| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 20800.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVINIENTE NO TOTAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A FOPAG NO MËS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 13500.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 10015.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG-COMISSIONADOS DO GABINETE D0 PREFEITO, REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 2100.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG-SERVIÇOS PRESTADOS (GABINETE DO PREFEITO), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO 1.0 COM AR, SEGURO TOTAL E KM/LIVRE DE PLACA MNV-3047 NO PERÍODO DE 01/12/07 À 01/01/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 3200.16 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 900.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO J. - TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/01/2008 | 60.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 02/01/2008 | 2960.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 02/01/2008 | 960.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 02/01/2008 | 2960.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 02/01/2008 | 4172.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRIAS - ETINERÁRIO (JPA/BSB), LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VAN EM BRASÍLIA E HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONF. DOCUMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 02/01/2008 | 7278.62 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRIAS ETINERÁRIO (REC/AMS/LIS), DESPESAS COM TRANSFERS E HOSPEDAGEM, DESTINADO AO SR. SAULO BARRETO (SEC. DE TURISMO) A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONF. DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 02/01/2008 | 200.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE CAPOEIRA PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 02/01/2008 | 666.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 771.30 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA E REFRIGERANTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 02/01/2008 | 624.99 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL (06/12 AVOS) COMO CHEFE DE GABINETE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 02/01/2008 | 1041.65 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE DO 13° SALARIO PROPORCIONAL (05/12 AVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 02/01/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0 COM AR, SEGURO TOTAL E KM/LIVRE DE PLACA (MNV-3047) NO PERÍODO DE 01/12/07 A 01/01/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2008 | 2480.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO ADM. DE JACUMÃ EM SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/01/2008 | 500.00 | 00008034890480 | MARIA APARECIDA PAZ DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DO NUCLEO DE JACUMÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 02/01/2008 | 30.00 | 00083996028415 | LILIAM DE LURDES TAVARES SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNAÇÕES INDEVIDAS DESCNTADAS NO SALARIO DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 18936.42 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 19010.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - COMISSIONADOS (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 6220.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - PRESTADOS DE SERVIÇOS (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 350.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 12 (DOZE) APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 1636.80 | 73471989006630 | SEST SENAT | PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZ E JAN/08, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE SEST E A REFERIDA PREFEITURA, ASSOCIANDO OS FUNCIONÁRIO E SEUS DEPENDENTES AO CLUBE SEST, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2008 | 750.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NATALINOS EM LOCAL PÚBLICO PROMOVIDO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2008 | 2135.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL EM SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 1110.25 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA (MNV-0973), UTILIZADO PARA APARAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZ/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/01/2008 | 360.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS GUARDAS DA POLICIA MILITAR EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/01/2008 | 252.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS GUARDAS DA POLICIA MILITAR EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/01/2008 | 315.79 | 00001287252494 | RIVANILDA RODRIGUES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ARMÁRIOS, PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 02/01/2008 | 527.00 | 00060087358468 | ISOMAR CRISTINA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 02/01/2008 | 8072.31 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 02/01/2008 | 1371.70 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS (POLICIAIS) POLICIA MILITAR EM SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 2000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE APOIO CULTURAL NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RÁDIO MIRAMAR (PROGRAMA PARAÍBA VERDADE NA FM 107,7), REF. AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 02/01/2008 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA FOGO CRUZADO NA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 02/01/2008 | 596.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, REF. AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 02/01/2008 | 955.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NÚCLEO ADM, POLÍCIA MILITAR E EQUIPE DO CANION IN CONCERT, NO MÊS DE DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 02/01/2008 | 1979.56 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (CÓPIAS, XEROGRAFIA, IMPRESSÃO, PLOTAGEM E ENCADERNAÇÃO), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 02/01/2008 | 171.34 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO COMO AGENTE POSTAL COMUNITÁRIA, RELATIVO AOS MESES DE DEZ/07 E JAN/08, CONF. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE E ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 02/01/2008 | 65.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 66.69 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 02/01/2008 | 51.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | PELA DESPESA EMPENHADA, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 02/01/2008 | 47.89 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) EM SERVIÇO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 02/01/2008 | 404.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNCIPAL LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00005688972424 | ROSILDA FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/01/2008 | 70.00 | 00011218665491 | CARTÓRIO PEDRO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/01/2008 | 150.00 | 03785865000107 | EDSON PEULO DA SILVA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, REF. A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SENSOR, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 02/01/2008 | 325.30 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 02/01/2008 | 284.99 | 00043656692491 | SILVIA DAS NEVES DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE DO 13° SALARIO PROPORCIONAL (08/12 AVOS),REFERENTE AO EXERCÍCIO/2007, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 02/01/2008 | 90.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRABALHARAM EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 02/01/2008 | 380.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SECÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 02/01/2008 | 380.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SECÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 02/01/2008 | 91.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF: 026503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 13429.18 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 13677.50 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 2600.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A UMA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL (FOPAG - SEC. DE FINANÇAS), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOSDE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 02/01/2008 | 185.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO SERVIÇOS COBRANÇA NA CONTA CORRENTE (10495-7), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 02/01/2008 | 1320.00 | 00001051893402 | OVIDIO TAVARES VINAGRE FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE, DURANTE AS FERIAS REGULAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 02/01/2008 | 1651.68 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/01/2008 | 200.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 02/01/2008 | 300.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 200.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 02/01/2008 | 200.00 | 00001051893402 | OVIDIO TAVARES VINAGRE FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/01/2008 | 300.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 02/01/2008 | 200.00 | 00002046720407 | MARCIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 02/01/2008 | 50.00 | 00041459164415 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM RESSARCIMENTO DE CONSIGNAÇÃO COBRADA INDEVIDAMENTE DO SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 02/01/2008 | 200.00 | 00041459164415 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO MÊS DE DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 02/01/2008 | 60.00 | 00002491097435 | JOSILDA ALVES DOS ANJOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM RESSARCIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DESCONTADA INDEVIDAMENTE DA SERVIDORA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 02/01/2008 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSITENCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA (AUTENTICAÇÃO DE TRIBUTOS), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 02/01/2008 | 700.00 | 00001971924407 | FRANCINALDO DA COSTA PALMA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA, PROCESSO Nº 01225.2003.00113000 (TRT 13ª PB - 01ª VARA DO TRABALHO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 02/01/2008 | 42.11 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (SEC. DE FINANÇAS) EM SERVIÇO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 02/01/2008 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE RETENÇÃO DO FEP C/c (3009497-6) PARA O PASEP COTA DO DIA 02/01/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Assistência Comunitária | Incentivo Comercialização de Produtos | Implantação de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuração de Poços em | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 106379.70 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS REF. A 5ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE JACUMÃ NO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONF. CONTRATO Nº 68/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 2918.24 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - EFETIVOS (SEC. DE AGRICULTURA), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 2.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG - EFETIVOS (SEC. DE AGRICULTURA), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 4680.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - COMISSIONADOS (SEC. DE AGRICULTURA), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 2240.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - SERVIÇOS PRESTADOS (SEC. DE AGRICULTURA), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 1047.37 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARECELA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA NAS COMUNIDADES DE MITUAÇÚ, UTINGA, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, GURUGI E BARRA DE GRAMAME, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 400.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES DE PLACAS (MF-290 E TAF-9110), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | PELA DESPESA EMPENHADA. REF, AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CHAFARIZ PÚBLICO NO LOT. NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F400-G DE PLACA MNH-5998, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR FEIRANTES COM PRODUTOS AGRÍCULAS, AGRICULTORES DA CIDADE DE CONDE À FEIRA DA EMATER/CABEDELO, REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 02/01/2008 | 113.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF: 001672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 02/01/2008 | 130.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF: 001923 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 96563.49 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 217892.62 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - FUNDEB 60% (SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 115.