| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado na conta do IPTU nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 250.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no carrego e descarrego do material destinado a construcao de cisternas adquiridas atraves do Convenio CODECAP/MDS no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 500.00 | 00002144005494 | ORLANDO DA SILVA SNATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01 conjunto de formas em ferro galvanizado para construcao de cisternas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2008 | 90.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 metros de fio de telefone destinado a extencoes no Centro Administrativo dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2008 | 380.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao e configuracao de programas em 11 computadores dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2008 | 950.15 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a merenda escolar desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2008 | 301.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da fopag nas contas do servidores desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2008 | 19.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 colunas para manutencao de lapeoes da Escola Municipal da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2008 | 1100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mangueiras e coneccoes de alta pressao destinadas a manutencao das grades aradoras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2008 | 80.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recarga de 03 cartucho para as impressoras da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2008 | 60.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para atendimentos de pessoas carentes atraves do PSF desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2008 | 260.00 | 01687767000101 | LIDER GRAFICA INDUSTRIA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 replicas de trofeus para o CRAS desse Municipio, quando comemorando coclusao de Cursos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2008 | 2200.00 | 00058827056491 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 44 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecimento de cisternas nos Sitios atingidos pela seca nesse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE PARA SEC DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2008 | 4650.00 | 08991029000194 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 computadores e uma impresssora para o Centro Administrativo dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2008 | 960.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao da TP no 01/2008, no D. Oficial edicao 08.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2008 | 846.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de 02 maquinas fotocopiadoras e copias excedentes, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2008 | 374.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio para a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2008 | 132.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao das grades aradoras da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2008 | 908.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo 33591100 do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2008 | 802.99 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos dos servicos basicos de saude a pessas carentes atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2008 | 730.53 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinados aos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2008 | 2891.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia fiat Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2008 | 720.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servico prestados na veiculo ambulancia Fiat Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2008 | 592.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2008 | 200.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2008 | 218.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinados ao PSF I desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2008 | 1627.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos servicos basicos de Saude atraves dos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2008 | 2000.00 | 00002675424455 | ROBERVAN LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao conserto do Motor do trator Valmet 88 da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2008 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente manutencao de conta corrente, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 6741.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo descontado na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 9667.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do INSS retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 8.23 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota do CFM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 2912.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.549 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 1639.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 872 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 02 da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 1183.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes e graxa destinados a manutencao dos Tratores desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 2237.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.190 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento da Enchedeira do DER/PB, quando prestando servicos nesse Municipio, durante o mes de dezembro/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 2842.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.512 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento de 02 caminhoes cacambas basculhante do DER/PB, quando prestando servicos nesse Municipio, durante o mes de dezembro/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2008 | 3180.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.652 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento da Patrol do DER/PB, quando prestando servicos nesse Municipio, durante o mes de dezembro/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 500.00 | 00048500380420 | MARIA DA SALETE QUIRINO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista no00036.2007.014.13.00-0, conf. termo de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 22809.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao 13o salario de 2007, referente as Sec. de Administracao, Gabinete do Prefeito, Financas, Agricultura, Educacao MDE, Fundeb 40%, Agentes de Saude, FMS, PSF, Assist. Social, Obras e Limpeza Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 21557.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Financas, Agricultura, Agentes, PSF, Assist. Social, Conselho Tutelar, Obras e Limpeza Publica, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 850.00 | 00019499973400 | ANTONIO CALU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na limpeza de matos em Ruas projetadas dessa cidade, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 2863.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.523 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2008 | 1408.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 749 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2008 | 7013.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 60%, referente ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 4705.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao MDE e Prestadores de Servicos, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 3040.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb Outros, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 9625.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb Magisterio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 359.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bateria 100ha destinada Trator Maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 420.00 | 00030464576857 | FLAVIO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de uma apresentacao artistica musical durante a 1a feira de exposicao dos produtos confeccionados no CRAS desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 450.00 | 00099633760453 | JOSE CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 03 janelas destinadas a Casa de apoio da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2008 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO, debitado na conta do FPM, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 3821.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal referente ao pessoal da Sec. Saude (FMS e Prestadores de Servicos), relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 239.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos desse Municipio, ref. ao mes novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | INDENIZACAO DE IMOVEIS PARA PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 1560.00 | 00013319280449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela indenizacao de um terreno medindo 16 de frente por 18 de fundo, localizado na Rua Vicente Jose Bezerra com a Manoel Firmino destinado a abertura de avenida nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2008 | 907.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas, reatores, soquetes, fitas e fios destinados a manutencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2008 | 513.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos desse Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2008 | 518.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo e Casa de apoio desse Municipio, ref. ao mes novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2008 | 222.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinado aos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2008 | 251.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao PSF II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2008 | 1493.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSFs I e II desse Municipio, para atendimento do programa saude bucal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2008 | 140.00 | 00008411422461 | ANDREA RAELLI ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as bolsas dos adolescentes inseridos no programa Jovens Protagonistas, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2008 | 45.39 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta da CIDE, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2008 | 190.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Aviso de Licitacao TP 001/2008, edicao 08/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2008 | 1336.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos cursos de insercao produtiva realizados atraves do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2008 | 1358.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos cursos de insercao produtiva realizado atraves do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2008 | 1053.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a manutencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2008 | 125.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 2,5 diarias como motorista do caminhao cacamba basculante do DER-PB, prestando servicos na conservacao das estradas municipais durante os dias 14, 15 e 16/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2008 | 1400.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da parte eletrica de predios publicos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2008 | 4192.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, atraves de debito automatico na conta do Icms nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2008 | 2900.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na localizacao de 05 pocos tubulares, elaboracao de projetos de perfuracao e abastecimento d agua singelo nas localidades Tatu, Tapera, Poco Comprido, Barro Branco e Mulungu e projeto para implantacao de 02 dessalinizadores neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2008 | 190.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio em 02 cilindro PP 2m destinados as ambulancia desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de janeiro/2008, atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2008 | 600.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso C. Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrar o Curso de Pedagogia aos Professores da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2008 | 7590.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 26a, 27a e 28a parcela do Curso de Pedagogia em servicos oferecido aos Professores da Rede Municipial de Ensino, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2008 | 3000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 4a e 5a parcelas do Curso de Pedagogia em servicos oferecido aos Professores da Rede Municipial de Ensino, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2008 | 395.23 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2008 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao da revogacao de Licenca-Pregao Eletronico no 001/2008, Termo de Abertura do Pregao Eletronico no 01/2008 no D. Oficial edicao 16.01.2008 e Aviso de Licitacao Tomada de Preco no002/2008 no D. Oficial do dia 19.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2008 | 270.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel oleo diesel destinado ao abastecimento do Veiculo ambulancia fiat Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2008 | 2370.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as Unidades de Saude dos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2008 | 1190.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios doados a pessoas carentes desse Municipio, atravs da Sec. de Assistencia Social, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2008 | 731.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo, Centro de Eventos o Povao e Casa de apoio desse Municipio, ref. ao mes dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2008 | 133.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Poco Arteziano do Sitio Carma desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2008 | 1167.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 laminas reta, parafusos e porcas para manutencao da potrol do DER/PB quando prestando servicos na recuperacao de estradas municipais desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2008 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camaras de ar para o trator da Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2008 | 473.35 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de hospedagem prestados a Sec. de Assistencia Social desse Municipio, quando a servico, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2008 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 toner ST 166 para maquina fotocopiadora da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2008 | 1200.00 | 00002068866404 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na construcao de lombadas em diversas Ruas dessa cidade, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2008 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira prestados a esta Prefeitura, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2008 | 620.00 | 00013258583404 | BRAZ PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no desmatamento e limpeza de ruas projetada desta cidade, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2008 | 613.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2008 | 192.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2008 | 212.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de janeiro/2008, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2008 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado na elaboracao do balancete contabil desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2008 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao apoio cultura a ADECASC- Associacao de Desenvolvimento Comunitario e Apoio Social do Congo, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | ABASTECIMENTO | AQUISICAO E RECUPERACAO DE DESSALINIZADO RES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2008 | 1550.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba Ebara 1,0HP 220V 4BPS5-06 para o poco arteziano do Sitio Lagoa da Ilha desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2008 | 1500.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames e cadastro psiquiatrico em diversos pacientes desse Municipio, para o fornecimento de medicamentos controlados a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2008 | 890.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de janeiro, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIOS DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2008 | 950.00 | 00091711576891 | GERALDO MARCOLINO DA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na retirada de 60 carradas de aterro em caminhao cacamba, na limpeza da barragem localizada no Sitio Poco Comprido deste Municipio, durante o mes de janerio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2008 | 0.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP retido na cota do FEP nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2008 | 45.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma mangueira para o trator Valmet da Sec.de Agricultura desse Municiïpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2008 | 11867.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e Iluminacao Publica desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIOS DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2008 | 1500.00 | 00026252244449 | SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na correcao de erosao na montante e jusante da parede principal e auxiliar e limpeza de matos na bacia e parede do acude publico Pocos localizado no Sitio Lagoa Funda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | CONSTRUCAO DE POCOS ATERSIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2008 | 2300.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na perfuracao de um poco tubular (arteziano) na comunidade Riacho do Algodao desse Municipio. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2008 | 260.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartuchos hp originais destinadas a impressora da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria na area de Assistencia Social, orientando a execucao dos Programas do Governo Federal neste Municipio, no periodo de 09/12/2007 a 09/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2008 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 Arts de projetos de Abastecimento dagua e esgotos desse Municipio, conf. recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2008 | 380.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Aviso de Licitacao TP 001/2008 e Pregao Eletronico 001/2008, nos dias 16 e 19/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2008 | 273.59 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos Cursos de culinaria do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2008 | 221.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de molas para menutencao do caminhao cacamba basculhante do DER-PB quando prestando servicos na recuperacao de estradas nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2008 | 1050.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 laminas reta para a patrol do DER/PB, quando prestando servicos na recuperacao de estradas municipais desse cidade, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2008 | 7278.05 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2008 | 9066.99 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Serv. da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2008 | 7961.00 | 00007527658410 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA E OUTROS - FOPAG PREST OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2008 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do CRAS durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2008 | 220.00 | 00006246291473 | JOSE EMMANUEL DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens com equipe do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS para atendimento as familias em comunidades rurais desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2008 | 116.93 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Renda e Renascenca oferecido atraves do CRAS desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2008 | 165.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Cabeleireira do CRAS desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2008 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Culinario do CRAS no mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2008 | 216.93 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora da briquedoteca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2008 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora de Pintura no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2008 | 216.93 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Artezanato no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2008 | 450.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitadora da cidadania da PSB do CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2008 | 350.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar Administrativa do CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2008 | 140.00 | 00008411422461 | ANDREA RAELLI ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as bolsas dos adolescentes inseridos no Programa Jovens Protagonistas, atraves do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2008 | 800.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos da Sec. de Assistencia Social desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2008 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma chave L para o Fiat uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2008 | 356.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia fiat Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2008 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no balanciamento de 04 rodas do veiculo ambulancia fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2008 | 4560.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agenstes Comuntarios de Saude, desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2008 | 13117.99 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS- Fundo Municipal de Saude, desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2008 | 1520.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS B DA SILVA - FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agenstes do PEVA, desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2008 | 9750.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos da Sec. de Educacao relativo ao pessoal do Magisterio, desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2008 | 41443.52 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao relativo ao pessoal do Fundeb Magisterio, desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2008 | 20817.66 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Dep. de educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2008 | 13717.84 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao relativo ao pessoal do Fundeb outros, desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2008 | 3800.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Educacao relativo ao pessoal do Fundeb Outros, desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2008 | 2400.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 60 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinada ao abastecimento de cisternas nos Sitios atingidos pela seca desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2008 | 1300.00 | 00058827056491 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 26 viagens transportando agua potavel destinada ao abastecimento de comunidades da Zona rural desse Municipio atingidas pela seca, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CNM-Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de janeiro/2008, sera debitado no dia 08/02/2008 na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2008 | 6446.52 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2008 | 3979.00 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2008 | 343.02 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo fiat Uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2008 | 28980.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOPAG PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Profissionais do PSF desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2008 | 9425.00 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES E OUTROS - FOPAG PREST DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestados de Servicos da Sec. de Saude, desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2008 | 3320.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social, desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2008 | 1900.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestados de servicos Membros do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2008 | 4466.66 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2008 | 12966.66 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2008 | 550.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 diarias pelos servicos prestados no patrulhamento das estradas Municipais, no periodo de 14 a 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2008 | 637.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2008 | 393.12 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 18 km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2008 | 1283.10 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 26 viagens no percurso de 37 km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007, nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2008 | 728.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2008 | 637.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 17 km, transportando estudantes e a professora do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2008 | 811.20 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 39 km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2008 | 1014.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 43 km, transportando estudantes do Sitio pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2008 | 570.90 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens no percurso de 30 km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2008 | 815.10 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 38 km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2008 | 819.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 38 km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2008 | 988.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2008 | 637.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2008 | 840.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 34 km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2008 | 935.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens no percurso de 31 km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2008 | 225.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens transportando estudante em veiculo Motocicleta, no percurso do Sitio Salgadinho para o Sitio Riachao desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2008 | 120.00 | 00005457132420 | WAGNER CESAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 15 viagens transportando estudante em veiculo Motocicleta no percurso do Sitio Macambira para O Sitio Riachao desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2008 | 156.00 | 00003482841446 | JOSE CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando estudante em veiculo Motocicleta do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2008 | 120.00 | 00083963839449 | ERINALDO RAMOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens, transportando a Professora no percurso do Congo para o Sitio Riachao, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2008 | 225.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens, transportando estudante do Sitio Manicoba e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2008 | 80.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, transportando estudante em veiculo Motocicleta no percurso do Sitio Manicoba para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2008 | 1291.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da fopag mes de janeiro/2008, nas contas do servidores desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2008 | 77.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diligencia do processo no045.2006.000297-4, conf. guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2008 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 10 pontos de acesso internet Banda Larga para uso no Centro Adminstrativo desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2008 | 1140.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30 viagens no percurso de 20 km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2008 | 768.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2008 | 1690.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 29 viagens no percurso de 42 km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, nos turnos diuno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 ponto de acesso internet Banda Larga para uso na Escola Municipal da Sede desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 ponto de acesso internet Banda Larga para uso na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2008 | 380.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 03 pontos de acesso internet Banda Larga e 04 compartilhamento, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2008 | 300.00 | 00005141689433 | JORGE NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos de avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00005559326488 | DIMAS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 20 viagens transportando entulhos e lixo de ruas quando da implantacao de pavimentacao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2008 | 991.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo 33591100 do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2008 | 300.00 | 00001984215400 | INACIO LUCIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens retirando entulhos da bacia do Acude Pocos localizado no Sitio Lagoa Funda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2008 | 320.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para compra de um oculos de grau por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2008 | 687.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na hopedagem da Sec. de Assistencia Social, quando a servico do Municipio, relativo a 04 diarias conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 ponto de acesso internet Banda Larga para uso no CRAS desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2008 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2008 | 194.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 ponto de acesso internet Banda Larga para uso na Casa de apoio da Saude desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2008 | 130.00 | 00079699103434 | KIELCE MARNE FIALHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 02 computadores da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2008 | 3563.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2008 | 80.00 | 00003921313406 | DANIEL SUELE SOARES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do feicho de molas do carrocao do lixo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2008 | 114.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagens de documentos dessa Prefeitura durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2008 | 1750.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens, sendo 05 no percurso Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/Monteiro e 01 Congo/C. Grande, transportando Secretarios dessa edilidade, quando a servico junto ao TCE, CEF, SETRAS, SEBRAE, CEPAM, IBAMA, TRT DETRAN e escritorio de Contabilidade, durante os meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2008 | 876.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes e lanches aos professores da UEPB, quando ministrando aulas do Curso de Pedagogia, durante osmeses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2008 | 602.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administrativo desse Municipio, ref. aos meses de julho a novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2008 | 295.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua atrazadas da Casa de apoio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data na c/c 1066-9, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2008 | 800.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens no percurso Congo/Monteiro aos sabados transpoortando Universitarios desse Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2008 | 900.00 | 00009852441434 | SEVERINO QUINTINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao-de-obra em pequenos retoque em paredes e piso, madeiramento e retelhamento prestados no predio da escola Municipal da Sede localizada na Rua Vicente Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2008 | 450.00 | 00003482841446 | JOSE CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na implantacao de 110 mý de revestimento ceramico em paredes do Predio onde funciona a Creche Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2008 | 800.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 no percurso de Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrarem o Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2008 | 900.00 | 00005320881827 | GIVALDO VIRGULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de empreitada prestados na pintura de meios-fios das Ruas Senador Rui Carneiro, Cel. Amaro de Oliveira Travassos, Min. Jose Americo, Senador Jose Gaudencio, Dep. Alvaro Gaudencio, Capitao Jose Lucas, Honorio F. Quintans, Emidio Lucas e Jose Lucas Irmao dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2008 | 813.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de vulcanizo de pneus, servicos de solda e mecanicos prestados em 03 tratores, 01 carrocao, 02 grade aradora e frota de veiculo desta Prefeitura, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2008 | 2700.00 | 00026252244449 | SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada para correcao na montante e jusante da parede principal e auxiliar, limpeza e desmatamento da bacia e parede do acude publico Pocos, localizado no Sitio Lagoa Funda desse Municipio, ref. a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2008 | 790.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo, O Povao e Casa de Apoio desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2008 | 2051.50 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, veniz, solventes, cimento e ferramentas destinadas aos servicos realizados pela Sec. de Obras e Serv. Urbanos, na manutencao de predios publicos dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2008 | 100.00 | 00038734630406 | JOSE MAURILHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso Sume/Congo, conduzindo a Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2008 | 300.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames atraves do CISCO durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2008 | 800.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande 05 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames e tratamento medico atraves do CISCO, durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2008 | 973.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicos e lanches servidos aos profissionais de Saude quando em reunioes e palestras neste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Toyota Bandeitante de placa JTG 7722/PB, destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, no periodo de 23/12/07 a 23/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2008 | 89.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados aos PSFs desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00005501844494 | SIVONALDO MACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao e recuperacao dos Predios onde funciona os PSFs I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2008 | 350.00 | 00007111937465 | THIAGO JORGE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta Honde Broz de Placa KLM 2061, destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000225 | 04/02/2008 | 5414.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.880 litros de combustivel bio diesel destinado ao abastecimento do trator agricola Maq. 4 desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000226 | 04/02/2008 | 4098.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.180 litros de combustivel bio diesel destinado ao abastecimento do trator agricola Maq. 3 desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000227 | 04/02/2008 | 4154.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.210 litros de combustivel bio diesel destinado ao abastecimento do trator agricola Maq. 1 desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000242 | 04/02/2008 | 505.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento da Motocicleta de Placa MON 7088 da Sec. de Acao Social desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000233 | 04/02/2008 | 2996.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.114 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de Plca KKC 6818, locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000234 | 04/02/2008 | 2899.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.078 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de Plca MNW 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000235 | 04/02/2008 | 833.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 310 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia Saveiro de Plca MOQ 2142, da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000236 | 04/02/2008 | 1646.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 876 litros de combustivel bio Diesel destinada ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat Dukato de Plca HXJ 8045 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000237 | 04/02/2008 | 1767.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 940 litros de combustivel biodiesel destinado ao abastecimento do veiculo Toyota Plca JTG 7722, locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2008 | 660.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70/13 pireli destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNW 0537 da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2008 | 1520.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 205/70/15 destinados ao veiculo Ambulancia Fiat Dukato de Placa HXJ 8085 da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2008 | 740.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 185/70/13 pireli destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000228 | 04/02/2008 | 1443.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 768 litros de combustivel bio diesel destinado ao abastecimento do trator da limpeza Publica Maq. 2 desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000229 | 04/02/2008 | 1786.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 950 litros de combustivel bio diesel destinado ao abastecimento de cacambas do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000230 | 04/02/2008 | 2462.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1310 litros de combustivel bio diesel destinado ao abastecimento do trator de esteira do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000231 | 04/02/2008 | 1917.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.020 litros de combustivel bio diesel destinado ao abastecimento da Patrol do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000232 | 04/02/2008 | 1810.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 950 litros de combustivel bio diesel destinado ao abastecimento da Enchedeira do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2008 | 852.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes, graxas e fluidos para freio, destinados a manutencao dos tratores, grades aradores e frota de veiculos desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2008 | 861.80 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de massa corrida, fios para computador e lampadas fluorescente destinadas a predio publicos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2008 | 55.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 litros de oleo hidraulico e um filtro do hidraulico para o Trator da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2008 | 55.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bateria selada 12V 7MAH para o Nobraek do computador da Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2008 | 50.00 | 00079699103434 | KIELCE MARNE FIALHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de um nobreak da Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2008 | 1300.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica na area de licitacao, contratos e orientacoes dos servidores do Dep. de Pessoal, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2008 | 218.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos Telemar do Fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2008 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao da Homologacao TP 01/2008, Extrato Contrato 09/2008, edicao 09.02.2008 e Pregao 02/2008, no D. Oficial edicao 15.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a publicacao de materias de utilidade Publica veiculadas no Portal Vitrine do Cariri, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2008 | 6799.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2008 | 14505.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do Inss retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2008 | 17983.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Financa, Agricultura, Agentes de Saude, PSF, PEVA, Assistencia Social, Conselho Tutelar, Sec. de Obras, Prestadores de Serv. da Sec. Obras, Pretadores de Serv. da Sec. de Assistencia Social e Departamento de Limpeza Publica desse Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, atraves de debito na cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2008 | 5151.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao MDE, ref. ao mes de JANEIRO/2008, atraves de debito na cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2008 | 3678.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb outros, ref. ao mes de JANEIRO/2008, atraves de debito na cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2008 | 10750.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb Magisterio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, atraves de debito na cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2008 | 528.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 02 baldes de oleo Multi G tran para o trator New Holland da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2008 | 47.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 01 aplicador c/ silicone e 01 rolamento para manutencao do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2008 | 4448.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Saude FMS, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2008 | 48787.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 veiculos Fiat Uno Mille Fire, sendo 01 com 04 portas e 01 com 02 portas e suspensao elevada, ano/modelo 2008 cor branca, para a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2008 | 1300.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens, sendo 06 no percurso Congo/C. Grande, 01 Congo/Recife e 02 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos e pacientes para hemodialise,durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2008 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2008 | 760.00 | 00007206585434 | INACIO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 04 no percurso Congo/C. Grande e 02 Congo?monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2008 | 1914.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2008 | 83.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao produtos odontologicos para os PSFs desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2008 | 335.30 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados aos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2008 | 135.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de 05 cartuchos hp 21 e 22 das impressoras da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2008 | 580.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens no percurso Campina Grande/Congo, C. Grande Joao Pessoa, transportando a Sec. de Saude desse Municipio, quando a servico dessa Edilidade, junto a Bemfam, Sec. de Saude do Estado e Funasa, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2008 | 2158.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio destinado a Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2008 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO- Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, ref. ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecimento de cisternas nos Sitios atingidos pela seca nesse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2008 | 410.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da parte eletrica de 02 tratores da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2008 | 1241.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticos destinados aos cursos de culinaria do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 diarias pelos servicos prestados como operador do trator de esteira D4 do DER-PB, quando executando servicos de limpeza e escavacao de barragens nas comunidades Barro Branco e Tapera desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2008 | 380.00 | 00006301836430 | JOSE EDNANDO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura de placas indicativas para sinalizacao de Ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2008 | 183.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica da bomba eletrica da fossa ceptrica desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2008 | 1090.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lamina reta e pecas para manutencao da Patrol do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2008 | 1300.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa, 02 Congo/C. Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando a Sec. de Educacao, Coordenadores e Diretores Adjuntos, quando a servico deste Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2008 | 680.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na formacao de professores, Discursao e elaboracao do projeto politico pedagogico das Escolas da Rede Municipal, com um total de 16 horas aulas, realizadas nos dias 08e 09/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2008 | 754.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio destinados a Sec. de Educacao e Escolas da Rede Municipal conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2008 | 2040.60 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado as escolas da Rede Municipal durante o mes de janeiro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2008 | 0.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2008 | 1.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do CFM-Departamento Nacional de Producao Mineral, redtido nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2008 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2008 | 1050.98 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios periciais ref. ao processo no 00127.2006.014.13.00-4, em nome de Luciene Alves Dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00132.2007.014.13.00-8 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00011012994449 | SEVERINO FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00158.2007.014.13.00-6 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00076453928434 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00146.2007.014.13.00-1 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00099142210410 | MARIA NUNCIA DE O. FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00156.2007.014.13.00-7 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00072727772491 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00145.2007.014.13.00-7 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2008 | 2700.00 | 00002836445408 | JOANA CARMELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00137.2007.014.13.00-0 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00042066727415 | LADJANE BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00153.2007.014.13.00-3 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00003491314496 | ERIBERTO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00135.2007.014.13.00-1 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2008 | 3000.00 | 00014098784491 | VICENTE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00152.2007.014.13.00-9 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2008 | 800.00 | 00087277174453 | CLAUDIO DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00134.2007.014.13.00-7 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2008 | 900.00 | 00087278839491 | ROSEMARIO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00149.2007.014.13.00-5 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00003344686470 | LUCIENE ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00142.2007.014.13.00-3 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00003283842400 | SANDRO MAGNO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00150.2007.014.13.00-0 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00058894420400 | PAULO ROBERTO SIQUEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00157.2007.014.13.00-1 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2008 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em assessoria e consultoria Administrativa e Financeira prestados a essa Edilidade, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2008 | 1800.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados nos calculos trabalhista de 20 processos em execursao que tramitam na 13a vara do trabalho em Monteiro, proveniente de reclamacao de cobranca de FGTS de servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do Predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relataivo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2008 | 880.00 | 00002768257486 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na implatacao de 28mý de divisoria em gesso em duas salas do Predio do Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2008 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a ADECASC, referente ao apoio cultural do mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2008 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a manutencao de c/c, debitado nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2008 | 370.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Trator Valtra da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2008 | 260.00 | 00008763979411 | MARCIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no desmatamento e limpeza de ruas projetadas dessa Cidade, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2008 | 654.13 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a tarifa de vistoria extra de obra desse Municipio, conf. guia DLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2008 | 496.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica do cemiterio Municipal, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2008 | 347.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de escolas Municipais dessa Edilidade, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2008 | 360.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 metros de mangueira 2, destinada ao pipa do trator da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2008 | 2500.00 | 11855459000193 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados aos Cursos de Insercao Produtiva do CRAS desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2008 | 580.00 | 40872467000146 | LUIZ SEBASTIAO BEZERRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lavatorio NGC, 01 cadeira para cabeleileiro e 01 carro auxiliar, destinos aos Curso de de beleileiro do CRAS, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2008 | 190.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mascaras, oculos e luvas destinados aos agentes da Endemias desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2008 | 240.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 96,7 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2008 | 339.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3 K-OTHRINE 25 CE 1000ml, destinados aos trabalhos realizados pelos agentes da Endemias, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2008 | 683.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de 02 tratores e grades aradoras da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2008 | 322.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas e tomadas destinadas a manutencao de predios e da Iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2008 | 510.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de pocos artesianos e dessalinizadores desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE PARA SEC DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2008 | 1374.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 ar condicionados 7500 2V, destinados as salas da Sec. de Administracao e Chefia do Gabinete desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE PARA SEC DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2008 | 95.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma escrivaninha lara tb permobili para a sala da Sec. de Adm/Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2008 | 530.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para pintura de sala no Centro Administrativo dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2008 | 67385.68 | 04904242000160 | PRESTACOM - PREST. DE SERV. E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 5a medicao dos servicos de implantacao de meio-fios e pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas dessa cidade, objeto do Contrato de repasse no 0180593-59. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2008 | 13598.63 | 07858102000191 | J. V. CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 4a medicao dos servicos de implantacao de meio-fio e pavimentacao em paralelepipedos em ruas desse cidade, objeto do Contrato de repasse no0176774-69. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2008 | 769.