESCOLA SAO GONCALO NA FAZ. PATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2008 | 3047.64 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE TINTAS PARA USO NA RECUPERACAO DA PINTURA DAS ESCOLAS, RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO NO SIITO JAQUES E ESCOLA SAO GONCALO EM PATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2008 | 925.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na eleboracao do balanco geral de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2008 | 1963.22 | 12684700000121 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2008 | 150.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens no veiculo de placa MMP-3530, Conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2008 | 120.00 | 00002364742439 | JOSELHA FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DE ENTROCAMENTO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2008 | 150.00 | 00086891510449 | ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2008 | 2600.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos de topografia po GPS de moradias para elaboracao de projetos de abastecimento dagua do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2008 | 1200.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do sr.Lucio Flavio Manun no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2008 | 750.00 | 00003720396428 | JOSE JOAO RANGEL EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos de estradas vicinais da fazenda patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2008 | 73197.81 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao dos servicos de revitalizacao e Urbanizacao da Praca dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme contrato de repasse no 0200938-56/2006 entre Ministerio do Turismo e Pmces. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2008 | 13149.90 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel para servicos de drenagem e pavimentacao no Lot. Rafael Fernandes, conforem nota fiscal no001914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2008 | 5268.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. de Obras e Servicos uRBANOS CONFORME NOTA FISCAL No004314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2008 | 7560.00 | 06119167000152 | A O S SERVICOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPLANTACAO DE 36 POSTES 11/300-CONCRETO ARMADO, PARA SER UTILIZADA NA ILUMINACAO PUBLICA DO ACESSO QUE STA CIDADE AOS CONJ. JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2008 | 13300.00 | 06119167000152 | A O S SERVICOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO POSTES DE CONCRETO ARMADO 11/300 PARA ILUMINACAO DO ACESSO QUE LIGA A CIDADE AOS CONJ. JULIA PAIVA E FRANCICO CUNAH CONFOREM NOTA FISCAL 000066. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2008 | 16830.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2008 | 2000.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no001913 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2008 | 1320.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para manuntencao e recuperacao de maquinas agricolas a ser utilizadas no corte de terra dos agricultores desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2008 | 1711.90 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentio de combustiveis destinados a Sec. de Des. Rural conforme nota fiscal no 001915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2008 | 2800.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas populares destinados a funerais de pessoas carentes conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2008 | 2224.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2008 | 3096.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conform,e nota fiscal no004312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2008 | 25404.66 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Des. I. estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2008 | 24965.59 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto da Sec. de Fin. Plan. Orc. e Getao, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2008 | 8172.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retnc~cao fgts | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2008 | 18647.25 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela retencao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2008 | 1807.55 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parc. adm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2008 | 22400.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Carteiras escolares destinadas a Sec. Municipal de Educacao, conforem nota fiscal no005720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2008 | 7625.94 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveisn destinados a sec. municipal de Educacao, conforme nota fiscal 04313, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2008 | 45877.20 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto do fundeb II, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2008 | 22803.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2008 | 7500.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 - ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 5 CAMAROTES PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 112 ANOS DESTA CIDADE DE CRUZ DO ESP. SANTO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2008 | 14638.01 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2008 | 22803.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL LUIZ GONZAGA BURITY DURANTE O MES FEVEREIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2008 | 380.00 | 00008540954460 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA S. C. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial dos servicos Administrativo ( Aux. de Servicos ) na escola municipal do ASSENTAMENTO mASSANGANA I, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2008 | 7215.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto da Sec. Municiapl de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2008 | 4230.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2008 | 760.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEXC. MUNICIPAL DE SAUDE PESSOAL APS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2008 | 1900.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2008 | 550.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2008 | 1292.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentio de mercadoria destiando a sec. munciipal de saude conforme nota em anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2008 | 3840.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2008 | 380.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO ALMOCOS PARA EQUIPE DO PSF DO CONJUNTO JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2008 | 3420.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2008 | 8118.97 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAEMNTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2008 | 5340.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Meio Ambuiente relatuivo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2008 | 7285.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.de Trab. e Acao Social relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2008 | 1150.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE DES. INF. EST. MUNICIPAL PESSOAL APS. RELATIVCO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2008 | 5850.00 | 00037984705453 | JOSE DE ARAUJO GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Buffet para 1.300 ( hum e trezentos ) pessoas, incluindo refrigerantes, descartaveis, gelo, garcoes, aluguel dec pratos e talheres, agua mineral etc, em comemoracao da festa do dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2008 | 2100.00 | 03013800000135 | FABIOS FEST LOCACAOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ALUGUEL DE 300 MESAS E 1200 CADEIRAS, TOTALIZANDO 300 CONJUNTOS NO VALOR UNITARIO DE R4 7,00 ( SETE REAIS ) INCLUINDO O FRETE ENTREGA E RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2008 | 7800.00 | 00029236150420 | ODAISA FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.300 refeicoes contendo saladas, arroz agrega, creme de galinha, lombo paulista, farofa de jeijao, macarronada e subrimesas variadas, em comemoracao ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2008 | 380.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2008 | 100.00 | 00004391094428 | ANA MARTA NASCIMENTO SOARES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADES SAUDE DE MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2008 | 250.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI PARA LEVAR O ALMOCO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA EQUIPE DO JAQUES NO MES FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2008 | 380.00 | 00069569339420 | ODILON GONCALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO CONJ. JULIA PAIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2008 | 500.00 | 00000927520478 | MOACIR BENETIDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2008 | 17787.00 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. MUNICIPAL DE sAUDE, pessoal comissionados relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2008 | 1103.48 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCA IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DOS CONJUNTOS fRANCISCIO cUNHA E JUlia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2008 | 760.00 | 00005835552416 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico em Edificacoes em reformas melhorias e ampliacoes de unidades habitacionais neste municipio, no mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2008 | 250.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Peti duarante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2008 | 1300.00 | 00018154557487 | ALBERTO FIRMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento servicos prestados na confeccao de portao para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2008 | 80.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recondicionamento do motor bomba do mercado publico, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2008 | 380.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOPSITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2008 | 400.00 | 00000170837459 | DAVI AUGUSTO DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DO SANEAMENTO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2008 | 450.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANMTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2008 | 350.00 | 08413782000100 | MECANICA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUNTENCAO EM CARRO PIPA DESTA EDILIDADE.L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2008 | 970.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referete a servicos advocaticios, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2008 | 380.00 | 00007897276414 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico do Conjunto Julia paiva durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2008 | 150.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de aparelho de ar condicionado do Forum desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2008 | 380.00 | 00073887650425 | VALDETE NOBERTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Escritorio da Emater Durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2008 | 565.00 | 00013184113434 | NAPOLEAO INACIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KLB-4992, conduzindo servidores para diversas localidades a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2008 | 736.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para exspediente conforme nota fiscal no003579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/03/2008 | 380.00 | 00060356090400 | ELIANE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial no cargo de Ag. Administrativo, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2008 | 505.00 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como Professora durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2008 | 1555.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PROGRAMA DE INFORMATICA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2007 E OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2008 | 220.00 | 08413782000100 | MECANICA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com embuchamento da tampa de caixa de marcha de onibus pertecente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/03/2008 | 119.85 | 00014116790400 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial no cargo de Professora, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2008 | 319.50 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 213 barcos de cadeiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2008 | 174.80 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial no cargo de motorista da secretaria de educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2008 | 609.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedouro de pressao, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/03/2008 | 380.00 | 00008146978444 | KASILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO CONJ. JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2008 | 120.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUNTENCAO DE 05 TENSIOMETRO COM REPOSICAO DE PECAS MAIS 01 OTOSCOPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2008 | 570.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2008 | 640.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2008 | 450.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 botijoes de gaz de cozinha para o Posto Medico desta cidade durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/03/2008 | 150.00 | 00002598627466 | JOSE MINERVINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados em consertos de pneus de onibus de placa HUB * 6565, da Sec. Municipal de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/03/2008 | 95.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2008 | 80.00 | 03194968000194 | CAVALCANTE MOTOSSERRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas destinadas a esta secretaria conforem nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2008 | 135.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2008 | 1020.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 34 botijoes de gaz de cozinha para a Sec. municipal de Educacao durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2008 | 253.00 | 00004891726440 | OLENILDO DE PAULA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial no cargo de Gari, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2008 | 246.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Eletrodos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2008 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAIF NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/03/2008 | 182.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTIANDOS A SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/03/2008 | 300.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no Gabinete do Prefeito durante o mes de fevereiro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2008 | 150.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem em DVD, por ocasiao da Comemoracao do Dia Internacional da Mulher no dia 05 de marco de 2008, no ginasio de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2008 | 6140.00 | 00007855658416 | BERNADETE DA SILVA CRISPIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFOREM LEI MUNICIPAL No 0582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/03/2008 | 570.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 19 butijoes de gaz de cozinha para o Peti, durante o mes de janeiro e fevreiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2008 | 4994.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento d egeneros alimenticios destiandos ao PETI, conforme nota fiscal no 000434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2008 | 3625.40 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras e material des limpeza para o PETI, conform nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2008 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinados ao funcionamento da emater, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2008 | 3000.00 | 03609783000101 | SENAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, conforme discriminacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2008 | 2250.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 diarias no veiculo de placa KGI-6362, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos no periodo de 17 /01/ a 26 de 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2008 | 297.32 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na plotagens, xerograficas, dupressao A3, xeroz e encadernacao, conforme nota fiscal des ervicos no002442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2008 | 380.00 | 00004695381478 | MARCIEL ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2008 | 380.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atividades de Docencia na Escola Municipal Santa Helena III durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2008 | 450.00 | 00003992839435 | WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o curso de capacitacao, Proletramento a ser realizado em Lagoa Seca no periodo de 31 de marco a 03 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2008 | 380.00 | 00055269990415 | JOSE LUIZ PRIMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2008 | 22500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do Projeto do restante do esgotamento Sanitario dos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva ( 3o etapa ) objeto de convenio no 0899/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2008 | 2854.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2008 | 1818.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2008 | 3328.46 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS FRUTAS E MATERIAL E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2008 | 15848.15 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relatuivo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2008 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola estadual desta ciddae no mes dwe fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2008 | 33.83 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua do predio onde funciona o Paif, conforme comprovante sem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2008 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTOR DE DANCA AO GRUPO DE ADOLESCENTE SDO PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2008 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN - 5246, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI nesta cidade, relatuivo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2008 | 180.00 | 00006917833495 | GEOVANE BELIZARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor de Capoeira para os alunos do PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2008 | 1433.09 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2008 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde estao alojados o pessoal que traba na pavimentacao e drenagem do Lot. Rafael Fernandes, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2008 | 3000.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela de Projetos e Arquitetura para a tender o Convenio no CR.NR.0247127/36, realizado entre a Prefeitura de Cruz do Esp. Santo e Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2008 | 7952.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No39358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2008 | 200.00 | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carro de som na divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTADANTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE, RELATUVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2008 | 20865.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS PERTECNET A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2008 | 8118.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVERSOS SERVKICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORM ERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2008 | 1067.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacao c/ aspital e copias, conforme nota fiscal des ervicos no 004605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do telecentro municipal em parceria com ministerio das comunicacoes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2008 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2008 | 4239.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas pertecntes a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2008 | 990.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 diarias transportando carne bovina do matadoutro de Sape para o mercado publico desta cidade no periodo de 01/12/2007 a 09/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2008 | 5264.22 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2008 | 4081.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef. finc. fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2008 | 5143.56 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2008 | 3869.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec.Municipal de saude conforme nota fiscal no004324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2008 | 250.00 | 00003272021493 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de plava MNW-0389, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em santa rira e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2008 | 619.32 | 00007299833409 | ROSEANE RANGEL ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2008 | 400.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 24 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2008 | 5494.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL No004328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2008 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/03/2008 | 1116.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. agricultura e meio ambiente conforme nota fiscal 004316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2008 | 660.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comun, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no004315, anexa, consumo n o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2008 | 1300.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de 100 camisas para o grupo dec adolescentes do curso de danca do Programa de atencao Integral a Familia PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2008 | 14352.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material arenoso ( areia media lavada ) para execucao de aterro compactado dos servicos de revitalizacao e urbanizacao da Praca dos Conj. Francisco Cunha e julia Paiva, conf. dispensa no01/2008. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2008 | 1000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de ultilidade publica e de natureza educativa, relativo ao mes de fevreiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2008 | 1400.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cabines sanitarias para festa da emancipacao politica desta municipio, conforme nota fiscal des servicos no006975 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2008 | 380.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Municipal de Covoadas, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2008 | 1254.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas tefonicas desta edilidade conforme comprovantes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2008 | 400.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-2830, CONDUZINDO SERVIDORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2008 | 380.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2008 | 380.00 | 00005089803480 | MARLI DO AMARAL DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Ancora do Assentamento Massangana II DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2008 | 600.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2008 | 725.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2008 | 700.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS HOSPITRAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2008 | 650.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIEGEN NO VEICULO DE PLACA HUV-6214, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I E DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2008 | 380.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2008 | 600.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2008 | 495.00 | 00008338074470 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2008 | 565.64 | 02925867000183 | FRIAUTO SERVICOS E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas em veiculo da Sec. Municipal de Saude conforme nota fiscal no005358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2008 | 1430.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2008 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf, para o sitio jaques, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2008 | 1035.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2008 | 630.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2008 | 7973.20 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material farmaceuticos destinados a secretaria municipal de saude, conforme nottas fiscai no005811 e 005812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2008 | 440.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento d medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no005813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2008 | 170.00 | 00055436951449 | JOSE SOARES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a disposicao da sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2008 | 1185.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforem nota fiscal no 005748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2008 | 160.00 | 00020507437420 | JOSE RIBEIRO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2008 | 270.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL No018835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2008 | 2096.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2008 | 135.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO DO FOTOPOLIMERIZADOR SERIE No4184393083 E LIMPEZA E LUBRIFICACAO NAS CANETAS ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2008 | 140.00 | 00078959276472 | MARIA JOSE DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde estao alojados o pessoal que trabalha na desobstrucao e manuntencao do saneamento desta cidade no periodo de 24 de marco a 24 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2008 | 380.00 | 00002993143409 | MARGARIDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO aUX. DE sERVICOS NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2008 | 80.00 | 00006483383479 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2008 | 3658.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiandos a sec. de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal 004327 anexca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2008 | 300.00 | 00078373433449 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MUH-3174, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/03/2008 | 5000.00 | 00004316626493 | MARIA DA GUIA ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de indenizacao de uama casa situada no conjunto julia paiva e francisco cunha, conforme laudo Tecnico da comissao permanente de desapropriacao e avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2008 | 1200.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2008 | 1060.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneceimnto de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito confornme nota fiscal no 004325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2008 | 288.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, conforme nota fiscal 004326, destinados a Sec. municipal de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/03/2008 | 190.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados na manuntencao da bomba de abasdtecimento dagua do assentamento massangana II durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/03/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2008 | 108.00 | 00002476374407 | JOSE VALTER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens para Santa Rita e Joao Pessoa a servicos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2008 | 6108.18 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOREM NOTAS FISCAIS N. 363,364,366,381,388,393,395,396 E 397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2008 | 764.15 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2008 | 1090.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagensw conduzindo pacientes do Engenho Sao paulo para hispiatais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2008 | 1340.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno fire flex basico Km livre placa MOR 4028 periodo de 17 de fevereior a 17 de marco de 2008, conforme nota fiscal de servicos no 565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PALACA MOR 4028, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No00566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2008 | 380.00 | 00023730196472 | SEVERINA MARIA DE CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos, substituindo funcionario de licenca medica desta cidade durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2008 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no encaminhamento de pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2008 | 790.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduizindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2008 | 4650.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material farmaceuticos destiandos a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no005842 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de crea conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2008 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultorioa tecnica permanente contabil no mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2008 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuic~cao ent. de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2008 | 1540.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX, COM AR CONDICIONADO, PLACA mnm 8035 kM LIVRE NO PERIODO DE 17/02/ A 17/03/2008, CONFORME CARTA CONVITE 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2008 | 400.00 | 00007924432418 | GERALDO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DO SITIO JAQUES, POR OCASIAO DA REFORMA DA MESMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2008 | 380.00 | 00003677790484 | EDNEIDE DE SOUZA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente, substituindo funcionario em licenca medica durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2008 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudfantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2008 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessor de imprensa desta edilidade no mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2008 | 25820.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de transformador Trifasico 15KVA e cabo AI quadriduples 0,6/16X16 mm, conforme nota fiscal no00078 anexa. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2008 | 450.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de controle Tecnologico nas ruas via local 01, via local 02, via local 03 para pavimentacao em paralelepipedos, na zona rural urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2008 | 160.00 | 00046779736449 | JOSEFA ESTEVOA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiro do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2008 | 1000.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de forneciemnto de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2008 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de monitor do PETI, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2008 | 1000.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para conserto de trator desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2008 | 4.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2008 | 0.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2008 | 3250.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PATRA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2008 | 2800.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADAS DE DETRITOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2008 | 380.00 | 00096531380497 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I PARA ESCOLA EDSON CUNHA NO ASSENTAMENTO CANUDOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, PARA ESCOLA EDSON CUNHA NO ASSENTAMENTO CANUDOS, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2008 | 3488.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2008 | 270.00 | 00014899571895 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Renato Ribeiro e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2008 | 8789.67 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, Baco. do Brasil conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2008 | 21974.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, Fundeb Magisterio conf. extrato Baco. do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2008 | 180.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento do funcionalismo publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2008 | 306.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para trnsportes e alimentacao , quando a servico desta edilidade conforem recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2008 | 627.00 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para trasnportes e alimentacao em viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2008 | 19877.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios pertecente a esta edilidade, conforem comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2008 | 1950.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de detritos de fossas em postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2008 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, do Assentamento Massangana III para o Posto Ancora do Assentamento Massangana II, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2008 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA O POSTO DE SAUDE DE MASSANGANA I, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2008 | 1273.97 | 00069142432472 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas, conforme recibo em anezxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2008 | 13184.48 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, Saude conf. Extrato Bco. do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2008 | 3313.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2008 | 1118.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2008 | 562.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES TOMAOGRAFIA E ULTRA-SOM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2008 | 210.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2008 | 113.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2008 | 328.31 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2008 | 584.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeeicoes e lanches para equipe de jurados e participantes da gincana dos 112 anos de aniversario de emancipacao politica deste municipio, sendo 116 mixtos a 2,00, totalizando 232,00, 12 refrigerantes a 4,00, totalizando 48,00 e 36 almocos no valor de 5,00, totalizando 180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, relativ o ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2008 | 1288.90 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para utilizacao na reforma das escolas do sitio jaques, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2008 | 350.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extars na escola Renato ribeiro durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2008 | 4892.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento forneciemnto de combustiveis destinados a Sec. Municipal de educacao consumo no mes de 2008, conforme nota fiscal no004343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2008 | 1973.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oleo diesel para o corte de terra para agricultores deste municipio, conforme comprovante em anex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2008 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor de Imprensa do Gabinete do Prefeito durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2008 | 1540.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo palio fire flex, com ar condicionado, Km livre, placa MNE-8421 durante o periodo de 30 dias, conforme nota fiscal no no000508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2008 | 320.00 | 00002870093438 | GUSTAVO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 diarias no conserto de estradas vicinais do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2008 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia paiva, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2008 | 300.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 diarias consertando estradas vicinais do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2008 | 380.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE SECRETARIA DO PAIF, RELATIVOM AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2008 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com hora extra no cargo de assistente Social no Paif durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2008 | 1000.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela da prestacao de servicos em qualificacao Profissional, na area de bijoteria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2008 | 1150.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2008 | 1500.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela da prestacao de servicos em qualificacao Profissional, ana area de artesanato em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2008 | 928.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE MARCO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS MME-8421 A SERVICOS DO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2008 | 380.00 | 00006101649458 | GILSON FERNANDO REGIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor de Educacao Fisica durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2008 | 80.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transposrtes e alimentacao em viagens para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2008 | 806.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DA SEC. DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2008 | 490.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2008 | 21.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2008 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenta a inscricao da Sra Rosiani Videres Palmeiras no XXIV congresso Nacional de Secrtarias Municipais de Saude e V Congresso Brasileiro de Saude, Cultura e Paz e Nao - Violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2008 | 300.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM HORAS NO POSTO MEDICO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2008 | 1500.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf do sitio jaques em deslocamento para o engenho sao paulo e santa helena III durante os meses de janeiro e fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2008 | 975.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf, da unidade mista de saude da sede do municipio para o Posto Ancora do Assentamento Vida nova durante o meses de janeitro fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2008 | 3000.00 | 00034349430482 | ANTONIO FRAZAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos referente ao mes dwe janeiro de 2008 como encarregado de manuntencao do sistema de ssgotamento sanitario na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2008 | 2930.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL No019132 ANEXCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2008 | 834.25 | 00076019411400 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com horas extras aos sabados para atualizacao do programa da folha de pagamento dios Funcionarios em Joao Pessoa, sendo 150,00 de gratificacao e 69,25 correspondente a 30 litros de gasolina para dois deslocamentos desta cidade para joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2008 | 250.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto conduzindo Ptrofessores das 5o e 6o series para as Escolas da Zona Rural, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2008 | 250.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2008 | 200.00 | 12913364000141 | VALDIR ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PARABRISA DEGRADE PALIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2008 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura, destiando a esta secretaria conforme noat em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2008 | 87.62 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2008 | 415.00 | 00042520681420 | ANA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria na sec. municipal do Trabalho e Acao Social durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2008 | 1524.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiandos ao Gabinete do Prefeito consumo no mes de marco de 2008, conforme nota fiscal no 004344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2008 | 743.56 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. des. rural consumo no mes de marco de 2008, conforme noat fiscal no 004345 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2008 | 1150.00 | 00022619925487 | JOSE ELMAR DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas, lubrificacao, montagem e desmontagem da comporta do dique que liga a sede do municipio aos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2008 | 3655.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para secretaria municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme noata fiscal no 004342 consumo no mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2008 | 65647.49 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao dos servicos de revitalizacao e urbanizacao da praca dos Conjuntos Franc. Cunha e Julia Paiva, conforme contrato de repasse no 0200938-56/2006 M. do Turismo/ Cef/ Pmces. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2008 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para o Peti, relatuivo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/04/2008 | 3759.24 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios destiandos ao Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/04/2008 | 415.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados na producao de materia publicitaria de interesse deste munciipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/04/2008 | 785.33 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esta edilidade no periodo de 16 a 31 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2008 | 760.00 | 00085406856472 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOBRA DE CARGA HORARIA NA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/04/2008 | 4460.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO NO SISTIO JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/04/2008 | 650.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de pintura das escolas municipais do sitio jaques e faz. patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/04/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2008 | 300.00 | 00003873505436 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos em horas extras no Posto Medico do Siyio Jaques, em Substituicao a Funcionario de licenca medica durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2008 | 250.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxista para levar almocos do profissionais do Psf dac equipe do sitiop jaques no mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/04/2008 | 2355.99 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desobstrucao nan rede de esgosto do saneamento basico desta cidade no periodo de 15 a 31 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2008 | 732.16 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos siderurgicos destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2008 | 415.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do posto medico durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/04/2008 | 1440.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficeintes para a FUNAD, em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2008 | 1890.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamneto de medicos plantonistas relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2008 | 200.00 | 00079033938472 | PAULO SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens conduzindo pacientes do sitio jaques para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2008 | 1339.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas tefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2008 | 35700.00 | 00002364452430 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Psf, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/04/2008 | 12500.00 | 00013938312491 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/04/2008 | 355.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR. LOCOMOTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de exames realizado nas pacientes Maria Jose Soares e Edneide Souza Silva deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2008 | 220.00 | 00055241255400 | DIGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de inmteresse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2008 | 585.00 | 00060111240468 | SEVERINO DOS RAMOS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de 45 metros de calcamento com material do mesmo, conforme contrato celebrado com a esta edilidade, o valor do metro R$13,00 eo servico realiozado na rua Maria Josefa da Conceicao no conj. Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2008 | 75.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinado ao Peti, conforme nota fiscal avulsa no 859863 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2008 | 9887.88 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aliemnticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2008 | 3500.00 | 00064555399404 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA kARETOES DO FORRO NAS FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHARA DA CONCEICAO NOS CONJ. FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2008 | 1650.00 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FOGOS E ARTIFICIO PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2008 | 3000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM , PARA REALIZACOES DE FESTAS NO PERIODO DE 02 A 07 DE MARCO DE 2008 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2008 | 2200.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENMTE A REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO 28 GRAUS NA FESTA DEE EMANCIPACAO POLITICA DIAS 05 E 10 DE MARCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2008 | 300.00 | 00071353062449 | LENILSON CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DIA 05 DE MARCO NA FESTA DE EMANCIAPACAO POLITICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2008 | 3300.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM PALCO, PARA REALIZACAO DE FESTA NO PERIODO DE 04 A 06 DE MARCO DE 2008 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2008 | 32.00 | 03040772000307 | NATALTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de rebites para esta secretaria conforme comptrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2008 | 150.00 | 00004886066402 | BRUNO TAYRONE SOUZA VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como Professor de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2008 | 990.51 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material usado nas reformas nas escolas do sitio jaques e patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2008 | 22400.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSISICAO DE CARETIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL No005737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00026264404420 | JOAO BATISTA FERREIRA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MADEIRAMENTO DAS ESCOLAS DA FAZENDA PATROCINIO E SIOTIO JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2008 | 6250.00 | 00079034853420 | MARIA DA PENHA PADILHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb Quadro suplementar, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2008 | 15070.56 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I quadro Suplementar, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2008 | 820.00 | 00004886066402 | BRUNO TAYRONE SOUZA VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com horas extras aos sabados como professor de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2008 | 25719.25 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2008 | 57582.37 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2008 | 79210.30 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL EFETIVOS E COCURSADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2008 | 3654.18 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias remuneradas mais 1/3 , de funcionarios desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2008 | 200.00 | 00005803705420 | JOAO PEIXOTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com horas extras na sec. municipal de saude durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2008 | 380.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO vIGILANTE NO POSTO MEDICO DO CONJ. JULIA PAIVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2008 | 1475.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2008 | 4085.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLAH DE PAGAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2008 | 30027.37 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2008 | 1775.55 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2008 | 525.00 | 00076019411400 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COM BAIXA VERSAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2008 | 830.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E GERACAO DA GEFIP DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DES SERVICOS No002079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2008 | 899.00 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sindical, descontado em folha, relatiuvo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2008 | 30.00 | 00003744463427 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagem a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2008 | 400.00 | 09140351003279 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasnferencia de recursos para custear despesas na peca teatral da paixao de cristo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2008 | 4510.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA sEC. mUNJICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2008 | 8240.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINSIRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2008 | 26818.92 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL FIN. PLAN. ORC. E GETAO, RELATUIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2008 | 10027.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2008 | 1820.20 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela Adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2008 | 20494.77 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2008 | 2477.96 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2008 | 8571.47 | 00034360336420 | MARIA EUNICE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2008 | 3320.00 | 00002874603473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos relatiuvo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2008 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente de monitor do Peti, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2008 | 2729.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2008 | 92.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2008 | 12400.00 | 00004184062431 | ANA MARTA BEZERRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No0582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2008 | 14820.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL, PARA EXECUCAO DE OBRAS QUE BENEFICIARAO RUAS DO CONJ. FCO. CUNHA E JULIA PAIVA, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO No0237008-83 E NOTA FISCAL DES ERVICOS No000582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2008 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HMJ-3808, TRANSPORTANDO LIXO DOS LOT. RAFAEL FERNANDES, DR. JOAO URSULO E CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2008 | 875.00 | 03346325000119 | MAZINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CIMENTO, CAL PARA ARAGAMASSA CAL FLEX, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS ES SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2008 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ- transportando lixo dos conjunto Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2008 | 3737.82 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esta edilidade no periodo de 01 a 15 de marco de 2008 e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2008 | 30519.07 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. E INF. EST., PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2008 | 17040.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2008 | 1245.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANUNTENCAO E RECUPERACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS A SER UTILIZADA NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTA ASSOCIACAO, ESTES VALORES SERAO COMPESADOS NO SUBSIDIO NO CORTE DE TERRA DEST ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2008 | 5635.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativ o ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2008 | 2075.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar, relatuivo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2008 | 7685.00 | 00061012599787 | LUZINETE RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE TRAB. A ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2008 | 1050.00 | 00022619925487 | JOSE ELMAR DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e adaptacao de mesas para curso deserralheiro de aluminio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2008 | 562.30 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e material hidraulico para uso, quando da realizacao de cursos de bombeiro hidraulico encanador e serralheiro de aluminio, conforem nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2008 | 4736.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis desyinados a sec. municipal de saude consumo no periodo de 01/ a 10 de abril conforme nota fiscal no0004358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2008 | 162.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica destya edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2008 | 5610.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao transportes escolar no periodo de 01/ a 10 de abril de 2008, conforme nota fiscal no004357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/04/2008 | 1500.00 | 00004035240400 | MILTON FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na criacao de artes para fardamentos escolar, bolsa escolar e elaboracao de pecas de publicitarias por ocasiao da festa de emancipacao politica nos 112 anos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2008 | 500.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matereial destiando a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no005843 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/04/2008 | 1260.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE CASAMENTOS E NASCIMENTOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2008 | 70.00 | 00092962866468 | MARLUCE ALECIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes de Joao Pessoa para esta cidade, pois a mesma e Professora do curso de operador em servicos de Supermercados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/04/2008 | 330.00 | 00003209125406 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelo nas comunidades dos Assentamento Massangana I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/04/2008 | 240.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no001035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/04/2008 | 2135.93 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/04/2008 | 720.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao do Posto medico desta cidade no period de 08 a 15 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/04/2008 | 990.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao do Posto Medico desta cidade no periodo de 28 de marco a 07 de abril de 2008 em virtude da interditacao da Ponte da Batalha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2008 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2008 | 1300.