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG-FUNDEB 60% (SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 21058.53 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - MDE (SEC. DE SAÚDE), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 3.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG-MDE (SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 22352.50 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG-MDE/CRECHE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 17470.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG-MDE/CRECHE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 15642.90 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG-EJA (SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 7.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG-EJA (SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 2800.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRAN.DE PASSAGEIROS (COOPERTRANS) | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE DANÇA PARAFOLCLORICO PARA A CIDADE DE ARACAJÚ NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 670.00 | 00072711086453 | JOSÉ SEVERINO QUERINO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TOTAL DE R$ 670,00 RELATIVO AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 390.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES S/N - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA UMA CLASSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, SUBORDINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SITIO PARAÍSO - PROPRIEDADE IPIRANGA - CONDE/PB, COM UMA ÁREA TOTAL DE 2,55 HA, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DA REDE ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2008 | 1200.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, ONDE FUNCIONARÁ 02 (DUAS) SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO, SALÃO CASA PAROQUIAL E DOIS DORMITÓRIOS E OUTRO FUNCIONARÁ 04 (QUATRO) SALAS DE AULA DO CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA CUNHA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS COM VIAGEM DO GRUPO JACOCA, NO PERÍODO DE 03 À 06 DE JAN/08, A CIDADE DE LARANJEIRAS - SERGIPE/SE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2008 | 120.00 | 00007248793400 | TATIANA PAULINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMÁTICA EM 20h/a no PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/01/2008 | 5336.65 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO ALUGUEL DO CENTRO DE FORMAÇÃO PAROQUIAL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA NOÊMIA ALVES PERTENCENTES A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2008 | 4176.00 | 00002612413464 | EDNALDO DA SILVA PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2008 | 220.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ORÇAMENTO FEITO ANTERIORMENTE, POIS SE FEZ NECESSÁRIO OUTRAS PEÇAS DE FOGÕES PARA AS CRECHES E PETIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2008 | 100.00 | 00001308701454 | MARILENE DA SILVA MENDES | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DA ESCOLINHA GOL DE PLACA NOS DIAS 01,07,13 E 14/12/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2008 | 600.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 259 - JARDIM RECREIO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, SOB A RESPONSALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE NOV E DEZ/07, CONF. DOCUM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2008 | 290.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UNIVIDA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2008 | 500.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO JARDIM RECREIO, CONDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA MÚSICA, PARA ALUNOS DO NÚCLEO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10/07 À 20/12/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2008 | 1400.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA RÁDIO ALTERNATIVA DA CIDADE DO CONDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 5120.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VEÍCULO PRÓPRIO MODELO KOMBI DE PLACA (KFY-1611), RELATIVO AOS MESES DE OUT E NOV/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/01/2008 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PARAÍSO - PROPRIEDADE IPIRANGA - CONDE/PB, COM UMA ÁREA TOTAL DE 2,55 ha, DESTINADA ÀS ATIVIDADES RECREATIVAS DAS CRIANÇAS DA REDE ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/01/2008 | 840.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO S/N - CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA 03 SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL NOÊMIA ALVES, REF. AO MÊS DE NOV E DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/01/2008 | 281.79 | 00038018721491 | MARIA SUZETE HONORATO DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO (05/12 AVOS), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/01/2008 | 457.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A DESPORTISTAS DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 3068.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS E MEDALHAS) DESTINADOS A DESPORTISTAS DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/01/2008 | 925.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS (MRB-1620 E MMZ-1574), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/01/2008 | 1200.00 | 09924523000107 | MULTPEÇAS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS (MBB-1620 E MMZ-1574), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/01/2008 | 240.00 | 09096264000165 | WALDEMAR AUTO PEÇAS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS (MBB-1315 E MMZ-2999), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 1500.00 | 07931549000149 | TOQUE DE FESTAS - WALTER VICENTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇO, DESTINADO A FESTA DOS PROFESSORES (FEIJOADA), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/01/2008 | 434.70 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/01/2008 | 518.48 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/01/2008 | 441.45 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/01/2008 | 1483.20 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/01/2008 | 29.70 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/01/2008 | 2854.80 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/01/2008 | 2338.20 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 216.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO PROGRAMA PANQ - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/01/2008 | 525.60 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/01/2008 | 2234.35 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADA A MERENDA DA CRECHES MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/01/2008 | 1426.00 | 07422634000181 | FREIO TRUCK - WALDENISE GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPC0137, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF.000651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/01/2008 | 1233.60 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NF 841338,841339 E 831896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 02/01/2008 | 17942.65 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 696.00 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, ESCUDOS GUARDA MUNICIPAL, NOMES DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NF. 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 02/01/2008 | 1252.90 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADA AO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES S/N - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 02/01/2008 | 55.30 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNCIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 02/01/2008 | 40.80 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROG. QUILOMBOLA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 02/01/2008 | 11324.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/01/2008 | 340.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BRRACHARIA E SOLDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 02/01/2008 | 400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO S/N - CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 02/01/2008 | 600.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO S/N - CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO GERAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 02/01/2008 | 400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OVIDIO ALVES S/N - CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 745.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS E DE INSTALAÇÃO DE UM PROJETOR COM TELÃO (DATASHOW) PRESTADOS NO FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO NUCLEO DE JACUMÃ NO DIA 22/10/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL (SALÃO MEDINDO 30X16), LOCALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ - CONDE/PB, ONDE FUNCIONARÁ UM SALÃO DE REUNIÃO DE GRUPOS DE IDOSOS, COMO TAMBÉM PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 02/01/2008 | 1326.00 | 00002612413464 | EDNALDO DA SILVA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOV/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 02/01/2008 | 89.47 | 00095387528487 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA COMUNICATIVA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/01/2008 | 380.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 02/01/2008 | 354.72 | 00044180110482 | ELIZABETH VENANCIO DE LUNA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE DA 2ª PARCELA DO 13° SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DO CONDE, NO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 02/01/2008 | 1100.00 | 40982217000169 | MERCOSUL NORTE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF: 004917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 02/01/2008 | 498.40 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), CONFORME NF: 0011287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 02/01/2008 | 5850.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ1574 E KHG2999, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF: 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003646942460 | KAY FRANCIS DO NASCIMENTO PAIXÃO | PELA DESPESA EMPENHADA proveniente dos serviços prestados como Monitora no Programa Escola de Fábrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORRÊA PORTO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NO PROGRAM ESCOLA DE FÁBRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2008 | 152.00 | 00005117815475 | MARIA DA PAZ PAIXÃO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO (04/12 AVOS), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 02/01/2008 | 340.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, LOT. NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE COLÉGIO JOÃO GOMES RIBEIRO, RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 02/01/2008 | 5193.50 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 02/01/2008 | 780.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLAVA MOJ2978, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 02/01/2008 | 470.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP9989, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 02/01/2008 | 130.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOJ2978, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 8100.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A FOPAG-COMISSIONADOS DO MÊS DE JAN/08 (SECRETARIA DE TURISMO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Construção de Centro Turistico em Jacumã em Parceria com o Governo Fed | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 120252.61 | 10787349000179 | COMPANHIA B. DE PAVIMENTAÇÃO COBRAPA | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, REF. AO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO NO DISTRITO DE JACUMÃ, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 188.220-18 - MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00572007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 475.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - EFETIVOS (SEC. DE TURISMO), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 1.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG - EFETIVOS (SEC. DE TURISMO), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 380.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - SERVIÇOS PRESTADOS (SEC. DE TURISMO), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 5110.00 | 00097928348420 | CARLOS MAGNO FERREIRA CUNHA | PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TOTAL DE 5.110,00, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA ABALO DE FREVO PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL/08, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 À 05/01/08 EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 200.00 | 00004629719458 | JAIRO SILVA DE ARCANTES | PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2008, REALIZADO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NA RÁDIO JA STUDIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 400.