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Trator Valmet 68 da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2008 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de exame eletroneuromiografia realizado no paciente Jailton de Moura Farias por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2008 | 1719.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do Veiculo Fiat Uno Mille de placa MNW0537 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2008 | 1325.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisica de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2008 | 650.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000332 | 18/02/2008 | 644.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados aos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2008 | 3169.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de fevereiro/2008, atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2008 | 583.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, atraves de debito automatico na conta do ICMS, ref. ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2008 | 12026.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, atraves de debito automatico na conta do ICMS, ref. ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000334 | 19/02/2008 | 5404.22 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a famacia basica desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2008 | 402.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios publica da Sec. de Saude desse Municipio, atraves de debito automatico na conta do ICMS, ref. ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2008 | 1400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, refente oa mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2008 | 890.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de fevereiro, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2008 | 350.00 | 00004126935428 | JOSE NILDO CAETANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para compra de um ataude para sepultamento do falacido Domingos Salvio de Oliveira, conf. declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2008 | 2400.00 | 00058827056491 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 40 viagesn transportando agua potavel em caminhao pipa destinada ao abastecimento de cisternas localizadas nos Sitios Maracaja, Quimquim, Lagoa Funda e Mulungu atingido pela seca, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2008 | 460.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Edilidade, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00005143490421 | EDIBERTO ALVES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens no percurso Congo/ Joao Pessoa transportos os Sec. de Financas, Acao Social, Agricultura e Chefe do Gabinete dessa Prefeitura, quando a servicos na CEF, CEPAM, CHEQUE MORADIA, TCE e, SEC. DE SEGURANCA, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de fevereiro/2008, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2008 | 5000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos e ambulatorias prestados a pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de janeiro/2008, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2008 | 1060.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de um autoclave e 01 raio X, do PSF I desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2008 | 28.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 03 carimbos para Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2008 | 420.39 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos galvanizado 11/2, perfil U 4 e U 3 para confeccao de postes para iluminacao publica desse cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2008 | 72.60 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao Sec. de Administracao, Diretor Dep. Contabil e Diretor de Dep. de Financas desse Municipio, quando a servico dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2008 | 80.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um pen drive 2g Kingston para o Sec. de Administracao e Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2008 | 63.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fios e conectores para rede de computares da Sec. de financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2008 | 89.75 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materila de escritorio para a Sec. de Financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2008 | 70.00 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um colchao D33 Belsono para a Casa de Apoio desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE PARA O GABINETE DO PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2008 | 179.00 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 telefone semfio para o Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2008 | 118.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma mangueira para manutencao do trator da Limpeza publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2008 | 115.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartucho Originais 28 e 93 para as impressoras da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2008 | 60.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca para manutencao do veiculo fiat Uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio, conf. cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2008 | 100.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na troca de rolamento, filtros, oleo do motor e completar oleo da caixa de marcha do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2008 | 833.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de rolamento da roda, filtros e oleos para motor e caixa de marcha do veiculo ambulancia Ducato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2008 | 55.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oelo para motor e filtros para oleo e de ar, destinados a manutencao do veiculo fiat uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2008 | 303.00 | 08329736000110 | FARMACIA DO TRABALHADOR - LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento de pessoas carentes atras dos servicos basicos de saude do PSF desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2008 | 162.80 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100m de cabo flex e 05 lampadas 20W, para manutencao da rede eletrica do Centro Administravo dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funaciona o Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2008 | 6417.86 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2008 | 48.30 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de postagens de documento dessa Edilidade durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2008 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 10 pontos de acesso internet Banda Larga para uso no Centro Adminstrativo desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a Prorrogacao de convenio desse Municipio, conf. Guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2008 | 5199.00 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2008 | 19208.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Financas, Agricultura, Agentes de Saude, Agentes do PEVA, Profissionais do PSF, Sec. Assist. Social, Conselho Tutelar, Prest. de Serv. do CRAS, Pres. de Serv. da Assist. Social, Sec. de Obras e Dep. de Limpeza Publica, ref. ao mes de fevereiro/2008, que sera debitado na cota do FPM dia 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2008 | 9750.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos da Educacao, referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2008 | 3800.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Auxiliares da Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2008 | 10778.00 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb 40%, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2008 | 25103.49 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2008 | 33679.50 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb Magisterio desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2008 | 2300.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confecao de 200 diarios de classe para as escolas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 01 ponto de acesso a internet banda larga para uso no Censo escolar, ref. ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 ponto de acesso internet Banda Larga para uso na Escola Municipal da Sede desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2008 | 5271.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao MDE, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, que sera debitado na cota FPM, no dia 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2008 | 5108.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao FUNDEB OUTROS, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, atraves de debito na cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2008 | 9244.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao FUNDEB MAGISTERIO, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, que sera debitado na cota FPM, no dia 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2008 | 60.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2008 | 15537.00 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2008 | 4560.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2008 | 28980.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOPAG PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos Profissionais dos PSFs I e II desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2008 | 7859.33 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES E OUTROS - FOPAG PREST DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2008 | 760.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes da Vigilancia Sanitaria desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2008 | 1520.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS B DA SILVA - FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestados de servicos Agente de Controles de Endemias PEVA desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 ponto de acesso internet Banda Larga para uso na Casa de apoio da Saude desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2008 | 13000.00 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2008 | 5800.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2008 | 800.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Acao Social desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2008 | 2030.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2008 | 5400.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2008 | 600.00 | 00009133617473 | ANTONIO RICARDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no desmatamento, limpeza e retirada de entlhos de avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2008 | 130.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do cubo do carrocao da limpeza publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2008 | 19966.80 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2008 | 10350.00 | 00007527658410 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA E OUTROS - FOPAG PREST OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos da Sec. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2008 | 1404.80 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinados a reparos na rede esgostos e predios publicos desse Municipio, atraves da Sec. de Obras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2008 | 464.24 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente devolucao do saldo do Convenio no 126/2006, conf. DAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2008 | 200.00 | 00005363670437 | RIVANILDO VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de calcamento das Rua Aderaldo Pereira e Jacinto Dantas desta cidade, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2008 | 600.00 | 00083961283400 | MAURICIO JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 5.000 tijolos manual destinados a manutencao de predios e pracas publicas desse Municipio, atraves da Sec. de Obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2008 | 216.93 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora da briquedoteca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2008 | 216.93 | 00005809031412 | MARIA GIRLANIA DEODATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Artesanato no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2008 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Culinaria no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria na area de Assistencia Social, orientando a execucao dos Programas do Governo Federal neste Municipio, no periodo de 10/01/2008 a 11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2008 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Pintura no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2008 | 116.93 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 10 horas aula, como monitora do Curso de Renda Renascenca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2008 | 165.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Cabeleireiro no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2008 | 211.68 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de hospedagens prestados a 02 agentes do Peaa desse Municipio, no periodo de 26 e 27/02/2008, quando da participacao de treinamento na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2008 | 1287.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de fevereiro, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a publicacao de materias de utilidade Publica veiculadas no Portal Vitrine do Cariri, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2008 | 624.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do Fixo do Gabinente do Prefeito desse Edilidade, ref. ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2008 | 334.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do Fixo 3353 2303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2008 | 32.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fonte FTV color para o Centro Administrativo desse Municipio, conf. cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2008 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de publicacao do Pregao 01/2008, no D. oficial edicao 19/02/2008 e Homologacao da TP no 02/2008 no D. Oficial edicao 20/02/2008, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servios prestados de locacao de Soft de folha de Pagamento e IPTU, referente ao meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data conf. estrato c/c 1066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2008 | 1807.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do Fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2008 | 57.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cx de formulario continuo 80 col. para a Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000445 | 04/03/2008 | 1714.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 912 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000450 | 04/03/2008 | 3233.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.720 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000451 | 04/03/2008 | 3177.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.690 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000428 | 04/03/2008 | 490.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000429 | 04/03/2008 | 528.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000430 | 04/03/2008 | 1014.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 42km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000431 | 04/03/2008 | 987.00 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000432 | 04/03/2008 | 624.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000433 | 04/03/2008 | 630.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000434 | 04/03/2008 | 519.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 30km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000435 | 04/03/2008 | 600.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000436 | 04/03/2008 | 624.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo, Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000437 | 04/03/2008 | 1064.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 28 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000438 | 04/03/2008 | 1170.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 28km, nos turnos tarde e noite, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000439 | 04/03/2008 | 302.50 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000440 | 04/03/2008 | 490.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000441 | 04/03/2008 | 520.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000442 | 04/03/2008 | 1040.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes e a Professora do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000443 | 04/03/2008 | 627.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2008 | 1324.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do Fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000452 | 04/03/2008 | 2205.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 820 litros de combustivel Gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno de placa MNN 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000453 | 04/03/2008 | 3228.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.200 litros de combustivel Gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno de placa KKC 6818 locado para atender os Servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000454 | 04/03/2008 | 1707.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 908 litros de combustivel Biodiesel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Dukato de placa HXJ 8085 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000444 | 04/03/2008 | 1296.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes e oleo de freio destinados a manutencao da frota de tratores e veiculos desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000446 | 04/03/2008 | 1825.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 971 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da Enchedeira do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008, conf. convenio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000447 | 04/03/2008 | 4004.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.130 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator de Esteira do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008, conf. convenio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000448 | 04/03/2008 | 2171.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.155 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da Patrol do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008, conf. convenio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000449 | 04/03/2008 | 2425.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.290 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq. 02 da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000455 | 04/03/2008 | 1770.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 942 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento de Caminhao Cacambas Basculhantes do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008, conf. convenio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2008 | 39.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 par de bota de borracha e 01 oculos de protecao transparente para os gentes do PEA desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2008 | 60.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma caixa teckor termica 6L 5000, destianada aos servicos dos Agentes de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2008 | 32.00 | 09369653000117 | C UCHOA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cloro para os servicos dos Agentes da Virgilancia Sanitaria desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2008 | 177.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos destinados aos servicos dos Agente Comunitarios de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2008 | 1674.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as Unidades de Saude do PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000464 | 05/03/2008 | 421.86 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento de pessoas carentes atraves dos PSF I desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000465 | 05/03/2008 | 269.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 litros de combustivel Gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia Saveiro de placa MOQ 2142 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000466 | 05/03/2008 | 1425.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 758 litros de combustivel Diesel destinado ao abastecimento do veiculo Toyota de placa JTG 7722, locado para atender a Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2008 | 620.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de material de limpeza destinados a Creche Municipal dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2008 | 456.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2008 | 1910.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo, Mercado Publico e Matadouro publico Municipal, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as inscricoes de Fabio Lira Jordao das Neves e Luiz Carlos Gomes de Lira, para o V Curso de Formacao de Pregoeiro e Lei Complementar 123, realizado pela FAMUP/CNM nos dias 11, 12 e 13/03/2008 na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2008 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 solas para manutencao de cata-ventos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2008 | 340.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a manutencao da iluminacao da Escola Municipal da Sede desse Municipio, localizada a Rua Vicente Nogueira Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2008 | 846.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma fotocopiadora 1645 para uso na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2008 | 221.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da renovacao do emplacamento do veiculo Ambulancia Saveiro desse Municipio, ref. a 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2008 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma fotocopiadora 1370 para uso na Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000474 | 06/03/2008 | 2205.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hopitalar para uso nas Unidades Basicas de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2008 | 3918.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2008 | 456.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos galvanizado1.1/4 ch 2,25 destinados a confeccao de postes para a iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANPORTE RODOVIARIO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO - ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2008 | 7920.00 | 01571964000152 | JOSE EVERALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de estradas da malha rodoviaria municipal nas seguintes localidades, do Sitio Prado ate Lagoa do Juazeiro e do Sitio Prado ate o Sitio Sao Joazinho deste Municipio, um percurso de 19,5 km de extensao, conf. contrato no 33/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2008 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 20 botijoes 13kg destinados as escolas Municipais, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2008 | 837.47 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinados as escolas Municipais, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2008 | 3996.76 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinados as escolas da Rede Municipal dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2008 | 90.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 02 cata-ventos publicos desse Municipio, localizados nos Sitios Peravilho e Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CNM-Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de fevereiro/2008, sera debitado nessa data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE PARA SEC DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2008 | 195.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 cadeiras fixa plaxmetal para a Sec. de Administracao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2008 | 350.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 03 computadores e implantacao de compartilhamentos para internet em salas do Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2008 | 570.00 | 00001984215400 | INACIO LUCIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento refernte a 10 viagens retirando entulho e matos da bacia do Acude Publico Pocos localizado no Sitio Lagoa Funda desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2008 | 280.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da parte eletrica do trator Valmet 88 da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2008 | 6849.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2008 | 11188.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2008 | 1500.00 | 00039921190415 | JOSEFA NUBIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00154.2007.014.13.00-8 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00039921182404 | LUIZA FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00143.2007.014.13.00-8 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2008 | 1500.00 | 00048499404472 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00155.2007.014.13.00-2 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2008 | 2400.00 | 00057418845472 | JOAO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00138.2007.014.13.00-5 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2008 | 590.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal Prest. de Serv. do CRAS e Pres. de Serv. da Sec. de Assist. Social, ref. ao mes de fevereiro/2008, que sera debitado na cota do FPM dia 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2008 | 800.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 no percurso de Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrarem o Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO A MADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2008 | 160.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no desmatamento e limpeza do Estadio de Municipal de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2008 | 1600.00 | 00007039205459 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de uma apresentacao artistica musical da Banda GIGABYTES em praca publica no dia 05/02/2008, quando nas comemoracoes dos festejos carnavalesco desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AMPLIACAO /RECUPERACAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2008 | 470.00 | 00003482841446 | JOSE CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na implantacao de 110mý de revestimento ceramico em paredes e pequenos reparos no Predio onde funciona a Creche Municipal dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2008 | 605.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 11 diarias como Operador do Trator D-6 do DER PB, quando prestando servicos nas estradas Municipais durante o periodo de 18 a 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2008 | 1375.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referent a 25 diarias pelos servicos prestados como Operador da Patrol do DER-PB, quando na manutencao das estradas Municipais no periodo de 28/01 a 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2008 | 165.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referent a 03 diarias pelos servicos prestados como Motorista do Caminhao pipa do DER-PB, quando na manutencao das estradas Municipais no periodo de 27 a 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria na area de Assistencia Social, orientando a execucao dos Programas do Governo Federal neste Municipio, no periodo de 12/02/2008 a 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2008 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO referente ao mes de marco/2008, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2008 | 420.00 | 00032953321420 | DOUGIVAL FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 viagens no percurso Congo/Monteiro conduzindo Secratarios, Assessores e Coordenadores da Sec. de Saude desse Municipio quando a Serv. no 5o nucleo de Saude, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2008 | 4787.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Saude FMS, ref. ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2008 | 1296.00 | 07324557000127 | GERLUCE CAVALCANTI LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de morturia prestados quando do falecimento do Sr. Inacio Virginio de Sousa, doados por ser pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2008 | 207.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica de predio publico desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007, conf. fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2008 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eltrica do Grupo Escolar Santa ANa desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2008 | 589.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de paes destinados a merenda escolar desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2008 | 19.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a manutencao de conta corrente ref. ao mes de marco /2008, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2008 | 230.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um hub 8 portas e teclado e um gravador de dvd destinados a Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2008 | 1363.55 | 00003484417463 | MARIA SIRLENE ALVES DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Reclamacao Trabalhista no 00039.2005.014.13.00-1, debitado na conta do FPM nesta data, conf. mandado de sequestro no 9/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2008 | 372.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao c/ retifica do cilindro de direcao do Trator Valmet desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000511 | 12/03/2008 | 800.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSFs I e II desse Municipio, para atendimento de pessoas carentes atraves do Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2008 | 250.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do Veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2008 | 5600.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de uma motocicleta Modelo CG 125 FAN ano modelo 2008, destinada aos agentes de combate as Endemias desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2008 | 60.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2008 | 1800.00 | 11855459000193 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinados aos cursos de insercao produtiva do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2008 | 443.27 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de hospedagem do Sec. de Financas e Comissao de Licitacao quando da participar do Curso de Pregoeiro nos dias 11, 12 e 13/03/2008, realizado nessa Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2008 | 1078.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formularios continuos, cartuchos para impresssoras e material de escritorio destinados a Sec. de Financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2008 | 350.00 | 00007111937465 | THIAGO JORGE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma motocicleta Honda Broz de placa KLM 2061, destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultira desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2008 | 3606.64 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinados as escolas da Rede Municipal, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2008 | 386.80 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza para a creche Municipal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2008 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos sericos medicos prestados a paciente Sirlenilda Alves de Oliveira por ser pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2008 | 5000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos e ambulatorias prestados a pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2008 | 580.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 viagens, sendo 03 no percurso C. Grande e 01 C. Grande/Monteiro, transportando a Sec. de Saude, quando a servico desta edilidade, junto a BEMFAM, Sec. de Saude do Estado e Funasa, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000527 | 14/03/2008 | 851.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hopitalar destinados ao atendimento de pessoas carentes atraves dos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000528 | 14/03/2008 | 604.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento de pessoas carentes atraves dos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS OUTROS E PAB FIXO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2008 | 2200.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atedimentomedico no hospital desse Municipio, plantoes as segundas e sextas feira, durante o mes de fevereiro, conf. contrato no 36/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/03/2008 | 162.00 | 07626697000150 | VIP INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma memoria ddr 1g/400 para o computador do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000531 | 17/03/2008 | 2930.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000532 | 17/03/2008 | 1948.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000533 | 17/03/2008 | 1152.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Pre-escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000534 | 17/03/2008 | 198.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000535 | 17/03/2008 | 2773.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2008 | 550.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2008 | 391.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, ref. ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de marco/2008, atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2008 | 12007.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e Iluminacao Publica desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2008 | 3164.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2008 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de um exame eletroneuromiografia realizado na paciente Maria Gorete Siqueira Araujo por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2008 | 407.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2008 | 12.50 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2008 | 440.00 | 00047120673491 | RINALDO BENTO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 22 cadeiras dos predios onde funcionam os PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2008 | 100.00 | 00007515882450 | AILA EDLANY DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames medicos em clinica especializada na cidade de C. Grande, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2008 | 360.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 cilindros oxigenio 10mts para unidades de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2008 | 384.62 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de pintura destinado a pintura do Predio onde funciona o PSF I desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2008 | 1000.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos Cursos de insercao produtiva do CRAS desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2008 | 900.00 | 00005320881827 | GIVALDO VIRGULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em pequenos reparos no calcamento das ruas Min. Jose Americo, Senador Jose Gaudencio, Aderaldo Pereira e Senador Rui Carneiro nessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2008 | 900.00 | 00009852441434 | SEVERINO QUINTINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e pequenos reparos na rede de esgoto das Ruas Min. Jose Americo e Senador Jose Gaudencio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2008 | 1295.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de vulcanizo de pneus, servicos de solda e mecanicos prestados em 03 tratores, carrocao e 02 grade aradoras desse Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2008 | 926.31 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de marco, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2008 | 510.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches servidos as equipes da Sec. de Saude, quando da realizacao de palestra, campanhas de vacinacao e visitas para atendimento na Zona Rural do Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2008 | 1400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, refente oa mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2008 | 2860.00 | 08991029000194 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 computadores para a Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de marco/2008, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2008 | 420.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches ao policiamento militar quando em servicos neste Municipio, durante as comemoracoes das festividades carnavalesca realizada no mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em assessoria e consultoria Administrativa e Financeira prestados a essa Edilidade, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2008 | 1300.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica na area de licitacao, contratos e orientacoes dos servidores do Dep. de Pessoal, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2008 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00005501844494 | SIVONALDO MACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na recuperacao de curral e reparos em paredes de alvenaria do Maradouro Publico desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2008 | 180.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 02 cata-ventos publicos localizados nos Sitios Retiro e Sao Joaozinho desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2008 | 70.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma porta lisa comp. jatoba para a Escola Municipal localizada na Rua Vicente Nogueira Batista nesta cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2008 | 426.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos professores da UEPB, quando ministrando aulas do curso de Pedagogia oferecido aos professores da Rede Municipal de Ensino, durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2008 | 920.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos participantes do Curso de Formacao de Professores, discursao e elaboracao do Projeto Politico Pedagogico das Escolas da RedeMunicipal, realizado nos dias 08 e 09/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/03/2008 | 1877.40 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as escolas da Rede Municipal desse Municipio, conf. notas fiscail. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2008 | 1500.00 | 08563403000150 | MARCIO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de um Curso de Informatica oferecido aos alunos da Rede Municipal, relativo a 1a parcela, conf. contrato no 42/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/03/2008 | 1760.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 32 viagens transportando agua potavel em caminhao para abastecimento de cisternas localizadas nos Sitios atingidos pela seca nesse Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/03/2008 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contra-partida do Municipio para o Projeto de Forragem 2007 do Forum do territorio MDA para atender os agricultores e produtores deste Municipio, conf. plano trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP-fundo especial do Petroleo nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/03/2008 | 160.63 | 00054356504453 | SEBASTIAO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao ressacimento das despesas de refeicoes dos Senhores Sebastiao Tenorio, Fabio Lira Jordao, Luiz Carlos Gomes de Lira e do motorista Daniel Bezerra da Silva, quando das viagens a Campina Grande e Joao Pessoa para realizar o Processo de Pregao Eletronico, entrega de Doc. na CEF e no Escritorio do Contador dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2008 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a ADECASC, referente ao apoio cultural do mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2008 | 47.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a uma Certidao de Bens desse Municipio incluindo busca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/03/2008 | 1687.97 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinadas a farmacia basica desse Municipio para atender pesssoas carentes atraves dos PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/03/2008 | 80.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveira desse Municipio, conf. cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/03/2008 | 800.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 viagens, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande e 04 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para tratamento medicos, durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/03/2008 | 85.00 | 00026358077449 | JOSE HERIBERTO QUIRINO HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao ressarcimento das despesas de refeicoes dos Senhores Jose Heriberto, Ednaldo de Sousa Freitas, Aila, Greice, quando da viagem a Joao Pessoa para realizacao de trabalhos junto a BEMFAN, Sec. de Saude do Estado, CEF e no escritorio da CEPAM de interesse desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/03/2008 | 1320.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 11 postes em ferro galvanizado medindo 8 metros de altura destinados a iluminacao das Ruas Rosalia Lucas e Manoel Firmino dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/03/2008 | 510.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma porta em ferro para o banheiro do Mercado Publico e reparos no carrocao da Limpeza publica e servicos de solda no pipa dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2008 | 350.00 | 00002375619480 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de um ataude para sepultamento da falecida Tereza Maria da Conceicao, nos termos da Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2008 | 350.00 | 00006264532401 | ADELINA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de um ataude por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2008 | 250.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de exames medicos, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2008 | 336.00 | 00004026763439 | FABIANA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de um oculos de grau por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/03/2008 | 550.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao ressarcimento de despesas de hospedagem da Senhora Katia Valeria J. N. de Lira, quando em viagem a Capital do Estado para realizar trabalhos junto a CEF, SETRAS e CEPAM de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/03/2008 | 378.00 | 00000135203422 | FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao ressarcimento de despesas de hospedagem doSenhor Francinaldo Alves dos Santos, quando em viagem a Capital do Estado para realizar trabalhos junto a Sec. de Agricultura do Estado, CEF, SETRAS, Sec. de Educacao do Estado, FUNASA e CEPAM de interesse desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2008 | 290.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um par de botas ortopedicas para doacao a Senhora Terezinha de Jesus A. Martins, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2008 | 1000.00 | 00001984215400 | INACIO LUCIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos serrvicos prestados na retirada de lixo e entulhos das Ruas desta cidade, durante o periodo de 01 a 15/02/2008, quando o trator estava em manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | INDENIZACAO DE IMOVEIS PARA PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2008 | 2000.00 | 00028870611434 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela indenizacao de um terreno medindo 05 de frente por 18 de fundo, localizado na Rua Rosalia Morais Lucas destinado a abertura de avenida nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2008 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 205/70R15C e uma valvula para o veiculo Ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2008 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no aliamento e balenciamento das rodas do veiculo ambulancia Dukato, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2008 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no aliamento do do veiculo Fiat Uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE PARA SEC DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2008 | 190.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma impressora HP 1460 para a Sec. de Adm/Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/03/2008 | 0.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na conta do ITR nessa data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2008 | 530.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos na parede e bacia do acude publico Municipal localizado no Sitio Riacho do Algodao de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/03/2008 | 13.10 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de postagens de documentos desse Municipio, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2008 | 1200.00 | 00005143490421 | EDIBERTO ALVES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 viagens, sendo 03 no percurso Congo/C. Grande e 03 Congo/Joao Pessoa, transportando os Sec. de Administra, Acao Social, Agricultura e Chefe de Gabinete, quando a servico do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2008 | 372.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de paes destinados a merenda escolar desse Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2008 | 423.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma fotocopiadora 1645 para uso na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/03/2008 | 1000.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacoes ambulatorial SIA dete Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2008 | 1200.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 12 viagens, sendo 08 no percurso Congo/Monteiro e 04 Congo/Sume, transportando pessoas doentes para realizacao de tatamento medicos e cirurgias, durante os meses de fevereiro e marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2008 | 1200.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diversas viagens no percurso C. Grande/Congo e Campina Grande/Joao Pessoa, transportando o Sec. de Saude, servidores da Saude quando a servicos desta Edilidade, junto a BEMFAM, Sec. de Saude do Estado, ANGEVISA e Fanasa, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2008 | 100.00 | 00038734630406 | JOSE MAURILHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02 viagens no percurso Sume/Congo, conduzindo o Sec. de Saude desse Municipio, no mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um toner T-163 para a fotocopiadora da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2008 | 1200.00 | 00083961283400 | MAURICIO JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 10.000 tijolos manual destinados a manutencao de predios, calcadas e pracas publicas dessa cidade, atraves da Sec.de Obas e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | INDENIZACAO DE IMOVEIS PARA PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2008 | 2000.00 | 00003974971483 | JOSE EDSON ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela indenizacao de um terreno medindo 06 de frente por 18 de fundo, localizado na Rua Alfredo Lucas da Silda, destinado a abertura de avenida nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - PERMANENTE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2008 | 372.80 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tv PT/BC Precision, 01 radio mult faixas, 01 Ventilador Mallory e 01 ventilador Arno 30cm, destinados a Sec. de Assistencia Social desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN TE - EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2008 | 99.90 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 ventilador liq faz Walita, para a Creche Municipal conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2008 | 669.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do Fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2008 | 600.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 viagens no percurso Congo/C. Grande, transportando estudantes para participarem de Curso Pre-vestibular, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2008 | 672.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do Fixo 33591100 do Gabinete do Prefeito dessa edilidade, ref. ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2008 | 954.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predio publicos desse Municipio, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2008 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de exames radiologicos realizados em pacientes carentes desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2008 | 90.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da porta traseira do veiculo Ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2008 | 60.00 | 00060340991453 | SILVIO RODRIGUES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda prestados no conserto do veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2008 | 2200.00 | 00057121508320 | MARCIO ANTONIO FALCAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atendimento medico no hospital desse Municipio, com plantoes aos sabados, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 ponto de acesso internet Banda Larga para uso na Casa de Apoio da Sec. de Saude desseMunicipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2008 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 10 pontos de acesso internet Banda Larga para uso no Centro Adminstrativo desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2008 | 380.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 03 pontos de acesso internet Banda Larga e 04 compartilhamento, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 ponto de acesso internet Banda Larga para uso na Escola Municipal da Sede desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 ponto de acesso internet Banda Larga para uso no Censo escolar desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2008 | 38162.02 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb Magisterio, desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2008 | 9946.17 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Educacao Magisterio desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2008 | 11807.59 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb outros desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2008 | 4150.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Educacao Auxiliares desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2008 | 20985.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CNM-Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de marco/2008, sera debitado no dia 10/04/2008 na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2008 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a ADECASC, referente ao apoio cultural do mes de marco/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2008 | 94.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagem de decumentos dessa prefeitura durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2008 | 7826.17 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2008 | 3.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na conta do Icms Desoneracao nessa data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2008 | 1.73 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na conta corrente n 11022-1, nessa data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2008 | 1179.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de marco, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2008 | 5374.08 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2008 | 6015.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2008 | 29183.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOPAG PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2008 | 7788.66 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES E OUTROS - FOPAG PREST DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestados de Servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2008 | 18954.38 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2008 | 1660.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS B DA SILVA - FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Agentes de Combates das Endemias desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2008 | 830.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Agentes da Vigilancia Sanitaria desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2008 | 4980.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2008 | 19418.44 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2008 | 11344.83 | 00007527658410 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA E OUTROS - FOPAG PREST OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2008 | 2075.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2008 | 5000.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2008 | 830.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos da Sec. de Acao Social desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2008 | 2065.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2008 | 13000.00 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2008 | 27.30 | 00553922000126 | COLOSHOPCOM. E SERVICOS DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos fotograficos prestados a Sec. de Assistencial Socila desse Muncipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2008 | 284.06 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ferro para a confecao de um carrocao bau para o transporte de carne do Matadouro Publico desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2008 | 2700.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Toyota Bandeitante de placa JKZ 7298, destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, no periodo de 11/02 a 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2008 | 130.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos e na parte eletrica do trator Valmet desse Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2008 | 526.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator Valmet da Sec. de Agricultura desse Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2008 | 295.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem 11 cartuchos Hp para impresssoras do Centro Administrativo desse Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2008 | 36.90 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagens de documentos via Sedex desse Municipio, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2008 | 800.