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados na pintura das escolas do Sitio Jaques e Fazenda Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2008 | 3000.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNO DO MUNICIPIO E DO ESTADO, FAZENDO O PERCURSO CIDADE PONTE DA BATALHA-CIDADE, DOBRA DE VIAGENS NO TRANSPORTES DE ALUNOS NA SUA LINHA EM VIRTUDE DASESTRADAS ESTAREM DANIFICADA DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2008 | 1555.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2008 | 1093.30 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material dfe limpeza destiandos ao Peti durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/04/2008 | 380.00 | 00069569339420 | ODILON GONCALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade de saude do conj. Julia Paiva, referente oa mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/04/2008 | 415.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2008 | 650.00 | 00069581126449 | MARIA NAILMA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bioquimica no lab. de analises clinicas referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2008 | 500.00 | 00000927520478 | MOACIR BENETIDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE REFERENE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2008 | 380.00 | 00008146978444 | KASILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUIDE CO CONJ. JULIA PAIVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2008 | 120.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/04/2008 | 4847.70 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desobristucao na rede de esgoto do sanamento basico desta cidade no periodo de 01 a 15 de abril de 2008 e outros servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2008 | 250.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente no Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/04/2008 | 329.70 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagesn , xerox, encadernacao e copias xerograficas, conforme nota fiscal de servicos no002457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/04/2008 | 415.00 | 00096548525434 | JOSE MILSON ROZENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no Posto Ancora do Assentamento Massangana III durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/04/2008 | 415.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOBRA DE CARGA HORARIA A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPLA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2008 | 380.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2008 | 207.50 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III , DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/04/2008 | 415.00 | 00007897276414 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto do Conj. Julia Paiva durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/04/2008 | 592.80 | 00087259834404 | JOSE WALBER ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 156 kG DE GALINHA A ABATIDA PARA O POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2008 | 200.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2008 | 210.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/04/2008 | 142.50 | 00003744463427 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/04/2008 | 200.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com horas extras na contabilidade desta edilidade, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/04/2008 | 5276.83 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/04/2008 | 5167.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/04/2008 | 4080.02 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF FINCIAMERNTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/04/2008 | 1400.00 | 00007214931494 | ANTONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de estudantes carentes desta cidade parac a Faculdade de Bananeiras - Pb, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00057117500468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL COM BANDA FORRO TARADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DIA 08 DE MARCO DE 2008 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2008 | 840.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DED SHOWS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO PROJETO FESTA NA ROCA E NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/04/2008 | 1560.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO SOM PARA REALIZACAO DE SHOWS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO NO PROJETO FESTA NA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/04/2008 | 450.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSIOCAL COM O GRUPO TOQUE DE MENINA NO PROJETO FESTA NA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/04/2008 | 600.00 | 00080484034472 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE APARESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO KM SHOW NO PROJETO FESTA NA ROZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/04/2008 | 500.00 | 00002834746451 | ROSEILTON RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE APARESENTACAO MUSICAL DIA 05/03/2008 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/04/2008 | 600.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL EM DIVERSAS COMUNIDADES COM O GRUPO SALOMAO E CIA NO PROJETO FESTA NA ROCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/04/2008 | 300.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO DNA DO FORRO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2008 | 800.00 | 00047722177700 | JOSE JAKSON SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO EXPLOSAO DO FORRO NO PROJETO FESTA NA ROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2008 | 336.96 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de tubos esgostos conforme nota fiscal no 41152, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/04/2008 | 5231.10 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Jaques no mes de marco e outros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/04/2008 | 1435.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e reposicao de pecas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/04/2008 | 1345.00 | 00044128487449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao do contarto de servicos referente a coordenacao do Projeto de inclusao Digital do Telecentro deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/04/2008 | 760.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE COLCHONETES DESTINADOS AS CRECHES, CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/04/2008 | 415.00 | 00008452367414 | VANUBIA ARCANJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOAL DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/04/2008 | 415.00 | 00001008289493 | NIVIA MARIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSTRUCAO DE 01 CENTRO DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2008 | 1104.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIIASCO DE ARQUIVO DE ACO, VENTILADOR DE PAREDE, MESA, TECLADO E ECT, DESTINADOS AO PAIF, CONFOREM NOTA FISCAL No002267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/04/2008 | 1406.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/04/2008 | 566.20 | 00087259834404 | JOSE WALBER ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 149 kGS DE GALINHA ABATIDA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2008 | 1127.66 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal durante o mes de marco de 2008 e outros servico a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/04/2008 | 600.00 | 00002506290460 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o parcela dos servicos prestados como Pedreiro na casa do Sr. Ivan Francisco da Silva, fazendo welevacao da sapata na casa da mesma onde e necessario o alteamento da sapata de diversas casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/04/2008 | 724.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento combustiveis destiandos a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos no periodo de 01 a 10 de abril de 2008, conforme nota fiscal no 004360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/04/2008 | 415.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de equipamentos da Secrataria de Obras durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2008 | 45030.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTAS FISCAIS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2008 | 161.47 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o paif no conjunto Franc. Cunha, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/04/2008 | 400.00 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES C. SEM. E MUDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de energia eletrica desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/04/2008 | 188.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiandos a Sec. Municipal de Des. Rural no periodo de 01 a 10 de abril de 2008, conforme nota fiscal 004361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/04/2008 | 739.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao Gabinete do Prefeito, consumo no periodo de 01 a 10 de abril de 2008, conforme nota fiscal no004359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/04/2008 | 600.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo materias publicitarias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2008 | 1975.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO CONFORME NOTA FISCAL DE No 014026/A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/04/2008 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de Adolescentes do Paif durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/04/2008 | 1366.48 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2008 | 2463.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGANMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA SECREATRIA COINFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/04/2008 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de internet relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2008 | 6318.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustuveis destinados ao transportes escolar, conforme nota fiscal no004369 anexa, consumo no periodo de 10 a 20 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/04/2008 | 210.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de apresentacao musical no sitio Jaques dia 19/04/2008 no projeto festa na roca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/04/2008 | 350.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na escola Renato Ribiuro durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/04/2008 | 415.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando agua para a Escola do Assentamento Dona Helena Durante os meses de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/04/2008 | 2781.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras e material de limpeza destiandos as creches helena pessoa e maria santian o. rosendo, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/04/2008 | 415.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE COVOADAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2008 | 604.20 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destiandos a as creches deste municipio, conforme nota fiscal no000540 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2008 | 1324.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicoes a funcionarios desta edilidade quaqndo a servicos na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2008 | 2463.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2008 | 2624.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. muncipal de saude consumo no periodo de 01 a 20 de abril de 2008, conforme nota fiscal no004370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/04/2008 | 1976.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2008 | 15848.15 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude relatuvo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2008 | 2082.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2008 | 33637.50 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto de engenharia com topografia, detalhes, especificacoes memorial, planilhas e cronograma, projeto arquitetonico e revitalizacao e urbanizacao de logardouros, acesso rodoviario da pb oo4 e entrada do municipio, objeto dos contrato no C. R. N.R 02445728-66, celebrado com Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2008 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatosrios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSTRUCAO DE 01 CENTRO DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2008 | 270.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET D2360, PARA ESTA SECREATRAIA CONFORME NOTA FISCAL No001909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2008 | 944.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMPUTACAO CONFORME NOTA FISCAL No001909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2008 | 2510.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIO DE No 001907 E 001908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2008 | 5310.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no total de 59 diarias na locacao de uma F - 4000 para a Sec. de Obras e Swervicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2008 | 10650.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2008 | 875.00 | 03346325000119 | MAZINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento e cal, destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal no000381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2008 | 98.19 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no124649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2008 | 284.91 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MESA E BANQUETA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL No 124650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSTRUCAO DE 01 CENTRO DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2008 | 1134.40 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa, cadeiras,etc, conforme noat fiscal no124649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2008 | 710.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manuntencao de veiculos peretecnte a esta edilidade, conforme nota fisca no 000356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2008 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serveicos de motor de partida, calibragem de bomba injetora de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2008 | 390.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em sabnta rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2008 | 120.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao para esta entidade, conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2008 | 1160.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio pacientes deste municipio para hospitais em joao pessoa e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2008 | 380.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do psf do conjunto julia paiva e assentamento Massangana I durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2008 | 415.00 | 00004391094428 | ANA MARTA NASCIMENTO SOARES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no Posto Medico do Assentamento Massangana I Durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2008 | 764.15 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamnto da 8o parcela da prosposta do seguro total de automovel desta secretyaria conforme comprovante em anexso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2008 | 415.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente no posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2008 | 415.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2008 | 120.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto hidraulicos no posto de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2008 | 415.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de docencia na Sec. Municipal de Educacao durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2008 | 250.00 | 00005406160443 | RONALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante nos Onibus da Sec. de Educacao durante o periodo de 03 semanas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2008 | 23286.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de reforma e melhoria da escola municipal de joao Raimundo da zona rural deste municipio conforem contrato no014/2008. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2008 | 520.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 52 CAMISAS PARA pROFESSORES DA sEC. mUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2008 | 300.00 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Professora durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2008 | 3100.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO ONIBUS TRANSPORTANDO ALUNOS EM SUBSTITUICAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2008 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da Emater, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2008 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestyados como assessor de imprensa desta ed8lidade relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2008 | 1350.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS NO CAMINHAO TRANSPOSRTANDO AREIA PARA MELHORAMENTO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS ATINGIDAS PELAS CHUVAS QUE CAIRAM EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2008 | 300.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com horas extras na Sec. de Obras e Servicos Urbanos durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2008 | 225.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2008 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o sitio jaques, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2008 | 400.00 | 00043680054491 | TEREZINHA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva, no mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2008 | 415.00 | 00004409135430 | GLEICIONE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2008 | 110.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2008 | 179.52 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao tomada de preco no 3/2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2008 | 582.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fornecimento de almocos e jantas e lanches conforme descrimainccao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2008 | 1410.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2008 | 500.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Santa rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2008 | 2400.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos de topografia po GPS de moradias para elaboracao de projetos de abstecimento dagua do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2008 | 480.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficeintes desta cidade para o CPS, em varzea nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2008 | 498.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos cedido para o pessoal de inatlacao de Som e Palco na festa de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2008 | 1212.00 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fornecimento dec refrigerantes e lanches para o pessoal de som, Banda , Palco e Policiamento na festa de Emancipac~cao, Politica deste municipio no periodo de 02 a 08 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2008 | 500.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS EM HORARIOS EXTRAS, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2008 | 3632.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debiro autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2008 | 290.93 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DEDSTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO,. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2008 | 400.00 | 00003324040485 | VERONICA CRISTINA DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela do contrato para Estudos de Eficitizacao da iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2008 | 415.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2008 | 207.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da Bomba de abastecimento dagua do Assentamento Massangana II Durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2008 | 640.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de colchonetes para os bombeuiros, quando das enchentes do rio paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002111346438 | ANTONIO LUIZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POCO ARTESIANO ONDE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DO SITIO JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2008 | 491.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Des. Rural, consumo no periodo de 10 a 21 de abril de 2008, conforme nota fiscal no004373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2008 | 4568.89 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECEBIMENTO DE NUMERARIO DESTA PREFEITURA DE RUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE UM TOTAL DE 2.128,73 LITROS DE OLEO DIESEL USADO PARA CORTE DE TERRA DOS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2008 | 3029.74 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aereas e hospedagem em hotel, do Prefeito e Vice-Prefeito, quando em viagens com destina a Brasilia-df. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2008 | 854.53 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito consumo no periodo de 10 a 21 de abril de 2008, conforme nota fiscal no004371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2008 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta alojados o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do conj. Rafael Fernandes, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2008 | 415.00 | 00005963932459 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados no conserto de estradas vicinais do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2008 | 2250.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 viagens no veiculo caminhao F-4000, realizada no dia 27 de fevereiro a 01 de abril de 2008, a servico da sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias na cacamba, retirando entulios da complementacao da drenagem do Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens no veiculo de placa KMJ-3808, conduzindo lixo dos lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00002072154480 | JOACY RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na casa da Sra. Maria das Neves Inacio da Silva fazendo a elevacao da sapata na casa da mesma, localizada no Conj. Rafael Fernandes, onde e necessario o alteamento da sapata de diversas casas, deposi da pavimentacao das ruas, posi as mesmas foram cosntruidas abaixo do nivel da rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2008 | 1104.90 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOS LOT. RAFAEL FERNANDES, DR. JOAO URSULO E CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2008 | 1954.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras e servicos Urbanos, no periodo de 10 a 21 de abril de 2008, conforme nota fiscal no 004372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2008 | 50.00 | 00046779736449 | JOSEFA ESTEVOA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros do Mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2008 | 2456.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis usado em veiculo de placa KGI- F4000 a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00004316626493 | MARIA DA GUIA ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, CONFORME LAUDO TECNICO DA COMISSAO PERMANENTE DE DESAPROPRIACAO E AVALIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para o Peti, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2008 | 957.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2008 | 1.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2008 | 83.31 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no conserto do ar condicionado do cartorio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2008 | 400.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que esta trabalhando nas reformas das escolas da rede municipal durante os meses de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2008 | 200.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas nos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, relatuiviom ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, no mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2008 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2008 | 200.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOBRA DE CARGA HORARIA NA RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2008 | 2470.00 | 40982480000158 | FUTURA SOCIEDADE FOMENTO MERCANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de repasse das consignacoes do convenio medico nos meses de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2008 | 135.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no periodo de 15 dias na Escola de Joao Raimundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00004035240400 | MILTON FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados na criacao de artes para fardamentos escolar, bolsa escolar e elaboracao de pecas publicitarias por ocasiao da festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2008 | 7000.00 | 09141725000174 | KADENCIAR PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento empresa rosineide vieira soares, referente aos servicos prestados de locacao de som palco no dia 30 de abril de 2008 nas festividades do dia do trabalahdor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2008 | 78572.45 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pesoal efetivos e concursados relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2008 | 11367.73 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor do INSS, consignacoes do Bco. do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2008 | 4547.13 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor do INSS, consignacoes conf. extrato do Bco.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da sec. municiopal de saude relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2008 | 670.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste munciipio para hospitais em Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2008 | 430.00 | 00005433232425 | WADERLUCIO TAVARES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2008 | 800.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2008 | 480.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa rita, Bayux e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2008 | 600.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2008 | 650.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipiom para hospoitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2008 | 620.00 | 00008338074470 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2008 | 1350.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2008 | 655.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2008 | 1145.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagensw conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2008 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen conduzindo equipe do Psf, de massangana III para o Posto Ancora de Massangana II durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2008 | 9395.94 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais farmaceuticos destinados a Sec. Municipal de Saude conforme noat fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2008 | 280.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens conduzindo pacientes do Engenho Sao Paulo para Joao Pessoa e 01 viagem do Engenho Sao Paulo paea cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2008 | 1360.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006809487409 | WELLINGTON CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Unidade de Saude da Sede do municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2008 | 458.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulicos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2008 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, FEITA NO PACIENTE aNTONIO S. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCASL DES SERVICOS No 000844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2008 | 3009.02 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude consumo no periodo de 20 a 30 de abril de 2008, conforme nota fiscal no004385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2008 | 2169.80 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2008 | 1340.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA DE TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno 04 portas, flex, bi-combustivel placa MOL-3987 com Km livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da sec. municipal de saude durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2008 | 4800.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude, gratificacao relativo aom mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2008 | 6820.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com o INSS, Banco do Brasil conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2008 | 450.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNI- 2830, conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2008 | 250.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo servidor para Joao pessoa, e outros servicos prestados a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2008 | 680.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de restante de ferias remuneradas, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2008 | 80.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com horas extras como vigilante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2008 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SDERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIOS OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2008 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de tomadas de preco conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2008 | 1241.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autoizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2008 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2008 | 645.00 | 40982480000158 | FUTURA SOCIEDADE FOMENTO MERCANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de repasse de conveinio medico destes funcionarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2008 | 100.00 | 40982480000158 | FUTURA SOCIEDADE FOMENTO MERCANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de repasse de convenio medico deste funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2008 | 17.76 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens para Santa Rita a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2008 | 3516.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2008 | 350.00 | 00005197572469 | REGINALDO COSMO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cvomo vigilante na praca renato ribeiro durante o mres de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2008 | 80.31 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens para joao pessoa, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2008 | 1619.40 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIALO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE TARBALHO E ACAO SOCIAL CINFORME NOTA FISCAL No001348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2008 | 1540.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE 1.0 COM AR CONDICIONADO KM LIVRE, PLACA MNT-6125 DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2008 | 2863.47 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobristrucao e manuntencao na rede de esgoto do saneamento basico nos conj. francisco cunha e julia paiva no periood de 16 a 30 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2008 | 31331.91 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2008 | 12014.58 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de reforma da Escola de Joao Raimundo, zona rural deste municipio, conforme objeto de licitacao C.C. no014/2008. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2008 | 415.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Professor do Quadro Suplementar durante o mes de abril 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2008 | 415.00 | 00078956692491 | PAULO ROBERTO DE FRANCA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como Professor do Quadro Suplementar durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2008 | 1660.00 | 00001008289493 | NIVIA MARIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade como professora relativo ao mers de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2008 | 1190.00 | 00013160656420 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como diretora durante o mes de abril de 2008 e outo servicoa esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancrais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancrais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2008 | 6976.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. m unicipal de educacao restante de pagamento de consumo no mes de abril de 2008 conforme nota fiscal no004384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2008 | 60.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para trnsportes e alimentacao em viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2008 | 39640.00 | 00002364452430 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/05/2008 | 71.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariafas bancrais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2008 | 2531.00 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforem nota fiscal no051475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2008 | 600.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa viagens efeutadas durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2008 | 75.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/05/2008 | 53.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas banceraias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2008 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NO CARGO DE PSICOLOGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa ao Programa de Atencao a familia PAIF, no cargo de assistente social , relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/05/2008 | 600.00 | 00002506290460 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o e ultima parcela dos servicos prestados como Pedreiro na casa do Sr. Ivan Francisco da Silva, fazendo elevacao da sapata na casa da mesma, localizada no lot. rafael fernandes, onde e necessario o alteamento da sapata de diversas casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/05/2008 | 18480.00 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material hospitalar destinados a Sec. Municipal de Saude, conforem nota fiscal no051472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/05/2008 | 71.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/05/2008 | 415.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos como vigilante na Escola de Massangana III DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2008 | 1200.00 | 00006084243401 | JOSE MARCOS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao musical com o grupo Lua de Mel, em diversas comunidades deste municipio no projeto Festa na Roca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/05/2008 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinados as creches deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/05/2008 | 1293.00 | 35506096000149 | RIO SUL - ANGELA MARIA GREBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos eletronicos no313870 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2008 | 1342.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO PARA VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2008 | 2134.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EFETUADAS FORA DO CONTRATO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA MUDANCAS DA ROTA POR MOTIVOS DAS ENCHENTES QUE PROVOCARAM A INTERDITACAO DA PONTE DA BATALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2008 | 10880.00 | 03268200000118 | COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de saude conforem nota fiscal de servicos no000585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2008 | 1552.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta edilidade conforme cvomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2008 | 1340.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat unio fire flex placa MOR-4028 durante o periodo de 14 de marco a 14 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/05/2008 | 75.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTUINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/05/2008 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de monitor do peti, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/05/2008 | 900.00 | 08981924000128 | MUNDO DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CIMENTO destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no000206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/05/2008 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Programa de Atencao Integral a familia PAIF no cargo de Assistente Social durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/05/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e Elaboracao de Projetos desaa municipalidades, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/05/2008 | 35.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/05/2008 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/05/2008 | 300.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural, relatuvo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/05/2008 | 300.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/05/2008 | 415.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de secretaria do PAIF, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2008 | 7720.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornmecimento de 20 ( vinte ) conjuntos pre escolar, formados por 4 ( quatro) cadeiras e um mesa infantil cada conjunto, ao preco unitario de R$ 386,00 ( trezentos e oitenta e seis reias ), conforme nota fiscal no005813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2008 | 2200.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizando o transportes de alunos em horarios fora do contrato normal, executado pelo mesmo em decorrencia da interditacao da ponte da batalha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2008 | 3303.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de opecas para manuntencao de Onibus pertecente a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no028590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2008 | 529.25 | 04698303000180 | MANGAIO ARTESANATO ITABAIANENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no,000238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2008 | 330.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS ANTONIO V. CABRAL E JULIA PAIVA E ASSENTAEMNTO DONA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2008 | 190.90 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA DE COVOADAS NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2008 | 59699.95 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relatuivo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2008 | 24855.25 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal comissionados, relaticvo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2008 | 21840.31 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessola do quadro suplementar, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2008 | 1800.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletrotecnico prestados no motor Bomba e quadro de comando, conforme nota fiscal de servicos 005979 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2008 | 1409.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Bomba Anauger, Chave, Automatico de Nivel, Mangueira Preta e Mangueira cabo Flex, conforem nota fiscal 025276 destinados a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2008 | 412.29 | 00048853097434 | NEYDIANE CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial no cargo de Aux. de Servicos, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2008 | 503.91 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a desconto em folha de funcionarios associados a este sindicato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/05/2008 | 8240.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de administracao, relativio ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2008 | 4510.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/05/2008 | 26861.85 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Plan. Orc, e Gestao, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/05/2008 | 12173.38 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/05/2008 | 2689.65 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2008 | 16142.76 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela ret. inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/05/2008 | 1833.74 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2008 | 58.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de exclusao de CCf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2008 | 12500.00 | 00013938312491 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/05/2008 | 1452.50 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes noturnos extraoprdinarios de 12 horas correspondente ao valor diario de R$ 207,50 ( duzentos e sete reais e cinquenta centavos ), em virtude da interditacao da Ponte da Batalha no mes de marcode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2008 | 2282.50 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 plantoes noturnos extarordinarios de 12 horas, correspondente ao valor diario de 207,50 ( duzentos e sete reais e cinquenta centavos ) em virtude da interditacao da Ponte da Batalha no mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2008 | 1825.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de verduras, frutas e material de limpeza para a sec. municipal de saude referente a 2o quinzena de marco conforme nota fiscal no 000216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2008 | 1540.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo celta completo 1,0 04 portas placa MNT-6135 durante o periood de 08 de abril a 08 de maio dev 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica da sec. municipal de saude durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2008 | 2075.00 | 00007476252470 | JOSENILDO CAMELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no saneamento basico do conj. joao ursulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2008 | 18459.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude opessoal comissionados relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2008 | 4356.50 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA , relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/05/2008 | 2075.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentro do Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2008 | 7685.00 | 00061012599787 | LUZINETE RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2008 | 840.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 04 ( quatro ) quitinetes para pessoas carentes deste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2008 | 950.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO DE UMA CASA DA SRA. MARIA JOSE DA SILVA, SITUADA NO SITIO JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2008 | 1245.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANUNTENCAO E RECUPERACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS A SER UTILIZADA NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTA ASSOCIACAO OS VALORES SERAO COMPESANDOS NO SUBSIDIO NO CORTE DE TERRA DESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2008 | 5635.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de agricultura e meio ambiente, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2008 | 29657.90 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos serevicos de cosntrucao de 02 unidades habitacionais na zona rural deste municipio ( Sitio Jaques) conforme carta convite no011/2008 e nota fiscal des servicos no000111 anexa. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/05/2008 | 23889.50 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao do contrato de recuperacao de 26 unidades habitacionais em diversas ruas da zona urbana deste municipio, cionforem nota fiscal des servicos no000113 anexa. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/05/2008 | 4000.00 | 00004316626493 | MARIA DA GUIA ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de idenizacao de uma casa situada no conjunto Francisco Cunha, conforme laudo tecnico da comissao permanente de desapropriacao e avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2008 | 32016.50 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de des. e inf. estrutura, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA COSNTRUCAO DE BASES EM CONCRETO INCLUINDO ESCAVACAO , FABRICACAO DAS FERRAGENS, CONCRETAGEM E FORMAS PARA COLOCACAO DE PALCAS DE SONALIZACAO NA AVENIDA QUE DA ACESSO AOS CONJ.JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/05/2008 | 2950.00 | 00002874603473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/05/2008 | 9037.47 | 00034360336420 | MARIA EUNICE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/05/2008 | 3313.99 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2008 | 2263.50 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2008 | 2240.00 | 00064899900406 | ADRIANO AMANCIO RAIMUNDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras a pessoas carentes deste municipio conforme lei municipal no582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2008 | 2000.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o parcela pela prestacao de servicos no desenpenho das atividades de realizacao do cyurso de preparacao de doces e salgados, com carga horaria de 80 horas destinado a 20 participantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2008 | 2000.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela das atividades de qualificacao Profissional, na area de artesanato em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2008 | 2000.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de cursos profissionalizantes, conforem contrato com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2008 | 270.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2008 | 5640.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motocicleta honda CG-125 para prestar servicos a Sec. Municipal de Acao Social conforme nota fiscal 081100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2008 | 1132.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, frutas e verduras e matetria de limpeza para as creches deste municipio, conforem nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/05/2008 | 415.00 | 00062257110404 | MARIA JOSE DA CUNHA REGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola municipal renato ribeiro coutinho durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/05/2008 | 415.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de docencia na escola municipal Santa Helena III durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/05/2008 | 415.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/05/2008 | 7051.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao consumo de 01 a 10 de maio de 2008, conforme nota fiscal no004397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/05/2008 | 415.00 | 00055439969420 | SONIA VITURINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente no poto de saude do Conj. Julia Paiva durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/05/2008 | 4900.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiandos a sec. municipal de saude, consumo no periodo de 01 a 12 de maio de 2008, cinforme nota fiscal no004398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/05/2008 | 2050.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no posto medico desta cidade nos meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/05/2008 | 9765.00 | 00005553101409 | ADRIANA ALVES ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme lei municipal 0582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2008 | 720.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para a funad e hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/05/2008 | 14133.17 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de merenda escolar destinados a esta edilidade, conforme notas fiscai ema enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2008 | 7000.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM , PALCO, ILUMINACAO COM GERADOR, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DIVINO ESP. SANTO DIA 09/05/2008 EM FRENTE A MATRIZ DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2008 | 6062.36 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticxios destinados a merenda escolar, conforem nota fiscal no000534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2008 | 697.34 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generios alimenticios destinados a sec. myunicipal de educacao conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2008 | 2975.00 | 00003525402490 | ADRIANA AVELINO GOMES DA SIL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2008 | 135.00 | 00004962651480 | EWERTON RAMANELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTRO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2008 | 2000.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em horarios fora do contrato em virtude de interditacao da ponte da batalha no periodo de 15 de marco a 15 de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2008 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos no periodo de 15 de marco a 15 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2008 | 3246.76 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal no011800, 0011801, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/05/2008 | 180.00 | 00006917833495 | GEOVANE BELIZARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2008 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA AO GRUPO DE ADOSLESCENTE DO PAIF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/05/2008 | 1500.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o parcela e ultima pela prestacao de servicos no desenpenho das atividades na realuzacao dos cursos artesanato em geral com carga de 60 horas destinados a 20 participantes cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/05/2008 | 1000.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o e ultima parcela pela prestacao de servicos no desenpenho em bijoterias, com carga horaria de 40 horas destinados a 20 participanmtes cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/05/2008 | 1500.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o parcela e ultima pela prestacao de servicos no desenpenho das atividades na realizacao dos cursos artesanato em geral com carga horaria de 60 horas destinados a 20 participantes cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2008 | 700.00 | 00013284711449 | MARCOS ROGERIO COSTA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de engnharia para alaboracao de projeto eletricos para atender a iluminacao ornamental na avenida de acesso aos conjunto franc. cunha e julia paiva neste municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2008 | 1030.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE CARTUCHOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFOREM NOTA FISCAL No001463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/05/2008 | 871.50 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esta edilidade no periodo de 01 a 15 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2008 | 3436.20 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material usados nas escolas do Sitio Jaques e Fazenda PATROCINIO, CONFOREM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2008 | 13876.35 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2008 | 635.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO POSTO DE SAUDE DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/05/2008 | 3102.14 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desobristrucao e manuntencao na rede de esgoto do saneamento basico nos conj. Francisco cunha e julia paiva deste municipio no periodo de 01 a 15 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2008 | 3054.40 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas destinadas a veiculos da sec. municipal de saude conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/05/2008 | 2380.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de um micro computador Hp PAVILION a 6205 Br, monitor Lcd e etc, conforem nota fiscal no001462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/05/2008 | 649.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Refrigerador conforme nota fiscal no00253522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/05/2008 | 1625.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba para o poco que abastece a comunidade da Faz. Patrocinio, conforme nota fiscasl no025275 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/05/2008 | 6014.00 | 08438654000103 | POLYEFE - CONSTRUCOES LIMP. E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de melhorias de estradas vicinais do municipio com regularizacao, compensalcao de cortes e aterros e confeccoes de sulcos e etc, conforem nota fiscal de servicos no000065 anexa, | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2008 | 3880.00 | 08221468000118 | METAL FRANCA IND. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra, na construcao da estrutura metalica em tubo de aco e perfil quadrado em chapa luminada para sinalizacao de trafego na avenida Gilberto Leoncio que liga a cidade aos conj. Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2008 | 1000.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas trator para vprodutores rurais desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2008 | 2500.00 | 00072689021404 | MARINEZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DE INQUERITOS EM SEIS ASSENTAMENTOS RURAIS SUBSIDIAR PROJETO DE COSNTRUCAO DE 380 CISTERNAS NOS RESPECTIVOS ASSENTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2008 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PAIF no conj. Francisco Cunha, relativo ao mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2008 | 1263.59 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2008 | 21939.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINACAO PULICA REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2008 | 300.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2008 | 5180.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2008 | 4641.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2008 | 4083.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financeiamnto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2008 | 3281.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2008 | 140.00 | 00078959276472 | MARIA JOSE DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que trabalha na desobstrucao e manuntencao do saneamento do lot. Raafel Fernandes no periodo de 25 de abrikl a 25 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2008 | 1340.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE 04 PORTAS BASICO, PLACA MOR-4028, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS A DISPOSICOA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2008 | 415.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no Possto Medico desta cidade durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2008 | 2800.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de detritos de fossas dos postos medicos deste municipio, conforme nota fiscal des ervicos no006968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2008 | 1650.00 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de fogos e artificios na festa de emancipacao politica destre municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2008 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de precatorios conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2008 | 24078.52 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos de reforma na Escola Municipal Joaquim Fernandes Carvalho no Engenho Sao Paulo deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000075 anexa. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2008 | 8000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de representante da banda SANTROPe pelos servicos prestados de apresentacao musical no dia 30 de abril na festa de comemoracao do dia do trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2008 | 5000.00 | 00083998918434 | FRANK SINATRA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de apresentacao musical dia 08/03/2008 na festa de eamnciapcao politica deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2008 | 4299.48 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados as creches deste municdipio conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/05/2008 | 415.00 | 00008020781412 | EWERTON VITORINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Creche Helena Pessoa Ribeiro duirante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2008 | 470.