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA SHOW DA MANHÃ NA RÁDIO FM CAAPORÃ, DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2008 REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE JACUMÃ, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 500.00 | 00069003556415 | JOSE CHAVES DA SILVEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM CO-PATROCÍNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O BLOCO CARNAVALESCO " OS TURISTAS", PARA DESFILAR NO CARNAVAL/2008, REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/08, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 421.05 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REF. AO MÊS DE SET/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 6400.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA AS FEIRAS ITERNACIONAIS DE VAKANTIEBEURS, NA CIDADE DE URECHT, NA OLANDA, BOLSA DE TURISMO DE LISBOA, FEIRA INTERNACIOBAL DE TURISMO DE COPENHAGEM E A FEIRA DE TURISMO DE MADRI, NO PERÍODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 600.00 | 00006099914420 | SEBASTIÃO TIAGO CUNHA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE MITUAÇÚ REALIZADO EM LOCAL PÚBLICO NO DIA 12/01/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/01/2008 | 300.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/08 REALIZADO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ, EM PROGRAMA DA RÁDIO SANHAUÁ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2008 | 789.47 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO CARNAVAL/2008 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ PELA SEC. DE TURISMO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2008 | 5000.00 | 03388797000134 | ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA AMANHECER | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW DE MÚSICA RELIGIOSA COM O PADRÉ JOÃO CARLOS E BANDA REALIZADO NO DIA 12/01/08 NA QUADRA POLE ESPORTIVA DE JACUMÃ, PROMOVIDA PELA SEC. DE TURISMO, CONF. DOCUMENTO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/01/2008 | 500.00 | 00011066873453 | NILTON ALVES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM CO-PATROCÍNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O BLOCO CARNAVALESCO (OS CANALHAS DE JACUMÃ), PARA DESFILAR NO CARNAVAL/08, REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2008 | 400.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA SHOW DA MANHÃ NA RÁDIO FM CAAPORÃ, DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2008, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE JACUMÃ, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 02/01/2008 | 78950.00 | 08600611000182 | TOP SOM - MARCOS A. MEIRA FILGUEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, CAMAROTES, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM JACUMÃ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00039543951420 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO ALUGUEL DE UMA UNIDADE DE SOM VOLANTE (TRIO ELETRICO) PARA ABRILHANTAR A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DISTRITO DE GURUGI, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO MUNICPAL, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA UNIDADE DE SOM VOLANTE NA DIVULAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CONDE, REALIZADA DO DIA 17/11/2007, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007, REALIZADO EM LOCAL PUBLICO PELA SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/01/2008 | 2570.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS NO CARNAVAL 2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 02/01/2008 | 421.05 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 02/01/2008 | 421.05 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/01/2008 | 421.05 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/01/2008 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO, REFERENTE MES DE MAIO/2007 CONFORME NF 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/01/2008 | 2500.00 | 04701600000138 | EXPLOSÃO SOM & LUZ MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA REFERENTE DOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS COM A BANDA BEREGUEDE DO BRASIL NO FEST VERÃO EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADO PELA SEC. DE TURISMO MUNICIPAL, CONFORME NF. 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/01/2008 | 2500.00 | 35404805000185 | REVISTA CIDADE & VERDE - ACCIOLY E MIRANDA CONS. A | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA 2ª E ULTIMA PARCELA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM 6 PAGINAS NA REVISTA CIDADE & VERDE, EDIÇÃO DE MARÇO/2007, COM DISTRIBUIÇÃO NA BNTM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00097928348420 | CARLOS MAGNO FERREIRA CUNHA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS PELA BANDA ABALO GERAL, NO EVENTO FEST VERÃO, REALIZADO EM PREÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE JACUMÃ, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 315.79 | 00016212975434 | RENATO TAVARES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS NO DISTRITO DE GURUGI EM EVENTO DE COMEMORATIVO AO PERIODO NATALINO REALIZADO NO DIA 21/12/07, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 02/01/2008 | 500.00 | 00006021783476 | CLERISTON DE OLIVEIRA ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZADO EM LOCAL PÚBLICO NO DIA 17/11/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00095381732449 | JOSÉ DE SOUZA PONTES | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS PARA ABRILHANTAR A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADO EM LOCAL DO DISTRITO DE GURUGI NO DIA 12/08/07, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 02/01/2008 | 368.42 | 00009079675407 | SERGIO BENEDITO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE CAPIM AÇU, REALIZADOS NO DIA 12/01/08, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00041447344472 | JOÃO AMACHADO DE ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM LOCAL PÚBLICO NO DIA 17/11/07, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONF. D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 431.58 | 00005935614499 | MARCIO NASCIIMENTO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADO NA COLONIA DE PESCADORES NO DIA 13/01/08, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 02/01/2008 | 210.53 | 00043710905400 | JOSÉ SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 CARRADAS DE AREIA ONDE FOI REALIZADA A TOURADA NO DISTRITO DE JACUMÃ, NO DIA 06 DE JANEIRO CORRENTE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00041588304434 | JOÃO FRANCELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTÃO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE CAPIM AÇU, REALIZADO NO DIA 12/01/08, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00006101157407 | LUIS FARIAS DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, REALIZADO EM LOCAL PÚBLICO NO DIA 17/11/08, PROMOVIDA PELA SEC. DE TURISMO, CONF. DOCU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 02/01/2008 | 157.89 | 00003248937440 | JOÃO VICENTE SANTIAGO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O CARNAVAL/08, REALIZADO PELA SEC. DE TURISMO EM PRAÇA PÚBLICA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 02/01/2008 | 105.26 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NO CAMAROTE DA PREFEITURA DURANTE O CARNAVAL/08, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO NO PERÍODO DE 01 À 05/02/08 NO DISTRITO DE JACUMÃ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 02/01/2008 | 105.26 | 00008711656433 | CLAUDIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CARNAVAL/08 PROMOVIDO EM LOCAL PÚBLICO PELA SEC. DE TURISMO NO PERÍODO DE 01 À 05/02/08 NO DISTRITO DE JACUMÃ, CONF. DOCUMENTO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 421.05 | 00092918590444 | AGUINALDO VIEGAS DE BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLAGEM E PANFLETAGEM DA PROPAGANDA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ALHANDRA E PINTINBU, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 02/01/2008 | 80.00 | 00032458827420 | REGIS SOARES FAIXAS E PLACAS-REGINALDO S. COUTINHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DE 5m CADA, DESTINADAS A SEC. DE TURISMO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 02/01/2008 | 157.89 | 00000957257414 | RICARDO HENRIQUE PAULINO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O CARNAVAL/08, REALIZADO PELA SEC. DE TURISMO EM PRAÇA PÚBLICA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DE JACUMÃ PARA FESTEJOS DO CARNAVAL/08, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/01/2008 | 980.00 | 09004906000159 | ART VAL - ALBERTO DA SILVA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CARNAVALESCOS, DESTINADOS A SEC. DE TURISMO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2008 | 150.00 | 00002233233492 | FLORICULTURA ESPAÇO VERDE | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE JARROS, PALMEIRAS E ADUBOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 02/01/2008 | 380.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 02/01/2008 | 421.05 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REF. AO MÊS DE NOV/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2008 | 421.05 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REF. AO MÊS DE NOV/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 02/01/2008 | 421.05 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REF. AO MÊS DE NOV/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 02/01/2008 | 421.05 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REF. AO MÊS DE NOV/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2008 | 159.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA (S&S) SERIGRAFIA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONES EM TACTEL BORDADOS, CONFORME NF: 000340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 02/01/2008 | 622.00 | 03404855000176 | BADGE COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS ESPECIAL DE VINIL, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2008 | 2850.00 | 00020733976468 | RAIMUNDO VIERA MEDEIROS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DE UM STAND DE NÚMERO 08, NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO EM COPENHAGEM, DINARMARCA, ONDE O MUNICÍPIO DE CONDE PARTICIPOU DIVULGANDO SEU POTENCIAL TURISTICO JUNTO AO MERCADO ESCANDINAVA. A REFERIDA FEIRA FOI REALIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 02/01/2008 | 30250.00 | 06250142000193 | RASTAPE PRODUÇÕES ARTISTICAS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDAS, CONF. PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2006, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 100.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 26 DE DEZEMBRO/07, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUTNO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB- Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 23000.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A FOPAG - PROG. DA SAÚDE - SAÚDE BUCAL (SEC. DE SAÚDE), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 24722.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A FOPAG PROG. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS (SEC. DE SAÚDE), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 65765.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A FOPAG - PROG. DA SAÚDE - PSF (SEC. DE SAÚDE), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 56234.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 13600.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 18707.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 8460.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - PROGRAMA SAÚDE - PECD (SEC. DE SAÚDE), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 1770.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG PROG. SAÚDE - FAE (SEC. DE SAÚDE), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 450.00 | 00005052258402 | PAULA GRAZIELA BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE CONSULTORIO DENTÁRIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, PRESTADOS COMO PSIQUIATRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/01/2008 | 7500.00 | 00025077163472 | SEVERINO ROCHA PATRÍCIO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2008 | 480.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2008 | 500.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS PLANTÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO CORRENTE, PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00054638151434 | ANA AMÉLIA LOPES R. BEZERRA VIANA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00067395813472 | ELISA BEATRIZ RAMALHO T. MENDES | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 02/01/2008 | 450.00 | 00001071460455 | MARCIA KELLY BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 2600.00 | 00001026573432 | EDVAN BENEVIDES DE FREITAS JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,08,09,21,24,25 E 31 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/01/2008 | 750.00 | 00001026573432 | EDVAN BENEVIDES DE FREITAS JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 16,23 E 30 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/01/2008 | 750.