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROC. DO D. FORENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de leitura e acompanhamento processual no Diario Forense periodo (10/02/2008 a 10/02/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2008 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de Edital Aviso de Licitacao no 02/2008 desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a publicacao de materias de utilidade Publica veiculadas no Portal Vitrine do Cariri, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2008 | 545.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para pintura de carteiras escolares da Rede Muncipal dessa prefeitura, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado debitado nesta data na c/c 1066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2008 | 100.00 | 00002549700449 | ANTONIO MANOEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pelo fornecimento de 500kg de cal virgem destinados aos servicos de reforma do Predio onde funcionara a Escola Alternativa desse Municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2008 | 300.00 | 00004099798488 | JOSE BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na lavagem e aspiracao da frota de veiculos e maquinas desse Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2008 | 165.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Cabeleireiro no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2008 | 216.93 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora da Brinquedoteca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2008 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de pintura no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2008 | 116.93 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 10 horas aula, como monitora do Curso de Renda Renascenca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2008 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Culinaria no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2008 | 216.93 | 00005809031412 | MARIA GIRLANIA DEODATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Artesanato no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2008 | 360.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destino a Sec. de Obras para manutencao de predio publicos de Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2008 | 459.73 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de chapa galvanizada e preta 22 para a confecao de um carrocao bau para o transporte de carne do Matadouro Publico desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000674 | 03/04/2008 | 3589.12 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender pessoas carentes desse Municipio atras dos PSFs I e II conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2008 | 7930.00 | 00011718927215 | SOLANGE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados, no Hospital Municipal, durante o mes de marco/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2008 | 0.09 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000684 | 04/04/2008 | 2536.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.349 litros de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de marco/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000685 | 04/04/2008 | 2788.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.483 litros de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de marco/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000676 | 04/04/2008 | 1350.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca reta 10ABN e 01 Micro Motor 181 DEN, para o consultorio Odontologico do PSF I desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2008 | 15.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma placa dianteira para o veiculo fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000686 | 04/04/2008 | 3209.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.193 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do Fiat Uno de Placa KKC 6818, locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de marco/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000687 | 04/04/2008 | 2606.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 969 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do Fiat Uno de Placa MNN 0537, da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de marco/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000688 | 04/04/2008 | 1857.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 988 litros de combustivel Diesel comum destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia Fiat Dukato de Placa HXJ 8085, da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de marco/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000689 | 04/04/2008 | 1917.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.020 litros de combustivel Diesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Tayota de Placa JTE 7722 locado para atender os da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de marco/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000680 | 04/04/2008 | 1391.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 740 litros de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 02 da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de marco/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000681 | 04/04/2008 | 2224.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.183 litros de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 02 da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de marco/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000682 | 04/04/2008 | 2071.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.102 litros de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento do Caminhao Cacamba do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de marco/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000683 | 04/04/2008 | 3684.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.960 litros de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento do Trator de Esteira do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de marco/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/04/2008 | 2224.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao pneus e camaras destinados ao trator Valmet 68 e carrocao da limpeza publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2008 | 140.00 | 00008411422461 | ANDREA RAELLI ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as bolsas dos adolescentes inseridos no Programa Jovens Protagonistas, atraves do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/04/2008 | 200.00 | 00006246291473 | JOSE EMMANUEL DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na capacitacao para monitores dos cursos de insercao produtiva do bolsa familia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2008 | 350.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um som para divulgacao do BVJ ( Beneficio Variado Jovem) na zona Rural desse Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE PARA O GABINETE DO PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2008 | 440.00 | 08991029000194 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma impressora Multifuncional HP 4355 para o Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2008 | 420.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um veiculo motocicleta Honde CG placa MOD 0443 para atender os servicos da Sec. de Obras desse Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2008 | 900.00 | 00006773171407 | JOSE WAGNER FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no desmatamento e retirada de entulhos das Ruas Vicente Jose Bezerra, Lindolfo Campos, Rosalia Lucas, Manoel Firmino e Santa Ana nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000693 | 07/04/2008 | 1433.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSFs I e II para atendimentos de pessoas carentes desse Municipio atraves do Programa Saude Bucal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2008 | 1000.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 no percurso de Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrarem o Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2008 | 104.00 | 09015291000166 | JS ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao de Apoio do CRAS quando em viagem a Campina Grande a servicos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2008 | 206.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a manutencao de predios publicos atraves da Sec. de Obras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000701 | 09/04/2008 | 1269.63 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos PSFs I e II desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2008 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos hospitalares relativo a um exame angiografico prestados ao paciente Joao Fernandes de Moura, por ser pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/04/2008 | 80.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de esmalte e thiner para a pintura de carteiras escolares da Rede Muncipal dessa prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2008 | 880.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 08 viagens no percurso Congo/monteiro aos sabados com alunos desse Municipio para cursarem a UVA, durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2008 | 4406.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao MDE, ref. ao mes de marco/2008, que sera debitado na cota FPM, no dia 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2008 | 3351.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao FUNDEB OUTROS, ref. ao mes de marco/2008, atraves de debito na cota FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2008 | 10230.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao FUNDEB MAGISTERIO, ref. ao mes de marco/2008, debitado na cota FPM, nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2008 | 12296.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2008 | 6901.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2008 | 157.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da fopag nas contas do servidores desse Municipio, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2008 | 2000.00 | 00004080938462 | GERALDINA DE FREITAS DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00136.2007.014.13.00-6 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2008 | 3000.00 | 00038735075449 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00139.2007.014.13.00-0 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2008 | 2400.00 | 00076453090406 | LAUDENICE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00141.2007.014.13.00-9 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2008 | 22354.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Financas, Agricultura, Agentes de Saude, Agentes do PEVA, Profissionais do PSF, Sec. Assist. Social, Conselho Tutelar, Prest. de Serv. do CRAS, Pres. de Serv. da Assist. Social, Sec. de Obras e Prestadores de Servicos da Sec. de Obras, ref. ao mes de marco/2008, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2008 | 43.03 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota da Cide nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2008 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Contrato no 46/2008, Termo de Homologacao do Pregao Eletronico 02/2008 e Termo de Homologacao da TP 02/2008, conf. nota fiscal, debitado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funaciona o Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2008 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO referente ao mes de abril/2008, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2008 | 5616.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Saude FMS, ref. ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000720 | 11/04/2008 | 1590.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hopitalar para uso nas Unidades Basicas de Saude desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/04/2008 | 780.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 reguladores de oxigenio e 06 mü de oxigenio para o Centro de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/04/2008 | 560.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 45 plotagens de projetos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/04/2008 | 2594.65 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, ferramental e material eletrico destinados a Manutencao de Predios Publicos Municipais, atraves da Sec. de obras e Servicos Urbanos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/04/2008 | 128.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para o computador da Sec. de Administracao desse Municipio, conf. cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/04/2008 | 161.30 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros para Sec. de Financas desse Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/04/2008 | 4.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 envelopes para documentos conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2008 | 19.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao de conta corrente, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de abril/2008, atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2008 | 23.43 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de disquetes, calculadora e papel a4 para a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2008 | 3141.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/04/2008 | 320.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 02 motores do consultorio Odontologico do Centro de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2008 | 220.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de combustivel Oleo Diesel para abastecimento do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/04/2008 | 800.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, referente aos meses de fevereiro e marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00001984215400 | INACIO LUCIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos serrvicos prestados na retirada de lixo e entulhos das Ruas desta cidade, durante o periodo de 16 a 29/02/2008, quando o trator estava em manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000738 | 18/04/2008 | 1128.60 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 38 km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000739 | 18/04/2008 | 960.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000740 | 18/04/2008 | 934.20 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 30 km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000741 | 18/04/2008 | 1520.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 40 viagens (turnos Tarde e Noite) no percurso de 20 km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/04/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de abril/2008, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do pasep retido na cota do FPM nessa data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/04/2008 | 1760.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento de 32 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinada ao abastecimento de cisternas nos Sitios Santa Rita de Baixo(13), Santa Rita de Cima(11), Poco Comprido(8) durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2008 | 86.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de copias de plotes de projetos desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2008 | 125.00 | 09172019000190 | MARLIANA DE MELO FIGUEIREDO FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de uma fonte e um aparelho de fax do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2008 | 926.31 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de abril, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2008 | 290.00 | 00008770858462 | ROSELY DE SALES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 29 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa MOW 5887-PB, no percurso do Sitio Macambira para o Sitio Riachao deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2008 | 530.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 29 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa mn 9596-PB, no percurso do Sitio Salgadinho para o Sitio Riachao deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2008 | 290.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 29 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa mmw 3720-PB, no percurso do Sitio Manicoba para a Sede deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2008 | 435.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 29 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa MNE 5907-PB, no percurso do Sitio Macambira para o Sitio Riachao deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000754 | 23/04/2008 | 4083.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000755 | 23/04/2008 | 198.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/04/2008 | 1490.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000764 | 23/04/2008 | 1875.30 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 38 viagens no percurso de 37 km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008, (turno diurno e Noturno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/04/2008 | 420.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 cartucho HP para impressoras do Centro Administrativo desse Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/04/2008 | 200.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao de anuncio procura-se medico, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/04/2008 | 230.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio, conf. nota fislcal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/04/2008 | 60.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na troca d Sensor de nivel do veiculo Ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/04/2008 | 363.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/04/2008 | 478.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno Mile locado para Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/04/2008 | 30.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do freio do fiat Uno locado para a Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/04/2008 | 730.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de retifica e reparo completo do Motor do Veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/04/2008 | 583.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento roda D/D para manutencao do veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/04/2008 | 12059.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornencimento de energia eletrica de predios e iluminacao Publica desse Municipio, relativo ao mes de marco/2008, atraves de debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/04/2008 | 100.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000766 | 24/04/2008 | 2210.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 38 viagens no percurso de 42 km, transportando estudantes do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008, nos turnos noturno e diurno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000767 | 24/04/2008 | 884.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 17 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Campos via Retiro e peravilho para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000768 | 24/04/2008 | 1185.60 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 19 viagens no percurso de 39 km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo, Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000769 | 24/04/2008 | 1200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 34 km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000770 | 24/04/2008 | 882.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000771 | 24/04/2008 | 574.56 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 19 viagens no percurso de 18 km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000772 | 24/04/2008 | 1197.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 39 viagens no percurso de 38 km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000773 | 24/04/2008 | 936.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000774 | 24/04/2008 | 1248.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 16 viagens no percurso de 43 km, transportando estudantes do Sitio Pindurao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000775 | 24/04/2008 | 2025.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 39 viagens no percurso de 17 km, transportando estudantes do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/04/2008 | 290.00 | 00083963839449 | ERINALDO RAMOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 29 viagens, transportando a Professora no percurso do Congo para o Sitio Riachao, durante os meses de fevereiro e marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000778 | 25/04/2008 | 784.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 16 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2008 | 480.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 viagens no percurso Congo/monteiro aos sabados com alunos desse Municipio para cursarem a UVA, durante os mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/04/2008 | 1300.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica na area de licitacao, contratos e orientacoes dos servidores do Dep. de Pessoal, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2008 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em assessoria e consultoria Administrativa e Financeira prestados a essa Edilidade, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/04/2008 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/04/2008 | 110.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor de partida do Trator Valtra da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2008 | 150.00 | 00066677513491 | EVANGELISTA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do induzido do trator New Holland da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2008 | 2750.00 | 00057121508320 | MARCIO ANTONIO FALCAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atendimento medico no hospital desse Municipio, com plantoes aos sabados, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS OUTROS E PAB FIXO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2008 | 5500.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atedimentomedico no hospital desse Municipio, plantoes as segundas e sextas feira, durante os meses de marco e abril/2008, conf. contrato no 36/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2008 | 50.00 | 00060340991453 | SILVIO RODRIGUES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda prestados no fiat Uno Mile da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2008 | 687.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo e da Casa de Apoio dessa Edilidade, ref. ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria na area de Assistencia Social, orientando a execucao dos Programas do Governo Federal neste Municipio, no periodo de 12/03/2008 a 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2008 | 300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2008 | 875.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 25 botijoes 13kg destinados as escolas Municipais, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2008 | 468.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 26 sacos de cimento 50kg, destinados aos servicos de manutencao de calcamento em ruas dessa Cidade atraves da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2008 | 305.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio, mascara nasal, umidificador e fluxometro para os PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2008 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos hospitalares relativo a uma angioplastia prestado ao paciente Joao Fernandes de Moura, por ser pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2008 | 3291.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico conf. nota fiscal, destinado a manutencao da Iluminacao publica do Povoado do Riacho do Algodao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2008 | 423.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma fotocopiadora 1645 para uso na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2008 | 18506.50 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2008 | 9489.68 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Educacao Magisterio desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2008 | 41136.17 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Magisterio desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2008 | 11823.75 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fudeb Outros desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2008 | 3735.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da fopag dos Prestadores de Servicos Auxiliares da Sec. de Educacao desse Municipio, referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2008 | 5030.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Agricultura desse Municipio referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do pasep retido na cota do FPM nessa data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2008 | 1.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do ICMS Desoneracao nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2008 | 6635.75 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Financas desse Municipio, referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2008 | 141.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de diarias e alimentacao do Sr. Sec. de Financas e Motorista, quando a servico do Municipio na cidade de Campina grande, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2008 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Extrato no D. Oficial Ed. 15/04/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2008 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de Aviso de Licitacao T. P no 003, 004 e 005/2008, no D. Oficial do dia 18/04/2008, debitado na conta do Icms nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2008 | 7561.53 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Administracao desse Municipio, referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2008 | 93.50 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CNM-Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de abril/2008, sera debitado no dia 09/05/2008 na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2008 | 18870.81 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2008 | 11536.17 | 00007527658410 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA E OUTROS - FOPAG PREST OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2008 | 830.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos da Sec. de Assistencia Social desse Municipio, relatiavo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2008 | 4800.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2008 | 2065.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2008 | 13000.00 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2008 | 6000.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2008 | 17352.76 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2008 | 28998.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOPAG PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2008 | 8705.00 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES E OUTROS - FOPAG PREST DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2008 | 1660.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS B DA SILVA - FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Agentes de Combates das Endemias desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2008 | 830.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Agentes da Vigilancia Sanitaria desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000822 | 30/04/2008 | 2002.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hopitalar para uso nas Unidades Basicas de Saude desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000827 | 02/05/2008 | 1466.47 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destinados aos PSFs I e II desse Municipio para atendimento de pessoas carentes, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2008 | 132.79 | 70097530000347 | NEOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um nebulizador NS compact para o Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2008 | 1092.50 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000834 | 02/05/2008 | 5458.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de marco/2008, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2008 | 1165.45 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para pintura dos predios onde funciona os PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2008 | 4110.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia fiat Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 toner para a fotocopiadora da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2008 | 612.10 | 09284115000120 | LUZIA ZIZA SIQUEIRA DE QUEIROZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender pessoas carentes dessa cidade atraves da famacia basica desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diversas viagens no percurso C. Grande/Congo e Campina Grande/Joao Pessoa, transportando o Sec. de Saude, servidores da Saude quando a servicos desta Edilidade, junto a BEMFAM, Sec. de Saude do Estado, ANGEVISA e Fanasa, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2008 | 842.50 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada em caibros, ripas e linha e telha doados a pessoa carente para melhoramento da casa de morada, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2008 | 842.50 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada em caibros, ripas e linha e telha destinadas a doados a pessoa carente desse Municipio, para melhoramento da casa de morada,nos termos da Lei Municipal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2008 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Pintura no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2008 | 165.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Cabeleireira no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2008 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Culinaria no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2008 | 216.93 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora da Brinquedoteca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2008 | 116.93 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 10 horas aula, como monitora do Curso de Renda e Renascenca no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2008 | 216.93 | 00005809031412 | MARIA GIRLANIA DEODATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Artesanato no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2008 | 158.35 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de 14 copias de plotes de projetos desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2008 | 88.00 | 09153656000119 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vidro canelados para portas do Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2008 | 1336.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de abril, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2008 | 470.00 | 00008295046489 | MARIO CESAR DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no desmatamento e correcao das erosoes na parede do Acude publico localizado no Sitio Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO A MADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2008 | 185.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 bolas para equipes de futebol amador dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO /AMPLIACAO /RECUPERACAO E CON SERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2008 | 3755.87 | 00009852441434 | SEVERINO QUINTINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na reforma do Predio da Escola Alternativa localizado na Rua Ministro Jose Americo sn nesta cidade, referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2008 | 1500.00 | 08563403000150 | MARCIO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de um Curso de Informatica oferecido aos alunos da Rede Municipal, relativo a 2a parcela, conf. contrato no 42/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000859 | 05/05/2008 | 1003.20 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 16 viagens no percurso de 38 km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/05/2008 | 1600.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 08 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa, 02 Congo/Lagoa Seca e 03 Congo/Monteiro, transportando a Sra Sec. de Educacao e Diretores da Educacao desse Municipio, quando a servico do mesmo durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/05/2008 | 240.00 | 00032953321420 | DOUGIVAL FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Congo/Monteiro, conduzindo Diretores, Coordenadores e Professores para participar de reunioes na 5a Regiao de Ensino, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/05/2008 | 800.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 no percurso de Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrarem o Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000857 | 05/05/2008 | 1426.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 759 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/05/2008 | 0.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado debitado nesta data na c/c 1066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/05/2008 | 1690.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 11 viagens, sendo 03 no percurso Congo/J. Pessoa, 03 Congo/C. Grande e 05 Congo/Monteiro, transportando Secretarios, Advogados e Coordenadores desta Prefeitura, quando a servico damesma, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/05/2008 | 990.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 viagens, sendo 03 Congo/J. Pessoa e 02 Congo/Monteiro, transportando Secretarios desta Prefeitura quando a servico da mesma, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/05/2008 | 650.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da Central Telefonica do Centro Adminstrativo dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/05/2008 | 1250.00 | 00005127563410 | CIVALDO DOS SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de digitacao prestados para esta Prefeitura durante os meses de Janeiro, fevereiro, marco e Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANPORTE RODOVIARIO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO - ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/05/2008 | 12000.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos 150 horas maquina de trator de esteira D-4D prestados na recuperacao de estradas no trecho Congo/Povoado do Carmo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/05/2008 | 400.00 | 00005800821488 | ANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos de avenidas projetadas dessa Cidade, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/05/2008 | 250.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no corte de 25 arvores localizadas na Rua Senador Rui Carneiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/05/2008 | 500.00 | 00009256856409 | GERALDO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na retirada de matos de avenidas projetadas desta cidade, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/05/2008 | 500.00 | 00006417374408 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na limpeza de matos, pequenos reparos e pintura do estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/05/2008 | 270.00 | 00008763987430 | DAMIAO SAMUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no desmatamento e limpeza de avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/05/2008 | 257.91 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas referente a emissao da cedula de Identidade de jovens carentes desse Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2008 | 842.50 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada em caibros, ripas e linha e telha destinadas a doados a pessoa carente desse Municipio, para melhoramento da casa de morada,nos termos da Lei Municipal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/05/2008 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da sirene e revisao na parte eletrica do Veiculo Ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2008 | 676.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70/13 pirelle para o veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2008 | 740.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 185/70/13 pirelle para o veiculo ambulancia Fiat Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000858 | 05/05/2008 | 650.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 346 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do Veiculo ambulancia Fiat Dukato de Placa HXJ 8085 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf.nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/05/2008 | 950.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 viagens, sendo 03 no percurso Congo/C. Grande e 04 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para tratamento de Saude, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/05/2008 | 1280.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 12 viagens, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande, 09 Congo/Monteiro e 01 Congo/Sume, transportando pessoas carentes para realizacao de tratamento de saude, durante os meses de fevereiro e marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/05/2008 | 780.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Monteiro e 02 Congo/J. Pessoa, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento medico, durante os meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/05/2008 | 360.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02 viagens no percurso Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento medico, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/05/2008 | 1250.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 viagens, sendo 04 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/C. Grande, transportando a Sec. de Saude quando a servico junto a BEMFAM, FUNASA, ANGEVISA, SUDEMA e Sec. de Saude do Estado durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/05/2008 | 1430.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 09 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Monteiro, 01 Congo/Recife e 06 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento medico, durante o mes dejaneiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/05/2008 | 7930.00 | 00011718927215 | SOLANGE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados, no Hospital Municipal, durante o mes de abril/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/05/2008 | 1050.00 | 00044935854472 | ALBERTO GERVASIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao do ambulatorio do SIASUS desta Prefeitura referente ao meses de janeiro, fevereiro e marco/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000884 | 06/05/2008 | 3386.38 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento controlados para os PSFs I e II desse Municipio para atendimento de pessoas carentes, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000891 | 06/05/2008 | 3577.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.330 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do Veiculo Fiat Uno locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000892 | 06/05/2008 | 2889.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.074 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do Veiculo Fiat Uno de Placa MNN 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000893 | 06/05/2008 | 1609.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 856 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do Veiculo Toyota de Placa JTC 7722 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/05/2008 | 100.00 | 00003527300481 | DEBORA LUBIANA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de consulta medica, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/05/2008 | 281.85 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de chapa aluminio xadrez 1b e tinta esmalte para a confeccao e pintura do carro de traporte de carne desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000885 | 06/05/2008 | 1834.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 976 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento da Patrol do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000886 | 06/05/2008 | 1714.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 912 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento de 02 cacambas do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000887 | 06/05/2008 | 3220.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.713 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator de Esteira do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000890 | 06/05/2008 | 1714.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 912 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 02 da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/05/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000888 | 06/05/2008 | 2842.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.512 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000889 | 06/05/2008 | 2812.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.496 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/05/2008 | 10340.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 29a, 30a, 31a e 32a parcela do Curso de Pedagogia em servicos oferecido aos Professores da Rede Municipial de Ensino, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/05/2008 | 236.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e descartaveis destinados as comemoracoes do Dia das Maes realizada pela Escola Municipal da Sede desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/05/2008 | 999.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados confraternizacao do Dia das Maes realizada pela Escola Municipal da Sede desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/05/2008 | 416.89 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/05/2008 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Aviso de Adiantamento das TPs no003, 004 e 005, no D. Oficial do dia 07/05/2008, conf. nota fiscal, debitado na conta do Icms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/05/2008 | 829.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591100 do Gabinete do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/05/2008 | 1201.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/05/2008 | 15.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela a aquisicao de uma placa MOD 8383/PB para a moto da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/05/2008 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma corrente para motosserra husq 3/8 quando do corte de arvores em Ruas Centrais dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/05/2008 | 1700.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na producao de 100 livro destinados a biblioteca da Escola Municipal da Sede desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/05/2008 | 967.20 | 08618478000191 | VIANA UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 650 lembracas resina destinadas as maes quando das comemoracoes do Dia das Maes realizada pela Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, no 13/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/05/2008 | 1247.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/05/2008 | 3886.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao MDE, ref. ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/05/2008 | 3280.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb outros, ref. ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/05/2008 | 10845.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb Magisterio, ref. ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2008 | 1800.00 | 00026358077449 | JOSE HERIBERTO QUIRINO HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos como Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2008 | 118.57 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio para a Sec. de Administracao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a publicacao de materias de utilidade Publica veiculadas no Portal Vitrine do Cariri, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2008 | 100.00 | 00004775742892 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma viagem no percurso Sume/monteiro/Congo, transportando o Advogado desta prefeitura quando a servico da mesma, junta a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2008 | 6957.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2008 | 9685.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/05/2008 | 173.68 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de vistoria para liberacao do terreno para elaboracao do Projeto de erradicacao do Lixao desse Municipio, conf. guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/05/2008 | 500.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de multa aplicada pela SUDEMA referente ao aterro sanitario desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/05/2008 | 22542.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Financas, Agricultura, Agentes de Saude, Agentes do PEVA, Profissionais do PSF, Sec. Assist. Social, Conselho Tutelar, Prest. de Serv. do CRAS, Pres. de Serv. da Assist. Social, Sec. de Obras e Prestadores de Servicos da Sec. de Obras, ref. ao mes de abril/2008, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2008 | 2325.00 | 00008080122407 | CLAUDIO MARRONE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 31 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecimento de cisternas nos Sitios Atingidos pela Seca nesse Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2008 | 340.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 sacos de cimento 50kg, destinados a pequenos reparos em calcamentos e pracas publicas desse Municipio, atraves da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/05/2008 | 177.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica da bomba do filtor ceptrico desse Municipio, ref. aos meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2008 | 230.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2008 | 339.76 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao ressarcimento de despesas de refeicoes da Senhora Katia Valeria J. N. de Lira, Maria Simone Diniz, Luiz Carlos Gomes e do motorista Daniel Bezerra da Silva quando das viagens a Capital do Estado para realizar trabalhos junto a SUDEMA, CEF e CEPAM de interesse do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2008 | 1165.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/05/2008 | 5472.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Saude FMS, ref. ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0000922 | 09/05/2008 | 2700.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Toyota Bandeitante de placa JKZ 7298, destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, no periodo de 11/03 a 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2008 | 1900.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente oa mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/05/2008 | 2976.84 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinadas a farmacia basica para atender pesssoas carentes atraves dos PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/05/2008 | 15.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de uma placa HXJ 8045 para o veiculo Fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/05/2008 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO referente ao mes de maio/2008, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000943 | 12/05/2008 | 4805.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacoes ambulatorial SIA dete Municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0000961 | 12/05/2008 | 2700.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Toyota Bandeitante de placa JKZ 7298, destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, no periodo de 11/04 a 12/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2008 | 735.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 viagens no percurso Congo/Sume transportando 16 alunos desse Municipio para cursarem o Curso Tecnico de Enfermagem, durante os meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2008 | 3000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos e ambulatorias prestados a pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de MARCO/2008, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2008 | 2173.97 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos Cursos de insercao produtiva do CRAS desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/05/2008 | 378.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao ressarcimento de despesas de hospedagem da Senhora Katia Valeria J. N. de Lira, quando em viagem a Capital do Estado para realizar trabalhos junto a CEF, FUNASA, SETRAS e CEPAM deinteresse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/05/2008 | 145.39 | 00004531924401 | ZENAIDE FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua atrazadas por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/05/2008 | 50.00 | 00003527300481 | DEBORA LUBIANA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa carente desse municipio, na forma da Lei 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/05/2008 | 600.00 | 00003955181480 | JOSE ANTONIO GUTEMBERG MINEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na capacitacao para digitadores dos Programas Bolsa Familia (Pro Jovem e PETI) implantados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/05/2008 | 1200.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria na area de Assistencia Social, orientando a execucao dos Programas do Governo Federal neste Municipio, no periodo de 11/04/2008 a 12/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2008 | 350.00 | 00079727751415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 diarias do aluguel de uma motocicleta Honda Titan destinada aos Agentes de Endemias e Vigilancia Sanitaria deste Municipio, durante os meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2008 | 192.90 | 09098872000370 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de plotagens de projetos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/05/2008 | 564.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fatura de energia eletrica do Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/05/2008 | 425.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da casa do Leite desse Municipio, relativo aos meses de nov/2007 a abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/05/2008 | 550.00 | 00001132852803 | JOAQUIM MANOLE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao e recuperacao da estrada no trecho do Riacho do Algodao de Cima ao Riacho do Algodao de Baixo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/05/2008 | 1500.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens transportando entulhos e pedras destinados a operacao tapa buracos nas estradas dos Sitios Tatu, Tapera, Barro Branco e Lagoa do Juazeiro, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/05/2008 | 1282.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de vulcanizo de pneus, servicos de solda e mecanicos prestados em 03 tratores, carrocao, 02 grade aradoras e frota de veiculos desse Municipio, durante os meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2008 | 600.00 | 00077413180472 | JOSE BENIZIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao e recuperacao da estrada que liga o Sitio Barra do Rio a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/05/2008 | 420.00 | 00003185627407 | SANDOVAL JORDAO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no corte de 42 arvores (algarobas) localizadas em pracas publica na Avenida Senador Rui Carneiro dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/05/2008 | 310.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestados na parte eletrica de dois tratores valmet 68 e 88 da Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/05/2008 | 2200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 40 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecimento de cisternas nos Sitios Atingidos pela Seca nesse Municipio, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/05/2008 | 700.00 | 00007111937465 | THIAGO JORGE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma motocicleta Honda Broz de placa KLM 2061, destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultira desse Municipio, relativo aos meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/05/2008 | 3000.00 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00133.2007.014.13.00-2 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/05/2008 | 2100.00 | 00075311640430 | LUIZA QUITERIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00144.2007.014.13.00-2 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/05/2008 | 2800.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00140.2007.014.13.00-4 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2008 | 1725.00 | 00006896592451 | EDIEMES JOSE FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referentea locacao de uma motocicleta Honda XLR 125 destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao meses de setembro a dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/05/2008 | 1200.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servios prestados de locacao de Soft de folha de Pagamento e IPTU, referente ao meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2008 | 300.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de encomendas desta Prefitura no percurso Congo/Sume/Congo, durante os meses de fevereiro, marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/05/2008 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funaciona o Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000927 | 12/05/2008 | 4083.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000928 | 12/05/2008 | 198.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2008 | 1410.84 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de cartazes, Adesivos e Folders, quando das festividades de comemoracao do Aniversario de emancipacao politica dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2008 | 2000.00 | 07217574000165 | MARIVALDO SOBRINHO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos para as comemoracoes do aniversarios de emancipacao politica dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO /AMPLIACAO /RECUPERACAO E CON SERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/05/2008 | 750.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 03 portas em ferro galvanizado para o Predio da Escola Alternativa dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/05/2008 | 1500.