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas destinados a veiculo da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no016935 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2008 | 3080.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos motor 1,0, ar condicionado, 04 portas Km livre, placas MNF-9953 E MNT-6135 , durante o periodo de 30 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2008 | 1540.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo palio 1.3 com ar, placa MNF-9953 durante o periodo de 17 de marco a 17 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/05/2008 | 9045.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao consumo dev 11 a 20 de maio de 2008., conforem nota fiscal no004408 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/05/2008 | 415.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Maria Jose francisco durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/05/2008 | 415.00 | 00069012032415 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/05/2008 | 500.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimentos na compra de materias diversos para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/05/2008 | 3610.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONSUMO NO PERIODO DE 10 A 20 DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL No004409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/05/2008 | 415.00 | 00007897276414 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO CONJ. JULIA PAIVA NO PERIIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/05/2008 | 2428.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforem aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2008 | 550.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2008 | 1815.00 | 00043697747487 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de abril 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2008 | 415.00 | 00023730196472 | SEVERINA MARIA DE CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Medico desta cidade durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2008 | 1765.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversoso servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/05/2008 | 2189.10 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de uma maquina fotocopiadora Ricoh nos mese de fevereiro, marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/05/2008 | 2200.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como vigilante na escola julia paiva e outros sservicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/05/2008 | 207.50 | 00005406160443 | RONALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante dos Onibus na Ponte da Batalha no periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2008 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2008 | 525.00 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de professora durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/05/2008 | 1000.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA MANUNTENCAO E RECUPERACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS A SER UTILIZADA NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTA ASSOCIACAO, ESTES VALORES SERAO COMPENSADOS NO SUBSIDIO NO CORTE DETERRA DESTA SSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/05/2008 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, localizado a rua Des. Baltar sn, centro, nesta cidade de cruz do Esp. Santo - Pb, onde funciona a emater, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/05/2008 | 753.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a sec. municipal de agricultura relativo ao periodo de 01 a 10 sde maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/05/2008 | 727.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural conforme nota fiscal no004412, consumo no periodo de 11 a 20 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2008 | 4279.44 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a transferencia de numerario para pagamento de oleo diesel ultilizado no corte de terra para os agricultores desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2008 | 4275.30 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a trnsferencia de numenrario para pagamento de oleo diesel utlizado no corte de terra dos agricultores desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/05/2008 | 1200.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foirnecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito, consumo no periodo de 01 a 10 de maio de 2008, conforem nota no004399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/05/2008 | 1148.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiandos ao gabinete do perefeito, consumo no periuodo de 11 a 20 de maio de 2008, conforme nota fiscal no004410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/05/2008 | 616.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica de predio pertecente a esta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/05/2008 | 799.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de obra conforme nota fiscal no004400, consumo no periodo de 01 a 10 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/05/2008 | 950.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. de obras conforme nota fiscal no004411, no periodo de 11 a 20 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2008 | 1569.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscfao de oleo diesel para veiculo F-4000 a disposicao da Sec. de Obras e servicos Urbanos durante o maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/05/2008 | 691.16 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicacao de material destinados ao PETI, conforme nota fiscal no008294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/05/2008 | 150.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto Medico do Sitio Jaques no mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2008 | 990.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 diarias a disposicao da sec. municipal de saude, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/05/2008 | 1864.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/05/2008 | 100.00 | 00099305267491 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com horax extras como Motorista da Sec. de Saude durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/05/2008 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do psf para o posto medico do Assentamento Massangana I, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/05/2008 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o sitio Jaques, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2008 | 955.00 | 00008338074470 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Sape, Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2008 | 1730.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2008 | 1585.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise desta cidade para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2008 | 380.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transposrtando almocos para equipe do PSF, do conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2008 | 330.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao do Posto medico do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2008 | 764.15 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro automovel desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2008 | 1305.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Campina Grande, Sape e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/05/2008 | 415.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados assistencia no encaminhamento de pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/05/2008 | 300.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical nas festividades do Divino Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2008 | 1400.00 | 00007214931494 | ANTONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trnsportes de estudantes carentes desta cidade para a faculdade de Bananaeiras, relativo ao mes de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/05/2008 | 400.00 | 00038032767487 | MARIA DE FATIMA PATRICIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de diretora adjunta da escola renato ribeiro durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/05/2008 | 150.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na producao de documentario na semana santa realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2008 | 300.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do grupo sitonia nas festividades da Padroeira Divino esp. Santo, dia 10 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2008 | 415.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do assentamento covoadas durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2008 | 415.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados como Aux. de servicos na escola renato ribeiro durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/05/2008 | 55596.60 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos em ruas localizadas no Conj. Joao Ursulo deste municipio. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2008 | 1530.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 17 viagens a servicos da Sec. Municipal de Obras e servicos Urbanos no periodo de 02 a 26 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2008 | 305.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de tarifa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/05/2008 | 415.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao no Programa Esp. Santo Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2008 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2008 | 1000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/05/2008 | 70.00 | 00041224612787 | MARCOS ANTONIO SOUTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega de encomendas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2008 | 300.00 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTES EM SUA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, QUANDO DE SUA PARTICIPACAO COMO PROFESSOR DE OPERADOR EM SUPERMERCADO DURANTE O PERIODO DE 33 DIAS UTEIS, POR MOTIVO DA INTERDITACAO DA PONTE DA BATALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2008 | 3190.00 | 09037924000137 | MADEREIRA DO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras para contrucao de passagem teporaria em virtude da interdicao da ponte da batalha danificada com as enchentes do rio paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2008 | 780.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 26 butijoes de gaz de cozinha para o Peti.referente aos meses de marco abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2008 | 415.00 | 00096531380497 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola Juraci Batista guedes durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2008 | 750.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 butijoes de gaz para uso nas creches helena pessoa e maria santina nos meses de marco, abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2008 | 3060.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 102 butijoes de gaz de cozinha para as escolas deste municipio referente aos meses de marco abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2008 | 600.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitaios em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2008 | 960.00 | 00005433232425 | WADERLUCIO TAVARES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2008 | 860.00 | 00055437249420 | EDSON HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2008 | 460.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2008 | 565.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Recife -PE e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2008 | 450.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2008 | 600.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2008 | 1290.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2008 | 330.00 | 00028806433415 | JOSE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias no veiculo de placa KCY-9799 a disposicao do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2008 | 930.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaop de 31 butijoes de gaz de cozinha para uso da Sec. de Saude relativo aos meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2008 | 900.00 | 00034369686415 | SEEVRINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando no cadastramento para elaboracao de inquerito sanitario para copnstrucao de sistema dos assentamentos Massangana I, II E III, Canudos e Campo Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2008 | 280.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa e Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2008 | 595.00 | 00005433232425 | WADERLUCIO TAVARES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2008 | 500.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2008 | 840.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante pagamento servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa do Sr. Lucio Flavio Manun no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2008 | 415.00 | 00099305160425 | SEVERINO FRANCISCO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Praca do Conjunto Julia Paiva durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2008 | 830.00 | 00002870093438 | GUSTAVO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao de estradas na conservacao de estradas vicinais do Sitio Jaques durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2008 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2008 | 11870.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado, carpiteiro, e ajudantes de cartpinteiro na construcao de um aponte de madeira para passagem depedestres paralela a ponte ada batalha e ajudas financeira a pessoas carentes conforme lei munciiapl no0582/2007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2008 | 130.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza dos banheiros do mercado publico durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2008 | 1080.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 TRANSPROTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO DE SAPE PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 03 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2008 | 80.00 | 00001271244462 | MARIA ANUNCIADA LIMA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA CASA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRAVA EM PREDIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2008 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 03 materias de in teresse desta edilidade, conforme nota fiscakl de servicos no18147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2008 | 17240.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dom Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2008 | 782.03 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2008 | 1.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2008 | 4339.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, frutas e verduras e material de limpeza para o peti, referente ao mes de marco de 2008 conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2008 | 1148.00 | 00087259834404 | JOSE WALBER ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 302 Kgs de galinha abatida para o Peti durante oas meses de abruil e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de leilao no001/2008 no diario oficial edicao do dia 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuiccao para esta federalcao no mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2008 | 1240.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consultoria tecnica permanente contabil relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2008 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito entidade de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2008 | 2872.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2008 | 407.83 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para trnsportes em viagens para Santa Rita e joao Pessoa e outros servicos prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2008 | 250.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. de Obras e servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2008 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, de Massangana III para o Posto Medico Ancora de Massangana II durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2008 | 1600.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA CSD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas star juvenil 36, conforme nota fiscal no000402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2008 | 3692.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verdura e material de limpeza para uso da sec. de saude deste municipio referente ao mes de abril de 2008, conforme nota fiscal no000225, 000226, 000227 e 000228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2008 | 6142.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matreial odontologico destinados a sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal ema enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2008 | 3373.64 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desobristrucao e manuntencao na rede de esgoto do saneamento basicio nos conj. francisco cunha e julai paiva no periodo de 15 a 31 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2008 | 160.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2008 | 18434.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionados, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2008 | 200.00 | 00013031045718 | ANTONIO SERGIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2008 | 1540.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex com ar condicionado, placa MNI - 0966 durante o periodo de 22 de abril a 22 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2008 | 3132.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2008 | 871.50 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esta edilidade no periodo de 15 a 31 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2008 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2008 | 165.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2008 | 415.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como Professor da Escola Municipal Maria jose Francisco, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2008 | 60134.75 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, reoativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2008 | 2600.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provimento de internet Banda Larga para estra edilidade relativo aos meses de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2008 | 4000.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retiradas de detritos de fosssas das escolas municipais conforem nota fiscasl de servicos no006960 anexa; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00063063204749 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2008 | 500.00 | 00001144767482 | CRISTIANE ESTEVAO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista conforme contarto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2008 | 7964.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, debito do Bco do Brasil nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/06/2008 | 1446.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUN ICIPAL DE SAUDE CONFOREM NOTA FISCAL No000704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/06/2008 | 84.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/06/2008 | 1125.00 | 09037924000137 | MADEREIRA DO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeiras para contsrucao de ponte sobre rio paraiba em decorreicia da ponte da Batalha estar bloqueada a passagens de pedestre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/06/2008 | 2700.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 ( trinta ) diarias a disposicao da Sec. Municipal de Obras no Periodo de 02 de abril a 01 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/06/2008 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/06/2008 | 62.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/06/2008 | 37.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/06/2008 | 52.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/06/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de asssessoria , acompanhamento de projetios dessa municipalidade, refrente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/06/2008 | 39.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/06/2008 | 9553.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiandos a Sec. municipal de Educacao, restante de pagamento relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal no004422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/06/2008 | 6.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/06/2008 | 3000.00 | 03268200000118 | COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a sec. de Educacao conforme nota fiscal 000594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/06/2008 | 75.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destiandos ao Peto, conforme nota fiscal avulsda anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/06/2008 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura conforem nota fiscal avulsa no867065 anexca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/06/2008 | 2330.40 | 00093134290472 | VALDECY OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE 60 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/06/2008 | 5302.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude referente ao consumo no periood de 20 a 31 de maio de 2008, conforme nota fiscal no004423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/06/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social relaticvo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/06/2008 | 61074.61 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3o medicao do servicos de revitalizacao e urbanizacao da Praca do Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva conf. contrato de repasse no0200938-56/2006, ministerio do turismo, conforerm nota fiscal de servicos no000202 anexa. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/06/2008 | 1151.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Obras conforem nota fiscal no 004425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/06/2008 | 415.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE SECRETARIA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/06/2008 | 42640.00 | 00002364452430 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/06/2008 | 245.00 | 09256645000164 | HOSPITEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um detector fetal da marca micraem mod. 1860 constando parte eletronica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/06/2008 | 12500.00 | 00013938312491 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/06/2008 | 4200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento gratificacao dos agentes de saude relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/06/2008 | 1452.50 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 (sete) palntoes noturnos extraordinarios de 12 horas correspondente ao valor de R$207,50 ( duzentos e sete reais e cinquenta centavos ), em virtude da interditacao da ponte da batalha, durante o mes demaio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/06/2008 | 103.06 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diversos conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/06/2008 | 1000.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DE PAGAMENTO DA PINTURA DA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO NO ENGENHO SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/06/2008 | 2850.00 | 00005293004433 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da zona rural deste municipio para Escola da cidade, em virtuda da interditacao da Ponte da Batalha durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/06/2008 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, relatuvo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2008 | 300.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MMP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/06/2008 | 300.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa - MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para escolas da zona rural, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/06/2008 | 700.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-4399 , CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPIATSI EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento topografico para Complementacao do Projeto de Abastecimento do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2008 | 31653.59 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIOPAL DE SAUDE PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2008 | 5000.00 | 00002461745447 | MARIO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE LOTE 85 P.A. DONA HELENA PARA CONSTRUCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJ. FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM ANEXO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2008 | 2023.79 | 07369685001088 | COMERCIAL GERDAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MAETRIAL PARA MANUNTENCAO DO ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIIO, CONFORME NOTA FISCAL No076293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2008 | 160.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra do motor de partida e alternador e revisao na estalacao eletrica de veiculo pertecente a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos no0273 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2008 | 388.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos da Sec. Municipal de Saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2008 | 2226.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no019139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2008 | 433.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERVICOS E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinados a mununtencao de veicuilos pertecente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2008 | 1889.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Sec. Municipal de Saude conforme nota fiscal no001575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2008 | 6755.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saudfe conforme nota fiscal em aenexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2008 | 1908.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal 004514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2008 | 614.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL E CONSERTO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003863761405 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SEERVICOS NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2008 | 1840.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para trabalhadores da operacionalizacao do sistema de esgoto desta cidade durante os dias 26,27,28,29 de fevereiro/2008, 01,03,04,05,06,07,08,11,12,15,16,17,18,19,22,23,25 ,26,27,28,29 de marco e dias 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23 ,24, 25,26, de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2008 | 4510.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2008 | 8740.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2008 | 8561.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eretencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2008 | 3709.28 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2008 | 18711.54 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2008 | 1846.99 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela Adm . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2008 | 2330.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2008 | 349.00 | 01716485000268 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUISICAO DE UMA CAMARA DIGITAL DIGITRON 55 M, DESTINADO AO PAIF ,CONFORME NOTA FISCL No001294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2008 | 449.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de um micro sistem destinado ao PAIF, conforme nota fiscal no0243204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2008 | 962.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MICRO SYSTEM, RADIO GRAVADOR E UM ATV 21 POLEGADAS DESTINADOS AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2008 | 349.00 | 01716485000268 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de uma CAMERA DIGITAL 55m destiando ao PAIF, CONFOREM NOTA FISCAL No001293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2008 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( arrendamento ) e manuntencao de sistema de informatica para ( CONTABILIDADE ), referente aos meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2008 | 451.28 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PLOTAGENS, COPIAS XEROGRAFIGAS, XEROX ENCADERNACAOE OUTROS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2008 | 1199.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf relativo ao periodo de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2008 | 15930.31 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2008 | 79631.39 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2008 | 6250.00 | 00003273959401 | ADENILTON FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb.I pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2008 | 24855.25 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal comissionados, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2008 | 8000.00 | 08636340000115 | ACL DA MOTTA-ME - XANDINHO PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao da Banda Grafite durante a festa do Padroeiro do Divido Espirito Santo, realizado no dia 09 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( arrendamento ) e manuntencao de sistema de informatica para ( contabilidade ), referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2008 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Rafael Fernandes durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2008 | 3400.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2008 | 1104.90 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KMJ-3808, TRANSPORTANDO LIXO DOS LOTEAMENTO RAFAEL FERNANDES, DR. JOAO URSULO E CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2008 | 7892.50 | 00061012599787 | LUZINETE RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto da Sec. Municipal de Trab. e Acao Social, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2008 | 2075.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2008 | 17240.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relatibvo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2008 | 1328.00 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO E A PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF E HOSPEDAGENS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2008 | 3000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de horas maquinas utilizadas no corte de terras dos Assentados do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2008 | 5825.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Meio Ambiente relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2008 | 10839.21 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO LITROS DE OLEO DIESEL USADO PARA CORTE DE TERRAS DESTAS ASSOCIACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2008 | 491.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornwecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2008 | 70586.22 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reefrente a 1o medicao dos servicos de esgotamento Sanitario no conjunto Dr. Joao Ursulo, deste municipio, contrato firmado entre a ( fusana I ea ( PMCES) | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2008 | 3320.00 | 00002874603473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2008 | 8756.47 | 00034360336420 | MARIA EUNICE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2008 | 17.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2008 | 1802.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal no00565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2008 | 11886.74 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aliemnticios destiandos a merenda escolar, conforem notas fiscais no00563 e 00564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2008 | 481.10 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dobra de carga horaria no cargo de Professora , relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2008 | 2208.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de degeneros alimenticios verduras e frutas e materal de limpeza para as Creches Helena Pessoa e Maria Santina, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2008 | 400.00 | 00079722687468 | ANTONIO SERGIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-0389, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2008 | 11775.00 | 00004964259439 | ADRIANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas carentes conforme Lei Municipal 0582/2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2008 | 1500.00 | 00080575951400 | MANOEL LOPES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFOREM RECIBOSD EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/06/2008 | 735.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 butijoes de gas de cozinha para o PETI e Creches durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/06/2008 | 6899.96 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/06/2008 | 650.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa GTY-9080, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/06/2008 | 840.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de palca MUJ-6194, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/06/2008 | 200.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/06/2008 | 390.00 | 00008307298440 | JOSE PEREIRA DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-2750, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/06/2008 | 1120.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 32 BOTIJOES DE GAZ DE COZINHA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/06/2008 | 1884.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a Ambulancia conforme nota fiscal no001590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/06/2008 | 2885.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA OS ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL No001591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/06/2008 | 630.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18 botijoes de gas de cozinha para escolas municipais deste municipio durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/06/2008 | 360.00 | 00009066489472 | SUCATA RODA FORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 02 ( DUAS ) RODES DE ARAO 16 DA sEC. mUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/06/2008 | 410.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oxigenio gaz conforme comprovante em anexio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/06/2008 | 7.27 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/06/2008 | 635.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. de Saude, relatuvo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/06/2008 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, realizada na paciente Mirleide Dantas Lopes ddeste munciipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/06/2008 | 15848.15 | 00078956692491 | PAULO ROBERTO DE FRANCA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de saude, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/06/2008 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do contrato de servicos, referente a coordenacao do Projeto de inclusao digital do telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/06/2008 | 415.00 | 00006101649458 | GILSON FERNANDO REGIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/06/2008 | 1583.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para o PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/06/2008 | 1583.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de frutas verduras e material de limpeza para o Peti conforme n ota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/06/2008 | 2250.00 | 00095169466404 | EVERALDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 ( QUINZE ) DIARIAS NO TRANSPORTES DE ENTULHOS, RESULTANTE DA COSNTRUCAO DA PRACA LUCIA MARGARETE DOS CONJ. FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/06/2008 | 23554.60 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente 2o medicao do contrato de recuperacao de 26 unidades habitacionais em diversas ruas da zona urbana deste municipio, conforme nota fiscal no000119 anexa. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/06/2008 | 322.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL No000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/06/2008 | 370.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras a disposicao da Sec. Municipal de Educacao durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/06/2008 | 180.00 | 00006917833495 | GEOVANE BELIZARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor de Capoeira para alunos do PETI, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/06/2008 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/06/2008 | 54.38 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DA CASA ALUGADA AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2008 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PAIF, no Conjunto FRANCISCO CUNHA, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2008 | 325.47 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL No127320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2008 | 1000.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de horas maquinas utilizadas no corte de terras dos assentamentos de massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2008 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2008 | 1000.00 | 01283952000122 | ASSOCIACAO DOS TRAB, RURAIS DO ASSENTAMENTO D. HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de horas maquinas, utilizadas no corte de terra dos Assentados desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2008 | 907.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destrinados a Sec. de Dsen. Rural, consumo no mes de junho de 2008, conforme nota fiscal no004437 anexca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2008 | 830.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimebnto de combustives no periodo de 21 a 31 de maio de 2008, conforme nota fiscal no004426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2008 | 891.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives destinados ao Gabinete do Prefeito, conforem nota fisdcal no004438 anexca. consumo no periodo de 01 a 10 de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2008 | 1790.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis no periodo de 21 a 31 de maio de 2008, destinados ao gabinete do Prefeito conforme nota fiscal 004424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2008 | 150.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA CONFOR ECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2008 | 2100.00 | 09037924000137 | MADEREIRA DO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de madeiras para construcao de Ponte de passagem sob o Rio Paraiba, em virtude da interditacao da Ponte da Batalha, conforme nota fiscal no000046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2008 | 900.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VASSOUROES ESPECIAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS No0033360 E 00438 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2008 | 415.00 | 00002283896401 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Praca Lucia Margarete dos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2008 | 714.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento Zebu 42 ( quarenta e dois) sacos destinados a Sec. Municipal de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2008 | 29657.90 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reefrente ao servicos de construcao de 02 ( duas ) unidades habitacionais na zona rural deste municipio ( sitio jaques ) de acordo com a carta convite 011/2008, conforem nota fiscal de servicos no000122 anexa. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2008 | 450.00 | 00007897276414 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio da estrada que liga esta cidade aos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00084093943400 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DO ACESSO QUE LIGA A CIDADE AOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA EJULIA PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2008 | 1294.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Obras e Servicops Urbanos conforem nota 004436 consumo no periodo de 01 a 10 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2008 | 1590.60 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a melhorias em escolas municipais deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00039671194400 | ROMEU VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL, CONFORME ACORDO FEITO PERANTE A JUSTICA DO FORUM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2008 | 2026.04 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE M,UNICIPIO, CONFOREM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2008 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E GERACAO DA GEFIPS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No002049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2008 | 180.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2008 | 180.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO DE OBRA SERVICO DO ALTERNADOR E REVISAO NA INTALACAO ELETRICA GERAL DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2008 | 4462.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2008 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idennizacoes trabalhistas, conforem comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2008 | 2442.00 | 03268200000118 | COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao expediente desta secretaria conforme nota fiscal no000593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2008 | 871.50 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertencente a esta edilidade no periodo 01 a 15 junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2008 | 140.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no conserto de pneus de veiculos da Sec. Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2008 | 2905.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola Julia paiva durante o mes de maio de 2008 e outros servicos prestado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2008 | 1286.86 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para pintura das escolas da Faz. Patrocinio e Sitio Jaques, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2008 | 330.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas nos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2008 | 2200.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de contas telefonicas desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2008 | 8575.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Educacao, consumo no periodo de 01 a 10 de junho de 2008, conforme nota fiscal no004439 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2008 | 800.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Kit de Embreagem da Ducato, da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no018717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2008 | 759.30 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destiandos a Sec. Municipal de Educacao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2008 | 390.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, refeicoes e refrigerantes para policias, quando na inauguracao do calcamento dos Lot. Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2008 | 9950.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis sec. municipal de educacao consumo no periodo 01 a 20 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2008 | 380.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI , TRANSPORTANDO ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2008 | 500.00 | 00000927520478 | MOACIR BENETIDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2008 | 3864.95 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBRISTRUCAO E MANUNTENCAO NA REDE DE ESCGOTO DO SANEAMENTO BASICO NOS CONJ. FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2008 | 1568.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2008 | 2675.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OPERACIONALIDADE E MANUNTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 ED MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2008 | 250.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI TRNSPOSRTANDO ALMOCOS PARA EQUIPE DO PSF DO SITIO JAQUES NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2008 | 2700.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL No000710 ANEXCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2008 | 1916.08 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no0011762 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2008 | 415.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de Vigilancia Ambiental referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2008 | 2541.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2008 | 850.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278 , conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2008 | 250.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de ïplaca KGX-3114, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2008 | 9395.94 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no051329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2008 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF, para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2008 | 460.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2008 | 415.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola de Massangana III, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2008 | 521.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria 100 Hamperes, rele, terminal e fio para intalacao, de veiculos da Sec. municipal de saude, conform e nota fiscal no017258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2008 | 2225.00 | 00004391094428 | ANA MARTA NASCIMENTO SOARES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2008 | 1898.38 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Saude, conforem nota ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2008 | 4988.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de saude, consumo no periodo de 01 a 10 de junho conforme nota fiscal no004440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2008 | 15537.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVNTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2008 | 27336.85 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. mun. de Fin. Plan. Orcamento e Gestao, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2008 | 31530.84 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. e Inf. Estrutura , relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2008 | 1300.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade e tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2008 | 5838.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2008 | 1589.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/06/2008 | 553.60 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Sec. Municipal de Saude conforem nota fiscal no051679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/06/2008 | 1500.00 | 00004925862413 | JOAO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Show musical por parte da Banda Trio os Finos do Forro na festa de Sao Joao na Comunidade de Massangan II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/06/2008 | 1050.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 diarias na retirada de entulhos do Lot. Rafael Fernandes na ocasiao da cosntrucao e pavimentacao em ruas do mesmo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/06/2008 | 1200.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito durante os meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/06/2008 | 772.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de horas maquinas utilizadas no corte de terras do assentamentos Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/06/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidades publica e de natureza educativa relativo ao maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/06/2008 | 415.00 | 00055439969420 | SONIA VITURINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Medico desta cidade durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/06/2008 | 1500.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medico plantonistas relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/06/2008 | 795.00 | 00008338074470 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMS-0295, conduzindo pacientes para hospitais em Sape e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/06/2008 | 630.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/06/2008 | 415.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de docencia prestados na Escola Municipal Santa Helena III durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/06/2008 | 1600.00 | 00056823630434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MKJ-3565, CONDUZINDO ESTUDANTES DO CAM,PO SEMENTES E MUDAS E FAZ. SAO FELIPE PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE, REFORCANDO PECA DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/06/2008 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PALCA KNP-5288, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/06/2008 | 415.00 | 00043680054491 | TEREZINHA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na escola Antonio Virginio Cabral durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/06/2008 | 415.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como0 Aux. de Servicos, em substituicao na escola Renato Ribeiro Coutinho no mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/06/2008 | 287.00 | 00002394640448 | CARLOS MACENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do radiador do Onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/06/2008 | 415.00 | 00006651838440 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III DURANTE O MES MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/06/2008 | 415.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola do sitio covoadas durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/06/2008 | 595.20 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforem nota fiscal no005566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/06/2008 | 495.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTE PARA AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/06/2008 | 650.00 | 00072514795753 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/06/2008 | 2070.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23 ( vinte e tres ) diarias no veiculo de placa MNJ-5496, a disposicao da Sec. Municipal de Obras no periodo de 27 de maio a 25 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2008 | 764.15 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMWENTO REFERENTE A 10o PARCELA DE SEGURO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/06/2008 | 12500.00 | 00013938312491 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude bucal relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2008 | 43473.33 | 00002364452430 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/06/2008 | 15848.15 | 00078956692491 | PAULO ROBERTO DE FRANCA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/06/2008 | 1500.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/06/2008 | 4359.07 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/06/2008 | 4220.75 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2008 | 99.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2008 | 600.00 | 08301756000182 | ENDOGASTRO - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNTO DE EZAME COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA SALES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NA FISCAL DE SERVICOS No002806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2008 | 810.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no932 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2008 | 2868.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. de Municipal de Saude, conforme nota fiscal no005941 e 005942 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2008 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMn-7062, conduzindo rquipe do PSF, de Massangana III para o posto ancora de Massanagan II durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2008 | 549.00 | 01334414000110 | JONILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinados a ao Combate a dengue conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2008 | 119.43 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2008 | 415.00 | 00036167991472 | ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ACD DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2008 | 1360.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Flex, quatro portas, basico e Km livre, placa MOL-3987, conforem carta coinvite no21/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2008 | 1360.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire placa MNI-0926, referente ao mes de junho de 2008 e Km livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2008 | 615.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. de Saude durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2008 | 600.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na locomocao de pacientes no veiculo de placa MMN-7062 para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa durante o mes de maio a disposicao da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da sec. de saude deste municipio, refrente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2008 | 2740.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos honorarios advocaticios prestados no mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2008 | 920.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, a disposicao da Sec. Municipal de Saude duirante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2008 | 1240.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2008 | 5409.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2008 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2008 | 2573.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2008 | 700.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETNCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2008 | 1.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2008 | 17.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2008 | 46.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para joso pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2008 | 1996.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aquisicao de 04 toldos, para uso no PAIF, para atendimento a pessoas carentes nas comunidades deste municipio, confotrme nota fiscal ema enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2008 | 2480.00 | 03268200000118 | COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no 000592 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de ultilidade publica referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2008 | 500.00 | 00001144767482 | CRISTIANE ESTEVAO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao trabalhista conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00063063204749 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao trabalhista conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-3102, conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola Estadual desta ciddae, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2008 | 3440.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camaras de Ar e Protetores, para Onibus da Sec. municipal de Educacao, conform e nota fiscal no002303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-3102, conduzindo estudantes da zona rural para a escola Estadual desta cidade durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2008 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao de um veiculo Celta com Ar Condicionado, trva, Bi combustiveis e Km Livre Placa MNN-6125, referente a carta convite no21/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2008 | 1595.00 | 00044128487449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e reposicao de pecas em veiculos pwertecente a Sec. Municipal de Educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KFK-1502, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2008 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2008 | 388.30 | 10948040000113 | CLEUMY MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao conforme notas em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta Cidade, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2008 | 2000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 03 materias de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal no018147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2008 | 1385.