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 02,16 E 30 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE EM JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 02/01/2008 | 2550.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,08,15,22,24,25,27,29 E 30 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 02/01/2008 | 2300.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,02,08,09,15,16,23,24 E 31 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 02/01/2008 | 450.00 | 00002987825455 | MARIA YSMAYLLA XAVIER BARGES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 21 E 28 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/01/2008 | 1250.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,15 E 22 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/01/2008 | 200.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 27 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 02,09,16,23,25 E 30 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/01/2008 | 450.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 23 E 24 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/01/2008 | 1250.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/01/2008 | 100.00 | 00006270078482 | GINALDO ANTONIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 25 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/01/2008 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 16,13,20,27 E 29 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/01/2008 | 140.00 | 00025216031472 | MARIA DE LOURDES MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 10 E 18 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO TÉC. EM ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/01/2008 | 60.00 | 00006974233442 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 31 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/01/2008 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/01/2008 | 60.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 24,25 E 26 DE DEZ/07, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 150.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 25 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/01/2008 | 1050.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 02,09,14,16,21,23,28 E 30 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/01/2008 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 06,13,20,27 E 29 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTÓLOGA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/01/2008 | 200.00 | 00000797924485 | TATIANA DE SOUSA OLIVEIRA RAMALHO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 24 E 31 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/01/2008 | 3850.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,05,06,07,12,13,14,15,17,19,20,22,27,28 E 29 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 03,07,10,14,17,21,24,28 E 31 DE OUT/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/01/2008 | 750.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/01/2008 | 130.00 | 00003429351430 | MARTINELE MARIA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 04 E 06 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/01/2008 | 1650.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,02,09,16,23 E 30 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/01/2008 | 1250.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CEST, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 04,06,07,11,14,16,18 E 20 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/01/2008 | 120.00 | 00002520317418 | LENILSON SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 27 E 28 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE EM JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/01/2008 | 2950.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,15,22,24,26 E 29 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE EM JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/01/2008 | 860.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 02,09,16,23,30 E 31 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE EM JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/01/2008 | 260.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NOS DIAS 04,06,07,11,13 E 27 DE DEZ/07, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/01/2008 | 440.00 | 00005444267462 | DANIELE CANDIDO M. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,02,08,09,15,16,21,22,24,25,27,28 E 31 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/01/2008 | 300.00 | 00001050501489 | VIRGINIA GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 15,21 E 22 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE EM JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/01/2008 | 120.00 | 00093062915404 | JACI SOARES DA SILVA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 24 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE EM JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 100.00 | 00004591939456 | IZABEL SOUZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 25 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE EM JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/01/2008 | 500.00 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 02 E 25 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/01/2008 | 3550.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DO DISTRITO DE MITUAÇU A DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMC-2659, REF. AO MÊS DE OUT/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/01/2008 | 3562.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PLANTONISTAS DO SAMU), CENTRO DE SAÚDE E ESTUDANTES DO ERI EM SERVIÇO, NO PERÍODO DE 07/11 À 05/12/07, CONF. DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/01/2008 | 1005.60 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PLANTONISTAS DE JACUMÃ, DURANTE A SEMANA E FINAIS DE SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/01/2008 | 752.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PLANTONISTAS DE JACUMÃ, NOS FINAIS DE SEMANA E DURANTE A SEMANA NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/01/2008 | 1610.60 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE EM SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE DEZ/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/01/2008 | 470.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 350.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/01/2008 | 600.00 | 00028464117434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE LACAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - CARAPIBUS - JACUMÃ, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DISTRITO DE JACUMÃ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZ/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO SALA 01 E 04, QUADRA ÚNICA, LOTE 05 CENTRO-CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MESES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/01/2008 | 400.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO, 22 - CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONARÁ A REALIZAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MESE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/01/2008 | 1095.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE, EQUIPE DO SAMU E MOTORISTAS DA POUSADA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/01/2008 | 596.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE (ACS) DURANTE O CURSO TÉCNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/01/2008 | 3364.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (ESTUDANTES DO ERI) EM SERVIÇO, NO PERÍODO DE 07/12/07 A 05/01/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/01/2008 | 7483.90 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/01/2008 | 321.00 | 07325175000118 | MARIA GORETTI ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DE PLACA (MOG-7359), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/01/2008 | 11000.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERAÇÃO - ZILMAR M. CADE MACIEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE (POLICLÍNICA), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 02/01/2008 | 1480.00 | 01803813000182 | MEMC - MANT. EM EQUIPAMENTO MÉDICO E CIENTÍ FICO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NF. 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 02/01/2008 | 5838.00 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 02/01/2008 | 1465.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 02/01/2008 | 4000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS COFORME NF. 000629 E 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 02/01/2008 | 3201.66 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LABORATORIAIS, NO MÊS DE NOV/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/01/2008 | 13150.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG - GRATIFICAÇÃO PAB (SUS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/01/2008 | 212.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 03 ARMÁRIOS DE FERRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 02/01/2008 | 700.00 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS PERTENCENES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2007, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 02/01/2008 | 600.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 03,10 E 24 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO MÉDICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 02/01/2008 | 60.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 26 DE DEZ/07, COMO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARATER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 02/01/2008 | 1400.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME NF: 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 02/01/2008 | 750.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE DEZ/07, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO CENTRO DE SAÚDE EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UM "CURSO BÁSICO PARA GESTORES", REALIZADO NA CIDADE DE CABEDELO-PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 380.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO RECADRASTAMENTO DO CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) NO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 380.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DO CAD-UNICO (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO CORRENTE, CONF. DOC. AMEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 11715.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - COMISSIONADOS (SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO JUNTO A SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DO CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA), NO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente como : Ajuda Financeiras, Passagens, Au | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 300.00 | 00020650914449 | MARIA DA GLÓRIA JEAN ISMAEL DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS FUNERÁRIAS DECORRÊNTES DO FALECIMENTO DE DJAIR DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 100 DATADA DO DIA 28/01/08 - CARTÓRIO LOPES CARNEIRO (JACUMÃ-PB), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVÉL LOCALIZADO NO LOT. PLANALTO DO CONDE - POUSADA DO CONDE - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA UMA CRECHE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRAB. E A. SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2008 | 380.00 | 00090722515634 | MARCELO SANTOS PEDRAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CARRO DURANTE O PERÍODO DE 03 À 09 DE JANEIRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente como : Ajuda Financeiras, Passagens, Au | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2008 | 300.00 | 00056847980478 | GESINO CASSIMIRO COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCÍPIO, COONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2008 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV INGLATERRA, 194 - CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONARÁ INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INGANTIL - PETI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL, CORRESPONDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/01/2008 | 78.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 510.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECÂNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO DE PLACA (MMP-9999) PERTENCENTE A SEC. DE TRAB. E A. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00050444050434 | SEVERINO RAMOS HERIQUE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MILHO DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 02/01/2008 | 700.00 | 00005796776487 | ELIEZER JULIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALA DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPOSABILIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 02/01/2008 | 400.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 02/01/2008 | 380.