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos pretados na recuperacao e pintura de 75 cadeiras e mesas escolares destinadas ao Predio onde funciona a Escola Alternativa desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/05/2008 | 1158.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches servidos aos Professores da UEPB, quando ministrando aulas do Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal e quando da Realizacao de capacitacao, aulas atividades e outras palestras durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO /AMPLIACAO /RECUPERACAO E CON SERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/05/2008 | 3000.00 | 00009852441434 | SEVERINO QUINTINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na reforma do Predio da Escola Alternativa localizado na Rua Ministro Jose Americo sn nesta cidade, referente a 2a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/05/2008 | 280.00 | 00092212824491 | ARINETE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 30 blusas em malha destinadas ao Corpo Docente de professores e Auxiliares de Servicos da Creche Municipal dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO A MADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/05/2008 | 139.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 par de redes de futsal fio 2 para o Centro de Esportes o Povao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/05/2008 | 1981.60 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de telhas e madeira serrada em linha, caibros e ripas destinadas ao retelhamento e reparos na madeira da Escola Muncipal da Sede e Escolas da Zona Rural desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/05/2008 | 81.00 | 09153656000119 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 quadros com molduras para a Casa da Cultura desse Municipio, conf. Nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/05/2008 | 1110.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 viangens, sendo 02 no percurso Congo/J. Pessoa e 03 Congo/Monteiro transportando a Sra Sec. de Educacao desse Municipio, quando a servico da mesma, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/05/2008 | 1800.00 | 00026358077449 | JOSE HERIBERTO QUIRINO HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos como Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/05/2008 | 36.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rl fita zebrada para a Sec. de Adminstracao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/05/2008 | 1690.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 11 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/C. Grande e 05 Congo/Monteiro, transportando Secretarios, Advogados, Coordenadores e Contador desta Prefeitura quando aservico da mesma junto ao TCE, IBAMA, CEF, TRT CEPAM, SEC. DE AGRICULTURA e Escritorio de Contabilidade, durante o mes fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2008 | 900.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/Monteiro, transportando o Sec. de Adm/Financas desse Municipio quando a servico do mesmo, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIOS DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/05/2008 | 2400.00 | 00002776295430 | JOSE ESMERALDO MARCOLINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 32 horas maquina com Trator de Esteira D-6 na recuperacao de barragens publicas localizadas nos Sitios Barro Branco e Poco Comprido deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/05/2008 | 2643.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de sbril/2008, atraves de debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/05/2008 | 472.40 | 01002536000109 | A & M FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos para a lanchonete do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/05/2008 | 1461.03 | 11855459000193 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos destinados aos Cursos de Insercao Produtiva do CRAS desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/05/2008 | 2566.00 | 07615639000120 | ELETROCENTER LEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um refrigerador, 01 microondas, 01 impressora, 01 tv, 01 ferro a vapor, 01 estabilizador, 01 home e 01 Monitor 17c para o CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/05/2008 | 926.31 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de maio, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/05/2008 | 85.00 | 02122467000130 | MARIA EDINALVA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma torneira bico movel com filtro cromada para o Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/05/2008 | 1180.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 09 viagens, sendo 04 no percurso Congo/C. Grande e 05 Congo/Monteiro, transportando pessoas carente doentes para tratamento de saude, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2008 | 1185.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 08 viagens, sendo 06 no percurso Congo/C. Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento de saude durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/05/2008 | 1450.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 viagens, sendo 05 no percurso Congo/J. Pessoa e 02 Congo/Sume, transportando o Secretario de saude, quando a servico na BEMFAM, FUNASA, ANGEVIDA, SUDEMA e Sec. de Saude do Estado, durante os meses de fevereiro e marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000989 | 14/05/2008 | 3014.36 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a famacia basica desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000990 | 14/05/2008 | 1694.76 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a famacia basica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000991 | 14/05/2008 | 1447.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/05/2008 | 55.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas de refeicoes da Sec. de Agricultura e domotorista desse Municipio, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/05/2008 | 440.00 | 00001450423400 | CLEUDE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 11 faixas comemorativas do 49o aniversario de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2008 | 1.86 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2008 | 701.50 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel e gasolina para abastecimento dos veiculos Fiat Uno e ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2008 | 200.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a uma consulta e um eltroencefalograma realizado no Sr. Jose Marcos da Silva Bezerra, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2008 | 650.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de divisorias e balcoes em gesso no total de 27,09 mý, no predio onde funciona o CRAS e o Projovem, referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/05/2008 | 65.00 | 06234614000114 | ART TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 lt verniz 5100 wanda para pintura do carro da carne desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/05/2008 | 456.81 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, ref. ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/05/2008 | 19.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao de c/c, relativo ao mes de maio, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/05/2008 | 714.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 42 sacos de cimento destinados a reparos no calcamento e conserto de calcadas em diversas ruas dessa Cidade, atraves da Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/05/2008 | 700.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela pelos servicos prestados referente na conservacao e recuperacao da estrada municipal no percurso do Sitio Riacho do Algodao de Baixo para o Sitio Riachao de Cima por ocasiao dasChuvas nesta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2008 | 15534.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornencimento de energia eletrica a predios e iluminacao Publica desse Municipio, relativo ao mes de aburil/2008, atraves de debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2008 | 418.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Fundacao, ref. aos meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2008 | 370.00 | 00001984215400 | INACIO LUCIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos serrvicos prestados na retirada de lixo e entulhos das Ruas desta cidade, durante o periodo de 02 a 15/05/2008, quando o carrocao do lixo estava em manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/05/2008 | 267.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2008 | 271.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da renovacao do emplacamento do veiculo Ambulancia Dukato desse Municipio, ref. a 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2008 | 377.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do primeiro do emplacamento do veiculo Fiat Uno Mille de placa MOD 8383 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. demonstrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2008 | 750.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 viagens no percurso Congo/C. Grande, tranportando pessoas carentes doesntes para tratamento medico durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2008 | 2200.00 | 00057121508320 | MARCIO ANTONIO FALCAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atendimento medico no hospital desse Municipio, com plantoes aos sabados, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2008 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2008 | 1440.00 | 04920143000172 | MANOEL VENTURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 16 metros de adesivos para o carro de transporte de carne desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/05/2008 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao da TP no 06/2008, no D. Oficial do dia 20/05/2008, debitado na conta do Icms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de maio/2008, atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de maio/2008, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2008 | 1300.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica na area de licitacao, contratos e orientacoes dos servidores do Dep. de Pessoal, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em assessoria e consultoria Administrativa e Financeira prestados a essa Edilidade, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/05/2008 | 1097.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de abril/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2008 | 1500.00 | 08563403000150 | MARCIO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de um Curso de Informatica oferecido aos alunos da Rede Municipal, relativo a 3a parcela, conf. contrato no 42/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001020 | 20/05/2008 | 1535.10 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 33 viagens no percurso de 37 km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008, (turno diurno e Noturno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001021 | 20/05/2008 | 816.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 17 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001022 | 20/05/2008 | 900.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 15 viagens no percurso de 34 km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001023 | 20/05/2008 | 686.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 16 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001024 | 20/05/2008 | 735.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 15 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001025 | 20/05/2008 | 676.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 13 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001026 | 20/05/2008 | 825.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 15 viagens, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001027 | 20/05/2008 | 980.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens, transportando estudantes e a Professora do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Salina desse Municipio, durante o mes de abril/2008.(turno manha). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001028 | 20/05/2008 | 453.60 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 15 viagens no percurso de 18 km, transportando estudantes do Sitio Barro do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001029 | 20/05/2008 | 832.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 16 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001030 | 20/05/2008 | 1014.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 13 viagens no percurso de 43 km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001031 | 20/05/2008 | 622.80 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 12 viagens no percurso de 30 km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001032 | 20/05/2008 | 882.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 14 viagens no percurso de 38 km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001033 | 20/05/2008 | 811.20 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 13 viagens no percurso de 39 km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001034 | 20/05/2008 | 1520.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 40 viagens no percurso de 20 km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008, nos turno diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001035 | 20/05/2008 | 1508.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 26 viagens no percurso de 42 km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2008, nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/05/2008 | 1213.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza para a Creche Municipal dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/05/2008 | 1600.00 | 07928618000165 | BARUC ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 camisa de malha com estampa personalizada para as comemoracoes do Aniversario dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/05/2008 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de exames realizados no paciente Jailton de Moura Farias, conf. nota fiscal, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/05/2008 | 750.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela pelos servicos prestados referente na conservacao e recuperacao da estrada municipal no percurso do Sitio Riacho do Algodao de Baixo para o Sitio Riachao de Cima por ocasiao dasChuvas nesta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/05/2008 | 280.00 | 00043965857487 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas comemorativas para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/05/2008 | 595.50 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada destinada a manutencao dos currais do Matadouro Publico Municipal conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/05/2008 | 2860.10 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo, Ginasio de Esportes O Povao e Mercado Publico Municipal, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2008 | 1100.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de entulhos de construcao, pedra e cascalhos destinados a conservacao e recuperacao de estradas danificadas pelas ultimas chuvas ocorridas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2008 | 4000.00 | 00002770730495 | JOANETE DE CASSIA IRIO AQUINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento de obras publicas desse Municipio, no periodo de janeiro a maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/05/2008 | 82.42 | 00005027453477 | JOSEFA FRANCINETE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua atrazadas por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2008 | 450.00 | 00034510427468 | ROSA AMELIA LEAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o CRAS desse Municipio, relativo ao pereiodo de 10/04 10/05/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2008 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Culinaria no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2008 | 216.93 | 00005809031412 | MARIA GIRLANIA DEODATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Artesanato no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/05/2008 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Pintura no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/05/2008 | 165.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Cabeleireiro no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/05/2008 | 116.93 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 10 horas aula, como monitora do Curso de Renda e Renascenca CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/05/2008 | 200.00 | 00008763987430 | DAMIAO SAMUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos em pequenos reparos com pintura no Predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/05/2008 | 216.93 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora da Brinquedoteca do CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2008 | 59.47 | 00069682402468 | MARIA JUCINEIDE S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de contas de agua e energia eletrica atrazadas, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipio 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2008 | 4800.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2008 | 2075.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2008 | 830.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos da Sec. de Assistencia Social desse Municipio, relatiavo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2008 | 2065.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2008 | 13000.00 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2008 | 18566.55 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/05/2008 | 11580.00 | 00007527658410 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA E OUTROS - FOPAG PREST OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do Dep. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/05/2008 | 500.00 | 00054697468449 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao de detritos de fosseas septica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2008 | 432.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do primeiro do emplacamento dos veiculos Fiat Uno Mille de placas MNZ 0325 e MNZ 0285 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. demonstrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2008 | 795.20 | 03262695000178 | ACOPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante o Treinamento Introdutorio de Saude da Familia, no periodo de 12 a 16 de maio/2008, servidas a 13 pessoas da Equipe de Saude desseMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2008 | 6000.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2008 | 16904.25 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/05/2008 | 28498.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOPAG PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/05/2008 | 8767.33 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES E OUTROS - FOPAG PREST DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2008 | 1660.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS B DA SILVA - FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEVA desse Municipio, ref. ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2008 | 830.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Agentes da Vigilancia Sanitaria desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/05/2008 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a ADECASC- Associacao de Desenvolvimento Comunitario e Apoio Social do Congo, referente ao apoio cultural do mes de abril/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2008 | 7582.28 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Adminstracao desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2008 | 5010.01 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/05/2008 | 5635.75 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2008 | 17929.25 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/05/2008 | 6514.68 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Educacao Magisterio desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/05/2008 | 47063.34 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb Magisterio desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/05/2008 | 11865.25 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb Outros desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/05/2008 | 3735.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Educacao Fundeb Outros desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/05/2008 | 1756.40 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinados a manutencao da creche Municipal conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/05/2008 | 423.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma fotocopiadora 1645 para uso na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/05/2008 | 929.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, lanches servidos aos Professores da UEPB, quando ministrando aulas do Curso de Pedagogia em Servico e aos Professores da Rede Municipal quando em treinamentos durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2008 | 724.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de maio/2008, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/05/2008 | 250.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 02 cubos do Trator da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/05/2008 | 200.00 | 00007027618427 | FABRICIO FELICIANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na adesivagem do veiculo de transporte de carne desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/05/2008 | 315.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CNM-Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de maio/2008, sera debitado no dia 10/06/2008 na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/05/2008 | 570.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de 03 Editais das TPs 03, 04 e 05/2008, no dia 18/04/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/05/2008 | 570.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de 03 Editais das TPs 03, 04 e 05/2008, no dia 07/05/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/05/2008 | 190.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de Edital no dia 22/05/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2008 | 450.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no tratamento de saude no paciente Jose Batista Neto, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2008 | 200.00 | 00004511869405 | JOSE LOURINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao de estradas no trecho Barra do Rio a Santa Rita de Cima, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2008 | 272.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua atrazadas por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/05/2008 | 586.80 | 03262695000178 | ACOPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante o Treinamento Introdutorio de Saude da Familia, no periodo de 26 a 30 de maio/2008, servidas a 13 pessoas da Equipe de Saude desseMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001098 | 29/05/2008 | 985.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar para atendimento da populacao com os servicos basicos de saude atraves dos PSFs I e II dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE PARA SEC DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/05/2008 | 1400.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um micro computador para a Sec. de Administracao e Financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/05/2008 | 530.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de 18 cartuchos de impressoras do Centro Administrativo dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2008 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fonte ATX 450w para o computador do Centro Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2008 | 50.30 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos dessa Edilidade durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2008 | 1.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do Icms Desoneracao das Exportacoes nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2008 | 115.90 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes servidas ao Sec. de Financas, o Diretor do Dep. Contabil, Advogado e motorista quando em viagem a Campina Grande para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junta a CEF eEscritorio Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2008 | 1250.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de multa aplicada pela SUDEMA referente ao aterro sanitario desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2008 | 481.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de maio/2008, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2008 | 1047.50 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado aos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2008 | 296.60 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na hospedagem do Sr. Sec. de Saude e Funcionarias da mesma, quando em treinamento na Sec. de Saude do Estado na Capital do Estado, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2008 | 7930.00 | 00011718927215 | SOLANGE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados, no Hospital Municipal, durante o mes de maio/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2008 | 600.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como facilitador do Curso Introdutorio para a estrategia da Saude da Familia para as equipes de dos PSFs I e II desse Municipio, realizado no periodo de 12 a 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS OUTROS E PAB FIXO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2008 | 600.00 | 00069081620444 | LUCIANA MAIRA QUIRINO HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como facilitador do Curso Introdutorio para a estrategia da Saude da Familia para as equipes de dos PSFs I e II desse Municipio, realizado no periodo de 12 a 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS OUTROS E PAB FIXO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2008 | 1600.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 10 viagens no percurso Congo/Sume, transportando as equipes dos PSF I e II desse Municipio para participarem do Curso Introdutorio para a estrategia da Saude da Familia, realizadono periodo de 12 a 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS OUTROS E PAB FIXO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2008 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como facilitador do Curso Introdutorio para a estrategia da Saude da Familia para as equipes de dos PSFs I e II desse Municipio, realizado no periodo de 12 a 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS OUTROS E PAB FIXO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2008 | 3300.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atedimentomedico no hospital desse Municipio, referente a 06 plantoes as segundas e sextas feira, durante o mes de maio/2008, conf. contrato no 36/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2008 | 1900.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente oa mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2008 | 495.00 | 00003185627407 | SANDOVAL JORDAO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no corte 33 tronco de algarobas localizados em pracas da Avenida Senador Rui Carneiro para a substituicao por outras arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2008 | 880.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4 parcela pelos servicos prestados referente na conservacao e recuperacao da estrada municipal no percurso do Sitio Riacho do Algodao de Baixo para o Sitio Riachao de Cima por ocasiao das Chuvas nesta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2008 | 921.40 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao e eltrico diversos e ferramentas destinados a Sec. de Obras para manutencao de ruas e predio publicos dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001117 | 01/06/2008 | 2670.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001118 | 02/06/2008 | 4633.64 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001120 | 02/06/2008 | 198.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/06/2008 | 586.70 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros diversor para o Gabinete do Prefeito desse Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/06/2008 | 60.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pares de placas para os veiculos Fiat Uno Mille de placas MNZ 0285 e MNZ 0325 da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/06/2008 | 492.47 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela do seguro do Veiculo fiat Uno Mille 02 da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2008 | 2392.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela do seguro do Veiculo Ambulancia fiat Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/06/2008 | 493.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela do seguro do Veiculo fiat Uno Mille 03 da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001126 | 03/06/2008 | 4841.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento controlados para os PSFs I e II desse Municipio para atendimento de pessoas carentes, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/06/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/06/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no CRAS desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/06/2008 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga e 04 compartilhamento, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/06/2008 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 02 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/06/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no Censo Escolar desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/06/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Escola Municpal dessa Cidade, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado conf. extrato, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/06/2008 | 1405.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela 01 do parcelamento do FGTS, conf. GRf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/06/2008 | 25.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mouse optico para o Dep. de Pessoal dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/06/2008 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 10 pontos de acesso internet Banda Larga para uso no Centro Adminstrativo desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/06/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a publicacao de materias de utilidade Publica veiculadas no Portal Vitrine do Cariri, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/06/2008 | 2456.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas, reatores e reles fotoeletricos destinados a manutencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/06/2008 | 1928.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos pvc 20, 50, 40 e 100mm destinados a manutencao de rede de Esgotos em diversas ruas dessa Cidade e manuntecao de ligacoes de agua/esgotos de predios publicos Municipais, atraves da Sec. de obras e Servicos Urbanos, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/06/2008 | 800.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diversas viagens a Zona Rural desse Municipio transportando a equipe do bolsa Familia para a atualizacao de cadastros, durante os meses de abril e maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001139 | 05/06/2008 | 1132.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a famacia basica desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001142 | 06/06/2008 | 898.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar para atendimento da populacao com os servicos basicos de saude atraves dos PSFs I e II dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/06/2008 | 230.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de um pedal de cadeira odontogica do PSF II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001154 | 06/06/2008 | 1785.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 875 litros de combustivel Biodiesel comum destinada ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat Dukata de placa HXZ 8045 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001155 | 06/06/2008 | 2461.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 915 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de placa KKF 6818 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001156 | 06/06/2008 | 2394.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 890 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille 01 de placa MNN 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001144 | 06/06/2008 | 1100.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubribficantes de graxas destinados a manutencao dos tratores e grades aradoras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001147 | 06/06/2008 | 1815.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 890 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator de Esteira do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001151 | 06/06/2008 | 2284.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.120 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 02 da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/06/2008 | 1897.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 930 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento da Patrol do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001153 | 06/06/2008 | 1764.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 865 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento de 02 camihao cacambas vasculhante do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001148 | 06/06/2008 | 1958.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 960 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001149 | 06/06/2008 | 3243.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.590 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001150 | 06/06/2008 | 3223.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.580 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/06/2008 | 952.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e de escritorio para a Sec. de Educacao e Escolas desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/06/2008 | 900.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 no percurso de Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrarem o Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/06/2008 | 850.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em varias apresentacoes artistica musical em ruas desta cidade, quando das comemoracoes do 49o aniversario de emancipacao politica deste Municipio, no dia 15 de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001159 | 08/06/2008 | 468.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 174 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Motocicleta Honda de placa MON 7088 da Sec. de Assit. Social desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001157 | 08/06/2008 | 457.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 170 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNZ 0285 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001158 | 08/06/2008 | 376.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 140 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNZ 0325 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/06/2008 | 54.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 filtro p/ oleo 01 filtro p/ ar e 03 lt. oleo p/ motor destinados a manutencao do veiculo fiat uno de placa 0537 da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/06/2008 | 115.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na troca do kit de embreagem do veiculo fiat Uno locado para atender os servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/06/2008 | 432.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo fiat uno locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/06/2008 | 711.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manuntencao do Veiculo Ambulancia Fiat Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/06/2008 | 358.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 175/70/13 para o veiculo Fiat Uno 01 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/06/2008 | 175.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 Bateria Ajax 60ah para o veiculo Fiat Uno 01 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/06/2008 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartuchos hp para impressora do Gabinete do Prefeito desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001168 | 09/06/2008 | 1166.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes e graxas destinados a manutencao dos Tratores e implementos desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/06/2008 | 220.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de pintura destiando a manutencao do predio onde funciona a Creche Municipal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO A MADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/06/2008 | 791.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolas e rede master fio 3, para o estadio de Futebol Municipal dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/06/2008 | 1112.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus e 02 camaras para manutencao do trator Agricola desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/06/2008 | 5.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do CFM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2008 | 7012.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento Administrativo do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2008 | 11226.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2008 | 21979.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Financas, Agricultura, Agentes de Saude, Agentes do PEVA, Profissionais do PSF, Sec. Assist. Social, Conselho Tutelar, Prest. de Serv. do CRAS, Pres. de Serv. da Assist. Social, Sec. de Obras e Prestadores de Servicos da Sec. de Obras, ref. ao mes de maio/2008, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2008 | 19.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao de c/c, relativo ao mes de junho, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2008 | 3765.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao MDE, ref. ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2008 | 3363.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb outros, ref. ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2008 | 11561.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb Magisterio, ref. ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2008 | 6240.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 6a, 7a, 8a e 9a parcelas do Curso de Pedagogia em servicos oferecido aos Professores da Rede Municipial de Ensino, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2008 | 300.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico diversos, destinados a manutencao da ilumincao Publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2008 | 300.00 | 00004099798488 | JOSE BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na lavagem e aspiracao da frota de veiculos e maquinas desse Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2008 | 600.00 | 00083961283400 | MAURICIO JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 5.000 tijolos manuais destinados a manutencao de predios, calcadas e pracas publicas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria na area de Assistencia Social, orientando a execucao dos Programas do Governo Federal neste Municipio, no periodo de 12/05/2008 a 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2008 | 5309.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Saude FMS, ref. ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2008 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO referente ao mes de JUNHO/2008, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 viagens, sendo 03 no percurso C. Grande/Monteiro, 02 C. Grande/Joao Pessoa e 01 C. Grande Serra Branca, transportando servidores da Saude e pessoas carentes doentes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001191 | 11/06/2008 | 4668.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2008 | 1112.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de disjuntores, lampadas vapor mercurio 400w e chave de iluminacao publica, destinados a manutencao da ilumincao Publica desse Municipio, conf nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/06/2008 | 76.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de maio/2008, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE PARA SEC DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/06/2008 | 438.00 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 cadeira plastica branca para Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/06/2008 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do extrato de Contrato no 056/08 e Termo de Homologacao TP 003/08 no D. Oficial ed. 27.05.2008 e Pub. do Extrato de Contrato 058/08 e Termo de Homologacao TP 004/08 no D. Oficial ed. 30.05.2008, debitado na conta do Icms nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN TE - EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/06/2008 | 469.00 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma cama solteiro madri marfin bibox para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/06/2008 | 2000.00 | 04810650000404 | B&B DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de matrial de escritorio diversos destinados a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/06/2008 | 1767.75 | 04810650000404 | B&B DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais pedogogicos destinados aos Cursos de Insercao Produtiva do CRAS desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/06/2008 | 15.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma placa dianteira para o veiculo Fiat de placa mnz 0285 da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/06/2008 | 245.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fonte atx e uma memoria 512/400 para manuntencao do computador do Dep. de Compras dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/06/2008 | 1038.00 | 02034814000172 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de folders, cartazes, folhetos, cartilhas e panfletos, para o projeto de melhoria sanitaria Domiciliar desse Municipio, Convenio EP. 1363/05, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/06/2008 | 2068.00 | 02034814000172 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de folders, cartazes, folhetos, cartilhas e panfletos, para o projeto Sistema de Esgotamento Sanitario desse Municipio, Convenio 0139/05, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2008 | 610.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas vapor mercurio 80w e reatores vapor mercurio de 80w, destinados a manutencao da ilumincao Publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/06/2008 | 211.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica do Cemiterio Municipal referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001200 | 16/06/2008 | 2061.62 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Municipal desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001203 | 16/06/2008 | 4083.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/06/2008 | 1511.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/06/2008 | 1270.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de MAIOl/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/06/2008 | 502.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 3353 2303 do PS do Sitio Carmo, referente aos meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001208 | 17/06/2008 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funaciona o Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de junho/2008, atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/06/2008 | 2395.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de maio/2008, atraves de debito automatico na conta do ICMS, nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/06/2008 | 60.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 base para rele destinados a manutencao da iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/06/2008 | 12667.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a predios e Iluminacao Publica desse Municipio, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/06/2008 | 452.00 | 11855459000193 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de escritorio destinados ao CRAS desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/06/2008 | 368.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de MAIOl/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/06/2008 | 2200.00 | 00057121508320 | MARCIO ANTONIO FALCAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atendimento medico no hospital desse Municipio, com plantoes aos sabados, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/06/2008 | 150.00 | 08991029000194 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fonte atx e um gravador de dvd destindos a manutencao do Computador da Sec. de Saude desse Municipio, conf. cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/06/2008 | 190.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma impressora hp jato de tinta DI 460, para a Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/06/2008 | 480.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma memoria 512mb, uma placa mae asus e um processador pentium destinados a manutencao do Computador da Sec. de Saude desse Municpio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/06/2008 | 350.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento dos veiculos e ambulancias da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANPORTE RODOVIARIO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO - ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/06/2008 | 3840.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos 48 horas maquina de trator de esteira D-4D prestados na recuperacao de estradas no trecho Congo/Sitio Laginha desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/06/2008 | 60.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cabo acionador da cacamba destinado a manutencao do caminhao cacambo do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/06/2008 | 1128.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de notas fiscais, DAM e papel oficio timbrado para a Sec. de Financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2008 | 780.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Joao Pessoa, 01 Congo/C. Grande e 01 Congo/Monteiro, transportando o Sec. de Adm/Financas desta Prefeitura quando a servicos junto a CEF, CEPAN, TRT, TCE e Escritorio de Contabilidade, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2008 | 1690.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 08 viagens, sendo 04 no percurso Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/C. Grande e 01 Congo/Monteiro, transportando Secrearios desta Prefeitura quando a servicos junto a CEF, CEPAN, TRT, Sec. de Agricultura, IBAMA, TCE e Escritorio de Contabilidade, durante os meses de abril e maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de junho/2008, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Joao Pessoa, 01 Congo/C. Grande e 03 Congo/Monteiro, transportando a Sec. e Diretores da Educacao, quando a servicos, durante os meses de abril e maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2008 | 1500.00 | 08563403000150 | MARCIO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de um Curso de Informatica oferecido aos alunos da Rede Municipal, relativo a 4a parcela, conf. contrato no 42/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001234 | 20/06/2008 | 934.20 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 30 km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001235 | 20/06/2008 | 882.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001236 | 20/06/2008 | 604.80 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001237 | 20/06/2008 | 1704.60 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 34 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Logoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008, nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001238 | 20/06/2008 | 2054.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 35 viagens no percurso de 42km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008.(Turnos Manha e noite). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001239 | 20/06/2008 | 1520.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 40 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008.(Turnos diurno e Noturno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001240 | 20/06/2008 | 1970.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roco via mulungu para a Sede do Municipio e 18 viagens no percurso do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001241 | 20/06/2008 | 1560.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindura via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001242 | 20/06/2008 | 1254.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001243 | 20/06/2008 | 960.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001244 | 20/06/2008 | 1185.60 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 19 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001245 | 20/06/2008 | 1260.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001246 | 20/06/2008 | 1040.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001247 | 20/06/2008 | 980.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Loagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001248 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 15 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001249 | 20/06/2008 | 1040.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 16 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2008 | 1800.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela pelos servicos prestados referente na conservacao e recuperacao da estrada municipal no percurso do Sitio Riacho do Algodao de Baixo para o Sitio Riacho do Algodao de Cima e Lagoa da Ilha por ocasiao das Chuvas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2008 | 700.00 | 00005800821488 | ANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura de meios-fios e pracas publicas das Ruas Senador Rui Carneiro, Min. Jose Americo, Lindolfo Campos e Vicente Jose Bezerra desta cidade, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2008 | 950.00 | 00004012025422 | COSME ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao e recuperacao de estradas municipais no trecho do Sitio Barra do Rio ate o Sitio Sao Joaozinho desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2008 | 1250.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de divisorias e balcoes em gesso, no predio onde funciona o CRAS e o Projovem, referente a 2a e 3a parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2008 | 926.31 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de junho, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 12 viagens no percurso Congo/Monteiro transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos atraves do CISCO durante os meses de abril e maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2008 | 1185.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa, 02 Congo/C. Grande e 01 Congo/Sume, transportando o Sec. de Saude desta Cidade quando a servicos da mesma, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2008 | 15.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma placa dianteira para o veiculo Fiat da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2008 | 3000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos e ambulatorias prestados a pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de abril/2008, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2008 | 244.89 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a franquia de servicos realizados no veiculo Fiat Uno de placa MNW 0537 da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2008 | 528.91 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a franquia de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNW 0537 da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/06/2008 | 60.00 | 00060340991453 | SILVIO RODRIGUES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de soldas prestados no veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/06/2008 | 713.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 230kg de paes destinados a merenda escolar desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/06/2008 | 360.00 | 00083963839449 | ERINALDO RAMOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 36 viagens, transportando a Professora em veiculo Motocicleta de placa KIP 6977-PE no percurso do Congo para o Sitio Riachao, durante os meses de abril e maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/06/2008 | 760.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 38 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa mn 9596-PB, no percurso do Sitio Salgadinho para o Sitio Riachao deste Municipio, durante os meses de abril e maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/06/2008 | 260.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 26 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa mmw 3720-PB, no percurso do Sitio Manicoba para a Sede deste Municipio, durante os meses de abril e maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/06/2008 | 390.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 26 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa MNE 5907-PB, no percurso do Sitio Macambira para o Sitio Riachao deste Municipio, durante os meses de abril e maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/06/2008 | 270.00 | 00008770858462 | ROSELY DE SALES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 27 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa MOW 5887-PB, no percurso do Sitio Macambira para o Sitio Riachao deste Municipio, durante os meses de abril e maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2008 | 1600.00 | 00054357110459 | JOSE NUNES NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em uma apresentacao artistica Musical com a Banda Giga Byte em praca publica quando das comemoracoes do 49o aniversario de emancipacao politica desse Municipio realizada no dia 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2008 | 170.00 | 00077051734415 | DJALMA CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 03 computadores do Centro Administrativo dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP- fundo especial do Petroleo, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/06/2008 | 461.32 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, ref. ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/06/2008 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Extrato n 60/2008 e TP n 007/08 na ed. 07.06.2008 e Revogacao da TP n 006/08 no D. Oficial ed. do dia 11.06.2008, conf. nota fiscal, debitado na contado Icms, nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2008 | 975.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/06/2008 | 302.29 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNZ 0325/PB da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/06/2008 | 319.84 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNZ 0285/PB da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/06/2008 | 546.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNZ 0285/PB da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/06/2008 | 547.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNZ 0325/PB da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/06/2008 | 1158.00 | 00050583476015 | JUAREZ C. RITTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos medicos prestados no tratamento do paciente Sebastiao Teotonio da Silva por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/06/2008 | 1586.50 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destinados ao atendimento de pessoas carentes atraves dos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/06/2008 | 150.00 | 00079728618468 | LIANDRO LEMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para realizacao de exames de tomografia de coluna lombar, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/06/2008 | 150.00 | 00069681368487 | MARIZETE FELIX DAS NEVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames de tomografia de Cranio, por ser pessoa Carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/06/2008 | 9130.00 | 00011718927215 | SOLANGE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos prestados, no Hospital Municipal, durante o mes de junho/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/06/2008 | 250.00 | 00083962913491 | SERGIO DAS NEVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em retoques, retelhamento e pintura no predio do Mercado publico do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - PERMANENTE PARA INFRA ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/06/2008 | 750.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um eletrobomba schneider 1.5 cv para o poco artesiano do Sitio Sao Joazinho desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/06/2008 | 423.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma fotocopiadora 1645 para uso na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/06/2008 | 720.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 20 botijoes 13kg destinados as escolas Municipais, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2008 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga e 04 compartilhamento, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Escola Municipal dessa Cidade, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no Censo Escolar desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2008 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 02 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2008 | 590.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, lanches servidos aos Professores da UEPB, quando ministrando aulas do Curso de Pedagogia em Servico e aos Professores da Rede Municipal quando em treinamentos durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2008 | 900.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 09 viagens no percurso Congo/monteiro aos sabados com alunos desse Municipio para cursarem a UVA, durante os meses de abril e maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2008 | 20480.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao MDE desse Municipio, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2008 | 7019.34 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servico da Secretaria de Educacao Fundeb Magisterio desse Municipio, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2008 | 47316.18 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao Fundeb Magisterio desse Municipio, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2008 | 11865.25 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao Fundeb Outros desse Municipio, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2008 | 4150.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servico da Secretaria de Educacao Fundeb Outros desse Municipio, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2008 | 190.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de Edital da TP 07/2008 desse Municipio, no dia 11/06/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2008 | 760.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de Termos de Hologacao e Extratos de Licitacoes desse Municipio, no dia 30/06/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a publicacao de materias de utilidade Publica veiculadas no Portal Vitrine do Cariri, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2008 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 10 pontos de acesso internet Banda Larga para uso no Centro Adminstrativo desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2008 | 75.70 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos dessa Edilidade durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2008 | 840.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 viagens no percurso Congo/Joao Pessoa, transportando Secretarios desta Prefeitura quando a servico junto a CEPAM, CEF, TCE e Funasa durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2008 | 450.00 | 00053756576434 | ARLINDO GONCALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02 viagens, sendo 01 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/C. Grande, transportando Advogado, Assessores e Chefe de Gabinete, quando a servico junto a SUDEMA, TRT, CEF e Centro Administrativo, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2008 | 7382.28 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administracao desse Municipio, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2008 | 1.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota Mensal do ICMS Desoneracao das Exportacoes, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2008 | 5235.75 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Financas desse Municipio, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2008 | 4615.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura desse Municipio, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | INDENIZACAO DE IMOVEIS PARA PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2008 | 4000.00 | 00028869923487 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela indenizacao de um terreno medindo 06 de frente por 18 de fundo, localizado na Rua Lindolfo Campos, destinado a abertura de avenida nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2008 | 17526.55 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2008 | 11535.00 | 00007527658410 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA E OUTROS - FOPAG PREST OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do Dep. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2008 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um k-othrine 1000ml e 02 brocas destinadas aos servicos atraves da Sec. de Obras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no CRAS desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2008 | 480.00 | 00005858676405 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em pequenos reparos no predio onde funciona o Conselho Tutelar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2008 | 4800.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2008 | 830.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos da Sec. de Assistencia Social desse Municipio, relatiavo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2008 | 2327.83 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2008 | 13000.00 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2008 | 785.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destinados ao atendimento de pessoas carentes atraves dos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2008 | 2532.05 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001287 | 30/06/2008 | 1116.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento de pessoas carentes atraves dos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2008 | 580.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes elanches servidos aos profissionais da Saude quando em palestras realizadas neste Municipio, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2008 | 6400.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2008 | 16369.75 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2008 | 28498.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOPAG PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2008 | 8963.88 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES E OUTROS - FOPAG PREST DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2008 | 1660.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS B DA SILVA - FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEVA desse Municipio, ref. ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2008 | 830.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Agentes da Vigilancia Sanitaria desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001327 | 01/07/2008 | 5064.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de junho/2008, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001331 | 01/07/2008 | 1048.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 514 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2008 | 175.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bateria 60ha destinada ao fiat Uno Mille locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2008 | 330.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de macaco, 01 chave de roda e rolamento destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2008 | 492.47 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela do seguro do Veiculo fiat Uno Mille 02 da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2008 | 2392.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela do seguro do Veiculo Ambulancia fiat Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2008 | 493.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela do seguro do Veiculo fiat Uno Mille 03 da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2008 | 358.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 175/70/13 para o veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2008 | 290.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bateria 70ha destinada ao toyota locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001355 | 01/07/2008 | 668.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001358 | 01/07/2008 | 3066.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.140 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de KKF 6810 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001359 | 01/07/2008 | 2232.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 830 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNZ 0325 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001360 | 01/07/2008 | 1795.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 880 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Toyota bandeirante locado para atender os Servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001361 | 01/07/2008 | 2421.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 900 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNZ 0285 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001362 | 01/07/2008 | 505.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 188 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento da motocicleta Honda Fan de placa MOD 8383 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001363 | 01/07/2008 | 457.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 170 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNM 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2008 | 320.00 | 00005809031412 | MARIA GIRLANIA DEODATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Artesanato no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2008 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de culinari no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2008 | 165.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de cabeleireira no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2008 | 400.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora da briquedoteca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2008 | 160.00 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Renda e Renascenca no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2008 | 320.00 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Pintura no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2008 | 355.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 132 litros de combustivel gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Motocicleta Honda Bross da Sec. de Acao Social, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001329 | 01/07/2008 | 404.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes, ceras e champoo para carro, destinados a manutencao da frota de veiculos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001330 | 01/07/2008 | 1436.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 704,2 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Caminhao Mercedes Benz locado para atender os servicos da Sec. de Obras conf. contrato, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001332 | 01/07/2008 | 1055.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubribficantes de graxas destinados a manutencao dos tratores e grades aradoras e frota de veiculos desse Municipio, durante o mes de junho/08, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001335 | 01/07/2008 | 2286.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.121 litro de combustivel biodiesel Comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 02 da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de junho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2008 | 2495.50 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ferramentas e material de construcao diversos destinados aos servicos realizados atraves da Sec. de Obras e Serv. Urbanos nesse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001333 | 01/07/2008 | 3084.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.512 litro de combustivel biodiesel Comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de junho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001334 | 01/07/2008 | 3111.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.525 litro de combustivel biodiesel Comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de junho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001336 | 01/07/2008 | 1897.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 930 litro de combustivel biodiesel Comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de junho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2008 | 166.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus para a Moto locada para atender os servicos da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado conf. extrato, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2008 | 123.50 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio para a Sec. de Financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2008 | 57.35 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio para a Sec. de Administracao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2008 | 640.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 800 fichas e 400 boletins escolar, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2008 | 3345.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb outros, ref. ao mes de junho/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2008 | 0.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2008 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a transferencia Doc, conf. extrato, debitado nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2008 | 1161.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de junho, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/07/2008 | 82.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na hopedagem da Sec. de Assistencia Social, quando a servico do Municipio, relativo a 01 diaria conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2008 | 132.80 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 nebulizador inalar ns para Unidade de Saude onde funciona o PSF desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 toner t 163 para copiadora da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/07/2008 | 1000.00 | 00005099689450 | MIGUEL JORDAO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 09 viagens, sendo 07 no percurso Congo/Monteiro e 02 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos, durante os meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/07/2008 | 1000.00 | 00097830038449 | GRASSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora Social do Programa PROJOVEM do 1o Nucleo formado por 25 jovens na faixa etaria de 15 a 17 anos, relativo aos meses de maio e junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/07/2008 | 192.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 lampadas vapor mercurio 400w destinadas a manutencao da iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/07/2008 | 600.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos em avenidas projetadas desta cidade, durante o mes de junh/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/07/2008 | 720.00 | 00064213820459 | JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da estrada Municipal no trecho do Sitio Santa Rita de Baixo a Santa Rita de Cima, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/07/2008 | 600.00 | 00005326553465 | DAMIAO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e retirada de matos em avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/07/2008 | 1072.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda, mecanicos e vulcanizo de pneus prestados em 03 tratores, 02 grade aradoras e 01 carrocao desta prefeitura, durante o meses de maio e junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/07/2008 | 700.00 | 00007471435445 | FABIO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados em pequenos reparos e limpeza do Estadio Municipal de Futebol dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/07/2008 | 700.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados no conserta da estrada municipal que liga o Sitio Ventura ao Sitio Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/07/2008 | 650.00 | 00096409533420 | JOAO ALVES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados no conserto da estrada Municipal que liga o Sitio Lagoa Funda ao Povoado do Pindurao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/07/2008 | 3099.63 | 00072727250444 | ANA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00038.2005.014.13.00-7 relativo ao FGTS, conf. despacho do Exmo. Dr. Jose Fabio Galvao Juiz do trabalho, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001381 | 03/07/2008 | 28000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contratacao de sonorizacao, iluminacao, palco, 04 banheiros Quimicos e 10 Tendas, nos dias 19, 20, 21 e 22 de junho/08, durante as festividades juninas nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001383 | 04/07/2008 | 198.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001384 | 04/07/2008 | 4083.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede de Ensino Municipal dessa Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/07/2008 | 1850.00 | 07309524000108 | A. C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 2.600 folders, 200 cartazes e 100 convites, quando da realizacao dos festejos juninos nesta cidade, conf. nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/07/2008 | 800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de fossa septica publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/07/2008 | 900.00 | 02912128000157 | S. J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao para doacao de uma urna funeraria, flores e translado do corpo do falecido Sebastiao Teotonio da Silva, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | ABASTECIMENTO | AQUISICAO E RECUPERACAO DE DESSALINIZADO RES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/07/2008 | 1100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de motor p/ sub mersa e 08 rotor para manutencao do dessalinizador do Sitio Pindurao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/07/2008 | 790.00 | 00035448695434 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da placa da cadeira odontologica e revisao geral do Equipo dos PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/07/2008 | 2100.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fichas, requisicao, guia de exames, bloco receituario e outros, conf. notas fiscais destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/07/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/07/2008 | 19.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao de c/c, relativo ao mes de julho, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/07/2008 | 166.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do cata-vento do Sitio Agua Doce desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/07/2008 | 900.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 no percurso de Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrarem o Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/07/2008 | 192.00 | 08985881000159 | EDVALDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de para pintura das repricas de casas anticas dessa cidade quando das comemoracoes dos festejos juninos, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/07/2008 | 1735.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 205/70R15C e pecas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Fiat Dukato desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/07/2008 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no alinhamento de direcao do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/07/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no alinhamento de direcao e balanceamento de rodas no veiculo fiat Uno de placa MNN 0537 da Sec. Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/07/2008 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 01 pneu para o veiculo fiat Uno de placa MNN 0537 da Sec. Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/07/2008 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no remanufaturamento 06 cartuchos hp de impressoras do Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/07/2008 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartuchos hp para impressoras do Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001409 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funaciona o Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CNM-Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de junho/2008, sera debitado no dia 10/07/2008 na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2008 | 973.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Extrato de Contrato no 65 e 66/08, Termo de homologacao TP 07/2008 no Diario Oficial, conf. nota fiscal, debitado na conta do Icms, nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2008 | 320.00 | 00000317872826 | ANTONIO FERREIRA CAPISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados no desmatamento e limpeza do talude e bacia do Acude publico do Sitio Riachao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2008 | 7072.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento Administrativo do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2008 | 11812.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2008 | 34.64 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta do CIDE nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2008 | 19786.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Financas, Agricultura, Agentes de Saude, Agentes do PEVA, Profissionais do PSF, Sec. Assist. Social, Conselho Tutelar, Prest. de Serv. do CRAS, Pres. de Serv. da Assist. Social, Sec. de Obras e Prestadores de Servicos da Sec. de Obras, ref. ao mes de junho/2008, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2008 | 162.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de junho, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2008 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios relativo a uma tarifa ted quando da transferencia para pag. da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO /AMPLIACAO /RECUPERACAO E CON SERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2008 | 160.00 | 00000754104869 | JONAS RODRIGUES DE O. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos de empreitada prestados em pequenos reparos e pintura interna do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Laginha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2008 | 4322.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao MDE, ref. ao mes de junho/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2008 | 11641.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb Magisterio, ref. ao mes de junho/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2008 | 4339.68 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO referente ao mes de JULHO/2008, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2008 | 5100.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Saude FMS, ref. ao mes de junho/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2008 | 300.00 | 00004099798488 | JOSE BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na lavagem e aspiracao da frota de veiculos e maquinas desse Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/07/2008 | 200.00 | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 metros de vinil branco destinado a cobrir o logotipo da Prefeitura em todos os orgaos e veivulos desse Municipio, por conta do periodo eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/07/2008 | 1146.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591100 do Gab. do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/07/2008 | 1000.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a ADECASC- Associacao de Desenvolvimento Comunitario e Apoio Social do Congo, referente ao apoio cultural dos meses de maio e junho/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/07/2008 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em assessoria e consultoria Administrativa e Financeira prestados a essa Edilidade, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/07/2008 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/07/2008 | 700.00 | 00007111937465 | THIAGO JORGE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma motocicleta Honda Broz de placa KLM 2061, destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultira desse Municipio, relativo aos meses de maio e junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO /REFORMAR PARQUES PRACAS E JA RDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/07/2008 | 7044.50 | 07858102000191 | J. V. CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de construcao de calcadas na Av. Senador Rui Carneiro desse Municipio, conf. planilha. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001431 | 14/07/2008 | 2800.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contratacao de um caminhao com carroceria aberta para transporte de materiais e pessoas para recuperacao de estradas e retirada de entulhos, conf. contrato de servicos no 059/2008,durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/07/2008 | 1200.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria na area de Assistencia Social, orientando a execucao dos Programas do Governo Federal neste Municipio, no periodo de 11/06/2008 a 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/07/2008 | 78.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Ambulancia Fiat Dukato de placa HXJ 8045 desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/07/2008 | 1200.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, referente aos meses de abril, maio e junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/07/2008 | 3850.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atedimento medico no hospital desse Municipio, referente a 076 plantoes as segundas e sextas feira, durante o mes de junh/2008, conf. contrato no 36/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/07/2008 | 1900.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente oa mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001433 | 14/07/2008 | 2700.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Toyota Bandeitante de placa JKZ 7298, destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, no periodo de 13/05 a 12/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/07/2008 | 500.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento dos veiculos da Sec. de Saude desse Municipio, quando em viagens Campina Grande/Joao Pessoa, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001437 | 15/07/2008 | 1652.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSFs I e II desse Municipio, para atendimento do programa saude bucal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/07/2008 | 2416.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de junho/2008, atraves de debito automatico na conta do ICMS, nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de julho/2008, atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/07/2008 | 592.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 compesados, 10 caibros e ripas destinados a confeccao de repricas de casas antigas para ornamentar os festejos da padoreira desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/07/2008 | 237.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas e materiais de pintura destinados a pintura de salas do Centro Administrativo dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/07/2008 | 180.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a manutencao de predios publicos municipais dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/07/2008 | 618.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 700 pirele para o trator Valmet desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | ABASTECIMENTO | AQUISICAO E RECUPERACAO DE DESSALINIZADO RES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/07/2008 | 1150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de motor submersa monofasica e 02chave painel destinadas ao dessalinizador do Sitio Carmo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/07/2008 | 30.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de o2 fitas zebradas para a Sec. de Obras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/07/2008 | 200.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 20 blocos receituarios azul tipo B para a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/07/2008 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de um TC do Torax realizado na paciente Antonia Josefa da Conceicao, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/07/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de julho/2008, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/07/2008 | 2200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 40 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecimento de cisternas nos Sitios Atingidos pela Seca nesse Municipio, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/07/2008 | 950.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na implantacao de 35mý de placa de gesso construindo 02 salas no Predio do Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/07/2008 | 600.00 | 00053756576434 | ARLINDO GONCALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente 03 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/Monteiro, transportando Secretarios desta Prefeitura quando a servico junto ao TCE, FUNASA, CEPAM e CEF, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/07/2008 | 2500.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 14 apresentacoes artistica Musical durante os festejos juninos nas escolas do Campo desse Municipio, durante o mes de junho/2008, referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/07/2008 | 3184.71 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinadas a farmacia basica para atender pesssoas carentes atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/07/2008 | 320.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02 viagens no percurso Congo/Caruaru transportando pessoas carentes doentes para realizacao tratamento medico, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00005099689450 | MIGUEL JORDAO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 09 viagens, sendo 07 no percurso Congo/Monteiro e 02 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos, durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/07/2008 | 740.00 | 00013319280449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 viagens, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande e 03 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos, durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/07/2008 | 926.31 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de julho, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/07/2008 | 3000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos e ambulatorias prestados a pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de maio/2008, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00002549700449 | ANTONIO MANOEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 5.000kg de cal virgem destinados a reparos em predios e pracas publicas desse Municipio e pintura de meios-fios dessa Cidade, atraves da Sec. de obras e Servicos Urbanos, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/07/2008 | 1500.00 | 00054697468449 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao dos detritos dos filtros biologicos existentes nesta cidade, referente a 1/3 parcela, conf. contrato de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/07/2008 | 2200.00 | 00069571732400 | JOSE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na recuperacao da estradas municipais nos trechos Carmo/Jurema, Riacho do Algodao/Serrote Apertado, Riacho do Algodao de Cima/Carmo e Barra do Rio/Jacare/Carmo no total de 22km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/07/2008 | 1400.00 | 00004012025422 | COSME ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacao de estradas municipais nos trechos Sao Joaozinho/Riacho do Algodao e Sao Joaozinho ate o Rio do Sitio Tatu, no total de 14km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001466 | 22/07/2008 | 6286.06 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento controlados para os PSFs I e II desse Municipio para atendimento de pessoas carentes, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/07/2008 | 215.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diligencia dos processos no045.2007.000958-9 e 045.2008.001072-6, conf. guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/07/2008 | 141.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Extrato de Contrato no 067/2008 na ed. 05.07.2008, conf. nota fiscal, debitado na conta do Icms, nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/07/2008 | 525.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da caixa de tracao do trator da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/07/2008 | 1415.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela 02 do parcelamento do FGTS, conf. GRf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/07/2008 | 1055.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, ref. ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/07/2008 | 1000.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/C. Grande, transportando os Sec. de Adm/Financas, Acao Social e Agricultura quando a servico junto a CEPAM, CEF, TCE eFUNASA, durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/07/2008 | 720.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/C. Grande, transportando os Sec. de Adm/Financas, Acao Social e Agricultura quando a servico junto a CEPAM, CEF, TCE eFUNASA, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001468 | 23/07/2008 | 1609.14 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas para os alunos do Pro-jovem desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/07/2008 | 398.37 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 nebulizadores ns unolax, destinados ao centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/07/2008 | 750.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 reatores vapor mercurio de 80w destinados a manutencao da iluminacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/07/2008 | 314.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio destinados ao CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001469 | 23/07/2008 | 1101.88 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos Cursos de insercao produtiva do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/07/2008 | 2112.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico diversos destinados a manutencao da iluminacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/07/2008 | 810.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3 chaves de iluminacao publica, destinadas a manutencao da iluminacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/07/2008 | 1500.00 | 08563403000150 | MARCIO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de um Curso de Informatica oferecido aos alunos da Rede Municipal, relativo a 5a parcela, conf. contrato no 42/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/07/2008 | 423.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma fotocopiadora 1645 para uso na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001481 | 28/07/2008 | 1794.00 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 35 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Logoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008, nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001482 | 28/07/2008 | 1703.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 29 viagens no percurso de 42km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008, nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001483 | 28/07/2008 | 1128.60 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001484 | 28/07/2008 | 1260.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001485 | 28/07/2008 | 726.60 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 14 viagens no percurso de 30 km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001486 | 28/07/2008 | 604.80 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 18 km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001487 | 28/07/2008 | 1092.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 14 viagens no percurso de 430km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001488 | 28/07/2008 | 832.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 16 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001489 | 28/07/2008 | 1200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 15 viagens no percurso de 34 km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001490 | 28/07/2008 | 1395.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 27 viagens no percurso de 17 km, transportando estudantes e a Professora do Sitio Riacho da Roca via Mulungu para a Sede do Municipio e 18 viagens no percurso Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda, durante o mes de junho/2008. (turnos manha e noite). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001491 | 28/07/2008 | 1248.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 39 km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001492 | 28/07/2008 | 1040.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001493 | 28/07/2008 | 816.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 17 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001494 | 28/07/2008 | 980.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001495 | 28/07/2008 | 1520.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 40 viagens no percurso de 20 km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008, nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001496 | 28/07/2008 | 637.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 13 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Barro Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/07/2008 | 740.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 viagens no percurso Congo/monteiro aos sabados com alunos desse Municipio para cursarem a UVA, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/07/2008 | 380.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de memoria, placa mae e processador destinados a manutencao do computador da Sec. de Administracao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/07/2008 | 250.00 | 70097555000189 | MARIA DO S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na revisao geral em uma maquina Wap L.1600, do Matadouro Publico Municipal dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2008 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de eco duppler colorido em pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2008 | 498.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2008 | 1643.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2008 | 2750.00 | 00057121508320 | MARCIO ANTONIO FALCAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atendimento medico no hospital desse Municipio, com plantoes aos sabados, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2008 | 6400.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2008 | 15709.75 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2008 | 25440.63 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOPAG PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2008 | 8995.00 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES E OUTROS - FOPAG PREST DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2008 | 1992.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS B DA SILVA - FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEVA desse Municipio, ref. ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2008 | 830.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Agentes da Vigilancia Sanitaria desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00054697468449 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao dos detritos dos filtros biologicos existentes nesta cidade, referente a 2/3 parcela, conf. contrato de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2008 | 6960.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de 87 horas maquinas de trator de esteira D4D prestados na recuperacao de estradas Municipais, nos trechos Congo/Riachao/Salina e Lagoa Funda, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2008 | 16379.06 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2008 | 11580.00 | 00007527658410 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA E OUTROS - FOPAG PREST OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos da Sec. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2008 | 320.00 | 00005809031412 | MARIA GIRLANIA DEODATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Artesanato no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2008 | 320.00 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Pintura no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2008 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Culinaria no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2008 | 200.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Cabeleireira no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2008 | 400.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora da Brinquedoteca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2008 | 160.00 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Renascenca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2008 | 500.00 | 00097830038449 | GRASSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora Social do Programa PROJOVEM do 1o Nucleo formado por 25 jovens na faixa etaria de 15 a 17 anos, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no CRAS desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2008 | 4800.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2008 | 2075.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2008 | 830.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Acao Social desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2008 | 2480.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2008 | 13000.00 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2008 | 4615.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura dessa Edilidade, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2008 | 5235.75 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Financas dessa Edilidade, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2008 | 293.00 | 00000135243483 | SONIA CRISTINA N DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos referente ao mes 12/2004, conf. demonstrativo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2008 | 1280.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591100 do Gab. do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2008 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 10 pontos de acesso internet Banda Larga para uso no Centro Adminstrativo desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2008 | 300.00 | 00003871823490 | JOSE NILTON B. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02 viagens no percurso Congo/C. Grande, transportando Secretarios desta Prefeitura quando a servicos na CEF e Escritorio de Contabilidade durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2008 | 7382.28 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao dessa Edilidade, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2008 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga e 04 compartilhamento, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2008 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 02 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Escola Municipal da Sede desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no censo escolar desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2008 | 20585.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Educacao MDE dessa Edilidade, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2008 | 7070.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos da Sec. de Educacao Fundeb Magisterio dessa Edilidade, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2008 | 48366.00 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Educacao Fundeb Magisterio dessa Edilidade, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2008 | 11367.25 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Educacao Fundeb Outros dessa Edilidade, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2008 | 4565.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao Fundeb Outros dessa Edilidade, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2008 | 739.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591100 do Gab. do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2008 | 58.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagens de documentos desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2008 | 1.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota Mensal do ICMS Desoneracao das Exportacoes, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2008 | 999.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de julho, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001553 | 31/07/2008 | 1994.27 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 928 litros de combustivel Diesel comum destinada ao abastecimento do trator Maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001555 | 31/07/2008 | 3202.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.490 litros de combustivel Diesel comum destinada ao abastecimento do trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001556 | 31/07/2008 | 3042.98 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.416 litros de combustivel Diesel comum destinada ao abastecimento do trator Maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001554 | 31/07/2008 | 2606.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.213 litros de combustivel Diesel comum destinada ao abastecimento do trator Maq. 02 da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2008 | 150.00 | 00001053799489 | RAQUEL VELOSO MILITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas Educativas para execursao do PESMS ( Programa de Educacao e Saude e Mobilizacao Social), ref. ao convenio EP. 0139/05 Sistema de Esgotamento Sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2008 | 150.00 | 00001053799489 | RAQUEL VELOSO MILITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas Educativas para execursao do PESMS ( Programa de Educacao e Saude e Mobilizacao Social), ref. ao convenio EP. 1363/05 Melhorias Sanitarias Domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANPORTE RODOVIARIO | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MO LHADAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001559 | 31/07/2008 | 147680.27 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao de 03 passagens molhadas, localizadas no Riacho do Poco do Urubu Sitio Laginha, Riacho do Moco Sitio Barro Branco e Riacho do Ventura Sitio Prado II desse Municipio, Convenio 65/2008. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001560 | 31/07/2008 | 1652.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 769 litros de combustivel biodiesel destinados ao abastecimento do caminhao mercedes Benz locado para atender os servicos da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001547 | 31/07/2008 | 2827.19 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.051 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno de Placa MNN 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001548 | 31/07/2008 | 2773.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.031 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno de Placa MNZ 0285 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001549 | 31/07/2008 | 2582.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 960 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno de Placa MNZ 0325 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001550 | 31/07/2008 | 2859.47 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.063 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de Placa KKF 6810, locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001551 | 31/07/2008 | 2363.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.100 litros de combustivel Diesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiat DUkato de Placa HXJ 8085 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001552 | 31/07/2008 | 2011.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 936 litros de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Toyota Bandeirante de placa JTG 7722, locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/08/2008 | 200.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na revisao de suspencao, freio e troca dos cabos de velas do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/08/2008 | 170.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veuculo fiat uno de placa MNW 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/08/2008 | 726.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro de placa MOQ 2142 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/08/2008 | 282.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veuculo fiat uno de placa MNW 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/08/2008 | 57.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 lt Oleo para motor e 01 filtro para oleo destinados a manutencao do veuculo fiat uno de placa MNZ 0285 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/08/2008 | 77.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos e filtros destinados a manutencao do veuculo fiat uno de placa MNZ 0325 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/08/2008 | 600.00 | 09284115000120 | LUZIA ZIZA SIQUEIRA DE QUEIROZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destianos ao atendimento de pessoas carentes atras dos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2008 | 492.47 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela do seguro do Veiculo fiat Uno Mille 02 da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/08/2008 | 2392.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela do seguro do Veiculo Ambulancia fiat Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2008 | 493.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela do seguro do Veiculo fiat Uno Mille 03 da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2008 | 440.00 | 00096409533420 | JOAO ALVES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura da parte externa do Predio do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2008 | 800.00 | 00001210421461 | WELLISON DE ALBUQUERQUE HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura dos meios-fios e pracas localizados nas ruas: Senador Rui Carneiro, Min. Jose Americo, Dep. Jacinto Dantas, Aderaldo Pereira e Capitao Jose Lucas dessa cidade, no periodo de 21 a 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado conf. extrato, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0001563 | 01/08/2008 | 41000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados nas apresentacoes das Bandas: Cinzeiro de Motel, Forro Kent, Forro Legal, Banda Feras, Banda Giga Byte e Capital do Sol nas festividades da padroeira Santa Ana em praca publica nessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente 09 viagens, sendo 04 no percurso C. Grande/Joao Pessoa, 03 Campina Grande/Congo e 02 Congo/Monteiro, conduzindo servidores da Sec. de Educacao desse Municipio, quando a servico da mesma, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/08/2008 | 875.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 25 botijoes 13kg destinados as escolas Municipais dessa Edilidade, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/08/2008 | 341.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a merenda escolar desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/08/2008 | 1877.40 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as escolas Municipais, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/08/2008 | 1357.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/08/2008 | 670.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos de avenidas projetadas desta cidade no periodo de 15 a 31/07/2008, por ocasiao das festividades da padroeira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/08/2008 | 1469.00 | 08457838000110 | OTICA CAMILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 pares de oculos de grau completos doados a pessoa carentes desse Municipio, conf. cadastros sociais, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001581 | 05/08/2008 | 4083.