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao em Onibus pertecente a Sec. Muinicipal de Educacao, conforme comprtovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2008 | 2000.00 | 00089363434400 | PATRICIA DE ARAUJO GOVEIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 toldos para as festividades na ocasiao da inauguracao da pavimentacao dos Conjuntos Dr. Joao Ursulo e Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2008 | 721.00 | 00079033938472 | PAULO SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de Escola Municipais e outros servicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2008 | 2987.80 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moto bomba para a escola de Santa Helena III, conforme nota fiscal no25363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2008 | 1245.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com swervicos prestados no aluguel do Programa da Folha de Pagamento desta edilidade, durante os meses de abril, maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2008 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2008 | 1170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Conj. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2008 | 1602.73 | 09071655000125 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municioal de obras conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2008 | 1700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar para trator desta edilidade, conforme nota fiscal no002304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA DE NATUREZA EDUCATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2008 | 1816.50 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2008 | 1540.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA DE TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo celta life, completo, 04 portas 2007, Km livre, durante o periodo de 30 dias conforme nota fiscal desc ervicos no000126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2008 | 400.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde esta alojado o pessoal que trabalha no calcamento do loteamento rafael fernandes, relativo aos meses de abril e maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2008 | 935.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mercadoria constante em nota fiscal no000287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de uso e manuntencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2008 | 565.80 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Professora na Sec. de Educacao durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2008 | 350.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como diretora escolar durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2008 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2008 | 3751.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para uso da secretaria de educacao no transporte de estudantes da zona rural do municipio para as escolar da cidade conforme nota fiscal no004471 em anexo obs. pagamento referente ao restante do consumo do mes de Junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2008 | 415.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na elaboracao de materias publicitarias de interresse desta edilidade para divulgacao no programa espirito santo noticias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente divulgacao de materias de interesse da prefeitura municipal de cruz do esp,santo no programa da radio miramar fmk | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2008 | 1930.00 | 40982480000158 | FUTURA SOCIEDADE FOMENTO MERCANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr.ref, contribuicoes de convenio medico RODRIGUES DE AGUIARconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2008 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. ref. opagamento conta telefonica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpesa para a secretaria de educacao do municipio, durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2008 | 505.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com viafens conduzindo servidores desta edilidade para divrsas localidade, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2008 | 680.00 | 40982480000158 | FUTURA SOCIEDADE FOMENTO MERCANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr, referente repase de contribuicoes de convenio medico RODRIGUES DE AGUIAR, relativo aos meses de abril e maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2008 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de versao do sistema do setor pessoal desta edilidade para atualizacao da GEFIP ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2008 | 350.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2008 | 1115.00 | 00055437249420 | EDSON HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes para hospitais em santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/07/2008 | 200.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.200 salgadinhos na solenidade de entrega de portarias efetivando o guadro dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/07/2008 | 79.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/07/2008 | 34.11 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/07/2008 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/07/2008 | 119.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/07/2008 | 21.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/07/2008 | 250.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/07/2008 | 415.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Sec. de Educacao durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/07/2008 | 300.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da Zona Rural, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/07/2008 | 300.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MMP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/07/2008 | 639.20 | 00043476945472 | JOSE EDIVAN CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. pagamento de emplamento de moto pertecente a secretaria de educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/07/2008 | 415.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. de Obras durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/07/2008 | 415.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Secretaria do PAIF, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/07/2008 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com horas extras no programa de atencao integral a familia-PAIF,durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/07/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de atencao integral da familia-paif, no cargo de assistente social durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/07/2008 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de atencao integral a familia-paif, no cargo de psicologa, relativo ao mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/07/2008 | 310.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientadora social do programa PROJOVEM,durante o mes de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/07/2008 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientador social do programa PROJOVEM, durante o mes de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/07/2008 | 75.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 lt de leite inatura, conforme contante em nota fiscal para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/07/2008 | 60.00 | 00084101458472 | JOSE ALOIZIO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da Escola Antonio V. Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/07/2008 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de leite para as creches do municipio conforme nota fiscal naxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/07/2008 | 300.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/07/2008 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/07/2008 | 3350.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em veiculo de placa MNG-9113 a servico da Sec. Municipal de Educacao e Cultura transportando Estudantes da zona rural do municipio para as Escolas da cidade, em virtude da interditacao da ponte dabatalha durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/07/2008 | 150.00 | 00014397131899 | GERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de disco, plator e colar do veiculo da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/07/2008 | 327.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE PECAS PARA MICRO-ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL No0948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/07/2008 | 440.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro mestre de embereagem e vidro laterais de veiculo pertecente a Sec. Municipal de educacao, conforme nota fiscal no000060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/07/2008 | 885.32 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esta ediliddae no periodo de 15 a 30 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/07/2008 | 415.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Assentamento Massangana III, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/07/2008 | 115.00 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presta na limpesa e conservacao do estadio de futebol o carneirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/07/2008 | 766.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaves destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal no0014160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/07/2008 | 1350.00 | 09284902000171 | CERAMICA SANTA HELENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de tijolos destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no010128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/07/2008 | 720.00 | 09284902000171 | CERAMICA SANTA HELENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frete no transportes dwe 9.000 tijolos da cidade de Belem para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/07/2008 | 975.00 | 00013184113434 | NAPOLEAO INACIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KLB-4992, conduzindo servidores para diversas localidades a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2008 | 425.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em veiculo de placa MNC-4399conduzindo servidores para diversas localidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/07/2008 | 3345.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento relativo a aquisicao de combustivel para a secretaria de saude do municipio durante o mes de Junho/2008, conforme nota fiscal de no004469 em anex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/07/2008 | 350.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa-MXX-1467, conduzindo servidores da secretaria de saude do municipio, para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/07/2008 | 440.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pacientes para hospitais de sape santa rita e cruz do espirito santo e, veiculo de placa-KHM-8188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/07/2008 | 780.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS PACIENTE PARA TRATAMENTO DE EMODIALISSE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLA-KHM-8818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/07/2008 | 80.00 | 00001538449498 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa para familia carente para desocupacao da Escola Julia Paiva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/07/2008 | 180.00 | 00006917833495 | GEOVANE BELIZARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de capoeira, para alunos do programa do peti durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2008 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao grupo de adolecentes do PAF durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/07/2008 | 655.66 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aquisicao de mercadorias constante em nota fiscal uso no PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/07/2008 | 786.94 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de fornceimento de combustiveis referente ao mes de junho conforme nota fiscal no004468 anexa, para o gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/07/2008 | 860.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de fornecimento de combustiveis, referente ao mes de junho de 2008, destinado a Sec. de Des. Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/07/2008 | 3807.30 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desobstrucao e manuntencao na rede de esgoto e saneamento basico nos Conjuntos Francisco Cunha no periodo de 16 a 30 junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/07/2008 | 2170.00 | 00056920962420 | ADEILDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/07/2008 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do loteamento rafael fernandes, referente ao mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/07/2008 | 1781.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de fornecimento de combustiveis destinados a Sec. municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme nota fiscal no004470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/07/2008 | 10981.02 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referete ao pagaemnto da 2o medicao em paralelepipedos do Conjunto Dr. Joao Ursulo e Julia Paiva, neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no00213 anexa. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/07/2008 | 1080.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento e cola destinados a sec. municipal de obras eservicos urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/07/2008 | 1415.00 | 09037924000137 | MADEREIRA DO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para uso da secretaria de obras e servicos urbanos do municipio conforme constante em nota fiscal no000065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/07/2008 | 480.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para uso do progra projovem, conforme nota fiscal no003657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/07/2008 | 2762.68 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. ref. pagamento om aquisicao de mercadoria para o progra do PETI onforme constante em nota fical no0011625 e0011626 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/07/2008 | 68.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/07/2008 | 250.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com deslocamento para audiencias com preposto nos dias 16,24,29,30 e 31 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/07/2008 | 244.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Cafe, Almocos e jantas para componentes de palco e som na fsta do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/07/2008 | 6500.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Shows musical por parte dos Grupos Cana com Limao, dia 05 de maio de 2008, festa do Padroeiro Divino Esp. Santo, Guilherme e Cia dia 07 de maio de 2008, grupo Campeoes do Forro dia 26 de abril de 2008 projeto Festa na Roca no Sitio Jaques, conforme descriminacao no contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/07/2008 | 3500.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco para a presentacao dos grupos Cana com Limao, Guilherme e Cia e Grupo Campeoes de Forro no poerido de 05 a 11 de maio de 2008 na festa de padroiro do Divino Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/07/2008 | 249.00 | 00004886066402 | BRUNO TAYRONE SOUZA VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM HORAS EXTRAS NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/07/2008 | 16340.31 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2008 | 1975.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao e divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/07/2008 | 1251.00 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes destinados ao pessoal de bandas, som, palco e policiamento nas festividades do dia do Trabalhador realizado no dia 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sonorizacao no total de 10 eventos culturais realizados em diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para diversas festividades em Comunidades conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2008 | 1137.50 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de 175 jantares e 175 refrigerantes para as Bandas que ablilhantaram as festividades do Sao Joao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2008 | 118.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados por este cartorio, com 02 registros de atas e 04 autenticacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2008 | 6850.00 | 00079034853420 | MARIA DA PENHA PADILHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pesoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/07/2008 | 62587.50 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/07/2008 | 25240.25 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal comissionados, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/07/2008 | 81185.80 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2008 | 180.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de pnues dos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/07/2008 | 3881.76 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aquisicao de frutas verduras e material de limpesa para as creche helena pessoa ribeiro e maria santina de oliveira, durante o mes de maio/2008, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/07/2008 | 17615.30 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar destinados a sec. municipal de educacao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2008 | 654.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material letrico para veiculos pertecnte a sec. de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2008 | 360.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do alternador do motor de partida e revisao na instalacao eletrica dos carros codificados da sec. de educacao ( onibus ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/07/2008 | 8920.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/07/2008 | 496.28 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao sidical descontados de funcionarios associados a esta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2008 | 4510.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2008 | 27557.60 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal Fin. Plan. Orc. e gestao, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. ref. servicos prestado com assessoria e elaboracao de projetos desta municipalidade durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2008 | 8365.37 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2008 | 8202.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamneto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/07/2008 | 1861.43 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/07/2008 | 19687.65 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela retencao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/07/2008 | 1090.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa,MUJ-6194, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2008 | 500.00 | 00000927520478 | MOACIR BENETIDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como dentista na unidade de saude da cidade refativo ao mes de Junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2008 | 250.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com viagens de moto-taxi, transportando almoco para a equipe do PSF, do sitio jaques durante o mes de Junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2008 | 415.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como agente de vigilancia ambiental. durante o mes de Junho/2008, corforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2008 | 380.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagenas de moto-taxi, transportando almoco para a equipe do PSF do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I ,durante o mes de Junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2008 | 50.00 | 00001160387486 | JOSE FLAVIO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas extra em trabalho de combate ao calazar na zona rural do municipio, durante o mes de Junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/07/2008 | 1188.00 | 00093134290472 | VALDECY OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na realizacao de 54 exames de ultra-sonografia realizadas em pacientes na unidade de saude da familia da cidade durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2008 | 18580.65 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento do pessoa do quadro saude comissionados relativo ao mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2008 | 32499.91 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da secretaria de saude quadro efetivo relativo ao mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2008 | 230.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas extras na secretaria de saude durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004951878445 | LETICIA TAVARES DE ASSIS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na UBS,do sitio jaques durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2008 | 825.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como fisioterapeuta no posto de saude deste municipio durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2008 | 187.66 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento referente pafamento de licenciamento de veiculo pertencente a secretaria de saude do municipio de placa-MOE-3718 conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2008 | 50.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com servicos de alinhamento ,balanceamento e cambagem em veiculo peertecente a secretaria de saude do municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2008 | 759.00 | 09256645000164 | HOSPITEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concerto em eqipamento medico pertecente ao posto de saude do municipio, conforme nota fiscal de servicos no 003368 e003362 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/07/2008 | 1577.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpesa, verduras e frutas, para asecretaria de saude do municipio durante a 1a quizena do mes de junho/2008conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/07/2008 | 3301.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras ,frutas e material de limpesa para a secretaria de saude do municipio durante o mes de maio/2008 conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/07/2008 | 615.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista em Substituicao na Sec. de Saude durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2008 | 8756.47 | 00034360336420 | MARIA EUNICE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paghamento de Pensionistas relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/07/2008 | 3320.00 | 00002874603473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relatuivo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2008 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assitente de monitor dp PETI relativo ao mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/07/2008 | 4802.27 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/07/2008 | 2277.33 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/07/2008 | 74.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/07/2008 | 2075.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2008 | 7892.50 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como instrutora de curso de multi mistura a gestantes e idosos na sede do CRAS, durante o periodo de 40 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2008 | 17440.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/07/2008 | 19464.49 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o terceira medicao do contrato de recuperacao de 26 Unidades habitacionais em diversas ruas da zona urbana deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000133 anexa. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/07/2008 | 298.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a sec. municipal de Obras, conforme nota fiscal no014718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2008 | 1361.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica pertecente a secretaria de saude do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2008 | 2675.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no saneamento basico do conjunto dr. joao ursulo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2008 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Provedor de Internet prestados a esta edilidade, relatibvo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2008 | 415.00 | 00069056986449 | SUELENA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na Escola Renato Ribeiro durante o mes junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2008 | 29.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/07/2008 | 150.00 | 09037924000137 | MADEREIRA DO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. ref. pagamento referente aquisicaio de mercadorias para a secretaria de oabras e servicos urbanos conforme contante em nota fiscal no000068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/07/2008 | 459.60 | 08520486000109 | TIBIRI-FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante em nota no 000201,para uso da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/07/2008 | 77174.80 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 4o medicao dos servicos de revitalizacao e urbanizacao da praca dos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme contrato de repasse no0200938-561/2006; | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/07/2008 | 395.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 15,8m2 de grade de protecao para as portas do imovel onde funciona o PAIF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/07/2008 | 1040.00 | 00042225361487 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 diarias no veiculo de placa MOM-4530, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/07/2008 | 200.00 | 00003992839435 | WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar da Capitacao Regional da 4o Olimpiadas Brasileira de Matematica/2008 em Fortaleza -CE UFCE nos dias 21,22,23 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/07/2008 | 800.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMWNTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de 03 fogoes venancio vulcao, destinados a Se. Municipal de educacao, conform e nota fiscal no002149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/07/2008 | 5369.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a secretaria de educacao, para transporte de estudantes da zona rural do municipio, para as escola da cidade, conforme nota fiscal no004484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/07/2008 | 4776.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel,para a secretaria de saude, no periodo de 01 a 10/julho/2008, conforme nota fiscal no004485 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/07/2008 | 300.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entida de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/07/2008 | 600.00 | 08981924000128 | MUNDO DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 sacos de cimento destinados a Sec. Municipal de educacao, conforme nota fiscal no000374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/07/2008 | 415.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Maria Jose Francisca durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/07/2008 | 415.00 | 00069012032415 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Assentamento Santa Helena III, durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/07/2008 | 300.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Municipal de joao raimundo durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/07/2008 | 415.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal de Santa Helena III, durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/07/2008 | 1400.00 | 00007214931494 | ANTONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de estudantes carentes desta cidade para a Faculdade de Bananeiras -pb , relativo aos meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/07/2008 | 2660.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicops prestados como vigilante na Escola Julia Paiva durante o mes de junho de 2008 e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/07/2008 | 971.50 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com horas extras no cargo de coordenadora da creche Helena Pessoa e servicos prestados na manuntencao de predios pertecnte a estav edilidade no periiod de 01 a 15 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/07/2008 | 380.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/07/2008 | 315.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BARNDAO GRISI E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Gabinete do Prefito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/07/2008 | 6428.96 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto medico do sitio jaques durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/07/2008 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. ref. servicos prestados no cargo de orientador social do progra PROJOVEM, durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/07/2008 | 200.00 | 00055286470459 | JACIRA ELEUTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo paras transporte da professora do curso de porteiro de edificio ministrado aos beneficiarios do bolsa famalia no periodo de 15/07 a0808/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/07/2008 | 171.00 | 03194968000194 | CAVALCANTE MOTOSSERRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de pecas para uma rocadeira, coforme nota fiscal em anexo no001140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/07/2008 | 5825.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Mio Ambiente, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/07/2008 | 1006.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/07/2008 | 3750.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio constante em notas fiscais no0011975,0011965,0011765,0011761,0011758,0012090 e 0012089, para a secretaria de saude do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/07/2008 | 5067.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia letrica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/07/2008 | 3697.63 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/07/2008 | 3005.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de horas maquinas utilizadas no corte de terras dos assentados do assentamento Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/07/2008 | 2800.00 | 00043711774415 | AFONSO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 10 diarias de um mine-trio de palca KFJ-2164, na divulgacao das inauguracoes de pavimentacao dos Conjuntos Dr. Joao Ursulo e Rafael Fernandes e Praca Lucia Margarete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00042225361487 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 diarias no veiculo de placa MOM-4530, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/07/2008 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao tecnica e pedagogica do tele centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao , durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/07/2008 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de precatorios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/07/2008 | 415.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do sitio Covoadas durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/07/2008 | 1551.94 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens do Prefeito com destrinado a Brasilia - Df, e hospedagem conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/07/2008 | 200.28 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr, ref, ressarcimento de despesa conforme comprovante em anexo ,quando de viagem a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/07/2008 | 1500.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de horas maquina utilizadas no corte de terras dos assentados do assentamento massangana II, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/07/2008 | 2000.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de horas maquinas utilizadas no corte de terras dos assentados do assentamento massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/07/2008 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PAIF, no conjunto Francisco Cunha, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/07/2008 | 3000.00 | 03609783000101 | SENAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr, ref, pagamento efetuado ao senac por curso admistrado para servicos de apredizagem comercial, conforme relacao de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/07/2008 | 1600.00 | 03194968000194 | CAVALCANTE MOTOSSERRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cortador de Grama com motor 60 HP, conforme nota fiscal 001063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/07/2008 | 7200.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com locacao de um trator de esteira mod-D4.D para servicos de limpesa na area do deposito de lixo urbano, da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/07/2008 | 2846.21 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. ref. aquisicao de verduras ,frutas e material de limpesa para o PETI, durante a 2a quinzina do mes de abril e 1a quinzena do mes de maio/2008 conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/07/2008 | 6483.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Educacao, consumo no periodo de 11 a 20 de julho de 2008, conforme nota fiscal no004493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/07/2008 | 1540.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA DE TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Celta completo, 04 portas 2007 no periodo de 30 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/07/2008 | 300.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas realizadas com almoco e lanche para os Professores de 1o e 2o ano e Diretores, quando da Capacitacao sobre a Provinha Brasil, ocorrida no dia 14 de agosto de 2008; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/07/2008 | 85.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com horas extras no cargo de vigilante na Escola Julia Paiva | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/07/2008 | 1990.08 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio para as creches helena pessoa e maria santina, conforme nota fiscal no 0011919 e 0012086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/07/2008 | 7000.00 | 00001139298461 | RAMON PESSOA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente apresentacao musical da banda forro pancada federal realizada no dia 21 de junho/2008,quando da inauguracao da praca dos conjuntos francisco cunha e julia paiva,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/07/2008 | 1041.88 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servicos constantes na nota fiscal de servicos de no002487, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/07/2008 | 2764.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/07/2008 | 4161.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para uso da secretaria de saude do municipio no periodo de 11 a 20 de Julho/08, conforme nota fiscal de no 004494 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/07/2008 | 175.60 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. ref. ressarcimento de despesa conforme comprovantes em anexo,quando de viagem a servico da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/07/2008 | 2294.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/07/2008 | 415.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com auxliar de servicos no posto ancora do PSF do assentamento massangana II,durante o meses de maio/junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/07/2008 | 1143.97 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darfcompetencia junho/2008, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/07/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KFK-1502, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/07/2008 | 500.00 | 00046779167487 | SILVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados nas escolas municipais no LSE levantamento da situacao escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/07/2008 | 5820.00 | 00037984705453 | JOSE DE ARAUJO GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes, descartaveis, gelo, tira gostos, agua mineral e servicos de bufet, conforme orcamento para inauguracao dos calcamemtos dos conj. Dr. Joao Ursulo e Rafael Fernandes dias 07 e14 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/07/2008 | 40965.28 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao do esgotamento sanitario do conjunto Dr. Joao Ursulo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000214 anexa. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/07/2008 | 2970.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 33 diarias a disposicao da Sec. Municipal de Obras no periodo de 10 de maio a 20 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/07/2008 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. ref. pagamento de alugues de imovel, onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mes de julho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/07/2008 | 100.00 | 00007924433490 | YARA VIRGINIA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao como hota-extra no cargo de Sec. do Gabinete do Prefeito, durante de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/07/2008 | 830.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestados como orientadora ( coordenadora) do programa projovem, durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/07/2008 | 694.63 | 03052885000322 | VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante em nota fiscal 000335 em anexo, para uso do paif,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/07/2008 | 500.00 | 00080486827453 | JOACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref,parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma da casa onde funcionara o programa projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/07/2008 | 850.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao forneciemnto de agua, para manuntencao dos Jardins da praca Lucia Margarete no Conj. Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/07/2008 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de in teresse desta edilidade durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/07/2008 | 30.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/07/2008 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na assessoria de comunicacao do gabinete do prefeito durante o mes de junho/2008, conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/07/2008 | 202.68 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Darf periodo de apuracao 01/01/1980, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/07/2008 | 792.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com consumo de energia , quando do uso em obras da contrucao da praca no conjunto francisco cunha e julia paiva conforme comprovantes enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/07/2008 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNN+4610, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA O SITIO JAQUES DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/07/2008 | 19726.00 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destuinados a sec, municipal de saude conforme nota fiscal no053551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/07/2008 | 1400.00 | 09598240000104 | APRENC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente curso com recursos da bolsa familia conforme contrato no 0002/07/08, firmado com a APRENC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2008 | 50.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda no carrocao de lixo, da sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2008 | 1300.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNV-3993, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2008 | 1155.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa-KHM-8188, conduzindo pacientes deste municipio para Hospitais em Sape e Joao Pessoa, corforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2008 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF para o posto medico do assentamento Massangana I ,durante o mes de Junho/2008, cooforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2008 | 430.00 | 00008338074470 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagebns no veiculo de placa MMS-0295, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais nas cidede de Sape e Joao Pessoa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2008 | 2008.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para uso da secretaria de saude do municipio no periodo de 20 a 30/ julho/2008 , conforme nota fiscal no 004509 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2008 | 1800.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos agentes do peva, relativo mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2008 | 150.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no concerto de veiculo pertecente a secretaria de saude, servico de solda conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2008 | 740.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA- MXX-1467, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2008 | 300.00 | 00013031045718 | ANTONIO SERGIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-4333, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2008 | 905.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JDU-4123, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2008 | 645.00 | 00055437249420 | EDSON HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em veiculos de placa MOD-1949 conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2008 | 725.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculos de placa MUJ-6194, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2008 | 525.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa-MMP-3530, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/07/2008 | 930.00 | 00005433232425 | WADERLUCIO TAVARES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculos de placa KJB-7307, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em sape e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2008 | 700.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculos de placa-MOD-5278, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2008 | 500.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como auxiliar de servicos no posto de saude da cidade durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. servicos prestado com assessoria,acpmphamento e eleaboracao de projetos para a prefeitura municipal,referente ao mes de julho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2008 | 130.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para policiais e bandas nas festividades do Sabado de santana realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2008 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao diateira e trazeira de veiculo de placa MNN-0787, pertencente a Sec. de Educacao conforem nota fiscal de servicos no000138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2008 | 4910.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, rodas, rolamentos, lona de freio, jodo de pastilhas, molas de reforco de veiculo de placa MNN-0787, conforme nota fiscal no002318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2008 | 300.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2008 | 1206.30 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fornecimento de lanches e refeicoes para componentes de banda e palcos e som quando das comemoracoes do sao joao realizados nos dias 21,22,23e 24 de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2008 | 810.00 | 00044128487449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, conforme discriminacao das notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2008 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2008 | 350.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de um parabrisda para veiculo pertecente a sec. de educacao conforem nota fiscal no000068 anexca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2008 | 415.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Sec.Educacao durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2008 | 350.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao para participar do encontro de Tutores do Proletramento na cidade de Lagoa Nova-PB, no periodo de 31/07 a 01 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2008 | 25715.25 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionados, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2008 | 4924.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a secretaria de educacao, para transporte de estudantes da zona rural do municipio para a s escolas da cidade no periodo de 20 a30/julho/2008, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2008 | 500.00 | 00001144767482 | CRISTIANE ESTEVAO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paramento de idenizacao trabalhistas conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2008 | 1287.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeeicoes destiandos a funcionarios desta edilidade, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2008 | 575.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo servidores para diversas localidades a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vlr. ref. contribuicao para a famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2008 | 1240.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento deconsultoria tecnica permamnete contabil desta ediliddae no mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2008 | 3313.16 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2008 | 615.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da secretaria de saude do municipio, durante o mes de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2008 | 12992.90 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenre aquisicao de medicamentos para a secretaria de saude do municipio, conforme notas fiscai de no052092,052487,052488,052640,052751,053044,053048 e053266 emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2008 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNN-7062, conduzindo equipe do PSF de massangana III,para o posto ancora de massangana II, durante o mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPESA PARA ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2008 | 1104.90 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamwento de viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Franciasco Cunha e julia Paiva, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2008 | 4040.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Pneus e Camaras de ar, ddestinados a sec. de Des. Rural deste municipio, conforme nota fiscal no002249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2008 | 1000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de horas maquinas utilizadas no corte de terras dos assentados do assentamento massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2008 | 901.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2008 | 17.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2008 | 1.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2008 | 581.49 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis restante de pagamento do mes de abril de 2008, conforme nota fiscal no004388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2008 | 756.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aom Gabinete do Prefeito, restante de pagamento do mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2008 | 391.64 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de fornecimento de combustiveis destinados a Sec. de Obras e servicos Urbanos, conforme nota fiscal no004387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de uso licenca arrendamento e maununtencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2008 | 6.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM 8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/08/2008 | 300.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na festa do Divino Espirito Santo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2008 | 200.00 | 00085406856472 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como supervisora durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2008 | 526.50 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Sec. de educacao durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/08/2008 | 2490.00 | 00008741079469 | PAULO CEZAR GOMES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola da Fazenda Patrocinio durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/08/2008 | 180.00 | 00076067840430 | EDSON NUNES RAIMUNDO FILHO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. de Educacao durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor da banda Marcial Luiz Gonzaga Burity durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2008 | 432.40 | 00005395735402 | ELAINNE CRISTINA DA SILVA JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial como Professora da Educacao Basica II, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/08/2008 | 370.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vestiarios para a ptresentacao de Grupo Foclorico na festa de emancipacao deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2008 | 53.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para trasportes em viagens pata joao pessoa a servicos de ta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/08/2008 | 1738.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforem nota fiscal no11964 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2008 | 885.33 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios pertecente a esta edilidade no periodo de 15 a 31 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2008 | 415.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao no Programa Espirito Santo Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2008 | 135.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2008 | 595.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 17 ( dezessete ) GLP 13Kg para consumo na Sec. de Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2008 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de leite inatura conforme nota fiscal avulsa no884015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2008 | 350.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como Diretora da Escola Renato Ribeiro durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2008 | 1620.00 | 00006201283480 | JORGE JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme proposta e execucao de servicos discriminados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2008 | 1450.00 | 00000969016409 | VALENTIM ARASH CARVALHO DANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme discriminacao de propostas deezxecucao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2008 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escoal estadual desta cidade no mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2008 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa noKNP- 5288, conduzindo estudantes da zona rural paraa a escola estadual desta cidade no mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2008 | 415.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola do Assentamento Dona Helena durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2008 | 1248.80 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de Escolas deste municipio no periodo de 16 a 30 de junho de 2008. e outros sericos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2008 | 1293.00 | 35506096000149 | RIO SUL - ANGELA MARIA GREBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas conforme nota fiscal de servicos no002796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2008 | 720.00 | 08981924000128 | MUNDO DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2008 | 36.60 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas com viagens ate a cidade de Joao Pessoa, quando a servico da Sec. de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KFK-1502, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pintura e manuntencao de predio da Sec. Municipal de Educacao, conforem contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2008 | 300.00 | 00076019411400 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da rede de informatica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/08/2008 | 40.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo referente a passagens para joao pessoa quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/08/2008 | 621.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Darf referente ao periodo de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/08/2008 | 130.80 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimentop com despesas, conforem comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2008 | 1245.00 | 00073887650425 | VALDETE NOBERTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Aux. de servicos no Escritorio da Emater durante os meses de abril e maio de 2008 e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2008 | 37.00 | 00003744463427 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens para Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/08/2008 | 1250.00 | 00001171137435 | ISABELA KALINE G. DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias relativo ao periodo 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2008 | 6100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo aos meses de marco, abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2008 | 5030.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo aos meses de marco, abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2008 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2008 | 500.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com graticacao com horas extras no cargo de advogado durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/08/2008 | 1525.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um motor bomba de 1 HP com rebombinamento e troca de rolamento e selo mecanico da unidade de saude da cidade e outros servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/08/2008 | 534.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos, refrigerantes e lanches para a equipe do instituto Kamamoto na realizacao de exames cardiologicos realizados neste municipio durante o periodo de 10 dias , composta de 06 pessoas no total de 06 almocos a R$ 5,00 cada 60 refrigerantes a 1,50 cada e 48 lanches a 3,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/08/2008 | 3886.03 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis no periodo de 11 a 20 de junho conforem comprovantes em anexo destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2008 | 565.00 | 00025063529453 | JOAO GALDINO FARIAS FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem do Posto Medico do Conjunto Julia Paiva e outro servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/08/2008 | 420.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/08/2008 | 1190.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/08/2008 | 1750.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/08/2008 | 180.00 | 00005637157405 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar da III Mostra de Saude da Familia em Brasilia -Df no periodo de 03 a 09 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2008 | 1584.00 | 00093134290472 | VALDECY OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 72 exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2008 | 7072.31 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em operacionalidade e manuntencao do sistema de esgoatamento sanitario deste municipio no periodo de 01 a 31 de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2008 | 1330.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2008 | 12500.00 | 00013938312491 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2008 | 41290.00 | 00002364452430 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2008 | 4200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a gratificacao de agentes comunitarios relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2008 | 400.00 | 00055269990415 | JOSE LUIZ PRIMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico do PSF, do Sitio Jaques durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/08/2008 | 500.00 | 00002870093438 | GUSTAVO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais do Sitio Jaques, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2008 | 110.00 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/08/2008 | 210.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2008 | 7590.