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE UMA GRATIFICAÇÃO JUNTO A SEC. DE TRAB. E A. SOCIAL NO RECADRASTAMENTO DO CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA), PAGO COM RECURSOS DO IGD, NO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 02/01/2008 | 473.68 | 00004413353498 | MARCELO FELICIANO DALTRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00003025498463 | JOSÉ ALBERTO MAGNO REGIS | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, REF. À VENDA DE DOIS LOTES DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE MANEIRA LOTES: Nº 13 E 14 DA QUADRA 36, DO LOTEAMENTO NOSSA SRA DAS NEVES, EM CONF. COM O TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CONDE-PB E DECRETO DE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente como : Ajuda Financeiras, Passagens, Au | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 02/01/2008 | 300.00 | 00021551057468 | ADEISON JOSÉ DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 02/01/2008 | 380.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 02/01/2008 | 58.95 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PETI,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 02/01/2008 | 644.00 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF: 002577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 8490.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A FOPAG - COMISSIONADOS (SEC. DE OBRAS), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura Turistica em Parc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 170561.30 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS REF. A 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 211.771-80 - MINISTÉRIO DAS CIDADES PRÓ MUNICI | 00592008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 69701.10 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 78/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/07, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE CONDE, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura Turistica em Parc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 84748.42 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, REF. AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DE N.S DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DO CONDE/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00592008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2008 | 17476.67 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - EFETIVOS (SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2008 | 29.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG - EFETIVOS (SEC. DE AGRICULTURA), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 25190.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - SERVIÇOS PRESTADOS (SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 263.16 | 00087443163487 | EDMILSON DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO CADASTRAL DE PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CIDADE BALNEARIO NOVO MUNDO NO DISTRITO DE JACUMÃ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2008 | 260.00 | 00091297974891 | JOSÉ CARLOS DE LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, LOTEAMENTO E GEOPROCESSAMENTO COM GPS, REALIZADO NO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2008 | 275.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS EM SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00088626725434 | CICERO EVANGELISTA DOS REIS | PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE GURUGI, NO MUNICÍPIO DE CONDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/01/2008 | 837.00 | 07325175000118 | MARIA GORETTI ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS DE PLACA (MMS-6936), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ÁREA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E GEOPROCESSAMENTO COM GPS, REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 02/01/2008 | 16871.40 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DO MUNICÍPIO DO CONDE-PB, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 02/01/2008 | 997.60 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AOS MESES DE OUT E DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 02/01/2008 | 3200.00 | 00048610941434 | MARIA NILZETE DE SOUZA MARANHÃO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AS NUMERAÇÕES DAS RESIDENCIAS DOS LOTEAMENTOS NOSSA SENHORA DAS NEVES, BOA ÁGUA, MARADO, CENTRO E VILA DOS MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZ/2007, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE CONDE, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 02/01/2008 | 400.00 | 35432988000142 | ESMERALDO FERREIRA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENGATE DO TRATOR FORD 6610, PREFIXO TAF-9109, PERTENCENTE À SEC. OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 02/01/2008 | 20.00 | 09137613000140 | JOJA DOS PARAFUSOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE REBITE ALUMINIO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 02/01/2008 | 72.00 | 35590777000138 | NEW CENTER | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE REBITE POP, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/01/2008 | 26.00 | 08398531000196 | SANTA RITA FERRAGENS - LIDIANE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 02/01/2008 | 71.20 | 08398531000196 | SANTA RITA FERRAGENS - LIDIANE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00003834959464 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO NAS LOCALIDADES DE: AMPARO, ALTO CAXITÚ GUARAPÚ, SENDO INCLUÍDO NESTE VALOR O CAMINHÃO TRATOR, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 02/01/2008 | 239.60 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE AS FÉRIAS REGULAR, JUNTO A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 02/01/2008 | 380.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE BRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 02/01/2008 | 250.00 | 00010221123415 | MIGUEL BARBOSA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA RECUPERAÇÃO DE DOIS CARROÇÕES, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 02/01/2008 | 7980.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DE JACUMA, PRESTADOS PELOS GARIS TEMPORARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2008 | 7980.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DE JACUMA, PRESADOS PELOS GARIS TEMPORÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 02/01/2008 | 46.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANSO, CONFORME NF. 001461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 02/01/2008 | 189.01 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF: 137072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 02/01/2008 | 54.00 | 07804955000140 | MC - MATERIAL DE CONSRUÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF. 001239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 960.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - COMISSIONADOS (SEC. DA DEFESA MUNICIPAL), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 27819.01 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - EFETIVOS (SEC. DA DEFESA MUNICIPAL), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/01/2008 | 3776.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA GARDA MUNICIPAL EM SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/01/2008 | 2588.00 | 02891580000180 | MVEST - CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAS DIVERSAS, DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 02/01/2008 | 1248.10 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL EM SERVIÇO, RELATIVO AOS MESES DE OUT E DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 02/01/2008 | 63.16 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, EM PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO FINAL DE SEMANA PERIODO (18 À 19/01/08), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 02/01/2008 | 63.16 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO FINAL DE SEMANA PERIODO (18 À 19/01/08), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 02/01/2008 | 63.16 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO FINAL DE SEMANA PERÍODO (18 À 19/01/08), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 02/01/2008 | 47.37 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO FINAL DE SEMANA PERÍODO (18 À 19/01/08), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 02/01/2008 | 47.37 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO FINAL DE SEMANA PERÍODO (18 À 19/01/08), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/01/2008 | 47.37 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO FINAL DE SEMANA PERÍODO (18 À 19/01/08), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 02/01/2008 | 63.31 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO FINAL DE SEMANA DE 21 À 23/12/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2008 | 63.00 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO NO FINAL DE SEMANA DE 21 À 23/12/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 02/01/2008 | 63.00 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO NO FINAL DE SEMANA DE 21 À 23/12/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 02/01/2008 | 315.79 | 00005461638406 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO (ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 02/01/2008 | 63.16 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO, NO FINAIS DE SEMANA PERÍODO (11 À 13/01/08), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 02/01/2008 | 93.74 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO NO FINAL DE SEMANA PERÍODO (21 À 25/12/07), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2008 | 93.74 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO NO FINAL DE SEMANA PERÍODO (21 À 25/12/07), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 02/01/2008 | 94.74 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO NO FINAL DE SEMANA PERÍODO (21 À 25/12/07), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 02/01/2008 | 63.16 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO NO FINAL DE SEMANA PERÍODO (11 À 13/12/07), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 02/01/2008 | 63.16 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM PRÉDIO PÚBLICO NO FINAL DE SEMANA PERÍODO (11 À 13/12/07), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 02/01/2008 | 47.37 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO PÚBLICO NO FINAL DE SEMANA DE 11 A 13/01/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2008 | 47.37 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO PÚBLICO NO FINAL DE SEMANA DE 11 A 13/01/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 02/01/2008 | 47.37 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO PÚBLICO NO FINAL DE SEMANA DE 11 A 13/01/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de Ruas e Avenidas | Pavimentação de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 58107.60 | 08879344000124 | J BENICIO EMPREENDIMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, ref. a 2ª medição da execução de pavimentação no município de conde conforme convêncio nº 565897-MTUR e contrato de repasse nº 199.730-13, MTUR Turismo no Brasil, conf. documento em anexo. | 00542007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 4299.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - EFETIVOS (SEC. DE TRANSPORTES), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 2.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG - EFETIVOS (SEC. DE TRANSPORTES), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 5007.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - SERVIÇOS PRESTADOS (SEC. DE TRANSPORTES), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 5275.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - COMISSIONADOS (SEC. DE TRANSPORTES), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/01/2008 | 976.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MG7179, MMP9999 E MOD9249, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 02/01/2008 | 100.00 | 06878462000192 | LUCIANO BORBOREMA DE MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DO MOTOR UZ1252208 NO VEÍCULO DE MARCA PARATI DE PLACA (MNG-0814/PB), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 02/01/2008 | 280.00 | 00001491127422 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE PEDRA CAUCARIAS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE MITUAÇÚ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 02/01/2008 | 69.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DO CRV E VISTORIA DE VEÍCULO DE PLACA MMP-9827, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/01/2008 | 20.00 | 00552774000125 | GB AUTO PEÇAS-MERIA B. PEREIRA DA COSTA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CABO DE EMBREAGEM DE VEÍCULO BUGGY, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 02/01/2008 | 380.00 | 00084095563400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 02/01/2008 | 480.00 | 00043720072487 | LENILDO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 02/01/2008 | 380.