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede de Ensino Municipal dessa Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001582 | 05/08/2008 | 198.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Municipal dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/08/2008 | 900.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma urna funeraria para sepultamento da Senhora Maria Francisca da Conceicao por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001585 | 06/08/2008 | 3091.62 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento de pessoas carentes atraves dos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/08/2008 | 246.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar conf. nota fiscal, destinados aos PSFs I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001588 | 06/08/2008 | 1602.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSFs I e II desse Municipio para atendimento de pessoas carentes atravs do programa Saude Bucal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/08/2008 | 250.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a retransferencia em meio magnetico da producao ambulatorial dos meses de janeiro a maio/2008, e o fechamento da producao do mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/08/2008 | 1109.67 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados aos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001592 | 07/08/2008 | 3225.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSFs I e II desse Municipio, para atendimento do programa saude bucal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/08/2008 | 218.80 | 00033131015420 | ELIANA DOS SANTOS FEITOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia eletrica atrazadas, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/08/2008 | 240.00 | 00021458640833 | MARIA MADELENA DA C. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de oculos de grau por ser pessoa carente desse Municipio, conf. cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/08/2008 | 280.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 tubos pvc 100mm destinados a manutencao da rede de esgotos dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/08/2008 | 200.00 | 00007751491876 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos de empreitada prestados na retirada de entulhos de ruas desta cidade no periodo de 15 a 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/08/2008 | 700.00 | 00005204989412 | ANNA ALICE GONZAGA MANABE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de desenhista de plantas para projetos de abastecimento de agua na Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001603 | 08/08/2008 | 5731.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/08/2008 | 187.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de uma caneta odontologica, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/08/2008 | 700.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de tratamento clinico especializado prestados ao Sr. Jose Batista Neto, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001609 | 08/08/2008 | 1900.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente oa mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00005099689450 | MIGUEL JORDAO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 08 viagens, sendo 03 no percurso congo/C. Grande e 05 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/08/2008 | 2700.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Toyota Bandeitante de placa JKZ 7298, destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, no periodo de 11/05 a 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/08/2008 | 5100.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Saude FMS, ref. ao mes de julho/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO /AMPLIACAO /RECUPERACAO E CON SERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/08/2008 | 760.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 sacos cimento 50kg, destinados a manutencao do Predio da Escola Municipal e Creche da Sede desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/08/2008 | 800.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 no percurso de Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrarem o Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/08/2008 | 1400.00 | 00007039205459 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um som para apresentacao de banda musical quando nas comemoracoes do 49o aniversario de emancipacao polirica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/08/2008 | 4322.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao MDE, ref. ao mes de julho/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/08/2008 | 3345.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb outros, ref. ao mes de julho/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/08/2008 | 11641.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb Magisterio, ref. ao mes de julho/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/08/2008 | 7139.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento Administrativo do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/08/2008 | 10184.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/08/2008 | 19.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao de c/c, relativo ao mes de agosto, debitado nesta data conf. extrato.extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/08/2008 | 117.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de julho, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/08/2008 | 6505.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss, referente a direnca da GPS competencia 10/2007, conf. gps. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/08/2008 | 23660.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Financas, Agricultura, Agentes de Saude, Agentes do PEVA, Profissionais do PSF, Sec. Assist. Social, Conselho Tutelar, Prest. de Serv. do CRAS, Pres. de Serv. da Assist. Social, Sec. de Obras e Prestadores de Servicos da Sec. de Obras, ref. ao mes de julho/2008, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CNM-Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de julho/2008, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/08/2008 | 400.00 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a manutencao da escola Municipal da Sede desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/08/2008 | 1100.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 14 apresentacoes artistica Musical durante os festejos juninos nas escolas do Campo desse Municipio, durante o mes de junho/2008, referente a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/08/2008 | 260.00 | 00005789114423 | VANIA MARIA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos referente ao mes 12/2004, conf. demonstrativo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/08/2008 | 400.00 | 00075311640430 | LUIZA QUITERIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento oriundo de reclamacao trabalhista no 00144.2007.014.13.00-2 relativo ao FGTS, conf. ata de conciliacao Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro, referente ao complemento de empenho feito a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de agosto/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/08/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 toner t 163 para copiadora da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/08/2008 | 450.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 viagens no percurso Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento medico, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/08/2008 | 1200.00 | 00044935854472 | ALBERTO GERVASIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao do ambulatorio do SIASUS desta Prefeitura referente ao meses de abril, maio e junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/08/2008 | 5500.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atedimento medico no hospital desse Municipio, referente a 10 plantoes as segundas e sextas feira, durante o mes de julho/2008, conf. contrato no 36/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/08/2008 | 4882.14 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO referente ao mes de agosto/2008, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/08/2008 | 1500.00 | 00054697468449 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao dos detritos dos filtros biologicos existentes nesta cidade, referente a 3/3 parcela, conf. contrato de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/08/2008 | 300.00 | 00004099798488 | JOSE BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na lavagem e aspiracao da frota de veiculos e maquinas desse Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/08/2008 | 900.00 | 00034510427468 | ROSA AMELIA LEAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o CRAS desse Municipio, relativo ao pereiodo de 10/05 a 10/07/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/08/2008 | 1200.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria na area de Assistencia Social, orientando a execucao dos Programas do Governo Federal neste Municipio, no periodo de 12/07/2008 a 11/08/2008.10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/08/2008 | 190.00 | 00099633655404 | EUNICE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de um exame medico, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/08/2008 | 270.00 | 00029314421864 | CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados em pequenos reparos e pintura de meios-fios em avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001635 | 12/08/2008 | 2800.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contratacao de um caminhao com carroceria aberta para transporte de materiais e pessoas para recuperacao de estradas e retirada de entulhos, conf. contrato de servicos no 059/2008,durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/08/2008 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 parafusos da luva para a grade aradora desse Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funaciona o Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/08/2008 | 830.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches ao policiamento militar quando em servicos neste Municipio, durante as comemoracoes das festejos Juninos realizados nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/08/2008 | 370.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 04 cata-ventos localizados nos Sitios Ventura, Riacho do Algodao, Riacho do Mel e Barra do Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/08/2008 | 690.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor de partida de 02 tratores da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/08/2008 | 870.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 03 portoes em ferro, sendo 02 para a Creche Municipal e 01 para a Escola Municipal da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/08/2008 | 530.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes elanches servidos aos Professores da UEPB, quando ministrando aulas do Curso de Pedagogia em Servico ao professores da Rede Municipal, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/08/2008 | 1500.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 10 postes em tubos de ferro galvanizados medindo 08 metros de altura destinados a iluminacao de pracas e canteiros centrais de ruas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/08/2008 | 150.00 | 00005283998452 | JUCIMARIO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao de estradas no trecho Sitio Carmo via Agua Doce desse Municipio, no periodo de 22 a 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/08/2008 | 429.04 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento dos veiculos da Sec. de Saude desse Municipio, quando em viagens Campina Grande/Joao Pessoa, durante o mes de julho, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/08/2008 | 960.00 | 00083961283400 | MAURICIO JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 8.000 tijolos manual destinados a manutencao de predios, calcadas e pracas publicas Municipais desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/08/2008 | 2030.89 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e de expediente diversos conf. nota fiscal, destinados a Sec. de Educacao para atender as escolas da Rede Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/08/2008 | 800.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma urna funeraria para sepultamento da Senhora Quiteria Martins Castro por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/08/2008 | 2673.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/08/2008 | 1500.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 08 viagens, sendo 02 no percurs Congo/C. Grande, 03 Congo/J. Pessoa e 03 Congo/monteiro, transportando a Sec. de Educacao, Diretores e Coordenadores desta Prefeitura, quando a servico na Sec. de Educacao do Estado, UEPB e 5o Nucleo, durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de agosto/2008, atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/08/2008 | 268.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao e recarga de extintores do Centro Administrativos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/08/2008 | 866.08 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura de partes do veiculo fiat Uno de placa MNZ 0285/PB da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/08/2008 | 2416.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008, atraves de debito automatico na conta do ICMS, nessa data.essa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/08/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 toner t 163 para copiadora da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/08/2008 | 1500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos e ambulatorias prestados a pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de junho/2008, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/08/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de agosto/2008, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001746 | 20/08/2008 | 6000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos especializados de contabilidade publica para esta Prefeitura referente ao meses de junho, julho e agosto de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001747 | 20/08/2008 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de assessoria e consultoria em gestao publica prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/08/2008 | 60.00 | 00077051734415 | DJALMA CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto e reistalacao de programas no computador do Dep. de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/08/2008 | 320.00 | 00001450423400 | CLEUDE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 08 faixas comemorativas quando das comemoracoes do 49o aniversario de Emancipacao politica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/08/2008 | 260.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 07 computadores da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001664 | 21/08/2008 | 4966.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede de Ensino Municipal dessa Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CNM-Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de agosto/2008, sera debitado no dia 10/09/2008 na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO A MADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/08/2008 | 260.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trofeis e medalhas destinadas a doacao para premiacao de equipes de futebol amoradas desse Municipio, quando da realizacao do campeonato Municipal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/08/2008 | 855.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda, mecanicos e vulcanizo de pneus prestados em 04 tratores e 02 grade aradoras desta prefeitura, durante o meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/08/2008 | 1200.00 | 00058943218400 | JOSE ROMILDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da estrada que liga o Sitio Gangorra ate o Sitio Lagoa da Ilha desse Municipio,no total de 6km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/08/2008 | 331.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao e recarga de extintores, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/08/2008 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de um Eco Doppler colorido realizado no paciente Jose Alves Feitosa, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/08/2008 | 535.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio para o Centro de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/08/2008 | 1851.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTEN CAO DE UNIDADES DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/08/2008 | 762.00 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinados a pequena reforma no predio do PSF desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/08/2008 | 261.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/08/2008 | 254.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua da Casa de apoio e Centro Administrativo dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/08/2008 | 365.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Cemiterio Municipio, referente ao mes de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/08/2008 | 656.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica relativo ao consumo de bandas quando das comemoracoes da festa da padroeira desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/08/2008 | 12692.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a predios e Iluminacao Publica desse Municipio, durante o mes de julho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/08/2008 | 1000.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400 kit copos e pratos para as escolas da Rede Municipal dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/08/2008 | 1284.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educaao desse Municipio, relativo ao mes de julho/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/08/2008 | 1297.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591100 do Gab. do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/08/2008 | 570.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Edilidade, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/08/2008 | 1044.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss, referente a direnca da GPS competencia 06/2008, conf. gps. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/08/2008 | 1065.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, ref. ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/08/2008 | 5040.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 10a, 11a e 12a parcelas do Curso de Pedagogia em servicos oferecido aos Professores da Rede Municipial de Ensino, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/08/2008 | 700.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente 04 viagens, sendo 02 no percurso C. Grande/Joao Pessoa e 02 Congo/Monteiro, conduzindo servidores da Sec. de Educacao desse Municipio, quando a servico da mesma, durante o mes de julho/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/08/2008 | 1619.70 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinadas a farmacia basica para atender pesssoas carentes atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/08/2008 | 926.31 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de agosto, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/08/2008 | 510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia fiat Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/08/2008 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na suspencao e alinhamento de direcao do veiculo ambulancia fiat Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001694 | 29/08/2008 | 2700.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Toyota Bandeitante de placa JKZ 7298, destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, no periodo de 12/06 a 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001696 | 29/08/2008 | 6060.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/08/2008 | 676.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70/13 para manutencao do veiculo Fiat Uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001705 | 29/08/2008 | 1912.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 890 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Toyota bandeirante locado para atender os Servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001706 | 29/08/2008 | 1712.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 797 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Dukato de placa HXZ 8085 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001707 | 29/08/2008 | 3039.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.130 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de placa JYF 6810 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante omes de agosto/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001708 | 29/08/2008 | 2716.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.010 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille 03 de placa MNZ 0325 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001709 | 29/08/2008 | 2636.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 980 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille 02 de placa MNZ 0285 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. notafiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001710 | 29/08/2008 | 2606.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 969 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille 01 de placa MNN 0536 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. notafiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/08/2008 | 6400.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/08/2008 | 15145.50 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/08/2008 | 28648.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOPAG PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2008 | 8995.00 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES E OUTROS - FOPAG PREST DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2008 | 1992.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS B DA SILVA - FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEVA desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/08/2008 | 830.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Agentes da Vigilancia Sanitaria desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/08/2008 | 588.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um veiculo motocicleta Honda CG de placa MOD 0443 destinada aos servics da Sec. de Obras desse Municipio, durante os meses de maio e junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001698 | 29/08/2008 | 1047.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes, oleos para freio e oleos para hidraulicos, destinados a manutencao da frota de veiculos, tratores e grades aradoras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001700 | 29/08/2008 | 1697.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 790 litros de combustivel biodiesel destinados ao abastecimento do caminhao locado para atender os servicos da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001703 | 29/08/2008 | 2342.41 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.090 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do trator Maq. 02 da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001711 | 29/08/2008 | 1962.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 913 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento da Patrol do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2008 | 17224.55 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2008 | 11880.00 | 00007527658410 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA E OUTROS - FOPAG PREST OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/08/2008 | 350.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma urna funeraria para sepultamento da Senhora Luiza Fernandes de Melo por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/08/2008 | 5215.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2008 | 2075.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2008 | 830.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Acao Social desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2008 | 2480.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2008 | 13000.00 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/08/2008 | 420.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente 07 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinados ao abastecimento de cisternas das Escolas dos Sitios Tatu, Lagoa Funda, Poco Comprido e Riachao, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2008 | 19755.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2008 | 6655.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos do Dep. de Educacao Fundeb Magisterio desse Municipio, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2008 | 48386.75 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb Magisterio desse Municipio, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2008 | 11886.00 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb Outros desse Municipio, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/08/2008 | 4565.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos do Dep. de Educacao Fundeb Outros desse Municipio, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/08/2008 | 1.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do Icms desoneracao das exportacoes, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2008 | 5235.75 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Financas desse Municipio, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001745 | 29/08/2008 | 3600.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de assessoria e consultoria em gestao publica prestados a esta Prefeitura, referente aos meses de julho e agosto de 2008, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001701 | 29/08/2008 | 3042.98 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.416 litros de combustivel Diesel comum destinada ao abastecimento do trator Maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001702 | 29/08/2008 | 3180.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.480 litros de combustivel Biodiesel comum destinada ao abastecimento do trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001704 | 29/08/2008 | 1510.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 703 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do trator Maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2008 | 5015.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2008 | 7382.28 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao desse Municipio, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2008 | 99.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagens de documentos dessa Edilidade durante o mes de agosto/2008, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2008 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao apoio cultural pelos servicos prestados na divulgacao de interesse de materias de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/08/2008 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 10 pontos de acesso internet Banda Larga para uso no Centro Adminstrativo desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/08/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no censo escolar desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/08/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Escola Municipal desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/08/2008 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 02 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/08/2008 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga e 04 compartilhamento, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/08/2008 | 483.60 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a merenda escolar desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no CRAS desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/08/2008 | 350.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma urna funeraria para sepultamento da Senhora Josefa Adriana de Queiroz Xavier por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2008 | 626.50 | 09284115000120 | LUZIA ZIZA SIQUEIRA DE QUEIROZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender pessoas carentes atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/08/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Casa de Apio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2008 | 492.47 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela do seguro do Veiculo fiat Uno Mille 02 da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2008 | 493.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela do seguro do Veiculo fiat Uno Mille 03 da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2008 | 2392.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela do seguro do Veiculo Ambulancia fiat Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2008 | 500.00 | 00005809031412 | MARIA GIRLANIA DEODATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Tapera deste Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2008 | 500.00 | 00003389769498 | JARDILENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado na Sede deste Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2008 | 500.00 | 00005571427418 | ANA FLAVIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Riacho do Algodao deste Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2008 | 500.00 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Santa Rita de Baixo deste Municipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2008 | 360.00 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacao de estradas Municipais no Sitio Riachao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2008 | 260.00 | 00077413180472 | JOSE BENIZIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no desmatamento de avenidas projetadas dessa cidade, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001760 | 01/09/2008 | 1973.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2008 | 79.84 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cetim duque destinado a cobertura dos logotipos desse Municipio, conf. nota fiscal, por ocasiao das eleicoes Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado na conta corrente 1066-9, nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/09/2008 | 2.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/09/2008 | 1116.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de agosto, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/09/2008 | 382.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios Municipais, ref. ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/09/2008 | 815.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 chaves de iluminacao publica e 03 fusivel cartucho latao 2002 - 60A para a manutencao da Iluminacao dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/09/2008 | 415.00 | 00098063138449 | MARIA DA GUIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao abono pasep relativo ao exercicio 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/09/2008 | 420.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando adolescentes do Programa Pro-jovem para participarem de uma gicana envolvendo os nucleos dos Sitios Santa Rita de Baixo, Riacho do Algodao, Tapera e Sede do Municipio,durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/09/2008 | 2200.00 | 00057121508320 | MARCIO ANTONIO FALCAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atendimento medico no hospital desse Municipio, com plantoes aos sabados, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/09/2008 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de uma Tomog. Comp. da Regico Cervical, realizado na paciente Maria Melo Feitosa por ser pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/09/2008 | 185.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da renovacao do emplacamento do veiculo Ambulancia Fiat Uno de placa MNW 0537 desse Municipio, ref. a 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/09/2008 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a reciclagem de 03 cartuchos hp, destinados a impressora da Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/09/2008 | 155.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 cartuchos hp para a impressora da Sec. de Financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001772 | 04/09/2008 | 1197.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSFs I e II desse Municipio, para atendimento de pessoas carentes atrves do programa saude bucal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/09/2008 | 3018.38 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos PSFs I e II desse Municipio, para atendimentos basicos de Saude, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/09/2008 | 105.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de 01 fluxometro med e 01 umidificador sm med para cilindro de oxigenio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/09/2008 | 106.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno de placa 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, quando em viagens Campina Grande/Joao Pessoa, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/09/2008 | 500.00 | 00097830038449 | GRASSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora Social do Programa PROJOVEM do 1o Nucleo formado por 25 jovens na faixa etaria de 15 a 17 anos, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/09/2008 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Culinaria no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/09/2008 | 800.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 no percurso de Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrarem o Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/09/2008 | 19.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao de c/c, relativo ao mes de setembro, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/09/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001780 | 08/09/2008 | 1012.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSFs I e II desse Municipio, para atendimento de pessoas carentes atrves do programa saude bucal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/09/2008 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lanterna para o veiculo Fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/09/2008 | 600.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do computador da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/09/2008 | 676.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus destinados ao veiculo Fiat Uno Mille 03 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001785 | 09/09/2008 | 198.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Municipal dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001786 | 09/09/2008 | 4083.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001794 | 10/09/2008 | 2654.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001800 | 10/09/2008 | 833.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 17 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001801 | 10/09/2008 | 830.40 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 16 viagens no percurso de 30 km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001802 | 10/09/2008 | 1866.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 36 viagens no percurso de 17 km, transportando estudantes e a Professora do Sitio Riacho da Roca via Mulungu para a Sede do Municipio e 18 viagens no percurso Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda, durante o mes de julho/2008. (turnos manha e noite). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/09/2008 | 1248.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 16 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/09/2008 | 884.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 17 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/09/2008 | 832.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 16 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/09/2008 | 822.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001808 | 10/09/2008 | 1134.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001809 | 10/09/2008 | 1740.60 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 35 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha p para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008, nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001810 | 10/09/2008 | 1123.20 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/09/2008 | 1520.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 40 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008.(turno diurno e Noturno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/09/2008 | 912.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 19 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/09/2008 | 544.32 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Ria via Riacho do Mel a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/09/2008 | 1254.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001815 | 10/09/2008 | 2106.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 36 viagens no percurso de 42km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/09/2008 | 435.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 29 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa MNE 5907-PB, no percurso do Sitio Manicoba para o para a Sede deste Municipio, durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/09/2008 | 290.00 | 00008770858462 | ROSELY DE SALES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 29 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa MOW 5887-PB, no percurso do Sitio Macambira para o Sitio Riachao deste Municipio, durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/09/2008 | 290.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 29 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa mmw 3720-PB, no percurso do Sitio Manicoba e Juazeiro para a Sede deste Municipio, durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/09/2008 | 620.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 38 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa mn 9596-PB, no percurso do Sitio Salgadinho para o Sitio Riachao deste Municipio, durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/09/2008 | 310.00 | 00083963839449 | ERINALDO RAMOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 31 viagens, transportando a Professora em veiculo Motocicleta de placa KIP 6977-PE no percurso do Congo para o Sitio Riachao, durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/09/2008 | 4148.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao MDE, ref. ao mes de agosto/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/09/2008 | 3454.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb outros, ref. ao mes de agosto/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/09/2008 | 11558.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb Magisterio, ref. ao mes de agosto/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/09/2008 | 7202.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento Administrativo do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/09/2008 | 9225.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/09/2008 | 2274.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/09/2008 | 22690.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Financas, Agricultura, Agentes de Saude, Agentes do PEVA, Profissionais do PSF, Sec. Assist. Social, Conselho Tutelar, Prest. de Serv. do CRAS, Pres. de Serv. da Assist. Social, Sec. de Obras e Prestadores de Servicos da Sec. de Obras, ref. ao mes de agosto/2008, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS OUTROS E PAB FIXO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/09/2008 | 298.70 | 00028869893472 | MARIA EVANGELISTA SALES FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao da campanha de vacinacao do idoso- INFLUENZA, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/09/2008 | 4882.14 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO referente ao mes de setembro/2008, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/09/2008 | 4982.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Saude FMS, ref. ao mes de agosto/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/09/2008 | 400.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora da Brinquedoteca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/09/2008 | 200.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Cabeleireira no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/09/2008 | 320.00 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Pintura no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/09/2008 | 160.00 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Renda e Renascenca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/09/2008 | 55.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bota de couro CF200 para o eletricista dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/09/2008 | 300.00 | 00004099798488 | JOSE BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na lavagem e aspiracao da frota de veiculos e maquinas desse Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/09/2008 | 927.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 sacos de cimento 50kg e 21 tubos PVC 100mm destinados a manutencao e reparos na rede de esgotos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/09/2008 | 700.00 | 02912128000157 | S. J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos funeral e translado da falecida Maria das Gracas Alexandre por ser pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/09/2008 | 500.00 | 00080591531453 | ANTONIO FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos de avendidas projetadas desta cidade, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/09/2008 | 7150.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atedimento medico no hospital desse Municipio, referente a 13 plantoes as segundas e sextas feira, durante o mes de agosto/2008, conf. contrato no 36/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/09/2008 | 596.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus destinados ao veiculo Fiat Uno Mille 02 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/09/2008 | 335.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cx formularios continuos 2v e 1 cx recibo de pagamento, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/09/2008 | 360.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao GLp em 10 botijoes 13kg destinados as unidades escolares desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/09/2008 | 480.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 viagens no percurso Congo/monteiro aos sabados com alunos desse Municipio para cursarem a UVA, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/09/2008 | 1400.00 | 00008080122407 | CLAUDIO MARRONE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecimento de cisternas das Escolas da Zona Rural desse Municipio, durante os meses de julho e agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/09/2008 | 1525.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/09/2008 | 171.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de agosto, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de setembro/2008, atraves de debito na conta do ICMS, nessa data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/09/2008 | 560.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/09/2008 | 13767.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao Publica desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/09/2008 | 3001.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008, atraves de debito automatico na conta do ICMS, nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/09/2008 | 618.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus para o carrocao do lixo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001842 | 18/09/2008 | 909.57 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/09/2008 | 2000.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinados as escolas Municipais dessa Edilidade, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001844 | 18/09/2008 | 525.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/09/2008 | 485.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes e lanches servidos aos Professores da UEPB, quando ministrando aulas do Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente 07 viagens, sendo 02 no percurso C. Grande/Joao Pessoa, 02 C. Grande/Monteiro e 03 C. Grande/Serra Branca, conduzindo servidores da Sec. de Educacao desse Municipio, quando a servicoda mesma, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/09/2008 | 845.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes servidas ao policiamento militar e civil quando a servico neste Municipio, durante as festividades da Padroeira Santa Ana no periodo de 31/07 a 03/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/09/2008 | 700.00 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta Honda CG 125 Titan, destinada aos servicos da Sec. de Administracao desse Municipio, durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/09/2008 | 840.00 | 00009771822403 | RAMIRO JUNHO NASCIMENTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 30 microcomputares dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funaciona o Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/09/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de setembro/2008, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/09/2008 | 1426.82 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela 03 do parcelamento do FGTS, conf. GRf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/09/2008 | 700.00 | 00007111937465 | THIAGO JORGE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma motocicleta Honda Broz de placa KLM 2061, destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultira desse Municipio, relativo aos meses de julho e agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/09/2008 | 420.00 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacao de estradas Municipais no Sitio Riachao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001853 | 19/09/2008 | 2800.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contratacao de um caminhao com carroceria aberta para transporte de materiais e pessoas para recuperacao de estradas e retirada de entulhos, conf. contrato de servicos no 059/2008,durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/09/2008 | 500.00 | 00029314421864 | CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na pintura de meio-fios de avenidas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/09/2008 | 400.00 | 00008437921406 | JOSE BRAZ ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos empreitada prestados na pintura de meios-fios em ruas desta cidade no periodo de 1 a 06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/09/2008 | 900.00 | 00034510427468 | ROSA AMELIA LEAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o CRAS desse Municipio, relativo ao pereiodo de 10/07 a 10/09/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria na area de Assistencia Social, orientando a execucao dos Programas do Governo Federal neste Municipio, no periodo de 11/08/2008 a 12/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/09/2008 | 510.00 | 00008199781408 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de pintura prestados no predio onde funciona o PSF I desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/09/2008 | 590.00 | 00013319280449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 viagens no percurso COngo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos atraves do CISCO, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/09/2008 | 800.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, referente aos meses de julho e agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/09/2008 | 400.00 | 00044935854472 | ALBERTO GERVASIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao do ambulatorio do SIASUS desta Prefeitura referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/09/2008 | 1225.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de glp em 35 botijoes 13kg, destinados as unidades escolares desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/09/2008 | 1158.65 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinados a reparos em unidades escolares desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP- Fundo Especial do Petroleo, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/09/2008 | 140.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx papel a4 chamex para os servicos da Sec. de Administracao e financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/09/2008 | 250.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento dos veiculos da Sec. de Saude desse Municipio, quando em viagens Campina Grande/Joao Pessoa, durante o mes de agosto, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/09/2008 | 800.00 | 00004747257403 | FELIPE GABRIEL PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na pintura do Predio do PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/09/2008 | 1068.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda, mecanicos e vulcanizo de pneus prestados em 03 tratores, carrocao e 02 grade aradoras desta prefeitura, durante o meses de julho e agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/09/2008 | 800.00 | 00064213820459 | JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacao da estrada que liga o Sitio Riachao velho, via Retiro ate o Sitio Peravilho desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/09/2008 | 700.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacao da estrada que liga o Sitio Mulungu via Mata Escura ate o Sitio Lagoa Funda desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/09/2008 | 700.00 | 00005326553465 | DAMIAO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao e limpeza de detritos existentes na fossea do Predio onde funciona a Creche Municipal dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/09/2008 | 55.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bota de couro destinada a funcionario da Sec. de Obras, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/09/2008 | 350.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma urna funeraria doada para sepultamento da Sra. Helena Santana, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/09/2008 | 125.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao um exame de eletroneuromiografia, realizado no paciente Daniel Fabio F. Izidorio, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/09/2008 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de rolamento dianteiro da roda do Veiculo ambulancia fiat Ducato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/09/2008 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no aliamento de direcao do veiculo ambulancia fiat Ducato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/09/2008 | 3000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos e ambulatorias prestados a pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de julho/2008, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/09/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70r13 destinados ao veiculo fiat uno Mille de placa MNN 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/09/2008 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante para motor e filtro de oleo destinados a manutencao do veiculo fiat Uno de placa MNW0537 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/09/2008 | 0.13 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/09/2008 | 250.00 | 00002655976410 | ADRIANO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza do acude publico Municipal do Sitio Riacho do Algodao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 viagens, sendo 04 no percurso Congo/Joao Pessoa, 02 Congo/Campina Grande e 01 Congo/Sume, transportando Secretarios dessa Edilidade quando a servico, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/09/2008 | 1000.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa e 02 Congo/Monteiro, transportando o Sec. de Financas desta Prefeitura quando a servicos, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/09/2008 | 350.00 | 00077051734415 | DJALMA CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conseto de dos computadores desta prefeitura, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/09/2008 | 840.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Monteiro e 03 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes para realizacao de tratamento medico, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/09/2008 | 2000.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 11 viagens, sendo 06 no percurso Congo/C. Grande, 03 Congo/Joao Pessoa e 02 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao exames medicos, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/09/2008 | 1200.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 viagens, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande, 03 Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/Monteiro, transportando o Sec. de Saude desse Municipio, quando a servico, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/09/2008 | 1380.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 16 viagens, sendo 10 no percurso Congo/Camalau e 06 Congo/Monteiro, transportando os agentes de Saude deste Municipio para participarem de treinamentos, durante o mees de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/09/2008 | 1000.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 viagens no percurso Congo/C. Grande,transportando pessoas carentes doentes para realizacao exames medicos, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/09/2008 | 500.00 | 00005809031412 | MARIA GIRLANIA DEODATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado na Sede deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/09/2008 | 500.00 | 00003389769498 | JARDILENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Tapera deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/09/2008 | 500.00 | 00005571427418 | ANA FLAVIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Riacho do Algodao deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/09/2008 | 500.00 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Santa Rita de Baixo deste Municipio, relativo ao mes de agoto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/09/2008 | 850.00 | 00078344859468 | LUCIA DE FATIMA JORDAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na capacitacao para os monitores do CRAS no periodo de 04 a 08/08/2008, tendo como tema afetividade com processo facilitador de apredizagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/09/2008 | 400.