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dos servicos de 100 horas de maquinas Patrol, com oleo diesel fornecido pela Prefeitura de R$75,90 por hora trabalhada, na conservacao de estradas vicinais neste municipio, conforem nota fiscal de servicos no000231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2008 | 830.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Orientadora Social(Coordenadora) do Programa Pro-jovem Adolescente, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2008 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente de Monitor do Peti, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/08/2008 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/08/2008 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2008 | 650.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios e descartaves destinados a lanches dos adolescentes beneficioarios durante atividades desenvolvidas no ambito do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2008 | 600.00 | 00004883442470 | MARCOS AUGUSTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos no cargo de Aux. de Administracao na Sec. de Acao social relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2008 | 590.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec.de Acao Social, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2008 | 330.00 | 00011186291400 | JOSE CARLOS DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma passagem para o Rio de Janeiro-Rj para atender um aemergencia do Sr. Jose Macedo da Silva residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2008 | 75.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura para o Peti conforme nota fiscal avulsa no884016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2008 | 3090.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola estadual desta cidade, durante os meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2008 | 400.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destrinados a funerais de pessoas carentes conforem nota fiscal no000233 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/08/2008 | 582.82 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/08/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/08/2008 | 40.34 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/08/2008 | 59.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/08/2008 | 33.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancrias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/08/2008 | 2299.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Arquivos de aco, mesa com 2 gavetas cadeiras fixa , conforme nota fiscal no002312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/08/2008 | 65.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/08/2008 | 100.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/08/2008 | 300.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/08/2008 | 300.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MMP-0527, a disposicao da Sec. de Educacao, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/08/2008 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do assentamento Massangana I para escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/08/2008 | 100.00 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de motorista da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/08/2008 | 204.30 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de encomendas e outros conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/08/2008 | 743.38 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf relativo ao ano de 2006 e 2007 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/08/2008 | 4461.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamwnto de pasep ao funcionalismo publicos desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/08/2008 | 130000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep ao funcionalismo publico destav edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/08/2008 | 55000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep, do funcionalismo publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/08/2008 | 29.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/08/2008 | 24000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de servicos e locacao de som palco, gerador e Bandas para realizacao de sabado de santana desta cidade conforme carta convite no022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de som para diversas festividades durante os meses de abril e maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/08/2008 | 8000.00 | 08422840000154 | JN PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um show da Banda Magia para festa de inauguracao da Praca Lucia Margarete no dia 21 de junho de 2008 nesta cidade conforme nota fiscal de servicos no000090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00047722177700 | JOSE JAKSON SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao musical conforme contrato firmado entre as partes no mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/08/2008 | 217.40 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no014775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/08/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/08/2008 | 575.00 | 40982480000158 | FUTURA SOCIEDADE FOMENTO MERCANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de descontos das consignacoes do convenio medico rodrigues de aguiar mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/08/2008 | 81660.30 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/08/2008 | 1231.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonica pertecnte a esta edilidade, conforme comcprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/08/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/08/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-3102, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/08/2008 | 295.00 | 40982480000158 | FUTURA SOCIEDADE FOMENTO MERCANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de cosignacoes do convenio medico Rodrigues de Aguiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/08/2008 | 4510.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/08/2008 | 12408.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/08/2008 | 16973.73 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/08/2008 | 1877.54 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/08/2008 | 4097.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financiamento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/08/2008 | 1333.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis desteinados a sec. municipal de saude conforme comprovantes em anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica da Sec. Municipal de Saude durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria da Sec. Juridica da Sec. municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/08/2008 | 18580.65 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude relaticvo aop mes de julho dee 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/08/2008 | 32914.95 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude relativo ao mes de julho de 2008, pessoal efetuivos e concursados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/08/2008 | 15848.15 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de ïpagamento dos agentes de saude relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso arrendamento e manuntencao de sistema de informatica para contabilidade relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/08/2008 | 3378.13 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Secretaria do PAIF, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/08/2008 | 7892.50 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/08/2008 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia Paif, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/08/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de atencao integral a familia o PAIF, no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/08/2008 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de atencao integral a familia o PAIF, no cargo de Assistente Social durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/08/2008 | 1113.24 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen area do Vice-prefeito com destino a Brasilia-Df, conforme comprobante em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/08/2008 | 6275.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de horas maquinas utilizadas no corte de terras dos assentados do Assentamentio canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/08/2008 | 2051.96 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de horas maquinas utilizadas no corte de terras dos assentados do Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/08/2008 | 5825.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/08/2008 | 31779.14 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal,Des. Infra Est. efetivos e concursados, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/08/2008 | 3060.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 diarias a disposicao da Sec. de obras no perido de obras no periodo de 23 de junho a 31 de julho 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00048676489491 | RENATO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 diarias no veiculo de placa MNG-3246, a servicos de manuntencao da rede eletrica que liga esta cidade aos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/08/2008 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que esta ttabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Rafael Fernandes durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/08/2008 | 1104.90 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de viagens no veiculo de placa KMJ-3808, TRANSPORTANDO LIXO doa Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/08/2008 | 1190.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento e outros destinados a sec. municipal de Obras conform e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/08/2008 | 1575.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 315 ( trezentos e quinze ), refeicoes para o pessoal que o pessoal que faz manuntencao do sistema e esgotamento da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/08/2008 | 29657.90 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o medicao dos servicos de construcao de 02 ( duas ) unidades habitacionais na zona rural deste municipio ( sitio jaques ) conforme carta covite no011/2008 e nota fiscal des ervicos no000142 anexa. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/08/2008 | 17440.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de juhlo de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/08/2008 | 61.85 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia e agua da casa onde funciona o Paif, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/08/2008 | 2004.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mesa 70X70Cm, pistola cola quente e poltronas tambau, conforme nota fiscal no 129574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/08/2008 | 3900.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas populares destinados a populacao carente conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/08/2008 | 3320.00 | 00002874603473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de juhlo de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/08/2008 | 8711.97 | 00034360336420 | MARIA EUNICE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/08/2008 | 4200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos agente comunitarios relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/08/2008 | 27607.60 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Plan. Orc. e gestao, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/08/2008 | 2075.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/08/2008 | 900.00 | 00080484034472 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao musical do grupo KM SHOW conforme contrato firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/08/2008 | 63265.50 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/08/2008 | 6850.00 | 00079034853420 | MARIA DA PENHA PADILHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef i pessoal do quadro suplemetar II, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/08/2008 | 16305.31 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagam,ento do fundef I, pessoal do qudro suplementar, relatuivo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/08/2008 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Provedor e internet prestados a esta edilidade, relatibvo ao mes julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/08/2008 | 385.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11 ( onze ) butijoes de gaz para consumo na Sec. de Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/08/2008 | 7676.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao no periodo de 01 a 10 de agosto de 2008, conforme nota fiscal no004524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/08/2008 | 11491.28 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal no000628 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/08/2008 | 570.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes musicais, conforme contratos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/08/2008 | 500.00 | 00089511522434 | MARIA ACELINO DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao do Curso de cortes e escova efetuado no CRAS durante o periodo de 28 de julho a 11 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/08/2008 | 62.70 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um quadro verde conforem nota fiscal n.o 129639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/08/2008 | 2800.00 | 09598240000104 | APRENC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso na area de imagem pessoal - Tecnicos de depilacao - com 80 horas - aulas, conforme nota fiscal de servicos no00008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/08/2008 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de Monitor do Peti, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/08/2008 | 815.24 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destrinados a Sec. de Educacao conforme nota fiscal no000052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/08/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do julgamento das propostas - tomada de p no0003/08 no diario oficial do dia 13/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/08/2008 | 346.21 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no 000051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/08/2008 | 415.00 | 00069012032415 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do assentamento Santa Helena III, durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/08/2008 | 1450.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de eduacacaoconforme nota fiscal no 005538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/08/2008 | 320.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal de Joao Raimundo durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/08/2008 | 415.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Municipal Santa Helena III, durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/08/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KFK-1502, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/08/2008 | 3432.00 | 08646155000101 | C.F. PAPELARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente conforme nota fiscal no000074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/08/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/08/2008 | 270.00 | 00020413670406 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de 03 diarias a R$90,00 ( NOVENTE REAIS ) a servicos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/08/2008 | 2680.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos pvc, anel coletor, curva e frage cego, destionados a saneamento basicos deste municipio, conforme nota fuiscal no00711 anexa. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/08/2008 | 682.94 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destuinados a sec. de Obras conforem nota fiscal no004511, no periodo de 20 a 30 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/08/2008 | 1025.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis desyinados a sec. de obras conforme nota fiscal no004459 restante de pagamento do mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/08/2008 | 893.82 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. de Obras conforme nota fiscal no004482 anexa. nop periodo de 01 a 10 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/08/2008 | 1438.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Obras conforme nota fiscal 004496 anexa. no periodo de 11 a 20 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/08/2008 | 2610.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 29 diarias no veiculo de placa MNJ-5496, no periodo de 26 de junho a 31 de julho de 2008 a servico da Sec. Municipal de Obras e servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/08/2008 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de danca ao Grupo de Adolescente do PAIF, durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/08/2008 | 310.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/08/2008 | 758.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciomento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, no epriodo de 21 a 30 de julho de 2008, conforem nota fiscal no004510 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/08/2008 | 753.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combvustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no004495 anexa. no periodo de 11 a 20 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/08/2008 | 509.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des, Rural, conforem n ota fiscal no004512 anexa, no periodo de 20 a 30 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/08/2008 | 467.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural, restante de pagamento do mes de junho . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/08/2008 | 602.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural conforme nota fiscal no004483 anexa. no periodo de 01 a 10 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/08/2008 | 271.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural conforme notab fiscal no004497 anexa, no periodo de 11 a 20 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/08/2008 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Programa Projovem, relaticvo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/08/2008 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientador social do programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/08/2008 | 830.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do programa PROJOVEM, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/08/2008 | 3000.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens com trasnportes de alunos da zona rural, ate a ponte da Batalha durante o mes de junho, em virtude de sua interdicao por motivos das enchentes, viagens realizadas durante 30 dias uteis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/08/2008 | 339.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone desta edilidade, conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/08/2008 | 600.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gartificacao dos agentes do peva, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/08/2008 | 1126.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de administracao conforme nota fiscal no004458 anexa. restante de mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/08/2008 | 860.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de administracao conforme nota fiscal no004481 anexa. no periodo de 01 a 10 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/08/2008 | 415.00 | 00002615167448 | RAQUEL GOMES DE ARAUJO ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na rede desta Prefeitura durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/08/2008 | 735.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/08/2008 | 579.19 | 00098078968434 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a gratificacao da campanha do idoso de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/08/2008 | 3975.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao e individualizacao de FGTS em atrazo de 159 arquivos, conforme nota fiscal de servicos no4617 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/08/2008 | 6500.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, palco, iluminacao com gerador, para festa de sabado de santana nesta cidade de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/08/2008 | 1500.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de horas maquinas utilizadas na cortes de terras dos assentados do assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/08/2008 | 1113.24 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens do Vice-prefeito DE RECIFE PARA BRASILIA EVICE-VERSA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/08/2008 | 1167.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01 a 10 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/08/2008 | 1719.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de agricultura e Des. rural no periodo de 01 a 10 de agosto de 2008, conforme nota fiscal no 004526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/08/2008 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Paif, no Conjunto Francisco cunha, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/08/2008 | 2745.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. de Obras e servicos urbanos nop periodo de 01 a 10 de agosto de 2008, conforme nota fiscasl no004525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/08/2008 | 1960.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 04 quitinetes para familias carentes deste municipio, relativo aos meses de janeiro e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/08/2008 | 771.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/08/2008 | 1400.00 | 00007214931494 | ANTONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes e estudantes carentes desta cidade para a faculdade de Bananeiras, relativo aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/08/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de netureza educativa, referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/08/2008 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/08/2008 | 1097.66 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertencente a esta edilidade no periodop de 01 a 15 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/08/2008 | 910.00 | 00072514795753 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LCG-6317, conduzindo Professores deste municipio para a zona rural em substituicao ao veiculo da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/08/2008 | 940.00 | 00072514795753 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMW-0291, conduzindo Professores desta cidade para zona rural, em substituicao ao micro-onibus da Sec. Municipal de Educacao durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/08/2008 | 490.00 | 00001212749421 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNS-8812, conduzindo Professores para zona rufral deste municipio em substituicao ao veiculo da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/08/2008 | 99.67 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com almocos e lanches da capacitacao do PROFORTI ocorrido no dia 21 de agosto de 2008, conforme folha de frequencia em anexo, com a participacao de Professores/ tecnicos da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2008 | 150.00 | 00000894569473 | VICENTE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Municipal Edson Cunha no Assentamento Canudos durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/08/2008 | 415.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Maria Jose Francisco durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/08/2008 | 3320.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Antonio Virginio Cabral durante o mes de julho de 2008 e outros servicos e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2008 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo , celta placa MNN-6135, ar condicionado trava, bi-combustivel, km livre, conforme nota fiscal de servicos no000036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/08/2008 | 3350.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escoal Estadual desta cidade em substituicao ao Onibus da Sec. de Educacao durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/08/2008 | 6486.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. municipal de eduaccao consumo no periodo de 10 a 20 de agsoto de 2008, conforme nota fiscal no004540 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/08/2008 | 2010.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas e material de limpeza para as creches Helena P. Ribeiro e Maria Santina Oliveira rosendo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao Tecnica e Pedagogica do Tececentro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/08/2008 | 210.00 | 00005779571473 | MARIVALDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Domingos Batita Guedes no periodo de 16 a 30 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/08/2008 | 5420.13 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis desrtinados a Sec. Municipal de Saude conforme nota fiscal no004522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/08/2008 | 825.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta no mes de JUlho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/08/2008 | 2614.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto - taxi transportando almocos para equipe do PSF, do conjunto julia paiva e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/08/2008 | 2761.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 115 camisas gola polo e 14 camisas gola verde para a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/08/2008 | 5883.47 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da casa da bomba do saneamento basico deste municipio durante o mes de julho de 2008 e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/08/2008 | 2920.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta placa MNU-4665, ar condicionado, trava, bi combustivel e Km livre e um fiat uno fire flex, placa MOL-3987 4 portas, basica e Km livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/08/2008 | 415.00 | 00003721516478 | ERIVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do posto medico do Sitio Jaques, durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/08/2008 | 220.00 | 00010918680425 | JOSE KLERSIO DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Ancora do Sitio Jaques durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/08/2008 | 236.00 | 00004724732474 | MARIA JOSE PINTO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de desconto judicial referente a 1o e 2o parcela nos meses de junho e julho 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/08/2008 | 350.00 | 00093093322472 | MARCIA BETANIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras a disposicao do cartorio Eleitoral durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/08/2008 | 300.00 | 00004317001411 | MARIA GORETE MEIRELES GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/08/2008 | 2834.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/08/2008 | 415.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente no correios desta cidade, relatuivo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/08/2008 | 104.53 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia e agua da casa onde funciona o Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/08/2008 | 1100.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UNA BOMBA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE SANTA HELENA III, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/08/2008 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor de imprensa na producao e divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/08/2008 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorio da Emater desta cidade durante o mes de agosto 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/08/2008 | 1470.00 | 00095169466404 | EVERALDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando areia e carrego manual, para obra de drenagem e pavimentacao do conjunto Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/08/2008 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o programa PROJOVEM, no sitio jaques, relativo ao periodo de 16 de julho a 16 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/08/2008 | 3493.70 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e material de limpeza para o Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/08/2008 | 415.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia a esta edilidade durante o mes de juhlo de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/08/2008 | 415.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no setor de contabilidade, durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/08/2008 | 740.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/08/2008 | 860.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123 conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/08/2008 | 1651.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonica desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/08/2008 | 4485.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal 006149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/08/2008 | 4136.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material Odontologico conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso arrendamento e mununtencao de sistema de informatica para contabilidade refrente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/08/2008 | 385.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 11 ( onze ) gaz de cozinha para consumo na sec,. de educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/08/2008 | 1005.85 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/08/2008 | 3500.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/08/2008 | 600.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Locacao de Som para diversas festividades durante os meses de abril, maio e junho de 2008, conforme contarto firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/08/2008 | 677.95 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens, copias xerograficas encadernacao e impressao, gravacao CD, conforem nota fiscal de servicos no002519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/08/2008 | 500.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para hospedagem e alimentacao dos Tutores Wagner Rodrigues e Eliana Raquel de Oliveira do Proletramento no Convento Ipuarana em Lagoa Seca-Pb no periodo de 27 a 29 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/08/2008 | 415.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sec. de educacao durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/08/2008 | 250.00 | 00007993067464 | SEVERINO EDUARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de documentario politico sobre a vida do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/08/2008 | 3000.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 ( duzentas ) apostilhas basicas do curso de informatica, conforme nota fiscal de servicos no000441 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/08/2008 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que trabalham na manuntencao na rede de esgoto da cidade, no mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00002171664401 | ROMELSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte na retirada de entulios na ocasiao da construcao de drenagem e Pavimentacao no Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/08/2008 | 2170.00 | 00056920962420 | ADEILDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo durante o mes de julho de 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/08/2008 | 3200.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de 80 horas maquinas utilizadas no corte de terras dos agricultores dos Assentamentos Santan I e Santana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/08/2008 | 385.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao da Sec. Municipal de Educacao no periodo de 27 de junho a 25 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/08/2008 | 16263.76 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundef I , pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/08/2008 | 415.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo pacientes para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/08/2008 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF, para o posto medico do Assentamento Massangana I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/08/2008 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/08/2008 | 300.00 | 00013938312491 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Dentista no posto medico desta cidade durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/08/2008 | 15848.15 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de saude relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/08/2008 | 539.50 | 00003744463427 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADAS MAIS 1/3, O QUAL FIRMO O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/08/2008 | 702.00 | 00023783826420 | JOSE HUMBERTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria na individualizacao do FGTS, dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/08/2008 | 176.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de geladeira duplex frost frre da unidade de saude da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/08/2008 | 480.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes para a Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/08/2008 | 825.00 | 00055437249420 | EDSON HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes deste municipiom para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/08/2008 | 1886.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica Posto Medico desta cidade confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/08/2008 | 2366.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados Sec. Municipal de Saude no periodo de 11 a 20 de agosto de 2008, conforme nota fiscal no004541 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/08/2008 | 50.00 | 00079750940482 | JOSINALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria como Motorista, conduzindo os Tutores do PROLETRAMENTO, no convenio Ipuarana em Alagoa Seca-Pb, no periodo de 27 a 29 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/08/2008 | 80.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidosres desta edilidade e outros servicos conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/08/2008 | 3864.22 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/08/2008 | 940.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/08/2008 | 550.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KGX-3114, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/08/2008 | 340.13 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente conforme nota fiscal no128932 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/08/2008 | 963.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/08/2008 | 1.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/08/2008 | 4663.20 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conmforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/08/2008 | 3876.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme noatas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/08/2008 | 2400.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE 60 HORAS MAQUINAS UTILIZADAS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DOS ASSETAMENTOS SANTANA I E SANTANA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KMJ-3808, TRANSPORTANDO LIXO DOS LOT. RAFAEL FERNANDES, DR. JOAO URSULO E CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/08/2008 | 40.00 | 00046779736449 | JOSEFA ESTEVOA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros do mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/08/2008 | 24031.14 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao dos servicos de esgotamento Sanitario dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha conforem convenio no EP 2226/06 firmado entre a funasa e a prefeitura municipal de Cruz do Esp. Santo. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados com transportes de lixos, dos conjuntos francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/08/2008 | 415.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto de Saude do Assentamento Massangana II durante o mes dwe julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/08/2008 | 960.84 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente conforme nota fiscal no 128210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/08/2008 | 5314.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a sec, municipal de saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/08/2008 | 380.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no005847 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/08/2008 | 1918.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no006061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/08/2008 | 3635.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frustas e verduras e material de limpeza para uso da sec. municipal de saude conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/08/2008 | 7185.38 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/08/2008 | 1360.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire 1.0, 04 portas, com Km livre, durante o mes de julho de 2008 , placa MNZ-0946, veiculo a disposicao da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/08/2008 | 2349.04 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens da sec. municipal de saude conforem comprovantes em anexo. viagens aereas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/08/2008 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF, de massangana III para o Posto Ancora de massangana II DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/08/2008 | 1196.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um nobreak sms 1400 net, destrinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no001505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/08/2008 | 548.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de julgamento de licitacao- t. de preco, aviso de leilao 001/08 conforem comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/08/2008 | 3538.16 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/08/2008 | 103.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do ar condicionado do Forum desta ciddae e outro servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/08/2008 | 272.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para trnsportes em viagens a Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/08/2008 | 830.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no setor de tributos durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/08/2008 | 3900.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente,durante os mese de fevereiro a junho de 2008, conforme notas fiscais de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/08/2008 | 1240.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica permanente contabil relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/08/2008 | 5181.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/08/2008 | 750.00 | 00004369375495 | ANTONIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao musical do GRUPO TEMOPERO DO FORRO , em diversas comunidades deste municipio conforme contrato firmado entrec as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/08/2008 | 2040.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de som para a presentacao musical de diversos grupos, em diversas conmunidades deste municipio conforme contrato entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00002410620477 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao musical por partes da Banda Sacanas do Forro, em diversas localidades deste municipio conforme contrato firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao musical do Grupo Salomao e Cia, em diversas localidades deste municipio conforme contarto firmado entyre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/08/2008 | 1260.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de apresentacao musical do grupo Lua de Mel, em diversas comunidades deste municipio conforme contarto firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/08/2008 | 800.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de som para a presentacao musical de diversos grupos, em diversas comunidades deste municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/08/2008 | 6986.32 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestros conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/08/2008 | 135.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/08/2008 | 165.00 | 00003909855466 | JOSIANE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/08/2008 | 165.00 | 00062257072472 | MARIA AUGUSTA VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/08/2008 | 26050.25 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionados relativo9 ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/08/2008 | 6850.00 | 00079034853420 | MARIA DA PENHA PADILHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/08/2008 | 4003.03 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/08/2008 | 4680.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 ( tres ) veiculos motor 1.0, com ar condicionado, Km livre, durante o mes de julho de 2008, placas: MNN-6125, HNV-4665 e MOQ-8995, conforme nota fiscal de servicos no000051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/08/2008 | 20307.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecentes a Sec. de Educacao conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/08/2008 | 3622.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme notas fiscais em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/08/2008 | 980.80 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no001506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2008 | 745.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da mensalidade do convenio medico no mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2008 | 1080.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 DIARIAS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO DE SAPE PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 26 DE JULHIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2008 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/09/2008 | 42135.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execurcao dos servicos de pavimentacao no conjunto joao ursulo deste municipio conforme a 3o medicao do boletim anexo, e niota fiscal de servicos no000225 anexa. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2008 | 471.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a sec. de obras conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/09/2008 | 2828.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras no mes de agosto de 2008, conforem nota fiscal no004546 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2008 | 1788.00 | 00007049356433 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do contrato para limpeza, capinagem, rocoretirada de entulhos e pintura de meio fio no trecho da Pb-004 que contorna a sede do municipio e na avenida que liga a sede do municipio aos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/09/2008 | 5125.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimento de numerarios da Prefeitura Municipal de cruz do Esp. Santo para pagamento de 1.641,64 litros de oleo diesel usado para corte de terra dos associados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2008 | 150.00 | 00001344611427 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Gabinete do Prefeito durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/09/2008 | 727.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente conforem nottas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2008 | 1400.00 | 09598240000104 | APRENC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CURSO COM RECURSO DA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO No 0002/07/2008, FIRMEDO COM APRENC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/09/2008 | 415.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto Medico desta cidade durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/09/2008 | 1164.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa noKHM-8188, conduzindo pacientes do Assentamento Massangana I, para tratamento de hemidialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/09/2008 | 2270.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa para tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/09/2008 | 4420.75 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do peva relatuvo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CORRECAO E ADPTACAO DE DIVERSOS PROJETOS DESTA EDILIDADE, QUE ESTAO EM ANALISE NA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, PROJETOS ESTE DO MINISTERIO DO TURISMO E MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/09/2008 | 150.00 | 00025063529453 | JOAO GALDINO FARIAS FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da Escola do Assentamento Dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/09/2008 | 7793.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos Onibus da sec. municipal de eduacacao conforme nota fiscal no004558 anexa no periodo de 21 a 31 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/09/2008 | 2500.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doze horas e trinta minutos de desobstrucao de rede de esgoto do Lot. rafael Fernandes e do Lot. Dr. Joao Ursulo, com equipamento de hidrogotejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com democrito no veiculo MMT-3102, conduzindo estudantes da zona rural para escola estudual desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2008 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rura para escola estadual desta cidade durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2008 | 6780.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de peneus destinados aos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/09/2008 | 5830.00 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento servicos de veiculos pertecnte a sec. municipal de educacao conforem notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/09/2008 | 1300.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do grupo 28 graus, nas festividades fa festa do divino espirito santo dia 06/05/2008 e festa de aniversario da associacao do Campo Sementes e Mudas neste municipio, conforme contrato firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/09/2008 | 250.00 | 00056958641434 | CRIVANDI TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 faixas para o desfile do dia 07 de setembro para os Programas PAIF e PROJOVEM ADOSLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/09/2008 | 350.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MMP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de educacao, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/09/2008 | 250.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao hidraulicas das escolas Renato Ribeiro, Antonio Virginio Cabral e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/09/2008 | 350.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para escolas da zona rural deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/09/2008 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/09/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa KFK-1502, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/09/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria , acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/09/2008 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/09/2008 | 28.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarioa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/09/2008 | 19.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/09/2008 | 4.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/09/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/09/2008 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor de danca ao Grupo de Adolescente do PAIF, durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/09/2008 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/09/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de atencao integral a familia PAIF, no cargo de assitente Social, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/09/2008 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/09/2008 | 830.00 | 00000170837459 | DAVI AUGUSTO DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na rede de esgoto na desobstrucao durante os meses julho e agosto no Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/09/2008 | 27137.66 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de abastecimento de agua das comunidades de Dona Helena e Santa Luzia neste municipio de Cruz do Esp. Santo, confoirme contrato no003/2008 e nota fiscal de servicos no000736 anexa. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/09/2008 | 1215.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios e descartaveis destinados ao lanche dos adolescentes beneficiarios durantes as vestividades desenvolvida no ambito do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/09/2008 | 39640.00 | 00002364452430 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamrento do PSF, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/09/2008 | 12500.00 | 00013938312491 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/09/2008 | 250.00 | 00057882290491 | SEVERINO DOS RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com mao de obra no conserto do motor da mabulancia saveiro de placa MOQ-2553, pertencente a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/09/2008 | 800.00 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas e sec. de Educacao conforem notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/09/2008 | 250.00 | 00005961252400 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como vigilante na Sec. Municipal de Educacao durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/09/2008 | 500.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/09/2008 | 433.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajucda de custo para trasnportes e alimentacao em viagens para joso pessoa, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/09/2008 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KNP-5288, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/09/2008 | 857.67 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecnete a esta edilidade no periodo de 16 a 31 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/09/2008 | 375.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos cartorias a esta edilidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/09/2008 | 2425.96 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de operacionalidade e manuntencao do sistema de esgotamento sanitario deste municipio no periodo de 01 a 31 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/09/2008 | 4177.65 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desobstrucao e manuntencao na rede de sesgoto do saneamento basico nos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva deste municipio no periodo de 16 a 31 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/09/2008 | 276.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia e agua de pessoa carente, conforme acordo firmado entre a Pref. Municipal de crux do esp. santo e Promotoria Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/09/2008 | 136.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/09/2008 | 3724.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude no periodo de 21 a 31/08/2008, conforme nota fiscal no004559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/09/2008 | 450.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Diretora da Escola municipal Renato Ribeiro durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/09/2008 | 62630.50 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/09/2008 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura conforem nota fiscal avulsa no884141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/09/2008 | 3090.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/09/2008 | 10399.50 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar destinados as escolas deste municipio, conforme nota fiscal no000677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/09/2008 | 478.75 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de mensalidade do sindicato dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/09/2008 | 100201.62 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao de esgotamento sanitario dos Conjuntos Julia Paiva e francisco Cunha conforem convenio no EP 2226/06 firmado entre a funasa ea Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo e cont. no006/2008 e nota fiscal de servicos no001180 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2008 | 2076.00 | 08221468000118 | METAL FRANCA IND. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pecas hidraulicas conforme nota fiscal de servicos no038952 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2008 | 600.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 21 pes de palmeiras da Praca Renato Ribeiro Coutinho , 10 pes de coqueiros e 03 palmeiras da creche helena pessoa ribeiro e 06 pes de coqueiros em frente a sede desta prefeitura no valor unitario de R$ 15,00 ( quinze reais ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2008 | 16202.16 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 2o termo aditivo da revitalizacao da Praca dos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva conf. Contrato de repasse no0200938-56/2006 e nota fiscal de servicos no000226 anexa. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/09/2008 | 840.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras e servicos urbanos no periodo de 31 a 31/08/2008, conforem nota fiscl no004561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2008 | 17440.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do prefeito relatuivo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/09/2008 | 1599.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do Prefeito no periodo de 21 a 31 de agosto de 2008, conforme nota fiscal no004560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/09/2008 | 2200.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de 55 horas maquinas utilizadas no corte dos agricultores dos assentamento Santana I e Santana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2008 | 5825.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/09/2008 | 579.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural no periodo de 21 a 31/08/2008, conforme nota fiscal no004562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/09/2008 | 2075.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Sec. do PAIF, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/09/2008 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Programa PROJOVEM, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/09/2008 | 7892.50 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/09/2008 | 310.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/09/2008 | 310.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/09/2008 | 3320.00 | 00002874603473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/09/2008 | 8711.97 | 00034360336420 | MARIA EUNICE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relatrivo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2008 | 3150.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas e servicos funerarios a pessoas carentes deste municipio conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2008 | 3500.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10 servicos funerarios - urnas adultos, conforme nota fiscal de servicos no 000237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/09/2008 | 415.00 | 00033819173404 | BERNADETE DE LOURDES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, relativo ao ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/09/2008 | 2467.11 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2008 | 4610.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaqamento da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2008 | 8920.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2008 | 27942.76 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/09/2008 | 9062.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2008 | 15376.14 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/09/2008 | 1892.89 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/09/2008 | 118.00 | 00004724732474 | MARIA JOSE PINTO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de desconto judicial relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/09/2008 | 32394.94 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivo e concursados, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/09/2008 | 18444.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionados, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/09/2008 | 4080.