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 02/01/2008 | 380.00 | 00014217864434 | NILTON TAVARES VIEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 02/01/2008 | 231.61 | 00040984427449 | GERCINO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE DE DIFERENÇA DO 13° SALÁRIO (07/12 AVOS), EXERCÍCIO 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 02/01/2008 | 30.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF: 001592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 02/01/2008 | 287.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF: 001591 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 02/01/2008 | 20.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF: 001595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 02/01/2008 | 45.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF: 001596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 02/01/2008 | 40.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF: 001603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 5250.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A FOPAG - COMISSIONADOS (SEC. DE PLANEJAMENTO), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A FOPAG - EFETIVOS (SEC. DE PLANEJAMENTO), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 03/01/2008 | 2603.70 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF: 003309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 03/01/2008 | 1029.10 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF: 0033010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 03/01/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE INTERNET COM SEGRURANÇA CRIPTOGRAFADA, COM 128KBPS PARA A SECRETARIASAÚDE, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NF: 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 03/01/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE INTERNETE COM SEGURANÇA CRIPTOGRAFADA COM 128 KBPS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NF: 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 03/01/2008 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVES DO PROGRAMA FOGO CRUZADO, NA RADIO SANHANHUA, DURANTE O MES DE JANEIRO CORRENTE, CONFORME NF. 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 03/01/2008 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE INTERNET COM SEGRURANÇA CRIPTOGRAFADA, COM 128KBPS PARA CADA SECRETARIA: TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, FINANÇAS, NUCLEO DE JACUMÃ E TRANSPORTES, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO2007, CONFORME NF: 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 03/01/2008 | 115.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/c (3011503-5) A FAVOR DA A UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO - RES. PREGÃO Nº 01/2007 NO D. OFICIAL, EDIÇÃO 21/12/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2008 | 85.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA NA C/c (10495-7), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 04/01/2008 | 1105.76 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF: 0619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 04/01/2008 | 1158.28 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF: 0604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 04/01/2008 | 1955.46 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 04/01/2008 | 3533.77 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 04/01/2008 | 5915.68 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF: 0621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 04/01/2008 | 6166.13 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF: 0606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento Ambulatorial Emergencial | Construções de Centro de Reabilitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 04/01/2008 | 4868.22 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00522007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 04/01/2008 | 7662.38 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF: 0618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 07/01/2008 | 18122.85 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ATERRO DE RESSÍDUOS SOLIDOS ORIGINADO NO MUNICIPIO DE CONDE, REFERENTE AO CONTRATO 01/2005, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME NF: 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 07/01/2008 | 5000.00 | 04966148000136 | S. J . L CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE TERRA PLANAGEM, CONFORME NF: 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/01/2008 | 2612.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF: 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 08/01/2008 | 350.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF: 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 08/01/2008 | 680.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF: 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 08/01/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL DO SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, TESOURARIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 08/01/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CONFORME NF: 002629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 09/01/2008 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/c (3011503-5) RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2007, AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 001/2007 E PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO Nº 81/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 09/01/2008 | 27.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 09/01/2008 | 17624.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO DO CONDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF: 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 09/01/2008 | 1320.00 | 40982217000169 | MERCOSUL NORTE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETAROIA DE TURISMO, CONFORME NF: 4901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 10/01/2008 | 3000.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO RÉGIS DE ARAÚJO (MC EVENTOS) | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007 REALIZADO EM LOCAL PÚBLICO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 10/01/2008 | 520.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA 9989, CONFORME NF: 002182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 10/01/2008 | 160.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, CONFORME NF: 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 10/01/2008 | 450.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOJ2468, CONFORME NF: 002187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/01/2008 | 335.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOJ2468, CONFORME NF: 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/01/2008 | 500.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLAVA MOT2270, CONFORME NF: 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/01/2008 | 567.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOT2270, CONFORME NF: 000579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 10/01/2008 | 340.00 | 00002739320477 | DURVAL LUCIANO GUEDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA MMP9848, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/01/2008 | 2000.00 | 05770711000169 | ARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DO CONDE NA VEICULAÇÃO DA REVISTA TURISMO CONFORME NF: 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 10/01/2008 | 550.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNF4377, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 10/01/2008 | 200.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOJ 9365, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 10/01/2008 | 220.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR9946, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 10/01/2008 | 370.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR9946, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2008 | 6000.00 | 41139742000180 | CENTRO DE ESTUDOS TÉNICOS CIENTIFÍCOS DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PRAIA DE COQUEIRINHO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 10/01/2008 | 4550.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30, DESTINADAS AOS GARIS DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 10/01/2008 | 700.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOT9365, CONFORME NF: 002183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2008 | 200.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DOS VEÍCULO FIORINO DE PLACA 4377, CONFORME NF: 000581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 10/01/2008 | 700.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOJ2248, COFORME NF: 002181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 10/01/2008 | 230.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOJ2248, CONFORME NF: 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 10/01/2008 | 105.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILDRAKSON DA SILVA BRAZ | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE FORMATURA DESTINADAS A E.M.E.F. MANOEL PAULINO (POUSADA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 10/01/2008 | 460.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOJ2978, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 10/01/2008 | 980.00 | 05916243000198 | RECARGA INFOMATICA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS - IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 2+, DESTINADA A TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 10/01/2008 | 3097.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 10/01/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 10/01/2008 | 7456.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO INSS-JRS/MULTAS NA C/C (2578-X), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2008 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DESPESAS CONTRIBUTIVAS DÉBITADA NA C/C (2578-X) A FAVOR DA CONDIAM, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 10/01/2008 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DESPESAS CONTRIBUTIVAS DÉBITADA NA C/C (2578-X) A FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 10/01/2008 | 7282.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte PREFEITURA MUNICIPAL), debitado no dia 10/01/2008 na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 10/01/2008 | 472.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte CAMARA MUNICIPAL), debitado no dia 10/01/2008 na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 10/01/2008 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/01/2008 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 11/01/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 11/01/2008 | 124.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DA CIDE (9766-7) PARA O PASEP, COTA DO DIA 11/01/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 11/01/2008 | 10168.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFAS SERVIÇOS DIVERSOS DEBITADA NA C/C (405848-8), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 11/01/2008 | 972.98 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO DUCTO DE PLACA MOL2767, COFORME NF: 0086149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 11/01/2008 | 7984.60 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NF: 003286 E 003287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 11/01/2008 | 1992.69 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF: 0636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 11/01/2008 | 6368.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF: 002987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 11/01/2008 | 3500.00 | 04654434000166 | POUSADA ENSEADA DO SOL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NF: 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 12/01/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF: 010181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 14/01/2008 | 8000.00 | 04966148000136 | S. J . L CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE TERRAPLANAGEM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 14/01/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITADA NA C/C (10495-7), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 14/01/2008 | 1554.25 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA E BETHA PATRIMONIO, CONFORME NF: 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 14/01/2008 | 7.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITADA NA C/C (1500-8), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 15/01/2008 | 1985.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO AMADOR), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 15/01/2008 | 6557.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 15/01/2008 | 5483.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA CAGEPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 15/01/2008 | 6544.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE AGRICULTURA), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 15/01/2008 | 555.