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de reboque do veiculo fiat Dukato de placa HXJ 8045 desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/09/2008 | 1267.20 | 08753863000141 | RIBEIRO E CORREIA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento da populacao carente desse Municipio, atraves dos PSFs I e II, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001901 | 25/09/2008 | 529.16 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 nebulizadores ns Super paras Unidades de Saude onde funciona os PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/09/2008 | 40.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 01 computador da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001905 | 25/09/2008 | 1686.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSFs I e II desse Municipio, para atendimento de pessoas carentes atrves do programa saude bucal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/09/2008 | 250.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do cilindro hidraulico da grade aradora da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/09/2008 | 40.00 | 00021892288400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na gravacao de letras em trofeus e medalhas para realizacao de eventos esportivos nesse Municipio, promovido pelo Dep. de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001906 | 26/09/2008 | 3001.61 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento de pessoas carentes atraves dos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/09/2008 | 560.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas vapr mercurio 80w, rele foto eletrico e base para rele destinados a manutencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001909 | 29/09/2008 | 2439.11 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.135 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do trator Maq. 02 da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de setembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/09/2008 | 1837.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 855 litros de combustivel biodiesel destinados ao abastecimento do caminhao locado para atender os servicos da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/09/2008 | 189.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um pnes trazeiro para a moto Honda Bros da Sec. de Acao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001912 | 29/09/2008 | 2015.77 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 938 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Toyota bandeirante locado para atender os Servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de setembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001913 | 29/09/2008 | 1747.14 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 813 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Dukato de placa HXZ 8085 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de setembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001914 | 29/09/2008 | 2617.37 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 973 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille 01 de placa MNN 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de Setembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001915 | 29/09/2008 | 2698.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.003 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille 02 de placa MNZ 0285 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de Setembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001916 | 29/09/2008 | 2730.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.015 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille 03 de placa MNZ 0325 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de Setembro/2008, conf. nota fiscal.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001917 | 29/09/2008 | 3080.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.145 litros de combustivel Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de placa KKF 6810 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante omes de setembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/09/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de um Eco Doppler colorido realizado na paciente Maria Antonia Pereira Alves, por ser pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001908 | 29/09/2008 | 2069.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 963 litros de combustivel Biodiesel comum destinada ao abastecimento do trator Maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de setembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001910 | 29/09/2008 | 3214.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.496 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do trator Maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de setembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001911 | 29/09/2008 | 3169.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.475 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de setembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2008 | 4615.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do pasep, retido na cota do Fpm, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2008 | 1.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneracao das Exportacoes, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2008 | 4035.75 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Financas desse Municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2008 | 1237.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de setembro, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2008 | 11598.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de saldo de convenio nao utilizado, uriundo de aplicacao financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2008 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 10 pontos de acesso internet Banda Larga para uso no Centro Adminstrativo desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2008 | 2250.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pesquisa de arquivos para individualizacao do FGTS de servidores desta Prefeitura no total de 75 competencias, sendo 01/1985 a 01/1990 e os meses 01/2000 e 06/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2008 | 53.55 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagens de documentos dessa Edilidade durante o mes de setembro/2008, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2008 | 7382.28 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao desse Municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Escola Municipal da Sede desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2008 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga e 04 compartilhamento, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2008 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 02 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no Censo Escolar desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2008 | 19755.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2008 | 6655.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos do Dep. de Educacao Fundeb Magisterio desse Municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2008 | 49508.25 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb Magisterio desse Municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2008 | 11906.75 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb Outros desse Municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2008 | 4565.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos do Dep. de Educacao Fundeb Outros desse Municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Casa de Apio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2008 | 485.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do induzido do motor de partida e da parte eletrica do veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2008 | 6400.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2008 | 14545.50 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2008 | 28648.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOPAG PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2008 | 8995.00 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES E OUTROS - FOPAG PREST DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2008 | 1992.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS B DA SILVA - FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEVA desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2008 | 996.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Agentes da Vigilancia Sanitaria desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no CRAS desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2008 | 4015.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2008 | 830.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Acao Social desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2008 | 2480.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2008 | 13000.00 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001930 | 30/09/2008 | 1393.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e graxas destinados a manutencao da frota de veiculos e maquinas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2008 | 17298.55 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2008 | 11580.00 | 00007527658410 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA E OUTROS - FOPAG PREST OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2008 | 618.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus para o carrocao do lixo desse Municipio, conf. nota fiscal.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/10/2008 | 1034.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ferramentas, fios e tubos pvc, destinados a manutencao de predios e pracas publicas Municipais, atraves da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/10/2008 | 3803.88 | 09138544000199 | BERNADO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a honorarios advocaticios pelos servicos prestados na recuperacao de creditos previdenciarios pagos indevidos, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/10/2008 | 950.00 | 02912128000157 | S. J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao para doacao de uma urna funeraria, flores e translado do corpo do falecido Marcio da Silva, por ser pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/10/2008 | 86.80 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do Fiat Uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/10/2008 | 1005.00 | 09284115000120 | LUZIA ZIZA SIQUEIRA DE QUEIROZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destianos ao atendimento de pessoas carentes atras dos PSFs I e II desse Municipio, conf. notafiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/10/2008 | 846.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma fotocopiadora 1645 para uso na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/10/2008 | 1496.80 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico e de construcao destinados a manutencao de predios escolares dessa Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/10/2008 | 0.34 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postados debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/10/2008 | 45.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de luvas para o veterinario desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/10/2008 | 585.80 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/10/2008 | 1359.60 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as escolas Municipal, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001973 | 03/10/2008 | 1379.40 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 22 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001974 | 03/10/2008 | 1029.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001975 | 03/10/2008 | 934.20 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 30km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001976 | 03/10/2008 | 1200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001977 | 03/10/2008 | 665.28 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 22 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001978 | 03/10/2008 | 882.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001979 | 03/10/2008 | 1672.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 44 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008.(Turnos Tarde e Noite). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001980 | 03/10/2008 | 1482.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 19 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001981 | 03/10/2008 | 1310.40 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001982 | 03/10/2008 | 1323.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001983 | 03/10/2008 | 2106.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 36 viagens no percurso de 42km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001984 | 03/10/2008 | 1056.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 22 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001985 | 03/10/2008 | 1976.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 38 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu para a Sede do Municipio turno noite, e estudantes e a Professora do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse do Municipio no turno manha, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001986 | 03/10/2008 | 2099.40 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 42 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha (turnos tarde e noite) para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001987 | 03/10/2008 | 1144.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 22 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Perailho para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001988 | 03/10/2008 | 988.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 19 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/10/2008 | 190.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 19 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa mmw 3720-PB, no percurso do Sitio Manicoba e Juazeiro para a Sede deste Municipio, durante o mes de agosto 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/10/2008 | 380.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa mn 9596-PB, no percurso do Sitio Salgadinho para o Sitio Riachao deste Municipio, durante o mes de agosto 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/10/2008 | 190.00 | 00008770858462 | ROSELY DE SALES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 19 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa MOW 5887-PB, no percurso do Sitio Macambira para o Sitio Riachao deste Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/10/2008 | 315.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa MNE 5907-PB, no percurso do Sitio Manicoba para o para a Sede deste Municipio, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/10/2008 | 180.00 | 00083963839449 | ERINALDO RAMOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens, transportando a Professora em veiculo Motocicleta de placa KIP 6977-PE no percurso do Congo para o Sitio Riachao, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/10/2008 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos e ambulatorias prestados a pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/10/2008 | 6050.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atedimento medico no hospital desse Municipio, referente a 11 plantoes as segundas, sextas e domingos, durante o mes de setembro/2008, conf. contrato no 36/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/10/2008 | 140.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/10/2008 | 300.00 | 00004099798488 | JOSE BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na lavagem e aspiracao da frota de veiculos e maquinas desse Municipio, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/10/2008 | 600.00 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacaao da estrada Municipial localizada no Sitio Riachao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/10/2008 | 250.00 | 00029314421864 | CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na pintura de meios-fios nas avenidas desta cidade, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/10/2008 | 750.00 | 00090922352453 | COSMO ELIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento servicos de empreitada prestados no conserto de 75 metros de calcamento nas Ruas Senador Rui Carneiro e Jose Gaudencio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/10/2008 | 500.00 | 00002038564493 | GERLAM ROBERTO SOARES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na podagem de 25 alvores nas Ruas Ministro Jose Americo, Amaro de Oliveira travassos e Capitao Jose Lucas nesta cidade, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/10/2008 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Culinaria no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/10/2008 | 400.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora da Brinquedoteca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/10/2008 | 320.00 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Pintura no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/10/2008 | 160.00 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 10 horas aula, como monitora do Curso de Renda e Renascenca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/10/2008 | 200.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Cabeleireiro no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/10/2008 | 900.00 | 00097717207400 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 09 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de exames medicos atraves do Cisco, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/10/2008 | 200.00 | 00007712875421 | ADRIANO DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na pintura dos portoes dos Predios dos PSFs I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002005 | 06/10/2008 | 2700.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Toyota Bandeitante de placa JKZ 7298, destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, no periodo de 12/08 a 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/10/2008 | 1350.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 viagens, sendo 04 no percurso Congo/Joao Pessoa, 01 Congo/Sume e 02 Congo/Monteiro, transportando o Sec. de Adm/Financas desta Prefeitura quando a servico junto a CEF, Cepam, TRT, TCE e B. do Brasil, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/10/2008 | 19.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao de c/c, relativo ao mes de setembro, debitado nesta data conf.extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/10/2008 | 380.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de uma caneta Odontologica e um contra-angulo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/10/2008 | 400.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento dos veiculos da Sec. de Saude desse Municipio, quando em viagens Campina Grande/Joao Pessoa, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002011 | 08/10/2008 | 2506.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSFs I e II desse Municipio, para atendimento de pessoas carentes atrves do programa saude bucal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/10/2008 | 3803.88 | 09138544000199 | BERNADO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a honorarios advocaticios pelos servicos prestados na recuperacao de creditos previdenciarios pagos indevidos, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/10/2008 | 230.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 cartuchos hp para manutencao das impressoras da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002016 | 09/10/2008 | 5873.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de Setembro/2008, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002013 | 09/10/2008 | 198.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Municipal dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002015 | 09/10/2008 | 4083.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/10/2008 | 4148.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao MDE, ref. ao mes de setembro/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/10/2008 | 3459.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb Outros, ref. ao mes de setembro/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/10/2008 | 11355.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb Magisterio, ref. ao mes de setembro/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/10/2008 | 7271.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento Administrativo do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/10/2008 | 11268.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/10/2008 | 4.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/10/2008 | 25.81 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do CID nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/10/2008 | 1434.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela 04 do parcelamento do FGTS, relativo as competencias 01/1999, 05/1998, 06/1998 e 04/1998 conf. GRf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/10/2008 | 16283.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Financas, Agricultura, Agentes de Saude, Agentes do PEVA, Profissionais do PSF, Sec. Assist. Social, Conselho Tutelar, Prest. de Serv. do CRAS, Pres. de Serv. da Assist. Social, Sec. de Obras e Prestadores de Servicos da Sec. de Obras, ref. ao mes de setembro/2008, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CNM-Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de setemro/2008, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/10/2008 | 1000.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a ADECASC- Associacao de Desenvolvimento Comunitario e Apoio Social do Congo, referente ao apoio cultural dos meses de setembro e outubro/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/10/2008 | 926.31 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de setembro, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/10/2008 | 4882.14 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO referente ao mes de outubro/2008, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/10/2008 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de uma Tomog. Computadorizada do Cranio, realizado na paciente Dalila Talita Alves Ribeiro por ser pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/10/2008 | 4856.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Saude FMS, ref. ao mes de setembro/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/10/2008 | 1020.00 | 08457838000110 | OTICA CAMILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 pares de oculos de grau completos para doacao a pessoa carentes desse Municipio, conf. cadastros sociais, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/10/2008 | 500.00 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Santa Rita de Baixo deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/10/2008 | 500.00 | 00005571427418 | ANA FLAVIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Riacho do Algodao deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/10/2008 | 500.00 | 00003389769498 | JARDILENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Tapera deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/10/2008 | 500.00 | 00097830038449 | GRASSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem, formado por 25 jovens na faixa etaria de 15 a 17 anos, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/10/2008 | 500.00 | 00005809031412 | MARIA GIRLANIA DEODATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado na Sede do Municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/10/2008 | 1300.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica na area de licitacao, contratos e orientacoes dos servidores do Dep. de Pessoal, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/10/2008 | 0.49 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de outubro/2008, atraves de debito na conta do ICMS, nessa data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/10/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de licenca de instalacao no 1322/08, no Diario Oficial e Jornal A Uniao edicao 07/10/2008, debitado na conta do Icms, nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/10/2008 | 1200.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servios prestados de locacao de Soft de folha de Pagamento e IPTU, referente ao meses de maio e junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002044 | 14/10/2008 | 1900.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente oa mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTEN CAO DE UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002045 | 15/10/2008 | 22534.52 | 08579567000176 | RONALDO ALVES CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 1a medicao da Construcao de 02 Postos de Saude nos Sitio Tapera e Carmo desse Municipio, conf. Carta Convite no10/2008. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/10/2008 | 2750.00 | 00057121508320 | MARCIO ANTONIO FALCAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atendimento medico no hospital desse Municipio, com plantoes aos sabados, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/10/2008 | 335.98 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao ressacimento das despesas de refeicoes e combustiveis quando das viagens para Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a CEF, Funasa, Contador acompanhado com o Sec. de Financas, o motorista e o Assessor Luiz Carlos, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/10/2008 | 600.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 viagens no percurso Congo/monteiro aos sabados com alunos desse Municipio para cursarem a UVA, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/10/2008 | 192.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica do Hospital desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/10/2008 | 637.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na revisao comprleta do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/10/2008 | 722.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na revisao completa do veiculo Fiat Uno Mille 01 de placa MNZ0537 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/10/2008 | 2016.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos Veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno Mille 01 de placa MNZ0537 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/10/2008 | 125.00 | 00031588639878 | GILMARA ANA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de um colchao de agua, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/10/2008 | 350.00 | 00008437921406 | JOSE BRAZ ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na limpeza de matos de avenidas projetada dessa cidade, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/10/2008 | 229.45 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento para a farmacia basica do Municipio, conf. notas ficais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/10/2008 | 926.31 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de outubro, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/10/2008 | 150.00 | 00001210421461 | WELLISON DE ALBUQUERQUE HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames medicos, por ser pessoa carente desse municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2008 | 150.00 | 00080591531453 | ANTONIO FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames medicos, por ser pessoa carente desse municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/10/2008 | 150.00 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames medicos, por ser pessoa carente desse municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/10/2008 | 128.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica do Hospital desse Municipio, unicipio, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/10/2008 | 1300.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 viagens, sendo 02 no percurso Congo/joao Pessoa, 04 Congo/C. Grande e 01 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes para realizacao de exames medicos, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/10/2008 | 180.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos de impressoras hp da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/10/2008 | 348.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento 2008 do veiculo motocicleta de placa MON 7088 da Sec. de Acao desse Municipio, conf. demonstrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/10/2008 | 150.00 | 00009431796457 | ADILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de um exame medico, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/10/2008 | 1438.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela 05 do parcelamento do FGTS, relativo a competencia 01/1999, conf. GRf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/10/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de outubro/2008, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/10/2008 | 3.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/10/2008 | 15630.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 33a, 34a, 35a e 36a parcelas do Curso de Pedagogia em servicos oferecido aos Professores da Rede Municipial de Ensino, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/10/2008 | 1492.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/10/2008 | 2836.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008, atraves de debito automatico na conta do ICMS, nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/10/2008 | 1080.00 | 00005270140446 | JOSE ROBERTO BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na confeccao de 9000 tijolos manual destinados a manutencao de predios, calcadas e pracas publicas Municipais dessa Cidade, atraves da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/10/2008 | 17013.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e Ilumincao Publica desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002073 | 21/10/2008 | 8676.29 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento controlados para os PSFs I e II desse Municipio para atendimento de pessoas carentes, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/10/2008 | 318.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/10/2008 | 1400.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 viagens, sendo 04 no percurso Congo/joao Pessoa e 02 Congo/C. Grande, transportando o Sec. de Saude desta Prefeitura quando a servicos junto a BEMFAM, FUNASA, SEC. DE SAUDE DO ESTADO e 3o Nucleo, durante os meses setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/10/2008 | 54.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 resmas de papel a 4 para a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/10/2008 | 1835.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao veiculo ambulancia fiata Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/10/2008 | 835.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no motor do veiculo Ambulancia Fiat Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/10/2008 | 680.00 | 00005320881827 | GIVALDO VIRGULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na pintura de bancos de pracas e meios-fios das Ruas Min. Jose Americo, Senador Rui Carneiro e Alvaro Gaudencio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/10/2008 | 900.00 | 00083963502487 | JOSE DA PAZ ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados no desmatamento com retirada dos matos de avenidas projetadas desta cidade, no periodo de 01/09 a 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/10/2008 | 640.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados no conserto e recuperacao de estradas localizadas nos Sitios Barra do Rio, Tatu ate Poco Comprido desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/10/2008 | 900.00 | 00088319024749 | ANTONIO ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados no conserto de calcamento e meio-fio em diversas ruas dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANPORTE RODOVIARIO | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MO LHADAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/10/2008 | 1200.00 | 00005501844494 | SIVONALDO MACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacao da passagem molhada lacalizada no Sitio Riacho do Mel desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/10/2008 | 850.00 | 02912128000157 | S. J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao para doacao de uma urna funeraria, flores e translado do corpo da falecida Maria de Moura Silva da cidade de Campian Grande a cidade do Congo, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/10/2008 | 280.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio, conf; nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/10/2008 | 280.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recarga e troca de cilindro de impressoras da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/10/2008 | 135.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cx c/ 10 resmas de papel a4 para a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | CONSTRUCAO/REFORMA /AMPLIACAO E CONSERVA CAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/10/2008 | 540.00 | 00075806592715 | PEDRO ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados no conserto e conservacao dos predios onde funciona o Pro-jovem e CRAS desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/10/2008 | 800.00 | 00008373123458 | TIBERIO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacao de estradas municipais nos trechos Salina, Lagoa Funda, Jua e Mata Escura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/10/2008 | 2554.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio destinados a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/10/2008 | 1600.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus destinados a manutencao das grades aradoras da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CNM-Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de outubro/2008, sera debitado no dia 10/11/2008 na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/10/2008 | 600.00 | 00010107582767 | THIAGO CHRISTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados no desmatamento com retida do matos de avenidas projetadas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/10/2008 | 1320.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 700 simples destinados a manutencao do Carrocao da coleta de lixo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/10/2008 | 1800.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de rele, lampadas v. sodio e reator v. mercurio destinados a manutencao da iluminacao piblica desse Municipio,conf.nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/10/2008 | 542.61 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas pela emissao de carteira de identidade de jovens carentes desse Municipio, conf. DARs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/10/2008 | 1283.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591100 do Gab. do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/10/2008 | 240.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao conserto motor do pipa dessa Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/10/2008 | 796.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 185/70/13 destinados a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/10/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2008 | 1774.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2008 | 716.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70/13 destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno Mille 02, da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/10/2008 | 6000.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2008 | 15475.50 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/10/2008 | 28648.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOPAG PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/10/2008 | 1245.00 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES E OUTROS - FOPAG PREST DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2008 | 1992.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS B DA SILVA - FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEVA desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/10/2008 | 996.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Agentes da Vigilancia Sanitaria desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/10/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no CRAS desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria na area de Assistencia Social, orientando a execucao dos Programas do Governo Federal neste Municipio, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/10/2008 | 1800.00 | 00003295774412 | FLAVIA CRISTINA ARAUJO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitadora aos orientadores Sociais do Programa Pro-jovem tendo como foco o processo ensinar-aprender atraves da relacao orientador, no periodo de 08 a 12/09/08nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2008 | 1020.00 | 08457838000110 | OTICA CAMILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 pares de oculos de grau completos para doacao a pessoa carentes desse Municipio, conf. cadastros sociais, nos termos da Lei Municipal no 12/2001.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/10/2008 | 4015.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/10/2008 | 2480.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2008 | 13000.00 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/10/2008 | 1300.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de carros de mao, dadeiras, portas e portoes de ferro, soldagem de grades, biro e tanque pipa desta prefeitura nos meses de setembro e outibro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002116 | 30/10/2008 | 2800.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contratacao de um caminhao com carroceria aberta para transporte de materiais e pessoas para recuperacao de estradas e retirada de entulhos, conf. contrato de servicos no 059/2008,durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/10/2008 | 15809.05 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00007527658410 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA E OUTROS - FOPAG PREST OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos da Sec. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2008 | 4615.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao desse Municipio, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2008 | 4035.75 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Financas desse Municipio, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/10/2008 | 1260.17 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, ref. ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/10/2008 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 10 pontos de acesso internet Banda Larga para uso no Centro Adminstrativo desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funaciona o Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2008 | 1045.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591100 do Gab. do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2008 | 7282.28 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao desse Municipio, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/10/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Escola Municipal da Sede desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/10/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no Censo Escolar desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/10/2008 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 02 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/10/2008 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga e 04 compartilhamento, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2008 | 19445.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Educacao MDE desse Municipio, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/10/2008 | 50030.75 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Educacao Fundeb Magisterio desse Municipio, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2008 | 11906.75 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Educacao Fundeb Outros, desse Municipio, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2008 | 415.00 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos da Sec. de Educacao Fundeb Outros, desse Municipio, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/10/2008 | 1.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota Mensal do Icms Desoneracao, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/10/2008 | 3682.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de saldo de convenio nao utilizado, uriundo de aplicacao financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002148 | 31/10/2008 | 3219.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.498 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. IV da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de outubro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002149 | 31/10/2008 | 2941.98 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.369 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. III da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de outubro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002150 | 31/10/2008 | 2140.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 996 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. I da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de outubro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/10/2008 | 450.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bateria ajax destinada a manutencao do trator Valtra da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002151 | 31/10/2008 | 2658.31 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.237 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. II da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de outubro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002152 | 31/10/2008 | 2260.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.052 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do caminhao locado para atender os servicos da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de outubro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/10/2008 | 390.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bateria ajax destinada a manutencao do trator Valmet 68 da Sec. de Obras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002142 | 31/10/2008 | 1067.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 397 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo motocicleta Honda Fan de placa MOD 8383 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de outubro/2008, conf.nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002143 | 31/10/2008 | 3090.81 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.149 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille Locado de placa KKF 6810 para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante omes de outubro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002144 | 31/10/2008 | 2681.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 997 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNZ 0325 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de outubro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002145 | 31/10/2008 | 2507.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 932 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille 01 de placa MNn 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de outubro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002146 | 31/10/2008 | 2719.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1011 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille 02 de placa MNZ 0225 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de outubro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002147 | 31/10/2008 | 2125.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 989 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do veiculo toyota de placa JTG 7722, locado para atender servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de outubro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002153 | 31/10/2008 | 425.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 198 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de outubro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/10/2008 | 676.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno Mille 01, da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/11/2008 | 440.00 | 09284115000120 | LUZIA ZIZA SIQUEIRA DE QUEIROZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento de pessoas carentes desse Municipio atraves dos PSFs I e II, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/11/2008 | 55.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de 02 cartucho para impressoras da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/11/2008 | 1401.30 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 44 sacos de cimentos 50kg e material de contstrucao diversos destinados a conservacao de calccamentos, pracas e predio publicos municipais dessa cidade, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002165 | 03/11/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/11/2008 | 250.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na colocacao de 20 fechadurasm 24 ferrolhos e dobradicas, recuperacao de forras e janelas da Escola Municipal da Sede desse Municipio, conf. solocitacao da Juiza Eleitoral da 43a zona, devido o pleito de 05 de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/11/2008 | 800.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 no percurso de Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrarem o Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens nos percursos de C.Grande/Joao Pessoa, Campina Grande/Monteiro e Campina Grande/Congo, transportando professores da EUPB, Secretaria de Educacao, Professores Municipais, Diretores e Coordenadores quando a servico deste Municipio, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002164 | 03/11/2008 | 6592.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/11/2008 | 0.24 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/11/2008 | 740.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens com as equipes do Pro-jovem e CRAS para participarem de gincanas e reunioes durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/11/2008 | 500.00 | 09229637000129 | ROBERVAN LUIZ DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na montagem do motor do trator ford dessa Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/11/2008 | 423.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma fotocopiadora 1645 para uso na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/11/2008 | 514.06 | 70097530000347 | NEOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar destinados aos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002172 | 06/11/2008 | 221.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/11/2008 | 926.31 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de novembro, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/11/2008 | 4882.14 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO referente ao mes de novembro/2008, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/11/2008 | 3424.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Saude FMS, ref. ao mes de outubro/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002177 | 10/11/2008 | 2178.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 42 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu para a Sede do Municipio turno noite, e estudantes e a Professora do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse do Municipio no turno manha, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002178 | 10/11/2008 | 2108.70 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 33 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para desse do Municipio, durante o mes de setembro/2008, nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002179 | 10/11/2008 | 1672.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 44 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para desse do Municipio, durante o mes de setembro/2008, nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002180 | 10/11/2008 | 2223.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 38 viagens no percurso de 24km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para desse do Municipio, durante o mes de setembro/2008, nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/11/2008 | 4083.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao MDE, ref. ao mes de outubro/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/11/2008 | 2587.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fuddeb Outros, ref. ao mes de outubro/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2008 | 10506.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb Magisterio, ref. ao mes de outubro/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/11/2008 | 7344.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento Administrativo do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/11/2008 | 9923.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/11/2008 | 19.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao conta corrente mes novembro/2008, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/11/2008 | 19501.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Financas, Agricultura, Agentes de Saude, Agentes do PEVA, Profissionais do PSF, Sec. Assist. Social, Conselho Tutelar, Prest. de Serv. do CRAS, Pres. de Serv. da Assist. Social, Sec. de Obras e Prestadores de Servicos da Sec. de Obras, ref. ao mes de outubro/2008, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/11/2008 | 6484.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO EST PB PROGRAMA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o Seguro Safra 2007/2008, conf. recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/11/2008 | 1300.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica na area de licitacao, contratos e orientacoes dos servidores do Dep. de Pessoal, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/11/2008 | 0.11 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/11/2008 | 350.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao conserto do autoclave do consultorio odontologico do PSF I desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/11/2008 | 3025.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008, atraves de debito automatico na conta do ICMS, nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/11/2008 | 4.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/11/2008 | 22.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de mensalidade de uso de internet debitado na conta 10733-6, nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/11/2008 | 972.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos da FOPAG mes de outubro, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do Fep nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de novembro/2008, atraves de debito na conta do ICMS, nessa data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/11/2008 | 1269.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/11/2008 | 16132.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e Ilumincao Publica desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/11/2008 | 590.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento de faturas de energia eletrica de predios publicos desse Municipio, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/11/2008 | 328.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2008, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002204 | 19/11/2008 | 2500.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e generos alimenticios destinados ao PETY conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/11/2008 | 15.84 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/11/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de novembro/2008, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002208 | 20/11/2008 | 2146.91 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e generos alimenticios destinados as Escolas da Rede Muncipal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002210 | 20/11/2008 | 198.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Municipal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002211 | 20/11/2008 | 4083.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede de escolas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/11/2008 | 1225.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de glp em 35 botijoes 13kg destinados as escolas Municipais desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/11/2008 | 2500.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e generos alimenticios destinados ao PROJOVEM desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/11/2008 | 158.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de duas diarias quando da hospedagem do Sr. Prefeito e a Sec. de Acao Social desse Municipio, quando a servico do mesmo na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/11/2008 | 1800.00 | 00002549700449 | ANTONIO MANOEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 9000 kg de cal virgem destinado a manutencao predios publicos Municipais e pintura de pracas e meios-fios desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/11/2008 | 105.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 rele fotoeletrico-na para manutencao da iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/11/2008 | 700.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Cabeleireiro no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/11/2008 | 600.00 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aulas mes, como monitora do Curso de Culinaria no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/11/2008 | 600.00 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aulas mes, como monitora do Curso de Renda e Renascenca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/11/2008 | 1400.00 | 00005809031412 | MARIA GIRLANIA DEODATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado na Sede do Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/11/2008 | 1400.00 | 00003389769498 | JARDILENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Tapera desse Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/11/2008 | 1400.00 | 00097830038449 | GRASSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do 1o Nucleo formado por 25 jovens na faixa etaria de 15 a 17 anos de acordo com a portaria MDS 176, relativo aos meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/11/2008 | 1400.00 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Santa Rita de Baixo desse Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/11/2008 | 1400.00 | 00005571427418 | ANA FLAVIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Riacho do Algodao desse Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002244 | 21/11/2008 | 1900.