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos agentes de saude relaticvo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/09/2008 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM no sitio jaques, relativo ao periodo de 17 de agosto a 17 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/09/2008 | 15848.15 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2008 | 415.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao no Programa Espirito Santo Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2008 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos de Provedor e internet prestados a esta edilidade, durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2008 | 2446.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OUTRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao intrumentos musicais destinados a sec. de educacao, conforme nota fiscal no004897 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2008 | 82192.54 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal concursados e efetivos, relativo ao mes de agosto 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005779571473 | MARIVALDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola de entrocamento durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/09/2008 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mse de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/09/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de interesse desta edilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/09/2008 | 200.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No002296, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/09/2008 | 92.63 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/09/2008 | 413.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao lei 550, de 23 de deze,bro de 2003 no diaruio oficial do dia 26/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/09/2008 | 380.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como advogado desta edilidade durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/09/2008 | 35.77 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/09/2008 | 2832.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/09/2008 | 735.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/09/2008 | 4220.75 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/09/2008 | 840.00 | 00072514795753 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMW-0291, a disposicao da sec. municipalde educacao, transportando supervisoras para escolas da zona rural durante o mes dec julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/09/2008 | 31848.32 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Des. e I. Est. Municipal efetivos e cvoncursados, relativo ao mes agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/09/2008 | 300.00 | 00079722687468 | ANTONIO SERGIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de plava MNW-4333, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/09/2008 | 700.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNV-3993, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/09/2008 | 650.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/09/2008 | 320.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornceimento de 40 taloes de receitoarios tipo B azul impresso com 50 folhas cada, conform nota fiscal no002955 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/09/2008 | 415.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. de Educacao durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/09/2008 | 415.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Maria Jose Francisca durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/09/2008 | 415.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Maria Jose Francisca durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/09/2008 | 415.00 | 00069012032415 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do assentamento Santa Helena III durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/09/2008 | 675.08 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel e gas de cozinha destinados a Sec. municipal de educacao, conforme noat fiscal no000058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/09/2008 | 215.00 | 00004814192410 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal jose silvino durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/09/2008 | 656.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/09/2008 | 2300.00 | 09598240000104 | APRENC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a cursos com recursos do Bolsa Familia, conforem contrato no0004/09/2008, firmado entre a aprenc -treinamento e desenvolvimento Profissional e a instituicao mencionada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/09/2008 | 2975.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras e material de limpeza, para o Peti, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/09/2008 | 900.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes destinados a Sec. Municipal de Obras e servicos Urbanos, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/09/2008 | 950.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento zebu destinado a sec. de obras e servicos urbanos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/09/2008 | 600.00 | 00056920962420 | ADEILDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 ( quatro ) diarias a dispsoicao da Sec. de Obras e servicos Urbanos, transportando material para conserto de estradas vicinais no sitio jaques engenho sao paulo e jagrau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/09/2008 | 415.00 | 00002615167448 | RAQUEL GOMES DE ARAUJO ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na sede desta Prefeitura durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/09/2008 | 1126.50 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios desta edilidade, quaqndo a servico na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao de mensalidade para esta instituicao no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/09/2008 | 8157.66 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saude cnforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/09/2008 | 3063.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e verduras e frutas para as creches helena pessoa ribeiro e maria santina rosendo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/09/2008 | 600.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/09/2008 | 3815.10 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza frutas e verduras para as creches Helena Pessoa Ribeiro e Maria Santina de Oliveira, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/09/2008 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de Monitor do Peti, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/09/2008 | 3201.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentcios e material de liempeza para o peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/09/2008 | 1500.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa destinados ao Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/09/2008 | 29155.71 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da ultima medicao dos servicos de revitalizacao e urbanizacao da Praca do Conjunto Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme contrato de repasse no020093856/2006, e nota fiscal de servicos no000229 anesxa, | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/09/2008 | 17.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/09/2008 | 420.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o Forum referente Sessao Tribunal de Juri nesta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/09/2008 | 4998.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a anergisa conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/09/2008 | 3619.97 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/09/2008 | 4105.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/09/2008 | 415.00 | 00004951878445 | LETICIA TAVARES DE ASSIS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na UBS do jaques, referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/09/2008 | 250.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF, do sitio jaques durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/09/2008 | 380.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para equipe do PSF, do conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/09/2008 | 825.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados como fisioterapeuta no mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/09/2008 | 500.00 | 00000927520478 | MOACIR BENETIDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Dentista na Unidade de Saude da Cidade referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/09/2008 | 1380.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal que esta trabalhando na operacionalizacao dos sistema de esgoto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/09/2008 | 10114.28 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saude conforem notas fiscai em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica da Sec. Municipal de saude durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/09/2008 | 3672.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis no periodo de 01 a 10/09/2008, destinados a sec. de saude conforme nota fiscal no004578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/09/2008 | 4329.79 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desobstrucao e manuntencao na rede de esgoto do saneamento basico nos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva deste municipio no periodo de 01 a 15 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/09/2008 | 1547.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a franquia de seguro do veiculo Fiat Uno Fire Flex, placa MOL-3987, locado a esta edilidade conforme licitacao no021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/09/2008 | 1300.65 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneceimento de 667 Kg de batata doce para merenda escolar conforme nota fiscal no000688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/09/2008 | 857.66 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertencente a esta edilidade no periodo de 01 a 15 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/09/2008 | 7516.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao trasportes escolar consumo no periodo de 01 a 10 de setembro de 2008, conforme nota fiscal no004577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/09/2008 | 400.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde esta alojados o pessoal que trabalha no calcamento do Lot. Rafael Fernandes, relativo aos meses de junho e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/09/2008 | 3240.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 36 ( trinta e seis ) diarias propriedade, a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos no periodo de 01/08 a 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/09/2008 | 707.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras no periodo de 01 a 10/09/2008, conforme nota fiscal no004580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/09/2008 | 3511.47 | 00077068300472 | JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em obras de pavimentacao e recuperacao em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/09/2008 | 1887.51 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota fiscal ema enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/09/2008 | 830.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PROJOVEM relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/09/2008 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a EMATER, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/09/2008 | 184.13 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural no periodo de 01 a 10/09/2008, conforme nota fiscal no004581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/09/2008 | 705.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis no periodo de 01 a 20/09/2008, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforem nota fiscal no004579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/09/2008 | 985.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/09/2008 | 785.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento para sec. de obras e servicos urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/09/2008 | 315.98 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. munciipal de educacao, conforme nota fiscal no131268 e 131269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/09/2008 | 337.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorias conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/09/2008 | 415.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Vigilancia Ambiental relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/09/2008 | 1750.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/09/2008 | 1660.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da casa de Bomba do Saneamento basico deste municipio durante o mes de agosto de 2008 e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/09/2008 | 3684.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives no periodo de 11 a 20/09/2008, conforme nota fiscal no004594, destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/09/2008 | 3751.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/09/2008 | 500.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com topografia parav complementacao do Projeto para o Ministerio das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/09/2008 | 2905.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilantes de escolas deste municipio, relatuvo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao Tecnica e Pedagogica do Telecentro Comunitario da Sec. Municipal de educacao, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/09/2008 | 210.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/09/2008 | 7655.99 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destrinados a sec. municipal de educacao para o transportes escolar conforme nota fiscal no004593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/09/2008 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos prestados de divulgacao e veiculacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/09/2008 | 975.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacai e veiculacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/09/2008 | 3539.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/09/2008 | 7545.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda esolar destinados as escola deste municipio, conforme nota fiscal no000693 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/09/2008 | 160.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/09/2008 | 620.43 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras no periodo de 11 a 20/09/2008, conforme nota fiscal no004597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/09/2008 | 838.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do prefeito no periodo de 11 a 20/09/2008, conforme nota fiscal no004595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/09/2008 | 393.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis no periodo de 11 a 20 de setembro de 2008 para sec. municipal de des. rural conforme nota fiscal no004596 anexa.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/09/2008 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PAIF,no Conj. Francisco Cunha, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/09/2008 | 899.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/09/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/09/2008 | 70000.00 | 07815923000140 | S L EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Show artistico, Celione David e Cavaleiros da Noite, Banda Xamego, Luciene Melo e Banda, Banda Casca de Coco, Helio e seus Teclados para festa de Sao Joao desta cidade de Cruz do Esp. Santo, nos dias 23 e 24 de junho de 2008, conforme nota fiscal de servicos no00027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/09/2008 | 8000.00 | 07815923000140 | S L EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um som, para realizacao do Sao Joao desta cidade de Cruz do Esp. Santo, nos dias 23 e 24 de junho de 2008.conforme nota fiscal de servicos no 000022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/09/2008 | 415.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ag. Administrativo durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/09/2008 | 1040.00 | 00055437249420 | EDSON HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/09/2008 | 215.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BARNDAO GRISI E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Gabinete do Prefeito durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/09/2008 | 334.07 | 04196645000100 | PR.CC. IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacoes oficiais no diario da Uniao de interesse desta edilidade, no mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/09/2008 | 1658.20 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. de administracao material para expediente conforme nota fiscal no003713 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/09/2008 | 605.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo servidores para diversas localidades a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/09/2008 | 150.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculo da Sec. de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/09/2008 | 745.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desconto das consignacoes do convenio medico, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/09/2008 | 629.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material ( pecas) para veiculos da sec. de educacao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/09/2008 | 210.00 | 00008741079469 | PAULO CEZAR GOMES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao do abastecimento dagua da Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/09/2008 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/09/2008 | 1420.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manuntencao em predios publicos deste municipio no periodo de 04 a 24 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/09/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/09/2008 | 616.00 | 00066508690400 | EDMILSON BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de pecas do Onibus da Sec. de Educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/09/2008 | 590.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas eletricas para reposicao em veiculos da sec. de educacao, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/09/2008 | 430.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motores de partida dos canos codifuicados de alternadores e revisao na instalacao eletrica dos carros codificados da sec. de educacao, conforem nota fiscal no0282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/09/2008 | 460.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e fornecimento de pecas para veiculos da sec. de saude conforme notas fiscai de servicos em anexo.c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/09/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/09/2008 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para on sitio jaques, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/09/2008 | 465.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/09/2008 | 973.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/09/2008 | 900.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de palca MNC-4399, conduzindo deficiente deste municipio para Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/09/2008 | 415.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola do sitio covoadas durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/09/2008 | 350.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/09/2008 | 16471.31 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/09/2008 | 1130.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo pertecente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2008 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos de Provedor e internet prestados a esta edilidade, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2008 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KNP-5288, conduzindo estudantes da Zona Rural para a escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT- 3102, conduzindo estudantes da zona rural para escola estuadual desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003721516478 | ERIVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2008 | 2330.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para esgota sanitario deste municipio conforem nota fiscal no000715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2008 | 1773.66 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autiorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de setmebro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2008 | 426.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao tomada de preco no03/2008 homologacao e adjudicacao - replublicacao- homologacao de leilao no01/2008 no diario oficial, edicao no dia 17/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2008 | 1240.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica permanente relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2008 | 206.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforem aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2008 | 3857.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens no veiculo de placa no MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidio de 55 horas maquinas utilizadas no corte terras dos agricultores dos assentamento Santana I e Santana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2008 | 1050.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2008 | 1.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/10/2008 | 800.00 | 00087259834404 | JOSE WALBER ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 160 Kg. de frango abatido para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/10/2008 | 784.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentio de combustuiveis destinados a sec. de des. rural, conforme nota fiscal no004615 anexa, consumo no periodo dxe 21 a30 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/10/2008 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Divulgacao de materias de interesse desta edilidade durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/10/2008 | 1583.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito consumo no mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/10/2008 | 696.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito conforme nota fiscal no004613 anexa, consumo no periodo de 21 a 30 de swetembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/10/2008 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos conj. francisco Cunha e Julia paiva durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/10/2008 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjunto Dr. Joao Ursulo, Rafael Fernandes e Cidade, no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/10/2008 | 1276.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota fiscal no004614 anexa, consumo no periodo de 21 a 30 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2008 | 1969.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras confome recibvo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/10/2008 | 8920.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. muinicipal de administracao relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/10/2008 | 11130.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/10/2008 | 1200.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de firmas, 2o vias de translados, registrado de atas, certidoes de inteiro ter er registro do estatuto de associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2008 | 799.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diverso autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/10/2008 | 418.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa para computador e cadeiras para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/10/2008 | 1218.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de matetrrial para esta edilidade conforem nota fiscal no002268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/10/2008 | 3439.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude consumo no periodon de 21 a 30 des setembro de 2008, conforme nota fiscal no004612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/10/2008 | 450.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de saude conform e nota fiscal no002461 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/10/2008 | 40.00 | 07778840000129 | QUALITY PRINT E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de cartuchos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/10/2008 | 1070.00 | 00098078968434 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a gratificacao da campanha de poliemielite 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/10/2008 | 552.50 | 07778840000129 | QUALITY PRINT E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materuial destinados a esta secreatria conforme notaas ema enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/10/2008 | 3040.00 | 00002364452430 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao na campanha catra rubeula we outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/10/2008 | 1000.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de saude, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/10/2008 | 82728.06 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/10/2008 | 7814.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao consumo no periodo de 21 a 30 de setembro de 2008, conforme nora fiscal no004611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/10/2008 | 3350.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-9113, reforcando horarios dos Onibus da Sec. municipal de educacao durante os meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/10/2008 | 800.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista em nome de Cristina Maria Carneiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/10/2008 | 2488.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2o translado, certidao de inteiro teor de todas as escolas Municipais com registro neste cartorio e da secretaria de educacao, registro de atas dos conselho das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/10/2008 | 110.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/10/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/10/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/10/2008 | 6.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa babncaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/10/2008 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/10/2008 | 31820.52 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de des. Inf. Estrutura municipal relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/10/2008 | 8711.97 | 00034360336420 | MARIA EUNICE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/10/2008 | 3320.00 | 00002874603473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/10/2008 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de atencao Integral a Familia PAIF no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2008 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/10/2008 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de Adolescente do Paif durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2008 | 2579.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2008 | 213.32 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2008 | 3256.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica des secretaria conforem comprovante sme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/10/2008 | 91.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/10/2008 | 76710.85 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao dos servicos de esgotamento sanitario dos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme convenio no EP2226/06 firmado entre a funasa e a Pref. Municipal de C. Esp. Santo, conforme nota fiscal no001207 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/10/2008 | 1104.90 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ-3808, conduzindo lixo dos loteamento Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, relativo ao restante de opagamento do ms de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/10/2008 | 995.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento zebu e rebocal destinados a sec. de obras conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/10/2008 | 415.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Maria Jose Francisco durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/10/2008 | 350.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para escolas da zona rural, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/10/2008 | 415.00 | 00069012032415 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola do Assentamento Santa Helena III durante o mes setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/10/2008 | 415.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Maria Jose Francisco durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/10/2008 | 350.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MMP-0527, a disposicao da secd. municipal de educacao, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/10/2008 | 11967.00 | 00013938312491 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/10/2008 | 41890.00 | 00002364452430 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/10/2008 | 2260.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacionalidade e manuntencao do sistema de esgotamento sanitario deste municipio no periodo de 01 a 30 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/10/2008 | 4337.74 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstrucao e manuntencao na rede de esgoto do saneamento basico dos conjuntyos Julia Paiva e Francisco Cunha, no periodo de 15 a 30 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2008 | 8890.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2008 | 2595.46 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2008 | 18781.59 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de ret. inss | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/10/2008 | 874.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gaz destinados a sec. municipal de educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Secretaria do PAIF, relatuivo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/10/2008 | 2227.56 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquinas fotocopiadora Ricoh no meses de maio ,junho, julho, agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/10/2008 | 857.66 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esra edilidade no periodo de 15 a 30 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2008 | 415.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade parav divulgacao no programa Esp. Santo Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2008 | 23150.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao dos servicos de abastecimento de agua das comunidades de Dona Hele e Santa Luzia neste municipio, conforme contrato no003/2008 e nota fiscal des ervicos no000756 anexa. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/10/2008 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/10/2008 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PAIF, no conjunto Francisco Cunha, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2008 | 17440.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/10/2008 | 350.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas eletricas em veiculos pertecente a sec. de desenvolvimento rural, conforme nota fiscal de servicos no000450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/10/2008 | 606.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a sec. municipal de educacao, conforme notaq fiscal 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/10/2008 | 120.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao em veiculo desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2008 | 1078.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicvao de pecas destinados veiculos desta secretaria conforme nota gfiscal no00431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2008 | 3550.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas popular destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/10/2008 | 3500.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material funerario destinados a distribuicao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2008 | 2420.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/10/2008 | 1029.12 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens aereas do Vice Prefeito conforem recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/10/2008 | 326.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos pertecente a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/10/2008 | 249.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos pertecente a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/10/2008 | 6007.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao no periodo de 01 a 10 de outubro de 2008, conforme nota fiscal no004630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/10/2008 | 660.00 | 00001212749421 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-8812, CONDUZINDO PROFESSORES PARA ZONA RURAL, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 12,13,22,23,24,27 E 28 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/10/2008 | 560.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo servidores para diversas localidades a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/10/2008 | 150.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimenmtacao para participar do curso de capacitacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/10/2008 | 4329.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentio de combustiveis destinados a sec. de saude conforme nota fiscal no004631 consumo no peruiodo de 01 a 10 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/10/2008 | 1628.00 | 00093134290472 | VALDECY OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 72 exames de ultra-sonografia realizados na unidade de Saude da familia da cidade referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/10/2008 | 794.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao em diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/10/2008 | 1400.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/10/2008 | 6934.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico, destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/10/2008 | 150.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONFOREM NOTA FISDCAL AVULSA No 6160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/10/2008 | 1194.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, consumo no periodo de 01 a 10 de outubro de 2008, conforme nota fiscal no004632 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/10/2008 | 902.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combuistiveisn destibnados s se. municipal de des. rural consumo de 01 a 11 de outubro dfe 2008, conforme nota fiscal 902,63 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/10/2008 | 1647.26 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/10/2008 | 1187.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras consumo no periodo de 01 a 10 de outubro de 2008, conforme nota fiscal no004633 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/10/2008 | 356.04 | 03052885000322 | VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de trabalho e acao social conforme nota fiscal no000387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/10/2008 | 830.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa PROJOVEM relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/10/2008 | 310.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/10/2008 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/10/2008 | 310.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientadora Educacional do Programa PROJOVEM durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/10/2008 | 210.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua e energia eletrica da casa onde funciona o PROJOVEM no conjunto franciasco cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/10/2008 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/10/2008 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM, no sitio jaques, relatuivo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/10/2008 | 111.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua e energia eletrica da cas onde funciona o paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/10/2008 | 1680.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/10/2008 | 950.03 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro em nome de Geraldo Barbosa de lima e outro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/10/2008 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/10/2008 | 711.80 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao conforme nota s em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/10/2008 | 900.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KGX-3114, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa rita e Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/10/2008 | 1190.28 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no000063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/10/2008 | 1092.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora, papel oficio A4 e canetas eferograficas para uso da se. de administracao e setor de contabilidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/10/2008 | 310.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do9 Programa PROJOVEM, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/10/2008 | 316.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural no periodo de 11 a 20 de outubro de 2008, conforme nota fiscal no004650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/10/2008 | 314.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal no004544, consumo no periodo de 11 a 20 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/10/2008 | 631.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforem nota fiscal no004648, consumo no periodo de 11 a 20 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/10/2008 | 405.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, comsumo no periodo de 11 a 20 de agosto de 2008, conforem nota fiscal no004542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/10/2008 | 862.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras no periodo de 11 a 20 de outubro de 2008, conforem nota fiscal no004649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/10/2008 | 504.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras no periodo de 11 a 20 de agosto de 2008, conforme nota fiscal no004543 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/10/2008 | 75.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura para o peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/10/2008 | 75.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinado ao Peti conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/10/2008 | 717.02 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ret. pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/10/2008 | 5177.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eltrica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/10/2008 | 2633.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/10/2008 | 5840.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos de placas MNU-4665 e MNI-0946 NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAIS DE SERVICOS No00047, 00065, 00064 E 00055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/10/2008 | 2798.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornnecimento de combustiveis destinados sec. de saude conforem nota fiscal em anexo.consumo no periodo de 11 a 20 de outubro de 2008 e nota fiscal no004647 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/10/2008 | 6240.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinadfos a sec, municipal de educacao, conforem notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/10/2008 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/10/2008 | 4349.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos Onibus desta secretaria conforme nota fiscal no004646, consumo no peruiodo de 11 a 20 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/10/2008 | 415.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no posto medico desta cidade durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/10/2008 | 150.00 | 00001008877409 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO DE URGENCIA DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/10/2008 | 200.00 | 00004316219421 | LEONIA LUIZ CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/10/2008 | 1040.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ïpaqgamento de ferias remuneradas mais terco, relativo ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/10/2008 | 200.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sede do PETI durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/10/2008 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/10/2008 | 17440.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito , relatuvo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/10/2008 | 5825.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Agricultura e meio ambiente, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/10/2008 | 495.47 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/10/2008 | 2075.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/10/2008 | 7892.50 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao m es de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/10/2008 | 27361.75 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Orc. e Gestao relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/10/2008 | 4610.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municiopal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/10/2008 | 118.00 | 00004724732474 | MARIA JOSE PINTO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de desconto judicial no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/10/2008 | 8920.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de administrcao, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/10/2008 | 1250.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/10/2008 | 4080.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento gratificacao dos agentes de saude relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/10/2008 | 32068.27 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude pessoal efetivos, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/10/2008 | 18439.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude pessoal comissionados, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/10/2008 | 4220.75 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relatuivo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/10/2008 | 480.00 | 00001160387486 | JOSE FLAVIO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes do PEVA, gratificacao no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/10/2008 | 62934.76 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundef II, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/10/2008 | 26278.45 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundef I, pessoal comissionados, relativo ao mes de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/10/2008 | 6864.67 | 00079034853420 | MARIA DA PENHA PADILHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/10/2008 | 28.38 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagem a servico da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/10/2008 | 10949.15 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destrinadosd a merenda escolar, conforme nota fiscal no000718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/10/2008 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos para monitor, coordenador e manuntencao do telecentro da Sec. Municipal de educacao, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/10/2008 | 250.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no patio da escola Jose da cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/10/2008 | 6890.40 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/10/2008 | 15848.15 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relcativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/10/2008 | 100.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do posto de saude do conjunto julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/10/2008 | 415.00 | 00002615167448 | RAQUEL GOMES DE ARAUJO ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na sede desta edilidade durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/10/2008 | 27361.76 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paagmento da sec. municipal de gestao e orcamento e palnejamento , relatuivo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/10/2008 | 5825.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de meio ambiente relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/10/2008 | 850.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trtamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/10/2008 | 130.00 | 00056996063434 | ROBERTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pata tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/10/2008 | 1143.32 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/10/2008 | 1037.30 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/10/2008 | 3018.99 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aleimenticios destinados ao PETI, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/10/2008 | 2013.87 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscasl no00749 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/10/2008 | 500.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na costrucao da casa do Sr. Carlos Andre Luiz no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/10/2008 | 500.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de opagamento de servicos prestado como Pedreito na costrucao da casa do Sr. Paulo Cabral no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/10/2008 | 3320.00 | 00002874603473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/10/2008 | 8711.97 | 00034360336420 | MARIA EUNICE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relatuvo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/10/2008 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/10/2008 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Divulgacao de materias de interesse desta edilidade durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/10/2008 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/10/2008 | 195.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/10/2008 | 3063.55 | 00077068300472 | JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados em recuperacao de diversas ruas da cidade, no periodo de 20 de setembro a 10 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/10/2008 | 718.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcai destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/10/2008 | 30340.52 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da cSec. Municipal de Des. Inf. est. , relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/10/2008 | 415.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial no cargo de advogado, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/10/2008 | 500.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Topografo na edequacao de Projetos para o Ministerio das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/10/2008 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF, para o Posto Medico do assentamento Massangana I, relativo ao mes agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/10/2008 | 450.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes deste municipio para hospiotais em Santa Rita e Joao Pessoa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/10/2008 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4221, conduzindo equipe do PSF, para o posto medico do assentamento massangana I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/10/2008 | 525.00 | 00055437249420 | EDSON HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/10/2008 | 121.00 | 03039986000363 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornceimento de medicamento de manipulacao destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/10/2008 | 1452.00 | 00093134290472 | VALDECY OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 64 exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade refrente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/10/2008 | 735.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da sec. municipal de saude durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/10/2008 | 200.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens na moto de placa MNU-0387, a disposicao do PSF do Sitio Jaques durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/10/2008 | 3019.70 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Saude conforme nota fiscal no000748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/10/2008 | 2281.60 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no000715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/10/2008 | 2338.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina, frango inteiro , carne moida e carne de chrque, destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no0012615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/10/2008 | 2000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/10/2008 | 280.00 | 00043697550420 | ADEMIR TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo de placa JDU-4174, 02 diarias a R$140,00 ( cento e quarenta reais ) a disposicao da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/10/2008 | 2065.20 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza e generos alimenticios destinados ao ïpeti conforem ccomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/10/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural e divulgacao de materias de interesse desta edilidade no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/10/2008 | 339.50 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Professora durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/10/2008 | 3270.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/10/2008 | 415.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Sec. de Educacao durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/10/2008 | 220.00 | 00039900290453 | JOSE SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da escola Antonio Virginio Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/10/2008 | 175.00 | 00002476374407 | JOSE VALTER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/10/2008 | 62934.77 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwento do fUNDEB II, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/10/2008 | 1470.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo deficientes fisicos deste municipio para a funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/10/2008 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o sitio Jaques, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/10/2008 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica da sec. municipal de saude durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/10/2008 | 415.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ag. Administrativo durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/10/2008 | 500.00 | 00026407370400 | TARCISIO ROBERTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KNG-2388, a servicos da justica Eleitoral para o Pleito de 05 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/10/2008 | 500.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JTP-3668, a servico da Justica Eleitoral para realizacao do Pleito de 05 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/10/2008 | 350.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 ( cinco ) diarias no veiculo de placa MMP-3530, a disposicao da Tesouraria desta edilidade durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/10/2008 | 975.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas mais terco, referente ao ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/10/2008 | 415.00 | 00003863761405 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na sede da Prefeitura durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/10/2008 | 1012.00 | 00007049356433 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento do contrato para limpeza, capinagem, roco, retirada de entulhos e pintura de meio fio no treche que liga a sededa PB-004 que contorna a sede do municipio e na avenida que liga a sede aos Conj. francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/10/2008 | 1980.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 ( vinte e duas ) diarias a disposicao da secretaria de Obras e Serv. Urbanos no periodo de 11 de setembro a 27 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/10/2008 | 400.00 | 00006727359466 | VERLANDIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento servicos prestados como Pedreiro na construcao da cas ado Sr. Wrllington Antonio de Souza no Assentamento Santana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/10/2008 | 50.00 | 00005162863408 | SEVERINO DOS RAMOS LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/10/2008 | 50.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/10/2008 | 70.00 | 00005854761440 | ROSENILDO LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/10/2008 | 160.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/10/2008 | 70.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e reposicao de gas do ar condicionado da sede desta Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/10/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de crea, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/10/2008 | 477.85 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao dos associados desta edilidade para esta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/10/2008 | 100.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/10/2008 | 500.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/10/2008 | 9883.26 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos famaceuticos destinado a sec. municipal de saude conforme nostas fiscais em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/10/2008 | 1300.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF de massangana III para o Posto Ancora de Massangana II durante os meses de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/10/2008 | 415.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na UBS da cidade, substituindo o vigia do estado que estava de ferias, referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/10/2008 | 590.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforem comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/10/2008 | 2583.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ïprestados como vigilante no postro ancora do assentamentio massangana II NO MES DE SETEMBRO E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/10/2008 | 6615.94 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/10/2008 | 2171.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinados a sec. municipal de saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/10/2008 | 1560.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KHM-8188, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/10/2008 | 3095.00 | 00001160387486 | JOSE FLAVIO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de trabalho em moto de placa MNP-7059, realizado em campanha esquistossomose no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/10/2008 | 1892.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio pertecente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/10/2008 | 3450.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material farmaceuticos destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no006292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/10/2008 | 4500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico conforme nota fiscal no020857 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/10/2008 | 397.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hiospitalar confoprme nota fiscal no001829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/10/2008 | 35.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal no006186 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/10/2008 | 350.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de craga horaria no cargo de Diretora da Escola Renato Ribeiro durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/10/2008 | 415.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Covoadas durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/10/2008 | 280.00 | 00072514795753 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMW-0291, conduzindo Professores desta cidade para a zona rural em suibstituicao ao Micro Onibus, nos dias 28 e 29 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/10/2008 | 4415.