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (NUCLEO DE ADM. DE JACUMÃ), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DESPESAS CONTRIBUTIVAS DEBITADA EM C/C (3011503-5) A FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 15/01/2008 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) RELATIVO A PERCELAMENTO COM A SAELPA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 15/01/2008 | 3941.34 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, O valor é proveniente ao pagamento das parcelas 5 e 6 do total 60 do processo de número 250000045449, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 15/01/2008 | 631.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF: 006654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 15/01/2008 | 37264.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 15/01/2008 | 1997.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA CAGEPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 15/01/2008 | 106.57 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (3011503-5) EM FAVOR DA 614 TVP JOÃO PESSOA SA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (JAN/2008), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 15/01/2008 | 172.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 15/01/2008 | 1973.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERESOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF: 001683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 15/01/2008 | 1100.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICO PRESTADOS EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 15/01/2008 | 2241.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF: 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 15/01/2008 | 398.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MUNICIPI, NA INTERNET, CONFORME NF: 003428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 15/01/2008 | 2000.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 15/01/2008 | 600.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA 9289, CONFORME NF: 2195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 15/01/2008 | 280.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOD9289, CONFORME NF: 000584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 15/01/2008 | 4466.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE SAÚDE), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 15/01/2008 | 947.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA CAGEPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE SAÚDE), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 15/01/2008 | 1606.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 15/01/2008 | 1382.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA CAGEPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE TRAB. E A. SOCIAL), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 16/01/2008 | 190.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, O VALOR É REF. A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CILINDRO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 16/01/2008 | 2500.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS (CONFECÇÃO DE PLANFLETOS DA DENGUE), DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 16/01/2008 | 170.00 | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO EM VIATURA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 16/01/2008 | 257.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAIS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 16/01/2008 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA EPC, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA POLÍTICA NO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 16/01/2008 | 413.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA (MOJ-2178) DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 17/01/2008 | 21.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 17/01/2008 | 1505.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF: 040860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 17/01/2008 | 4113.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 1087/2005 (COMPRA DE AMBULÂNCIA), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 17/01/2008 | 5529.70 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS PETIS MUNICIPAIS, CONFORME NF: 83440 E 834352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 17/01/2008 | 280.80 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS PETIS MUNICIPAIS, CONFORME NF: 770409 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 17/01/2008 | 833.80 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DOS PEIS MUNICIPAIS, CONFORME NF: 841340 E 841341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 17/01/2008 | 720.00 | 24291940000145 | GRÁFICA ESPERANÇA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÃO DE CARTAZES IMPRESSOS EM PAPEL COUCHÊ, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, COFORME NF: 004801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 18/01/2008 | 1750.00 | 60765591000110 | FÁBRICA DE CALÇADOS CHEBEL LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 50 PARES DE CORTUNO LONA PRETA DESTINADA AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NF: 010036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 18/01/2008 | 6953.47 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF: 0639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 18/01/2008 | 200.00 | 00002683169450 | AGLAILTON SANTOS DE MENEZES | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NO DIA 28 DE DEZ/2007, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, N OCENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL EM CARATER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 18/01/2008 | 5540.39 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 18/01/2008 | 2142.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO FPM PARA O PASEP, COTA DO DIA 18/01/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 18/01/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF: 010140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 18/01/2008 | 1894.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTIANDO A PREDIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 18/01/2008 | 2000.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/01/2008 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, relativo ao parcelamento em favor do IPM, debitado na C/c (2578-X) confore documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 18/01/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO PAGAMENTO DÉBITO EM C/c (3011503-5) A FAVOR DA UNEP, RELATIVO A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 18/01/2008 | 1210.00 | 40982217000169 | MERCOSUL NORTE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AO NUCLEO DE JACUMÃ CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 18/01/2008 | 1781.56 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF: 0641 E 0640 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 18/01/2008 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (2.578-X) FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Assistência Comunitária | Incentivo Comercialização de Produtos | Implantação de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuração de Poços em | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 18/01/2008 | 47149.20 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA | PROVENIENTE DA 6ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA FUNASA, REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO DISTRITO DE JACUMÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 21/01/2008 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO ITR PARA O PASEP, COTA DO DIA 21/01/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 21/01/2008 | 15.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 22/01/2008 | 1066.90 | 00308244000136 | HOTEL POUSADA VIKING LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PARTICIPANTES DO PROJETO ORLA, CONFORME NF: 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 22/01/2008 | 452.43 | 00308244000136 | HOTEL POUSADA VIKING LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS EM REUNIÃO COM O PESSOAL DO JORNAL DO TURISMO, CONFORME NF: 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 22/01/2008 | 40.00 | 04275741000136 | FRISSON-AR - FG AUTO SERVICE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOJ2178, CONFORME NF: 001089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 22/01/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DÉBITADA NA C/C (3011503-5) RELATIVO AO DÉBITO DA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 22/01/2008 | 380.00 | 04275741000136 | FRISSON-AR - FG AUTO SERVICE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA MOJ2178, CONFORME NF: 000734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 22/01/2008 | 82.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO FEP (3009497-6) PARA O PASEP, COTA DO DIA 20/01/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 22/01/2008 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO NO D. OFICIAL EDIÇÃO DE 15/01/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 22/01/2008 | 806.28 | 00308244000136 | HOTEL POUSADA VIKING LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM TURISMO PARA PROFESSORES, CONFORME NF: 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 23/01/2008 | 2524.90 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF: 002613 E 002614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 23/01/2008 | 40.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C (3008001-0), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 23/01/2008 | 18.00 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 23/01/2008 | 9.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 24/01/2008 | 17.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C (405848-5), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 24/01/2008 | 4734.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF: 004723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 24/01/2008 | 1000.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 24/01/2008 | 1031.58 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 24/01/2008 | 1052.63 | 00006112984490 | MANOEL MARCENA DE FONTES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 24/01/2008 | 1105.26 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 24/01/2008 | 1105.26 | 00076812740497 | PAULA FARIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 24/01/2008 | 1105.26 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 24/01/2008 | 36870.11 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00582007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 25/01/2008 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO PROGRAMA FOGO CRUZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 25/01/2008 | 2394.10 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF: 129142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 28/01/2008 | 5.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C (405848-8), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 28/01/2008 | 265.00 | 05916243000198 | RECARGA INFOMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONER (HP 12A), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF: 003484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 29/01/2008 | 2120.00 | 24291940000145 | GRÁFICA ESPERANÇA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS, CONFORME NF: 004812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 29/01/2008 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 29/01/2008 | 13297.66 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 29/01/2008 | 5602.34 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 29/01/2008 | 685.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE E RECUPERAÇÃO DO HIDRAULICO E TOMADA DE FORÇA, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF: 034997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 30/01/2008 | 1960.00 | 07704037000140 | REGINALDO ALVES DA SILVA - CRIATIVA PLACAS & SINAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFOME NF: 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 30/01/2008 | 620.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME NF: 001287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 30/01/2008 | 400.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA2760, CONFORME NF: 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 30/01/2008 | 305.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA2760, CONFORME NF: 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 30/01/2008 | 8000.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA O CARNAVAL/2008, CONFORME NF: 006708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 30/01/2008 | 1500.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF: 001277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 30/01/2008 | 120.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ8366 CONFORME NF: 002192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 30/01/2008 | 130.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ8366, CONFORME NF: 000589 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 30/01/2008 | 260.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNG4377, CONFORME NF: 002190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 30/01/2008 | 370.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNG4377, CONFORME NF: 000588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 30/01/2008 | 300.