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente oa mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002214 | 21/11/2008 | 1680.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 35 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002215 | 21/11/2008 | 1664.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 33 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outrubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002216 | 21/11/2008 | 2400.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 40 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002217 | 21/11/2008 | 2574.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 33 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002218 | 21/11/2008 | 1058.40 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 35 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002219 | 21/11/2008 | 1660.80 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 32 viagens no percurso de 30km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002220 | 21/11/2008 | 1519.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 31 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002221 | 21/11/2008 | 2205.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 35 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002222 | 21/11/2008 | 2184.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 35 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002223 | 21/11/2008 | 1404.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 24 viagens no percurso de 24km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002224 | 21/11/2008 | 1489.80 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 42 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para desse do Municipio, durante o mes de outubro/2008, nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002225 | 21/11/2008 | 1542.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 30 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu para a Sede do Municipio turno noite, e estudantes e a Professora do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse do Municipio no turno manha, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002226 | 21/11/2008 | 2131.80 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 34 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002227 | 21/11/2008 | 2236.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 43 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002228 | 21/11/2008 | 1715.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 35 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002229 | 21/11/2008 | 1596.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 42 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2008. nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/11/2008 | 480.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 viagens no percurso Congo/monteiro aos sabados com alunos desse Municipio para cursarem a UVA, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/11/2008 | 220.00 | 00083963839449 | ERINALDO RAMOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens, transportando a Professora em veiculo Motocicleta de placa KIP 6977-PE no percurso do Congo para o Sitio Riachao, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/11/2008 | 310.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 31 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa mmw 3720-PB, no percurso do Sitio Manicoba e Juazeiro para a Sede deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/11/2008 | 495.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 33 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa MNE 5907-PB, no percurso do Sitio Manicoba para o para a Sede deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/11/2008 | 310.00 | 00008770858462 | ROSELY DE SALES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 31 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa MOW 5887-PB, no percurso do Sitio Macambira para o Sitio Riachao deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/11/2008 | 740.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 42 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta de placa mn 9596-PB, no percurso do Sitio Salgadinho para o Sitio Riachao deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0002247 | 21/11/2008 | 157500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a apresentacoes artisticas de bandas musicais em praca publica nesse Municipio, durante os festejos Juninos no periodo de 19 a 22 de junho/2008, conf. convenio Min. Turismo no 673/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/11/2008 | 876.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591100 do Gab. do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/11/2008 | 922.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de pintura destinados a pintura do Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/11/2008 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos especializados de contabilidade publica para esta Prefeitura referente ao mes setembro/2008, conforme contrato.trato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/11/2008 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de assessoria e consultoria em gestao publica prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/11/2008 | 800.00 | 00000135157480 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados no desmatamento com retida dos matos e correcao das erosoes na parede do Acude publico Riacho dos Cavalos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/11/2008 | 900.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura do predio da Creche Municipal na Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/11/2008 | 800.00 | 00005723516400 | EVERALDO FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na pintura e pequenos reparos no Predio da Escola Municipal da desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO A MADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/11/2008 | 400.00 | 00008437921406 | JOSE BRAZ ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na limpeza de matos, pintura e pequenos reparos no campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/11/2008 | 900.00 | 00034510427468 | ROSA AMELIA LEAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o CRAS desse Municipio, relativo ao pereiodo de 11/09 a 11/11/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/11/2008 | 1310.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de oficina, borracharia e solda em carrocoes, grades aradora e tratores desse Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/11/2008 | 800.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na pintura de pracas, canteiros e meios fios das Ruas Vicente Jose Bezerra, Lindolfa Campos, Chateaubriand Pereira, Senador Rui Carneiro, Min. Jose Americo e Senador Jose Gaudencio de Queiroz dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/11/2008 | 800.00 | 00005326553465 | DAMIAO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na limpeza e retirada de matos de avenidas projetada dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/11/2008 | 550.00 | 00005326552493 | GIMINIANO DE AMORIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados no desmatamento e retirada dos matos de avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/11/2008 | 800.00 | 00064213820459 | JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacao da estrada que liga o Sitio Riachao velho, via Retiro ate o Sitio Lagoa Funda desse Municipio, no total 7Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/11/2008 | 800.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacao da estrada que liga o Sitio Mulungu via Mata Escura ate o Sitio Lagoa Funda desse Municipio, no total 7Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/11/2008 | 300.00 | 00004099798488 | JOSE BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na lavagem e aspiracao da frota de veiculos e maquinas desse Municipio, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/11/2008 | 800.00 | 00044935854472 | ALBERTO GERVASIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao do ambulatorio do SIASUS desta Prefeitura referente aos meses de agosto e setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/11/2008 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de um Eco Doppler Colorido realizado na paciente josefa Calu por ser pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/11/2008 | 1500.00 | 00002805322452 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na filmagem e locacao de telao quando nas comemoracoes do 49o aniversario de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/11/2008 | 138.18 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pastas az, marca texto e marcadores fluorescente para a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/11/2008 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funaciona o Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/11/2008 | 1200.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servios prestados de locacao de Soft de folha de Pagamento e IPTU, referente ao meses de julho e agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002269 | 25/11/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CNM-Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de novembro/2008, sera debitado no dia 10/12/2008 na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/11/2008 | 9.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa adicional de cheque compensado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 28728-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/11/2008 | 423.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma fotocopiadora 1645 para uso na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de novebro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/11/2008 | 600.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de camisetas para a equipe de apoio e de organizacao dos festejos juninos realizados nesse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/11/2008 | 19445.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/11/2008 | 49880.75 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Educacao Fundeb Magisterio desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/11/2008 | 12156.75 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Educacao Fundeb Outros desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/11/2008 | 415.00 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao Auxiliares desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/11/2008 | 1.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneraca, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/11/2008 | 4035.75 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002279 | 28/11/2008 | 1412.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 525 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento da moto locada para atender os servicos da Sec. de Agricultura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002284 | 28/11/2008 | 3249.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.512 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002285 | 28/11/2008 | 3208.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.493 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do trator Maq. 02 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002286 | 28/11/2008 | 1753.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 816 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002287 | 28/11/2008 | 3229.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.503 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do trator Maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/11/2008 | 4615.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/11/2008 | 1450.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria junto a CLP, na redacao dos editais, acompanhamento no dia dos processos e na elaboracao dos contratos, relativo ao mes de julho/2008. Conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/11/2008 | 98.15 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de postagens de documentos desse Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002293 | 28/11/2008 | 1385.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 515 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento da moto Locada de placa KIE 3877 para atender os servicos da Sec. de Admininstracao e Financas desse Municipio, durante os meses de maio a novembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/11/2008 | 7382.28 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracaa desse Municipio, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/11/2008 | 5000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos e ambulatorias prestados a pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002281 | 28/11/2008 | 2948.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1096 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille 01 de placa MNN 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002282 | 28/11/2008 | 2889.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1074 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille 03 de placa MNN 0325 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002283 | 28/11/2008 | 2733.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1016 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille 02 de placa MNZ 0225 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002288 | 28/11/2008 | 1676.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 780 litros de combustivel Biodiesel comum destinado ao abastecimento do Toyota de placa JTG 7722 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002291 | 28/11/2008 | 3798.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.412 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille Locado de placa KKF 6810 para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante omes de novembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002292 | 28/11/2008 | 470.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 175 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia Saveiro da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/11/2008 | 6000.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/11/2008 | 15558.00 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/11/2008 | 28648.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOPAG PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores de Servicos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/11/2008 | 1245.00 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES E OUTROS - FOPAG PREST DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/11/2008 | 1992.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS B DA SILVA - FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEVA desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/11/2008 | 996.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Agentes da Vigilancia Sanitaria desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/11/2008 | 548.50 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento para atendimento de pessoas carentes atraves dos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002278 | 28/11/2008 | 1587.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes e graxas destinadas a manutencao dos veiculos, tratores, carrocoes e grades aradoras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002290 | 28/11/2008 | 2090.97 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 973 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do caminhao locado para atender os servicos da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/11/2008 | 16369.05 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Obra e Servicos urbanos desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00007527658410 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA E OUTROS - FOPAG PREST OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos da Sec. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002280 | 28/11/2008 | 1307.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 486 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento da moto de placa MON 7088 da Sec. de Acao Social desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/11/2008 | 4015.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/11/2008 | 2480.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/11/2008 | 13000.00 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no CRAS desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2008 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 10 pontos de acesso internet Banda Larga para uso no Centro Adminstrativo desse Municipio, relativo ao mes de novmebro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso na Escola Municipal da Sede desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/11/2008 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 01 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no Censo Escolar desse desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2008 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 02 pontos de acesso internet Banda Larga, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2008 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao 01 pontos de acesso internet Banda Larga e 04 compartilhamento, para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/12/2008 | 1800.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de telha ceramica e cimento em sacos de 50kg, destinados a reparos em predios da Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/12/2008 | 204.89 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de hospedagem do Sr. Sec. de Financas quando a servico do Municipio junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002321 | 01/12/2008 | 2502.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar para atendimento da populacao com os servicos basicos de saude atraves dos PSFs I e II dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/12/2008 | 200.00 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinados a pequenos reparos em predios da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/12/2008 | 400.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a manutencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/12/2008 | 500.00 | 00005928585454 | ZENILDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos de ruas desta cidade, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/12/2008 | 900.00 | 00090922352453 | COSMO ELIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos de ruas desta cidade, durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/12/2008 | 300.00 | 00005800821488 | ANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos em avenidas projetadas desta cidade, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/12/2008 | 500.00 | 00075312476404 | JOSE ORLANDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados queimando os lixos colocados no lixao desse Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00005193948448 | JAQUELINE DE QUEIROZ CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como oficineira artesanal do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria de extrato postado, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002327 | 02/12/2008 | 5400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de assessoria e consultoria em gestao publica prestados a esta Prefeitura, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2008, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002328 | 02/12/2008 | 6000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos especializados de contabilidade publica para esta Prefeitura referente ao meses de outubro, novembro e dezembro de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/12/2008 | 600.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura do predio onde funciona o Centro Cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/12/2008 | 600.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura do Predio da Creche Municipal da Sede desse Municipio durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/12/2008 | 581.40 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/12/2008 | 2416.57 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente conf. nota fiscal, destinados a sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002338 | 03/12/2008 | 6207.15 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento controlados para os PSFs I e II desse Municipio para atendimento de pessoas carentes, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/12/2008 | 223.62 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento para o PSF I desse Municipio, para atendimento dos servicos basicos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/12/2008 | 700.00 | 00005581549486 | WILTON ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como cadastrador do programa Bolsa familia durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002342 | 04/12/2008 | 774.76 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos Cursos de insercao produtiva do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/12/2008 | 488.80 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na hospedagem do Sr. Prefeito eda Senhora Katia Valeria J. N. de Lira, quando em viagem a Capital do Estado para realizar trabalhos junto a CEF, FUNASA, SETRAS e CEPAM de interesse do Municipio, conf. notas fiscais.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002344 | 05/12/2008 | 4092.81 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002345 | 05/12/2008 | 198.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Municipal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/12/2008 | 2346.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (escolar) para as escolas Municipais da Zona rural desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/12/2008 | 4692.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (escolar) para as escolas Municipais da Sede desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/12/2008 | 1800.00 | 09229637000129 | ROBERVAN LUIZ DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da caixa de marcha do trator Valtra da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002348 | 08/12/2008 | 750.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios a merenda para os alunos do Projovem desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002351 | 09/12/2008 | 650.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copos descartaveis, guardanapos e generos alimenticios para o PETY desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/12/2008 | 5000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos e ambulatorias prestados a pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de dezembro/2008, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/12/2008 | 1.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato agencia, conf. extrato c/c 11.492, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/12/2008 | 19.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao conta corrente, relativo ao mes 12/2008, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/12/2008 | 7408.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento Administrativo do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/12/2008 | 9445.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do inss, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/12/2008 | 19640.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal do Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao, Financas, Agricultura, Agentes de Saude, Agentes do PEVA, Profissionais do PSF, Sec. Assist. Social, Conselho Tutelar, Prest. de Serv. do CRAS, Pres. de Serv. da Assist. Social, Sec. de Obras e Prestadores de Servicos da Sec. de Obras, ref. ao mes de novembro/2008, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2008 | 931.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lancamentos dos creditos da Fopag nas contas dos servidores desse Municipio, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/12/2008 | 1450.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica na area de licitacao, contratos com fornecedores, prestadores de servicos e orientacoes dos servidores do deptø de pessoal, duranteo mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/12/2008 | 4083.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao MDE, ref. ao mes de novembro/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/12/2008 | 2640.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb outros, ref. ao mes de novembro/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/12/2008 | 10602.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Educacao Fundeb Magisterio, ref. ao mes de novembro/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/12/2008 | 926.31 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de novembro, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/12/2008 | 4882.14 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO referente ao mes de dezembro/2008, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002360 | 10/12/2008 | 2245.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de outubro/2008, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/12/2008 | 3441.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal relativo ao pessoal da Saude FMS, ref. ao mes de novembro/2008, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002368 | 11/12/2008 | 1900.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente oa mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/12/2008 | 1200.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/12/2008 | 1320.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 08 viagens, sendo 04 no percurso Congo/C. Grande e 04 Congo/Monteiro, transportando o pessoas carentes doentes para atendimento medico, durante os meses de setembro a novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002384 | 11/12/2008 | 8100.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Toyota Bandeitante de placa JKZ 7298, destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, no periodo de 12/09 a 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/12/2008 | 2860.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens, sendo 10 no percurso Congo/monteiro, 04 Congo/Joao Pessoa e 04 Congo/C.Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/12/2008 | 2500.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente 14 viagens, sendo 06 no percurso Congo/C. Grande, 04 Congo/Joao Pessoa e 04 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos e hemodialise, durante os meses de julho, agosto e setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/12/2008 | 1900.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente 10 viagens, sendo 04 no percurso Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/C. Grande e 03 Congo/Monteiro, transportando a Secretaria de Saude quando a servico junto a BEMFAM, Vig. Sanitaria, Anvisa e Sec. de Saude do Estado e 5o Nucleo, durante os meses de agosto e setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/12/2008 | 14203.25 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao 13ø salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/12/2008 | 913.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOPAG PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do PSF desse Municipio, relativo ao 13ø salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/12/2008 | 4015.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Acao Social desse Municipio, relativo ao 13ø salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/12/2008 | 300.00 | 00004099798488 | JOSE BRAZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na lavagem e aspiracao da frota de veiculos e maquinas desse Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/12/2008 | 980.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma motocicleta Honda CG de placa MOD 0443 destinada aos servicos da Sec. de Obras desse Municipio, durante os meses de julho a novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/12/2008 | 510.00 | 00010107582767 | THIAGO CHRISTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos de avenidas projetadas desta cidade, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002389 | 11/12/2008 | 2800.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contratacao de um caminhao com carroceria aberta para transporte de materiais e pessoas para recuperacao de estradas e retirada de entulhos, conf. contrato de servicos no 059/2008,durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/12/2008 | 1155.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no patrulhamento das estradas Municipais no periodo de 02 a 29/07/2008, referente a 21 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/12/2008 | 320.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua da Casa de Apoio desse Municipio, ref. aos meses de abril a novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/12/2008 | 15166.13 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Obras desse Municipio, relativo ao 13ø salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/12/2008 | 700.00 | 00005143490421 | EDIBERTO ALVES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04viagens no percurso Congo/C. Grande transportando o Sec. de Educacao e a Diretora Escolar desse Municipio, quando a servico do Municipio, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/12/2008 | 1600.00 | 00005143490421 | EDIBERTO ALVES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 no percurso de Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrarem o Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/12/2008 | 1250.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes e lanches servidos aos Professores da UEPB, quando ministrando aulas do Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante os meses de agosto, setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/12/2008 | 15611.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao 13ø salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/12/2008 | 41753.57 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb Magisteio desse Municipio, relativo ao 13ø salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/12/2008 | 12055.75 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb Outros desse Municipio, relativo ao 13ø salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/12/2008 | 960.00 | 00006998492413 | JOSE GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamente referente a 04 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/Monteiro, transportando o Chefe do Gabinente, Sec. executiva e Assessor Juridico desse Municipio, quando a servicos doMunicipio, durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/12/2008 | 975.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na autenticacao e reconhecimento de firmas em diversos documento dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002371 | 11/12/2008 | 2400.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funaciona o Centro Administrativo desse Municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/12/2008 | 1560.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes servidas ao policiamento militar e civil quando a servico neste Municipio em diligencias e no periodo eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/12/2008 | 2800.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente 15 viagens, sendo 06 no percurso Congo/Joao Pessoa, 04 Congo/C. Grande e 05 Congo/Monteiro, transportando Secretarios desta Prefeitura, quando a servicos da mesma, durante os meses de setembro, outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/12/2008 | 1600.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente 07 viagens, sendo 05 no percurso Congo/Joao Pessoa e 02 Congo/C. Grande, transportando Secretarios desta Prefeitura, quando a servicos da mesma, durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/12/2008 | 6323.95 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Adminstracao desse Municipio, relativo ao 13ø salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/12/2008 | 4.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/12/2008 | 4000.00 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito desse Edilidade, relativo ao 13ø salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/12/2008 | 4471.50 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Financas desse Municipio, relativo ao 13ø salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/12/2008 | 1008.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lancamentos dos creditos da Fopag nas contas dos servidores desse Municipio, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/12/2008 | 670.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na parte eletrica do trator da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/12/2008 | 2100.00 | 00006896592451 | EDIEMES JOSE FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referentea locacao de uma motocicleta Honda XLR 125 destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante os meses de janeiro a maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/12/2008 | 4545.83 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao 13ø salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/12/2008 | 7.92 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/12/2008 | 150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 cartuchos hp originais para uso nas impressoras da Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/12/2008 | 355.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de 13 cartuchos hp para as impressoras da Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/12/2008 | 2500.00 | 00007850697472 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 14 viagens, sendo 06 no percurso Congo/C. Grande, 04 Congo/J. Pessoa e 04 Congo/Monteiro, transportando a Sec. de Educacao, Diretora Escolar, Coordenadores e Orientador Pedagogico quando a servico do Municipio, junto a Sec. de Educacao do Estado, UEPB, 5o Nucleo e CEPAM, durante os meses de julho, agosto e setembro/2008. a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/12/2008 | 500.00 | 00001153659581 | MARCIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade, durante o mes de novembro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/12/2008 | 2750.00 | 00057121508320 | MARCIO ANTONIO FALCAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atendimento medico no hospital desse Municipio, com plantoes aos sabados, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002409 | 12/12/2008 | 1900.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa KKC 6818,destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente oa mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002411 | 12/12/2008 | 900.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento controlados para os PSFs I e II desse Municipio para atendimento de pessoas carentes, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002412 | 13/12/2008 | 304.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de copos descartaveis e generos alimenticios para o CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/12/2008 | 1052.60 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de um carrocao do lixo e servicos de desmontagem e montagem de moveis desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/12/2008 | 68.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de mensalidade de uso de internet debitado na conta 10733-6, nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/12/2008 | 6.91 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data conf. extrato, c/c 1.237-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/12/2008 | 1050.00 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma motocicleta Honda CG 125 Titan, destinada aos servicos da Sec. de Administracao desse Municipio, durante os meses de agosto, setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de dezembro/2008, atraves de debito na conta do ICMS, nessa data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/12/2008 | 3378.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2008, atraves de debito automatico na conta do ICMS, nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/12/2008 | 300.00 | 00005800821488 | ANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos de avenidas desta cidade, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/12/2008 | 550.00 | 00054697492404 | IVANILDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no desmatamento e limpeza de matos de avenidas projetadas desta cidade, durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/12/2008 | 1000.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a ADECASC- Associacao de Desenvolvimento Comunitario e Apoio Social do Congo, referente ao apoio cultural dos meses de Novembro e Dezembro/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP,AMCOP.COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/12/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de dezembro/2008, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/12/2008 | 300.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de encomendas (material de expediente, medicamentos e material de construcao), durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/12/2008 | 120.60 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes servidas ao Sr. Sec. de Financas e equipe quando a servico do Municipio junto a CEF, Escritorio de Contabilidade e Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/12/2008 | 40.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do computador do Setor de Pessoal dessa Prefeitura conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/12/2008 | 1444.32 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do FGTS, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/12/2008 | 65.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fonte btx 450w para o computador da Contabilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002426 | 19/12/2008 | 1560.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002427 | 19/12/2008 | 1038.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 30km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002428 | 19/12/2008 | 2340.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 40 viagens no percurso de 24km, transportando estudantes do Sitio Caxingovia Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. (turno diurno e noturno) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002429 | 19/12/2008 | 1260.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002430 | 19/12/2008 | 1974.00 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 40 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002431 | 19/12/2008 | 1672.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 44 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008.(turnos diurno e noturno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002432 | 19/12/2008 | 1672.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 44 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002433 | 19/12/2008 | 1254.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002434 | 19/12/2008 | 980.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002435 | 19/12/2008 | 980.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002436 | 19/12/2008 | 1056.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 22 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002437 | 19/12/2008 | 1040.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002438 | 19/12/2008 | 1144.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 22 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002439 | 19/12/2008 | 604.80 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002440 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002441 | 19/12/2008 | 1248.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002442 | 19/12/2008 | 2080.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 40 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu para a Sede do Municipio turno noite, e estudantes e a Professora do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse do Municipio no turno manha, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/12/2008 | 1400.00 | 00008080122407 | CLAUDIO MARRONE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecimento de cisternas das escolas da Zona Rural desse Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/12/2008 | 759.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes e lanches servidos aos Professores da UEPB, quando ministrando aulas do Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/12/2008 | 403.00 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as escolas da Rede Municipal conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/12/2008 | 22321.66 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens nos percursos de C.Grande/Joao Pessoa, Campina Grande/Monteiro e Campina Grande/Congo, transportando professores da EUPB, Secretaria de Educacao, Professores Municipais, Diretores e Coordenadores quando a servico deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/12/2008 | 6516.50 | 00000135202450 | APARECIDA GOMES DE F. SILVA E OUTROS - FOPAG DEP DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/12/2008 | 499.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lancamentos dos creditos da Fopag nas contas dos servidores desse Municipio, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/12/2008 | 842.00 | 00002096073430 | DJAIR ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches servidos aos Secretarios e equipe quando em reunioes, treinamentos realizados durante os meses de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/12/2008 | 1450.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica na area de licitacao, contratos com fornecedores, prestadores de servicos e orientacoes dos servidores do deptø de pessoal, duranteo mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/12/2008 | 945.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes servidas ao policiamento militar e civil quando a servico neste Municipio, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/12/2008 | 840.00 | 00003924014876 | ANTONIO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento de 05 viagens transportando o Assessor Juridico desse Municipio, quando a servico desta Edilidade, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/12/2008 | 618.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 3353 2303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo aos meses 08 e 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TEL EFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/12/2008 | 762.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 3353 2303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo aos meses 05 e 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/12/2008 | 280.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da parte eletrica de injecao eletronica e no alternador da viatura policial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/12/2008 | 2000.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na pintura do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002453 | 22/12/2008 | 5600.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contratacao de um caminhao com carroceria aberta para transporte de materiais e pessoas para recuperacao de estradas e retirada de entulhos, conf. contrato de servicos no 059/2008,durante os meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/12/2008 | 154.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administrtivo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/12/2008 | 2075.00 | 00000135304458 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - FOPAG PREST. DE SERV. OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadores da Sec. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/12/2008 | 17492.35 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/12/2008 | 700.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto e recuperacao de estradas que liga o Sitio Prado ate o Sitio Tapera e Lagoa do Juazeiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/12/2008 | 450.00 | 00034510427468 | ROSA AMELIA LEAL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o CRAS desse Municipio, relativo ao pereiodo de 12/11 a 12/12/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/12/2008 | 300.00 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aulas mes, como monitora do Curso de Renda e Renascenca no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/12/2008 | 300.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Cabeleireiro no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/12/2008 | 400.00 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula, como monitora do Curso de Culinaria no CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/12/2008 | 700.00 | 00003389769498 | JARDILENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Tapera desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/12/2008 | 700.00 | 00005571427418 | ANA FLAVIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Riacho do Algodao desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/12/2008 | 700.00 | 00005809031412 | MARIA GIRLANIA DEODATO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado na Sede desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/12/2008 | 700.00 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem localizado no Sitio Santa Rita de Baixo desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/12/2008 | 700.00 | 00097830038449 | GRASSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Nucleo do Pro-jovem do 1ø Nucleo formado por 25 jovens desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/12/2008 | 2075.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002447 | 22/12/2008 | 3800.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno Mille de Placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente oas meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS OUTROS E PAB FIXO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/12/2008 | 349.80 | 00005800821488 | ANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao da campanha de vacinacao anti-rabica humana, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/12/2008 | 996.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes da Vigilancia Sanitaria desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/12/2008 | 1992.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS B DA SILVA - FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEVA desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/12/2008 | 1245.00 | 00008057896426 | EDUARDO MARCOS LOPES JUNIOR - FOPAG PREST. SERV. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Prestadors de Servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/12/2008 | 16664.32 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00097717207400 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 15 viagens, sendo 10 no percurso Congo/Monteiro e 05 Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos atrves do CISCO, durante os meses de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/12/2008 | 800.00 | 00097717207400 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando equipe do CRAS para atendimento as familias em comunidads da Zona Rural desse Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/12/2008 | 3504.00 | 11855459000193 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (escolar) para o PROJOVEM desse Muncipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/12/2008 | 3005.00 | 07791245000123 | LUIZ BEZERRA TORRES NETO LIVRARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (escolar) para o PROJOVEM desse Muncipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/12/2008 | 0.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/12/2008 | 20000.00 | 00002735774414 | MARCELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a acao de cobranca Processo nø 04520010006273, debitado na conta do FPM conf. acordo entre as partes, homologado pela Exma. Sra. Dra. Alessandra Varandas Paiva Madruga de Oliveira Lima, juiza de Direito da Comarca de Sume/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/12/2008 | 620.00 | 00090922352453 | COSMO ELIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos de ruas desta cidade, durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/12/2008 | 620.00 | 00008763986469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na retirada de lixo e entulhos de avenidas desta cidade, durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/12/2008 | 680.00 | 00075312476404 | JOSE ORLANDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados queimando o lixo despejado no lixao desta cidade, durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002492 | 24/12/2008 | 2477.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.152 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Trator Maq. II da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de dezembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002495 | 24/12/2008 | 1024.89 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 381 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNZ 0325 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de dezembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002496 | 24/12/2008 | 1019.51 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 379 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNN 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de dezembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002497 | 24/12/2008 | 1057.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 393 litros de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNZ 0285 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de dezembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002499 | 24/12/2008 | 2793.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.300 litros de combustivel biodiesel comum destinado ao abastecimento do Toyota Bandeirante de placa JTG 7722 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de dezembro/2008, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/12/2008 | 2700.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de 30 horas maquina prestados com trator de esteira D-6 no aterro das passagens molhadas localizadas nos Riachos do Moco, Prado e Laginha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/12/2008 | 1500.00 | 00017331366491 | MARIA ALZUITE PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de atividades ludicas prestados as familias com criancas com deficiencia inseridos no CAD UNO deste Municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/12/2008 | 800.00 | 00007527658410 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA E OUTROS - FOPAG PREST OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no cadastro de novas familias do CRAS deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/12/2008 | 2000.00 | 00082426899468 | AUREA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de uma capacitacao pretados aos monitores do Pro-jovem tendo como tema protagonizo juvenil, versos visibilidade social no periodo de outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM RECUROS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/12/2008 | 2065.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadors de Servicos do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/12/2008 | 2200.00 | 00057121508320 | MARCIO ANTONIO FALCAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no atendimento medico no hospital desse Municipio, com plantoes aos sabados, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/12/2008 | 1600.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 no percurso de Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrarem o Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/C. Grande, transportando a Sec. de Educacao, Diretora e Coordenadores desta Prefeitura quando a servico da educacao, durante os meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/12/2008 | 49880.75 | 00000016600479 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG FUNDEB MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb Magisterio desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2008 | 12295.08 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb Outros desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00005107596452 | SIRLENILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diversas viagens transportando a Sra. Sec. de Educacao, Coordenadores e Diretores escolar, quando a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2008 | 1.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ICMS Desoneracao das Exportacoes, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/12/2008 | 513.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lancamentos dos creditos da Fopag nas contas dos servidores desse Municipio, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela pelos servicos prestados na confeccao de um carrocao em chapa de ferro medindo 2,60 mts de comprimento por 1,60mts de largura e 2,03mts de altura destinado ao transporte de carnedo Matadouro para o Mercado Publico dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela pelos servicos prestados na confeccao de um carrocao em chapa de ferro medindo 2,60 mts de comprimento por 1,60mts de largura e 2,03mts de altura destinado ao transporte de carnedo Matadouro para o Mercado Publico dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2008 | 2100.00 | 00006896592451 | EDIEMES JOSE FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referentea locacao de uma motocicleta Honda XLR 125 destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante os meses de junho a outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/12/2008 | 4815.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ E OUTROS - FOPAG SEC AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servios prestados de locacao de Soft de folha de Pagamento e IPTU, referente ao meses de setembro e outubro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2008 | 4000.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 17 viagens, sendo 08 no percurso Congo/j. Pessoa, 06 Congo/C. Grande e 03 Congo/Recife, transportando Secretarios, Assossore Juridico e Contadores desta Prefeitura quando a servico da Mesma, junto ao TCE, IBAMA, CEF, CEPAM, Escritorio de Contabilidade, INSS e no Centro Administrativo durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2008 | 8226.94 | 00099134918434 | ADRIANA MARIA FIDELIS MOURA E OUTROS - FOPAG SEC ADMINISTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/12/2008 | 1590.00 | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para os PSFs I e II, para atender os servicos basicos de Saude, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/12/2008 | 4015.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Acao Social desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2008 | 13000.00 | 00000300403453 | BRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024