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eltrica da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/10/2008 | 8050.60 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/10/2008 | 3653.27 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aliemnticioas destinados a crecvhes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/10/2008 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/10/2008 | 853.19 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/10/2008 | 585.80 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro em favor de francisco soares ad silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/10/2008 | 16471.31 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I , Pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/10/2008 | 500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4 canetas esferograficas, e corretivos para uso da sec. de educacao, conforme nota fiscal ema enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/10/2008 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de provedor e internet prestados a esta ediliddae no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/10/2008 | 4415.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/10/2008 | 480.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de3 oxigenio para sec. municipal de saude conforme nota fiscal no006160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/10/2008 | 1892.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenbto de conta de energia eletrica de predio pertecente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/10/2008 | 4106.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no004664, consumo no periodo de 21 a 30 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/10/2008 | 380.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conserto de equipamento Odontologico com substituicao de paca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/10/2008 | 9.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, no mes de Outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/10/2008 | 1240.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganmento de consultoria tecnica permanente no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/10/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2008 | 4206.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/10/2008 | 4142.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef. finacuiamento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/10/2008 | 1984.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. muncipal de obras consumo de 21 a 30 de outubro de 2008, conformem nota no004666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia paiva duranmte o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/10/2008 | 1414.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para a Gabinete do prefeito consumo de 20 a 30 de outubro de 2008, conforme nota fiscal no0004665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/10/2008 | 1487.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecuimento de combustiveis destrinados a sec. de des, rural no periodo de 21 a 30 de outubro de 2008, coforme nota 004667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/10/2008 | 1145.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ret. pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/10/2008 | 1.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ret. pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/10/2008 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no0 veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/10/2008 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/10/2008 | 208.77 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dividas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2008 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KNP-5288, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade , relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2008 | 2490.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola do Sitio Jaques durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/10/2008 | 570.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 ( quinze ) butijoes de gaz de cozinha destinados a secretaria de educacao conforme comprovantes em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2008 | 8144.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no004663, consumo no periodo de 21 a 30 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/10/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/11/2008 | 981.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Plano de Saude dos funcionarios desta edilidade referente ao mes de setembro conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/11/2008 | 20057.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de Onibus para o transposrtes escolar desta edilidade, conforem notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/11/2008 | 147.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta trelefonica desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bvancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/11/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria de viagens no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escoal estaduakl desta cidade no mes de junho sde 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/11/2008 | 19.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/11/2008 | 28.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/11/2008 | 7539.54 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. municipal de Saude, conform nota fiscal no003610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/11/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/11/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/11/2008 | 27215.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o medicao de contarto de recuperacao de 26 Unidades habitacionais em diversas ruas da zona urbana deste municipio conforme nota fiscal de servicos no 000186 anexa. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/11/2008 | 29302.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o medicao dos servicos de cosntrucao de 02 (duas) Unidades Habitacionais na Zona Rural deste municipio de Cruz do Esp. Santo, conforme carta convite no 011/2008, e nota fiscal de servicos no000168 anexa. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/11/2008 | 51315.20 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R E F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em diversas estradas vicinais, conforem contarto e planilha, carta convite no029/2008, e nota fiscal de servicos no000050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/11/2008 | 7982.50 | 05374847000150 | LC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento, destinados a Obra de Drenagem e Pavimentacao do Conjunto Rafael Fernandes de Carvalho, cf nota fiscal em anexo no516 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/11/2008 | 310.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria Juridica da Sec. Municipal de saude durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/11/2008 | 620.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/11/2008 | 0.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/11/2008 | 18.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/11/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/11/2008 | 2080.70 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecuimento de material de limpeza para sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/11/2008 | 12500.00 | 00002364452430 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/11/2008 | 39640.00 | 00002364452430 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/11/2008 | 467.64 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Plotagens Copias xerograficas, encadernacao e xeroz colorida, conforme nota dec servicos no002551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/11/2008 | 350.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto de ïplaca MNP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/11/2008 | 350.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural relatuivo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/11/2008 | 415.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Maria Jose Franscico durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/11/2008 | 415.00 | 00069012032415 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do assentamento santa helena III durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/11/2008 | 415.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal jose Franscisco durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/11/2008 | 415.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na Sec. de Educacao durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/11/2008 | 482.92 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de descontos, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2008, conforme termo de audiencia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/11/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/11/2008 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATICACAO COM HORAS EXTRA AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/11/2008 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia o Paif, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/11/2008 | 310.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orietador Fisico do Programa PROJOVEM durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/11/2008 | 830.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/11/2008 | 310.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa PROJOVEM durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/11/2008 | 310.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/11/2008 | 2260.00 | 00007476252470 | JOSENILDO CAMELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacionalidade do saneamento basico desta cidade, no periodo de 01 a 31 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/11/2008 | 415.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de secretaria do PAIF, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/11/2008 | 8093.28 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstrucao e manuntencao na rede de esgoto do saneamento basico nas conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva no periodo de 01 a 15 e de 15 a 31 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/11/2008 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de adolescentes do Paif durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/11/2008 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/11/2008 | 310.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Progarma PROJOVEM durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/11/2008 | 2075.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar relatuivo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/11/2008 | 5825.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2008 | 4341.60 | 00077068300472 | JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recuperacao de diversas ruas da cidade, no periodo de 24/10/2008 a 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/11/2008 | 81340.63 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4o medicao dos servicos de esgotamento dos Conj. Julia Paiva e Francisco Cunha, conforme convenio no EP2226/06, firmado entrea Funasa e a Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo, contarto no0006/2008, nota fiscal dwe servicos no001243 anexa. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/11/2008 | 1018.50 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento e trena destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota 000391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/11/2008 | 150.00 | 00008795591796 | ROSELANGE DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/11/2008 | 420.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de monitor do peti, relativo aos meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/11/2008 | 3471.09 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/11/2008 | 1646.17 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esta edilidade no periodo de 01 a 15 e de 15 a 31 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/11/2008 | 2598.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e confeccao de 31 camisas polo em PV e 170 camisas gola V em PV para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/11/2008 | 26278.45 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal comissionados relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/11/2008 | 82728.06 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/11/2008 | 717.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias cimento, lampada e reator, conformem nota no000393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/11/2008 | 4200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude ( gratificacao) referente ao mes outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/11/2008 | 1750.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/11/2008 | 990.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e confeccao de 50 camisas polo em PV com gola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/11/2008 | 12098.65 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no0055346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/11/2008 | 18439.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude pessoal comissionados, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/11/2008 | 31593.27 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude pessoal efetivos relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/11/2008 | 139.30 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de nmercadorias destinados a sec. de saude conformer nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/11/2008 | 925.88 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sidical doas servidores desta entidade, relativo ao meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/11/2008 | 240.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 quentinhas para o Forum, referente a Sessao Tribunal de Juri nesta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/11/2008 | 11130.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao meses de setembro e outubro e orcamento 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/11/2008 | 2520.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf referente ao meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/11/2008 | 12750.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/11/2008 | 16539.99 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao Inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/11/2008 | 2620.80 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parcela Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/11/2008 | 4610.00 | 00003378285478 | RAQUEL GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/11/2008 | 8920.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento sec. municipal de administracao, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/11/2008 | 415.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de salarios relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/11/2008 | 27292.61 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de fin. plan. orc. e gestao, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/11/2008 | 8920.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/11/2008 | 4610.00 | 00003378285478 | RAQUEL GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, relatuivo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/11/2008 | 4006.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustuiveis destinado a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no004682 anexa, no periodo de 01 a 10 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/11/2008 | 892.09 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destiandos a sec. de educacao conforem nota fiscal no0028948 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/11/2008 | 780.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a ewsta secretraia confoprme nota fiscal no000831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/11/2008 | 4740.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao e individualizacao do FGTS, em atraso de 237 arquivos, conforem nota fiscal de servicos no004653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/11/2008 | 16502.91 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do quadro suplementar, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/11/2008 | 81707.00 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I , pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/11/2008 | 6379.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal no004681, no periodo de 01 a 10 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/11/2008 | 8711.97 | 00034360336420 | MARIA EUNICE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/11/2008 | 2905.00 | 00002874603473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/11/2008 | 600.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 urnas com visor, flores, velas, motalhas e translado para esta cidade de Cruz do Esp. Santo, conforem nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/11/2008 | 802.98 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/11/2008 | 31813.60 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Des. e I. Estrutura, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/11/2008 | 804.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforem nota fiscal no004684 anexa no periodo de 01 a 10 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/11/2008 | 5825.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/11/2008 | 423.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de meio ambiente conforme nota fiscal no004685 anexa. consumo no periodo de 01 a 10 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/11/2008 | 17440.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/11/2008 | 990.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao Gabinete de Prefeito conformem nota fiscal no004683 anexa. consumo no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/11/2008 | 7892.50 | 00042520681420 | ANA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. muncicipal de Trabalho e acao social, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/11/2008 | 400.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para a Secretaria Municipal de educacao no periodo de 02 de setembro a 10 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/11/2008 | 300.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar do 2o FORUM Municipal de Educacao e Cultura, realizado na cidade de Princesa Isabel-PB, nos dias 15,16 e 17 de novemvro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/11/2008 | 1656.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Radiador Completo com colmeia do Onibus Mercedes Bens, conforme nota fiscal no015342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/11/2008 | 3192.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiandos a sec. de Educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/11/2008 | 500.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da fossa da Escola do Sitio Jaques e eretelhamento da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/11/2008 | 415.00 | 00004888170487 | JOAO BATISTA DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. Municipal de Educacao no periodo de 20 dias dse mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/11/2008 | 415.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao no Programa Esp. Santo noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/11/2008 | 415.00 | 00001008289493 | NIVIA MARIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola do Sitio Jaques durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/11/2008 | 10216.08 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/11/2008 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame cardiologicos da paciente valneide da cunha silva . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/11/2008 | 4601.00 | 00000927520478 | MOACIR BENETIDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Dentista na Unidade de Saude da Cidade referente ao mes de Outubro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/11/2008 | 1260.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de plca MNU-1587, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/11/2008 | 672.39 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de material destinados a esta edilidade conforem comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/11/2008 | 415.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ag. Administrativo durante o mes de ouutbro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/11/2008 | 415.00 | 00002615167448 | RAQUEL GOMES DE ARAUJO ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na rede desta Prefeitura durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/11/2008 | 100.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros do Programa PROJOVEM do Conjunto francisco Cunha e Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/11/2008 | 400.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinario na manuntencao da rede de iluminacao eletrica publica deste municipio durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/11/2008 | 1575.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na pintura do Predio da Prefeitura e outros com servicos prestados na manuntencao em predios publicos no periodo de 01 a 14 de novembro de 2008, e outro como ajudante de pedreiro na manuntencao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/11/2008 | 500.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Construcao da casa do Sr. Carlos Andre no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/11/2008 | 700.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento servicos prestados como Pedreiro na Construcao da casa do Sr. Paulo Cabral da Silva no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/11/2008 | 270.00 | 00004264987474 | GEOVANNIA LAURENTINO PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finaceiras a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/11/2008 | 150.00 | 00004344199405 | LUCICLEIDE DE LIMA ALMEIDA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/11/2008 | 940.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores beneficiarios do Programa PROJOVEM adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/11/2008 | 600.00 | 00056913613415 | SEVERINO VICTOR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao em toda rede eletrica do Predio da sede da Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/11/2008 | 4500.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao musical da Banda Turbinados do Forro na festa da Garota Rural realizada no dia 15/11/2008, na Comunidade Sitio Jaques, neste municipio conforme contarto firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/11/2008 | 5000.00 | 09141725000174 | KADENCIAR PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco medindo 12x08 metros para realizacao da festa Garota Rural na Comunidade do Suitio Jaques neste municipio dia 15/11/2008, aluguel de um gerador 150KVA, locacao de passarela para realizacao do desfile na escolha da Garota Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/11/2008 | 3000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som Flay para festa Garota Rural na comunidade Sitio Jaques, locacao de uma iluminacao para a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/11/2008 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/11/2008 | 5170.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de base para cadeira Presidente, armario de aco com 02 portas, arquivo de aco com 04 gavetas e bebedouro garrafao, destinados a esta edilidade, confoem nota fiscal no023620 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manuntencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/11/2008 | 8850.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa , armarios de aco, estantes de aco, cadeiras fixa, bebedouro garrafao e base para cadeira Presidente, conforem nota fiscal no0023619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/11/2008 | 4075.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com base para cadeira presidente, guarda roupa de aco com 02 portas mesa para reuniao redonda med.1,20 de diametro e cadeiras fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/11/2008 | 350.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/11/2008 | 1250.00 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aereas do Prefeito com destino a Brasilia - DF, conforme compovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/11/2008 | 355.00 | 00061251704700 | LUZIA DA CONCEICAO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro-RJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/11/2008 | 355.00 | 00061012599787 | LUZINETE RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para seu filho Gilvan dos Santso Filho com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/11/2008 | 98.46 | 02944454000146 | MUNDO DOCE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de brindes destinados ao Peti, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/11/2008 | 210.00 | 00007529443470 | LUCIENE DO NASCIMENTO PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/11/2008 | 75.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinados ao Peti, conforme nota fiscal avulsoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/11/2008 | 500.00 | 00089511522434 | MARIA ACELINO DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da 2o etapa do curso de corte e escova, ofericido no Centro de referencia da assistencia SOCIAL GRAUS, com recursos do Programa de Atencao a Familia PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/11/2008 | 2160.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-5496, relativo a 24 diarias no valor de R$ 90,00 ( noventa reais ) cada no periodo de 10 de outubro a 18 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/11/2008 | 7500.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de Projetos Arquitetonico, Hidro-Sanitario e instalcoes eletricas Predias em baixa tensao, para Producao de Unidades Habitacionais contendo levantamentos Topograficos, quantitativos, Especificacoes e Cronograma Fisico-financeiro e demais elementos Tecnicos que se fizerem nesessarios, para obras comtepladas pelo PAC, ( Programa de Aceleracao do Crescimento ), conforme contarto firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/11/2008 | 211.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Darfv periodo de apuracao 01/01/1980 vencimento 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/11/2008 | 702.66 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ar Condicionado destinados a Sec. de Administracao desta edilidade, conforme nota fiscal no6680 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/11/2008 | 1484.90 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar confome nota fiscal no000780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/11/2008 | 150.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatuta destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/11/2008 | 1560.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veuiculo celta life, completo, placa MNT-6125 Km livre durante o mes de outubro de 2008, e nota fiscal de servicos no000152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/11/2008 | 820.00 | 09305962000123 | MERCAUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plato embreagem e parafusos destinados a veiculo pertecente a Sec. de Educacao, conforme nota fiscal 004834 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/11/2008 | 5147.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica deste edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/11/2008 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/11/2008 | 830.00 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manadado de sequestro em nome de Lindecia da Conceicao GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/11/2008 | 1030.41 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/11/2008 | 888.78 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNTO DE MANDADO DE SEQUESTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/11/2008 | 4000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma iluminacao , lampadas 72 canhoes e efeitos luminosos e um canhao servidor, para a festa de sao joao de cruz do esp. santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/11/2008 | 5000.00 | 08422840000154 | JN PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador de 150 Kva, para festa de Sao Joao desta cidade nos dias 23 e 24 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/11/2008 | 12000.00 | 07112705000140 | COSTA E SOUZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e intalacao de 01 palco, medindo 16m de frente por 12m de fundo, 9m de altura, em estrutura metalica com dois camarins com ar condicionados, papa a festa de Sao Joao de cruz do Esp. Santo no dia 23 e 24 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/11/2008 | 8564.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no004701 consumo no periodo de 11 a 20 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/11/2008 | 232.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/11/2008 | 525.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo servidores para diversas localidades a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/11/2008 | 1680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante os meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/11/2008 | 3000.00 | 24113805000100 | EXPRESSO BRISAMAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel dos Onibus de placa HVJ-6026, LBS-8430, KMN-3328, KMN 3332 E KQN-1802, QUE TRABALHOU A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PLEITO DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/11/2008 | 83781.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas do CDC67255 dos meses de fevereiro, marco, abril, maio , junho, julho, agosto e setembro de 2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/11/2008 | 2999.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/11/2008 | 1751.03 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. municipal de administracao consumo no periodo de 11 a 20 de novembro de 2008 e nota fiscal no004703 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/11/2008 | 662.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/11/2008 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos celta com ar, placa MNU-4565 e MOQ-8995, durante o periodo de 10/09/2008 a 10/10/2008 o mesmos estao a disposicao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/11/2008 | 1360.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex, basico Km livre, placa MNZ-0946 durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/11/2008 | 3454.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combusteiveis para sec. de saude no periodo de 11 a 20 de novembro de 2008, conf. nota fiscal no004702 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/11/2008 | 620.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo o pessoal da vigilancia sanitaria a servicos neste municipio durante os meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/11/2008 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transposrtando lixo dos conj. Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/11/2008 | 2112.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos consumo no periodo de 11 a 20 de novembro de 2008 e nota fiscal no004704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/11/2008 | 949.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural consumo no periodo de 11 a 20 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/11/2008 | 816.59 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/11/2008 | 3065.20 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verdura e material de limpeza destinados ao Peti, conforme nota fiscal em anexo, no mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/11/2008 | 3151.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fryutas , verduras e material de limpeza para o Peti, no mes de setembro de 2008, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/11/2008 | 80.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/11/2008 | 240.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para creche Helena Pessoa Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/11/2008 | 200.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sede do Peti durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/11/2008 | 700.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas destinadas a pessoas carentes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/11/2008 | 2800.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentio de irnas funerarias destinados a pessoas carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/11/2008 | 5250.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funebre destainados a pessoas carentes dsete munciopio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/11/2008 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguekl de imovel onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/11/2008 | 450.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Progarma PROJOVEM NO SITIO JAQUES, CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/11/2008 | 790.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente destinados a sec. muncipal de acao social conforem nota fiscal no003748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/11/2008 | 460.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta alojados a pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/11/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/11/2008 | 735.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/11/2008 | 2075.00 | 00004391094428 | ANA MARTA NASCIMENTO SOARES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no Posto de Saude do Assentamento Massangana I, DURANTE O MES DE OUTUBRO E OUTROS SERVICOS A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/11/2008 | 3857.94 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras e material de limpeza destrinados a Sec. municipal de saude no mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/11/2008 | 2938.44 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e evrduras e material de limpeza, para uso da Sec. municipal de saude no mes de setembro de 2008, conforemnota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/11/2008 | 540.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/11/2008 | 1400.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNV-3993, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/11/2008 | 1050.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/11/2008 | 450.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagensn no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/11/2008 | 420.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KIA-8546, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/11/2008 | 3076.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone pertecente a esta seceretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/11/2008 | 3886.06 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos pertecente a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/11/2008 | 237.95 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/11/2008 | 415.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com hotas extras na Contabilidade desta edilidade durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/11/2008 | 70.00 | 08925467000154 | ISMAEL CABRAL DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de limpeza de uma maquina deescrever desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manuntencao de sistema de informatica para (contabilidade) referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/11/2008 | 415.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/11/2008 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Divulgacao de materias de interesse desta edilidade durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/11/2008 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Telecentro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/11/2008 | 2630.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Julia Paiva durante o mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/11/2008 | 415.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do sitio jaques durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/11/2008 | 2000.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica deste edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/11/2008 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/11/2008 | 250.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os participantes do concurso Garota Rural ddesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/11/2008 | 300.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de ferro galvanizado destinados a sec. municipio de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/11/2008 | 415.00 | 00002594675458 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola de patrocinio, durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/11/2008 | 780.00 | 00055437249420 | EDSON HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/11/2008 | 960.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 diarias no veiculo de placa KHN-7519, a disposicao da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/11/2008 | 3804.38 | 00077068300472 | JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recuperacao de diversas ruas da cidade, no periodo de 10 a 21 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/11/2008 | 650.00 | 00001038180490 | CASSIANO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trataemnto medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/11/2008 | 918.00 | 00085398942468 | NELSON VICENTE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de identidades de pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/11/2008 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA O SITIO JAQUES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/11/2008 | 1916.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/11/2008 | 60.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do muro de Departamento de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/11/2008 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/11/2008 | 4561.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paqgaemto de conta de nergia eletrica desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/11/2008 | 1400.00 | 00007214931494 | ANTONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transpotes de estudantes carentes desta cidade para a faculdade de Bananeiras-PB, relativoa so meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/11/2008 | 5032.50 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar destinados as escolas municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/11/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/11/2008 | 490.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechadusras destinados a sec. muncipal de educacao conforem nota fiscl no025363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/11/2008 | 192.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de educacao durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/11/2008 | 558.00 | 08995631001090 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadodrias destinados a sec. municipal sde eduaccao conforfme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/11/2008 | 288.00 | 00000777411458 | NILSON DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza em carater de urgencia par UBS da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/11/2008 | 730.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/11/2008 | 560.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3550, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/11/2008 | 100.00 | 00079033938472 | PAULO SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/11/2008 | 150.00 | 00009576633400 | ARLAYNE PRICILA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/11/2008 | 500.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Admilson da silva Cunha no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/11/2008 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veicilo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para o Peti nesta cidade no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/11/2008 | 1995.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos conforme nota fiscal no00395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/11/2008 | 726.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destrinados a esta secretaria conforme nota no000392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/11/2008 | 295.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no000389 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/11/2008 | 1560.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes para servidores desta edilidade durante os meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/11/2008 | 350.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no conserto do muro da sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/11/2008 | 350.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para escolas da zona rural, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/11/2008 | 415.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. de Educacao durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/11/2008 | 415.00 | 00069012032415 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Assentamento Santa Helena III, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/11/2008 | 415.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Maria Jose Francisco durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/11/2008 | 350.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/11/2008 | 175.00 | 00002476374407 | JOSE VALTER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/11/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/11/2008 | 3403.84 | 00039900290453 | JOSE SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento de escolas desta ediliddae e outros servicos de outras pessoas para a mesma, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/11/2008 | 360.00 | 00001212749421 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNS-8812, conduzindo professores para diversas localidades a sercvico da Sec. Municipal de educvacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/11/2008 | 370.00 | 00008140594490 | EDJA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Aux . de servicos durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/11/2008 | 350.00 | 00008328257432 | ROBSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto de placa MON-9986, conduzindo servidores para diversas localidades deste municipio a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/11/2008 | 63349.77 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/11/2008 | 25937.25 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionados, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/11/2008 | 6964.67 | 00079034853420 | MARIA DA PENHA PADILHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/11/2008 | 3263.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e verduras, para as creches Helena Pessoa e maria Santina, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/11/2008 | 4561.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia letrica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/11/2008 | 1830.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no003751 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00006201283480 | JORGE JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reconfiguracao e atualizacao do sistema linux do servidor do Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/11/2008 | 760.00 | 00001212749421 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNS-8812, conduzindo servidores para diversas localidades a servico desta ediliadade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/11/2008 | 425.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Contabilidade desta edilidade durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/11/2008 | 500.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNI-2830, conduzindo servidores para diversas localidades a servico da Sec. de adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/11/2008 | 403.00 | 00008744249764 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 04 portas, mantagem de 01 paota, reposicao de 15 fechaduras e 08 ferrolhos na sede desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/11/2008 | 100.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Administracao durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/11/2008 | 600.00 | 00005269524406 | VENCERLAU IGOR ALVES FRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a parcela de pagamento pela elaboracao e individualizacao de competencias Mensal para o Fgts de servidores deste municipio, conforme contrato firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao paea eat federacao relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/11/2008 | 211.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de dividas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/11/2008 | 1240.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consultoria tecnica permanente, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/11/2008 | 4197.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/11/2008 | 4155.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef Finaciamento FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/11/2008 | 860.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento do funalismo publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/11/2008 | 4200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao de agentes comunitarios relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/11/2008 | 120.00 | 00004324953473 | SILVANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de sayude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/11/2008 | 18389.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/11/2008 | 31704.20 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwento da Sec. Municipal de Saude pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/11/2008 | 300.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma cirurgia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/11/2008 | 15848.15 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/11/2008 | 1470.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo deficeintes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/11/2008 | 260.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita, Sape e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/11/2008 | 600.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes deste municipio para tartamento de hemodialise em joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/11/2008 | 1968.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos e medicamenstos ddestiandos a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no006348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/11/2008 | 1916.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito aoutorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/11/2008 | 1804.00 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens areas do Prefeito e hospedagem com destino Brasilia - DF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/11/2008 | 400.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta alojado o pessoal que trabalha no calcamento do Lot. Rafael fernandes, relativo aos meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/11/2008 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos conj. Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/11/2008 | 15896.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para uso da Sec. Municipal de Obras e servicos Urbanos, utilizados na revisao e reposicao da iluminacao publica deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/11/2008 | 8568.44 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstrucao e manuntencao na rede de esgoto do saneamento basico dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva no periodo de 01 a 30 novembro de 2008 e outros esrvicos prestados de outras pessoas conforem recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/11/2008 | 7278.70 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento para servicos de drenagem e pavimentacao no conjunto Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/11/2008 | 22067.41 | 00077068300472 | JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em obras de pavimentacao e drenagem do conjunto Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/11/2008 | 8546.17 | 08438654000103 | POLYEFE - CONSTRUCOES LIMP. E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Terraplanagem no Conjunto Rafael Fernandes de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/11/2008 | 12125.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Drenagem e Pavimentacao do Conjunto Rafael Fernandes de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/11/2008 | 23307.64 | 00077068300472 | JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em obras de pavimentacao e drenagem no conjunto Rafael Fernandes de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/11/2008 | 33262.00 | 00035883111491 | JOSE ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Paralelepipedos, Meio fio e Frete para transportes dos mesmos na obra de Drenagem e Pavimentacao do Conj. RAfael Fernandes de Carvalho. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/11/2008 | 9382.86 | 08438654000103 | POLYEFE - CONSTRUCOES LIMP. E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Terraplanagem no Conjunto Rafael Fernandes de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/11/2008 | 290.00 | 00074828649700 | MARIA CREUZA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/11/2008 | 230.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/11/2008 | 1142.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/11/2008 | 1.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/11/2008 | 940.00 | 00098079468400 | EDILSON SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2008 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2008 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor e internet prestados a esta edilidade, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/12/2008 | 981.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do desconto das consignacoes do convenio medico Rodrigues de Aguiar no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/12/2008 | 9394.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos Onibus da Sec. Municipal de Educacao consumo no periodo de 20 a 30 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/12/2008 | 1560.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta Life comopleto, placa MNT-6125 Km livre durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002594675458 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola da Fazenda Patrocinio durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/12/2008 | 684.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de Cozinha 18 butijoes destunados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2008 | 620.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinados a vieculos da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/12/2008 | 1110.00 | 02278198000103 | XEPINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a sec. de educacao, conforme nota fiscal no001412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/12/2008 | 109.02 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/12/2008 | 1360.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural ate a ponta da batalha durante 30 dias no mes de junho de 2008, em virtude da sua interditacao por motivo das enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/12/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/12/2008 | 1547.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a franquia de seguro do veiculo Fiat Uno FIRE 1.0 placa MNI-0946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/12/2008 | 600.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos agentes do peva no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/12/2008 | 4220.75 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/12/2008 | 2532.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material Odontologico destinados a saude bucal conforme nota fiscal no 020856 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/12/2008 | 415.00 | 00030836336453 | VALDECY BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/12/2008 | 32453.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 5o medicao do contrato de recuperacao de 26 unidades habitacionais em diversas ruas da zoan urbana deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000192 anexa. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/12/2008 | 19379.20 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R E F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 112 horas moto niveladora, 16 horas escavadeira hidraulica e 573 m/3 de transpostes de pissaro para conservacao e amnuntencao de estradas vicinais, servicos prestados em diversos estradas vicinais, conforme contrato e planilha, carta convite 029/2008 e nota fiscal de cservicos no000058 anexa. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/12/2008 | 700.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 70 camisas para o Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/12/2008 | 320.00 | 00034349430482 | ANTONIO FRAZAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao do saneamento basico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/12/2008 | 310.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social Programa Projovem durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/12/2008 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/12/2008 | 310.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/12/2008 | 310.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/12/2008 | 310.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/12/2008 | 830.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa Projovem relatuivo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/12/2008 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de danca ao Grupo de Adolescente do Paif durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/12/2008 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a familia PAIF no cargo de Psicologa, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/12/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/12/2008 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/12/2008 | 1639.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no004716, consumo no periodo de 20 a 30 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/12/2008 | 1493.99 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destuinados a sec. de des. Rural consumo no periodo de 20 a 30 de agosto de 2008, conforme nota fiscal no004718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/12/2008 | 1938.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/12/2008 | 3829.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras, conforme nota fiscal no004717 , consumo no periodo de 20 a 30 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/12/2008 | 3055.30 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materuial destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal no011503 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/12/2008 | 400.00 | 00006727359466 | VERLANDIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Construcao da casa do sr. Wellington Antonio de Souza no Assentamento Santana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/12/2008 | 300.00 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas funerais de seu esposo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/12/2008 | 260.00 | 00004662731429 | JOSE CEZAR MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HOQ-0363, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Sape, Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/12/2008 | 4549.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveisn destinados a sec. municipal de saude, consumo no periodo de 21 a 30 de agosto de 2008, conforme nota fiscal no004715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/12/2008 | 1500.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de medicos plantonistas relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/12/2008 | 115.00 | 00003734255465 | MARCELO HUMBERTO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na UBS da cidade, substituindo o vigia do estado que estava de ferias, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/12/2008 | 8460.00 | 03268200000118 | COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de blocos receitoarios e etc, destinados a sec. de saude conforme nota fiscal no000681 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/12/2008 | 24.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/12/2008 | 415.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial no cargo de advogado desta edilidade no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/12/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/12/2008 | 6.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/12/2008 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/12/2008 | 679.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec . municipal de educacao conforem notas fiscais em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/12/2008 | 20.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/12/2008 | 5176.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a Sec. de educacao conforme nota fiscal no001366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/12/2008 | 573.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material descartaveis destinado ao Paif conforme nota fiscal no014708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/12/2008 | 3000.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retiradas de detritos de fossas das escolas municipais durante o mes de mar e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/12/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/12/2008 | 280.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de curso de computacao, relativo aosmeses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/12/2008 | 800.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KFN-3816, conduzindo pacientes deste municipio para hospitai em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/12/2008 | 415.00 | 00002261886470 | ERIVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da bomba dagua do abastecimento do Sitio Jaques durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/12/2008 | 5434.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/12/2008 | 17805.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/12/2008 | 15741.75 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela ret. inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/12/2008 | 2642.71 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/12/2008 | 415.00 | 00002615167448 | RAQUEL GOMES DE ARAUJO ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na sede desta Prefeitura durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/12/2008 | 719.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento material destinados a sec. de acao social, conforme nota fiscal no029565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/12/2008 | 7305.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de meterial destinados para uso da Sec. Municipal de Acao Social conforme nota fiscal no023798 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/12/2008 | 118.00 | 00004724732474 | MARIA JOSE PINTO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Desconto Judicial no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/12/2008 | 530.00 | 00024264059704 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO PLANVIGI- PRESTACAO DE CONTAS/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/12/2008 | 200.00 | 00098078844468 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra na caixa de marcha do veiculo DUCATO, da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2008 | 1760.00 | 00044128487449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, conforme natas fiscais de servicos anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2008 | 1565.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de Onibus pertecente a sec, municipal de educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/12/2008 | 1000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de utilidade publica e natureza educativa referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/12/2008 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidades publica e de natureza educativa, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/12/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de matrias de utilidades publica e de natureza educativa, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/12/2008 | 8000.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao musical por parte da Banda RAIO DO SOL, na festa da Padroeira nossa senhora da conceicao, nos conjunos Francisco cunha e Julia Paiva, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento da pintura da escola Antonio Virginio Cabral,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/12/2008 | 6786.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos pertecnet a sec. municipal de educacao, conforem notas fiscaio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/12/2008 | 900.00 | 04444983000106 | CASA DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 baterias de 150 ah, conforme nora fiscal no00109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/12/2008 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDDAE NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/12/2008 | 1643.12 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina e charque, destinados as creches deste municipio conforme nota fiscal no00731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/12/2008 | 650.00 | 00008452118465 | JESSICA DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro -Rj. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/12/2008 | 500.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Construcao da casa do Sr. Jose Roberto do Nascimento CPF: 033.365.164-20, no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/12/2008 | 3015.00 | 24507634000101 | PANIFICADORA FERNANDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Pao Frances destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no000330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/12/2008 | 500.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Antonio Cabral no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/12/2008 | 100.00 | 00064604977453 | ANTONIO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/12/2008 | 1794.04 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do prefeito com destino a Brasilia-Df, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/12/2008 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/12/2008 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PAIF, no conjunto Francisco Cunha, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/12/2008 | 415.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Secretaria do Paif, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/12/2008 | 1200.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes esopecias destinados a sec. municipal de obras conforme notas fiscais no003585, 003616 , 003643 e 003658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/12/2008 | 29657.90 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 5o MEDICAO DOS SERVICOS DE COSNTRUCAO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE DE CRUZ DO ESP. SANTO ( SITIO JAQUES ) CARTA COVITE No011/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/12/2008 | 25382.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio, conforme nota fiscal no044752 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/12/2008 | 4710.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Motor Gerador para a Pipa da sec. municipal de Obras, conforme nota fiscal no025635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/12/2008 | 2018.82 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota fiscal no004739, consumo no periodo de 01 a 10 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/12/2008 | 79552.29 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos , Julia Paiva, Francisco Cunha, conforme convenio noEP2226/06 firmado entre a Funasa ea Pref. Municipal de Cruz do Esp. Santo, cont. 006/2008 e nota fiscal de servicos no001264 anexa. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/12/2008 | 28238.86 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha, conforme convenio noEP2128/06, cont. no006/08, e nota fiscal de servicos no001265 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/12/2008 | 4144.70 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeiras para sec. municipal de obras conforme nota fiscal no011504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/12/2008 | 6128.11 | 00042520681420 | ANA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.do trabalho e acao social, relativo 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/12/2008 | 1971.25 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario do conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/12/2008 | 1516.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito consumo no periodo de 01 a 10 de agosto de 2008, conforme nota fiscal no 004738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/12/2008 | 6190.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o salario do GHabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/12/2008 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/12/2008 | 1131.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de conbustiveis destinados a sec. municipal de des. rural, conforme nota fiscal 004740, consumo no periodo de 01 a 10 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/12/2008 | 381.13 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES C. SEM. E MUDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento do fornecimento de nergia eletrica desta assosciacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/12/2008 | 5825.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da sec. municipal de meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/12/2008 | 480.00 | 00009326290409 | AMANDA MARIA DA SILVA T. DE LUNA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/12/2008 | 2905.00 | 00002874603473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario, dos Inativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/12/2008 | 8842.97 | 00034360336420 | MARIA EUNICE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/12/2008 | 200.00 | 00072608641415 | EDVALDO ANTONIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e limpeza da escola do Assentamento Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/12/2008 | 415.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como inspetor da escola renato ribeiro durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/12/2008 | 415.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de 13o salario no cargo de vigilante, relativo ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/12/2008 | 415.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do sitio covoadas durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/12/2008 | 7800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no002470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/12/2008 | 15908.31 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario do quadro suplementar . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/12/2008 | 60287.25 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario do Fundeb II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/12/2008 | 24478.47 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, referente ao 13o salario pessoal comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/12/2008 | 75643.08 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario, pessoal efeivos e concursados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/12/2008 | 6650.00 | 00079034853420 | MARIA DA PENHA PADILHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, Pessoal do quadro suplementar II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/12/2008 | 472.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamwento de veiculo pertecnete a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/12/2008 | 4059.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. municipal de Saude conforme nota fiscal no004737, consumo no periodo de 01 a 10 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica da Sec. Municipal de Saude durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/12/2008 | 1905.75 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario de funcionarios da sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/12/2008 | 1012.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 46 exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de saude da Familia da cidade referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/12/2008 | 29892.41 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Saude, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/12/2008 | 17754.82 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.de Saude referente ao 13o salario pessoal comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/12/2008 | 610.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo servidores para diversas localidades a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/12/2008 | 207.50 | 00002615167448 | RAQUEL GOMES DE ARAUJO ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario, relativo ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/12/2008 | 4610.00 | 00003378285478 | RAQUEL GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da sec. de procuradoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/12/2008 | 807.50 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Tesouraria desta edilidade durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/12/2008 | 8850.83 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/12/2008 | 27085.10 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ORCAMENTO E GESTAO REFERENTE AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/12/2008 | 3200.00 | 00003154141464 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/12/2008 | 5920.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no000705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/12/2008 | 2776.72 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no025637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/12/2008 | 846.75 | 01364084000105 | EDINALDO PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal no00249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/12/2008 | 150.00 | 00009576633400 | ARLAYNE PRICILA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de faculdade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/12/2008 | 150.00 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Creche Helena Pessoa Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/12/2008 | 415.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Agente Comunitario de Saude durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/12/2008 | 551.95 | 00001365503470 | MARIA JOSE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas mais 1/3 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/12/2008 | 8812.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao consumo no periodo de 01 a 10 de dezembro de 2008, conforme nota fiscal 004736 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/12/2008 | 1643.15 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio conforme nota fiscais no000793 e 000796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/12/2008 | 2210.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trataemnto de saude de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente Social ma elaboracao de projetos sociais para construcao de 30 unidades habitacionais, objeto de convenio do ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/12/2008 | 2383.25 | 09037924000137 | MADEREIRA DO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeiras destinados a sec. municipal de Obras conforme nota fiscal no 000120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/12/2008 | 1740.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de pintura e emassamento do predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/12/2008 | 30526.21 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/12/2008 | 3343.40 | 03204854000188 | CINFIL-COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinados a sec. municipal de obras eesrvicos urbanos conforme nota fiscal no003682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/12/2008 | 305.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/12/2008 | 132.63 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de Acao Social, conforme nota fiscal no137220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/12/2008 | 140.00 | 00004344199405 | LUCICLEIDE DE LIMA ALMEIDA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas funerais de sua mae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/12/2008 | 150.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentop de leite inatura destinados a sec. de educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/12/2008 | 415.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola Renato Ribeiro durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/12/2008 | 1660.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de Programa da Folha de Pagamento dos Funcionarios desta edilidade durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/12/2008 | 210.00 | 00073800449404 | MARIA SANDRA ROZENDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Vice-diretora da Escola Antonio V. Cabral durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/12/2008 | 100.00 | 00009098258409 | DANIELE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transposrtes desta cidade para a Faculdade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/12/2008 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso e manuntencao de sistema de informatica para contabilidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/12/2008 | 540.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de maios e faixas para a festa de escolha da miss rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/12/2008 | 2000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de grupo gerador para realizacao fa festa de nossa senhora da conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/12/2008 | 2000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/12/2008 | 415.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola Juradir Batista durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/12/2008 | 900.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise e outros para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/12/2008 | 830.00 | 00004391094428 | ANA MARTA NASCIMENTO SOARES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario no cargo de Aux. de servicos no psf, do Assentamento Massangana I, relativo ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/12/2008 | 1275.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes deste municipio para tratamnento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/12/2008 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF, para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/12/2008 | 259.00 | 00032758740478 | MARCOS HERINQUE DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de ferias remuneradas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/12/2008 | 317.50 | 00070233225749 | ANIBAL CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de ferias remunerads. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/12/2008 | 776.58 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diversos autotizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/12/2008 | 849.38 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diversos autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/12/2008 | 100.00 | 00008062977439 | MARCIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de mensalidade escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/12/2008 | 70.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/12/2008 | 100.00 | 00007589321460 | ALEXANDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/12/2008 | 166.00 | 00093093322472 | MARCIA BETANIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao Alimenticia, descontado do servidor Ivanildo de Oliveira da Silva, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/12/2008 | 1620.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de confeccao de 40 camisas ïpolo a 18,00 e 100 camisas PU a 9,00 para o Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/12/2008 | 990.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e confeccao de 15 camisas polo a 18,00 e 80 camisas PV a 9,00 para o paif . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/12/2008 | 1500.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destunados a sec. de obras e servicos urbanos conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/12/2008 | 360.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa Paif durante os meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/12/2008 | 200.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias no veiculo de placa MOD-1949, a disposicao do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/12/2008 | 1030.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de novembro e 13o salario relativo ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/12/2008 | 6993.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/12/2008 | 754.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios para os beneficiarios do Paif, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/12/2008 | 420.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Asssitente de Monitor do Peti, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/12/2008 | 960.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de secretaria do Paif, relativo ao mes de dezembro e 13o salario, conforme recibo em anexo e outro com aluguel da casa do paif no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/12/2008 | 830.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestandos como coorsenadora do Programa Projovem durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/12/2008 | 310.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/12/2008 | 310.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/12/2008 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa Projovem durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/12/2008 | 310.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional dom Programa Projovem durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/12/2008 | 310.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/12/2008 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/12/2008 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao a Familia PAIF, durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/12/2008 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa Paif durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/12/2008 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de adolescentes do Paif durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/12/2008 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia o PAIF, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/12/2008 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Programa Projovem, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/12/2008 | 1015.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de Obras e servicos Urbanos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/12/2008 | 1220.40 | 00039900290453 | JOSE SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da prefeitura e outros servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/12/2008 | 650.00 | 00003673429442 | VALDISELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagens para o Rio de Janeiro de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/12/2008 | 700.00 | 00032757794434 | MARIA DAS DORES MATIAS PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagens ida e volta para o Rio de Janeiro-Rj. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/12/2008 | 200.00 | 00003017687490 | LUIZ VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/12/2008 | 100.00 | 00000785488456 | HUGO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de mensalidade escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/12/2008 | 1903.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/12/2008 | 981.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de descontos das consignacoes do convenio medico Rodrigues de Aguiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/12/2008 | 30125.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade referente aos meses de maio, junho e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/12/2008 | 420.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manuntencao de 06 ar condicionados desta Prefeitura, sendo 02 do setor de contabilidade, 01 da tesouraria, 01 do gabinete, 01 da Sec. de Acao Social e 01 da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/12/2008 | 291.50 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado sec. de acao Social, conforme nota fiscal no 136670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/12/2008 | 5077.49 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deb. autotizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/12/2008 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/12/2008 | 4122.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/12/2008 | 1440.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 diarias transportando carne bovina do Matadouro de Sape para o mesrcado Publico desta cidade no periodo de 02 de agosto a 15 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/12/2008 | 4000.00 | 09141725000174 | KADENCIAR PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sopm para realizacao da festa de Nossa Senhora da Conceicao e 02 aluguel des palco para festa da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/12/2008 | 296.24 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de veiculo pertecnet a sec. municipal de ducacao conform e nota fiscal no006611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/12/2008 | 250.00 | 00080484034472 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na comunidade do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/12/2008 | 300.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical, conforme contarto em anexo, na festa de Nossa Senhora da Conceicao no Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/12/2008 | 400.00 | 00047722177700 | JOSE JAKSON SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical, conforme contrato em anexo, nas festividades de Nossa Senhora da Conceicao no Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/12/2008 | 200.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao na festa na comunidade da Faz. Santa Luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/12/2008 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda conforme autorizacao, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/12/2008 | 504.00 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a Banda, palco, son, iluminacao e segurancas que trabalaram na festa de Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/12/2008 | 1080.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 apresentacoes musicais nas festividades de Nossa Senhora da Conceicao no Conj. Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/12/2008 | 185.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/12/2008 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor e Coordenador do Telecentro, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/12/2008 | 2490.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola do Sitio Jaques durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/12/2008 | 70342.43 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 14o salario do Fundef I, pessoal efetivos e concursados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/12/2008 | 12604.31 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 14o salario de profesores do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/12/2008 | 6650.00 | 00079034853420 | MARIA DA PENHA PADILHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fohla de pagamento referente ao 14o salario do fundeb . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/12/2008 | 462.94 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sindical, desconto de folha de funcionarios desta edilidade associados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/12/2008 | 2085.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/12/2008 | 3115.98 | 47508411032007 | EXTRA - HIPERMERCADOS TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/12/2008 | 47.00 | 17469701006108 | ARCELORMITTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no 73191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/12/2008 | 1100.00 | 00038018772487 | ANTONIO CARLOS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. municipal de educacao durante o mes de novembro de 2008 e outros servico prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/12/2008 | 393.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manuntencao de veiculo da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/12/2008 | 342.00 | 00085406490478 | RUTH GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a complementacao salarial de 13o no mes de dezembro 2008 na Sec. de Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/12/2008 | 1065.65 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de expediente destinados a sec de educacao conforme nota fiscal no009430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/12/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade durante o mes de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/12/2008 | 81759.46 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal efetivos e concursados relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/12/2008 | 550.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/12/2008 | 19872.00 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material farmaceuticos destinados a sec. municipal de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/12/2008 | 3872.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/12/2008 | 11130.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo aos meses de novembro, dezembro de 2008 e balanco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/12/2008 | 1268.17 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social competencia dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/12/2008 | 200.00 | 00005835552416 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/12/2008 | 373.00 | 00000971544409 | ALEXANDRE DE MORAIS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/12/2008 | 2547.33 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social competencia dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/12/2008 | 300.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES PARA DIVERSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/12/2008 | 270.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de urgencia e compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/12/2008 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM no sitio jaques, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/12/2008 | 500.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SRA. SIMONICA NASCIMENTO PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/12/2008 | 650.00 | 00043056881404 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/12/2008 | 2167.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras e servicos urbanos conforme comprovantes enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/12/2008 | 7920.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R E F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em diversas estradas vicinais conforme contrato e planilha, servicos de terraplanagens, neste municipio conforme nota fiscal de servicos no 000065 anexa. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/12/2008 | 2160.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade de placa MNJ-5496, relativo a 24 diarias no valor de 90,00 cada no periodo de 19/11 a 23/12/2008, a diposocao da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/12/2008 | 2430.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. de obras conforme nota fiscal no004757 anexa, consumo no periodo de 11 a 20 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/12/2008 | 1098.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinados a sec. municipal de Obras conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/12/2008 | 1416.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives destinados a sec. municipal de agricultura consumo no periodo de 11 a 20 de dezembro de 2008, conforem nota fiscal no004758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/12/2008 | 500.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Geovane Paiva Nascimento no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/12/2008 | 1910.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de administracao no periodo de 11 a 20 de agosto de 2008, conforme nota fiscal no004756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/12/2008 | 15788.15 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/12/2008 | 4466.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destrinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no004755, consumo no periodo de 11 a 12 dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/12/2008 | 2905.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario dos agentes do Peva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/12/2008 | 382.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados pretos e coloridos destinados a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/12/2008 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/12/2008 | 400.00 | 00037459414468 | JOSENILSON ALVES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 segurancas na festa de Nossa Senhora da Conceicao no Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/12/2008 | 250.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em veiculos da Sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/12/2008 | 415.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. de Educacao durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/12/2008 | 415.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Jose Francisco durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/12/2008 | 415.00 | 00069012032415 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola do assentamento Santa Helena III durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/12/2008 | 415.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Maria Jose Francisco durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/12/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa IMJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estudual desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/12/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/12/2008 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/12/2008 | 350.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural relativo ao mes dwe dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/12/2008 | 350.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto de placa MNP-0527, a disposicao de Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/12/2008 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo etudantes da zona rural para escola estudal desta ciddae no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/12/2008 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDDAE NO M ES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/12/2008 | 415.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio jaques durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/12/2008 | 599.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas , destinado a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no00012875 anexaq. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/12/2008 | 5642.79 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade como vigilantes e garis conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 24/12/2008 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para a Sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004886066402 | BRUNO TAYRONE SOUZA VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial do 13o salario, relatuivo ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 24/12/2008 | 13125.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de capacitacao para 22 alfabetizadores do programa Brasil Alfabetizado, responsavel pela hora aula, alimentacao e aquisicao de material didatico pedagogico e transporte de acordo com carta convite 034/2008 - GNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/12/2008 | 200.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. de Educacao durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/12/2008 | 495.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/12/2008 | 400.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1497 transportando pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/12/2008 | 750.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/12/2008 | 600.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KFN-3816, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/12/2008 | 450.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/12/2008 | 820.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, conduzindo pacientes para hospitais em diversas localidades e tratamento de fisioterapia na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/12/2008 | 690.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/12/2008 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/12/2008 | 575.00 | 00002854990412 | ARLINDO RAIMUNDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNN-8530, conduzindo pacientes deste para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/12/2008 | 250.00 | 00069437530459 | JAILSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pata tratamento oftalmologico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/12/2008 | 415.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no Posto medico desta cidade durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/12/2008 | 4360.00 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para uso da Sec. de Saude deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 24/12/2008 | 415.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ag. Administrativo durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 24/12/2008 | 400.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade, conduzindo servidores para diversas localidades a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 24/12/2008 | 150.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 24/12/2008 | 100.00 | 00003288681404 | MARIA CRISTINA DOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 24/12/2008 | 200.00 | 00027753352415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 24/12/2008 | 300.00 | 00085452998420 | JOSINALDO MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da igreja do assentamento Santana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 24/12/2008 | 200.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/12/2008 | 715.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a sec. de Acao Social conforme nota fiscal no001418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/12/2008 | 523.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a sec. municipal de Acao Social conforme nota fiscal no001417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/12/2008 | 390.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel jornal, conforme nota fiscal no003945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/12/2008 | 250.00 | 00009471773458 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/12/2008 | 673.60 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/12/2008 | 1500.00 | 00022556249404 | ACHILLES CEZAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte de pagamento do contrato de servicos de engenharia com calculo estrutural para recuperacao de parte do ginasio de Esportes O RAFAO, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/12/2008 | 200.00 | 00052687473472 | MARIA EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/12/2008 | 300.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes deste municiopio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/12/2008 | 200.00 | 00004316219421 | LEONIA LUIZ CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/12/2008 | 680.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMY-6243, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/12/2008 | 10466.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos Onibus da sec. municipal de educacao consumo no periodo de 11 a 22 de dezembro de 2008, conforme nota fiscal no004754 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/12/2008 | 145.00 | 09130170000165 | JOSE JOSIVALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto eletricos de veiculos pertecente a sec. municipal de educacao, conform e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/12/2008 | 1499.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materila destinado a sec. municipal de educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/12/2008 | 100.00 | 00098078844468 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e suspensao do veiculo Ducato de placa MNA-5796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/12/2008 | 3062.50 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente conforme nota fiscal no 9583 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/12/2008 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/12/2008 | 1312.50 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de meterial destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal no009582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/12/2008 | 630.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 diarias no veiculo de placa MNJ-9030, a disposicao da Sec. Municipal de Saude durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/12/2008 | 5813.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/12/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, dessa municipalidade , referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/12/2008 | 1582.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/12/2008 | 200.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2008 | 300.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2008 | 300.00 | 00004812782490 | JEANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/12/2008 | 500.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Construcao da casa do Sr. Admilson da Silva no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2008 | 1.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2008 | 2850.88 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generios alimenticios destinados a destinados ao Peti em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual e Peti desta cidade durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual e Peti durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual e Peti, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2008 | 8877.97 | 00034360336420 | MARIA EUNICE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2008 | 2905.00 | 00002874603473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/12/2008 | 1080.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de meterial destinados a sec. municipal de educacao conformem nota fiscal no002971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2008 | 600.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a gratificacao dos Agentes do Peva, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2008 | 213.70 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua e energia eltrica da casa do PAIF, no conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2008 | 7892.50 | 00042520681420 | ANA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2008 | 400.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a casa do Artesanato, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2008 | 200.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PROGRAMA PROJOVEM, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2008 | 170.52 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de contas de agua e luz da casa onde funciona o Programa Projovem no conj. Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2008 | 5825.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de meio ambiente, relativo ao mers de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2008 | 1460.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municuipal de des. rural conforme nota fiscal no004769 e 004766, consumo no periodo de 20 a 30 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/12/2008 | 17440.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de nateureza educativa no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2008 | 1000.00 | 06075099000177 | MF COMUNICACAO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse do poder executivo, conforme nota fiscal de servicos no0228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2008 | 1970.43 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao Gabinente do Prefeito, conforme notas fiscais no004765 e 004766, consumo no periodo de 20 a 30 de dezemebro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2008 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/12/2008 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa 3808, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/12/2008 | 1433.40 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de obras confornme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2008 | 65.00 | 03346325000119 | MAZINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maeterial destinados a sec. municipal de Obras e servicos Urnabos, conforme nota no000333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2008 | 864.00 | 09367237000180 | NADUJAEL RABELO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos destinados a sec. municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme n ota fiscal no000312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2008 | 606.00 | 09367237000180 | NADUJAEL RABELO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frete, transportando tijolos de Varzea Nova para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2008 | 864.00 | 09367237000180 | NADUJAEL RABELO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos destinados a sec. municipal de Obras e sesrvicos Urbanos, conforme nota fiscal no00264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2008 | 606.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frete, transportando tijolos de Varzea Nova, para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade para esta entidade relatuivo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta entidade relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta entidade. relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/12/2008 | 702.00 | 00023783826420 | JOSE HUMBERTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria na preparacao da Rais durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/12/2008 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de decreto legislativo no0001/2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/12/2008 | 2884.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no002969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2008 | 1240.50 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica permanente relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2008 | 213.23 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2008 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito ent. classe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2008 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deb ent. classe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2008 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deb. ent. classe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2008 | 1862.29 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deb. autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/12/2008 | 661.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento do desconto das consignacoes do convenio medico Rodrigues de Aguiar no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2008 | 68.00 | 00004724732474 | MARIA JOSE PINTO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de descoanto judicial no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2008 | 457.48 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em folha para esta associacao de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2008 | 27292.61 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Plan. Orc. e Gestao, relativ o ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2008 | 31781.27 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Inf. Estrutura relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2008 | 8920.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2008 | 4610.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. muncipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2008 | 11130.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de confeccao de folhas de pagamentos para o Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Saude, Acao Social, Infra Estrutura e Des. Urbano, Des, Rural, Procuradoria Juridica e Orcamento e Gestao, pertecentes a esta edilidade referente ao periodo de Janeiro a dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2008 | 6465.32 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceutico destiandos a Sec. Municipal de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2008 | 9741.32 | 02977362000162 | ACOSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceuticos destinados a sec. municipal de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2008 | 16467.20 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforem nota fiscal no003694 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2008 | 39640.00 | 00002364452430 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Psf, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2008 | 12500.00 | 00013938312491 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF, de massangana III, para o posto ancora de massangana II, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2008 | 300.00 | 00085406856472 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trataemnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2008 | 300.00 | 00077749146768 | RONILDO DA SILVA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e reposicao de pecas do veiculo DUCATO da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2008 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de menuntencao em veiculo desta secretaria conforme nota fiscal no019374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2008 | 165.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a mununtencao de veiculo da Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no018259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/12/2008 | 1277.00 | 00003092051408 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a gratificacao da Campanha Antirabica Canina no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2008 | 1859.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta no mes de dezembro de 2008, e realizacao de 47 exames de Ultrasonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2008 | 4200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de Saude - Gratificacao dos agentes comunitarios no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/12/2008 | 986.35 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no000798 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNV-3993, conduzindo pacientes deste municipio para trataemnto de Fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/12/2008 | 5167.90 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. municipal de saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2008 | 425.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango inteiro destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no0012502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2008 | 885.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa-MMP-3530, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2008 | 1275.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2008 | 1330.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4399, conduzindo deficientes para a funad, em Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2008 | 3710.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais no 006293, 006393 e 006313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2008 | 6283.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destiandos a saude bucal, conforme nota fiscal no020904, 020703, 020847 e 0358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2008 | 15848.15 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2008 | 80.00 | 00002047070481 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2008 | 4220.75 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2008 | 32069.16 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2008 | 18389.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2008 | 3525.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude consumo no periodo de 20 a 30 de dezembro, conforme nota fiscal no004768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2008 | 1199.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone dedsta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2008 | 2081.16 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maq. focopiadora Richo nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2008 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2008 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos 1.0 com ar condicionado placas MNT-6095 e MNZ-0966 com Km livre, durante o mes de dezembro de 2008 para sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2008 | 4800.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retiradas de detritos de fossas das escolas municipais dos meses de maio, junho e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2008 | 4660.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis destinados a esta edilidade, conforme nota fiscal no00237799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2008 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/12/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de ultilidade publica e de natureza educativa referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/12/2008 | 1310.00 | 09137795000159 | SIPAMA-SOC. PARAIBA DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/12/2008 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos de Provedor de Internet prestados a esta edilidade, durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2008 | 4261.56 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2008 | 150.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinado as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/12/2008 | 75.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinados as creches deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2008 | 2963.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiandos a Sec. municipal de educacao consumo no periodo de 20 a 30 de dezembro de 2008 e nota fiscal no004763 e 004770 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2008 | 15908.31 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/12/2008 | 6964.67 | 00079034853420 | MARIA DA PENHA PADILHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO SUPLEMENTAR II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2008 | 63277.43 | 00091016509472 | OZANI MARIA VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2008 | 26075.25 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2008 | 1050.00 | 00043711774415 | AFONSO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das festas de natal e ano novo desta cidade, referente a 07 dias diarias a 150,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2008 | 412.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de escolas da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2008 | 415.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola do Sitio Covoadas durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2008 | 480.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para as Bandas, palco e iluminacao das festividades de Natal e Ano Novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2008 | 1560.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta com ar placa MNT-6125 com Km livre durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2008 | 250.00 | 00007049356433 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos patios das Escolas Renato Ribeiro e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2008 | 250.00 | 00007049356433 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Limpeza dos patios das escolas Antonio V. Cabral e Assentamento dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2008 | 415.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola Renato Ribeiro durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagaemnto de pintura da Escola Antonio Virginio Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00001212749421 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNS-8812, conduzindo Professores para a zona rural deste municipio em substituicao ao microonibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2008 | 1982.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os componentes das Bandas, Iluminacao e segurancas nas festividades do Natal e Ano Novo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2008 | 1190.00 | 00079723756404 | CREUZA SILVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, refeicoes para as Bandas, Palco, Iluminacao e segurancas nas festyividades do Natal e Ano Novo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2008 | 651.40 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no001535 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2008 | 1464.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Moduco Memoria 1.0 GB DDR 400 PC 3200, destinado a sec. municipal de Educacao, conforme nota fiscal no001534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2008 | 1715.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Palio, 1.0 com ar condicionado Flex, 04 portas durante o periodo de 01/11 a 03/12/2008, conforme nota fiscal de servicos no000653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024