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MOT2270, CONFORME NF: 002191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 30/01/2008 | 490.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULÇO DE PLACA MOT2270, CONFORME NF: 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 30/01/2008 | 892.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF:001694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 30/01/2008 | 851.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO FPM PARA O PASEP, COTA DO DIA 30/01/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 31/01/2008 | 848.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA C/C (2578-X) REF. DARF/SRF POR MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF/2004, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 31/01/2008 | 0.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TARIFA BANCÁRIA DA C/C (647025-6), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 31/01/2008 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 31/01/2008 | 17.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 31/01/2008 | 7.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMILIA FOPAG - SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 31/01/2008 | 12.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 31/01/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0 COM AR, SEGURO TOTAL E KM/LIVRE DE PLACA (MNV-3047) NO PERÍODO DE 01/11/07 A 01/12/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 31/01/2008 | 1.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG - GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 31/01/2008 | 442.00 | 12619409000170 | PRO - MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MBB-1315) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 31/01/2008 | 1655.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (KHG-2999), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 31/01/2008 | 7661.46 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 31/01/2008 | 25.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG-MDE/CRECHE (SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 31/01/2008 | 91.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG - FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 31/01/2008 | 53.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG - SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 31/01/2008 | 1.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG - SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 31/01/2008 | 2268.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, proveniente de serviços gráficos prestados na confecção de folder e Cartazes destinado a Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 31/01/2008 | 950.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOD9249, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 31/01/2008 | 210.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOD9249, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/02/2008 | 5250.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/02/2008 | 157.89 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO PLANO DIRETOR PELA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/02/2008 | 5650.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 01/02/2008 | 5275.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/02/2008 | 4976.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 01/02/2008 | 2.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00028564470829 | JOSÉ ALVIRQUE BONIFACIO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TOTAL DE R$ (3.000,00) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA RETIRADA DE POLDAS E ENTULHOS E COLOCAÇÃO DE ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE JACUMÃ N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00092805639472 | MADSON DANTAS BONIFÁCIO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TOTAL DE R$ (3.000,00) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA RETIRADA DE POLDAS E ENTULHOS E COLOCAÇÃO DE ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE JACUMÃ N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/02/2008 | 18571.08 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 01/02/2008 | 1501.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE TRANSPORTES, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 01/02/2008 | 1589.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 01/02/2008 | 9372.61 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/02/2008 | 380.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACINAL, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/02/2008 | 380.00 | 00014217864434 | NILTON TAVARES VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACINAL, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/02/2008 | 380.00 | 00084095563400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACINAL, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 01/02/2008 | 281.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE TRANSF. DE PROPRIEDADE, MUDANÇA DE CATEGORIA, MULTA RECIBO VENCIDO E VISTORIA/LACRE, EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DE PLCA (HTZ-9984), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/02/2008 | 30.00 | 00871254000185 | J. SANTOS - ROCHELANIO JOSÉ DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA EM ALUMÍNIO OFICIAL (HTZ-9984), DESTINADA A VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/02/2008 | 60.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/02/2008 | 500.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E SOLDA PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/02/2008 | 9.00 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/02/2008 | 210.53 | 00039590747434 | JOSE INAJA FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/02/2008 | 210.53 | 00022555587420 | MARCOS ANTONIO DE FIGUEIREDO MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/02/2008 | 157.89 | 00000023512423 | FERNANDO TOMAZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/02/2008 | 157.89 | 00003140772432 | FERNANDO ANTONIO TORRES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/02/2008 | 189.47 | 00006350281403 | ALISSOM CLEBER DA CUNHA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/02/2008 | 157.89 | 00001290280452 | WIDEMBERG TEIXEIRA CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/02/2008 | 157.89 | 00005631346400 | ISMAEL DA SILVA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/02/2008 | 157.89 | 00006840793486 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/02/2008 | 157.89 | 00005337663461 | ANDRE DOS SANTOS CAMPOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/02/2008 | 189.47 | 00000996550470 | RODRIGO BERNARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 01/02/2008 | 157.89 | 00002943494488 | HERONIDES GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/02/2008 | 526.32 | 00061007730404 | FERNANDO PEDRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/02/2008 | 157.89 | 00002202127402 | JAIRISON FERNANDES DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E SEGURANÇA DO COARNAVAL/2008, NO DISTRITO DE JACUMÃ, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/02/2008 | 30118.02 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/02/2008 | 157.89 | 00091026199468 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO PERÍODO DE 01 À 05/02/2008, NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/02/2008 | 157.89 | 00071364900491 | MARCONI EDSON DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO PERÍODO DE 01 À 05/02/2008, NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/02/2008 | 157.89 | 00003048194410 | ROGER EMERSON GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO PERÍODO DE 01 À 05/02/2008, NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/02/2008 | 610.53 | 00008945033408 | GILSON DA SILVA LOURENÇO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO (ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREF. MUN. DE CONDE EM JOÃO PESSOA) NO PERÍODO DE 10/01 À 06/02/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/02/2008 | 205.26 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/02/2008 | 205.26 | 00005461638406 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/02/2008 | 205.26 | 00004610196476 | ADAILTON VITORIANO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/02/2008 | 205.26 | 00071393846491 | ANTONIO CANDITO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 01/02/2008 | 205.26 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/02/2008 | 205.26 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 01/02/2008 | 205.26 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/02/2008 | 205.26 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 01/02/2008 | 205.26 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/02/2008 | 205.26 | 00060185732453 | JOSÉ VITORINO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/02/2008 | 205.26 | 00007771422446 | JOSÉ ALEXANDRE DANTAS FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/02/2008 | 205.26 | 00092918590444 | AGUINALDO VIEGAS DE BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/02/2008 | 205.26 | 00016228022415 | MANOEL PEIXOTO DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 01/02/2008 | 205.26 | 00007683080462 | JOSÉ CRISTINO SOARES SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/08 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/08 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/02/2008 | 157.89 | 00087351722404 | JOSENILTON VICENTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL/2008 PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 01/02/2008 | 157.89 | 00072634596472 | JURANDY NASCIMENTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL/2008 PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/02/2008 | 157.89 | 00097759996420 | EDIVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL/2008 PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 01/02/2008 | 157.89 | 00072631775449 | ONALDO RODRIGUES DE SENA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL/2008 PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 01/02/2008 | 157.89 | 00008491890475 | JOSÉ DE SENA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL/2008 PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/02/2008 | 157.89 | 00085517194400 | CLEMILDO RODRIGUÊS DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL/2008 PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 01/02/2008 | 157.89 | 00036832162472 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL/2008 PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/02/2008 | 210.53 | 00067556396487 | MOACIR NASCIMENTO DA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL/2008 PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 01/02/2008 | 315.79 | 00095123512420 | ARI JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL/2008 PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 01/02/2008 | 315.79 | 00064761975768 | MANOEL BATISTA DA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO E COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL/2008 PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/02/2008 | 205.26 | 00021842450468 | SEVERINO MARIO FRANCISCO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/2008 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARBAVAL/2008, REALIZADO NO DISTRITO DE JACU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 01/02/2008 | 205.26 | 00007346013441 | DANIEL DE SOUZA ROQUE | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/2008 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARBAVAL/2008, REALIZADO NO DISTRITO DE JACU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2008, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/02/2008 | 28250.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/02/2008 | 18763.34 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/02/2008 | 31.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A SÁLARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/02/2008 | 8490.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/02/2008 | 130.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA E NA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ÁREA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, LOTEAMENTO E GEOPROCESSAMENTO COM GPS, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00029349095491 | MARCOS AMARO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTGO DE TÍTULO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS, DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL BARRACA "CANTINHO DO AMOR", SITUADA À BEIRA-MAR DA PRAIA DE JACUMÃ À RUA PROJETADA S/N DISTRITO DE JACUMÃ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/02/2008 | 400.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA A VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/02/2008 | 650.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00018165052420 | LUIZ CAVALCANTI DA SILVA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, REF. A AQUISIÇÃO DE UM CARRO REBOQUE, CARROCERIA ABERTA DE 01 EIXO, MARCA/MODELO - REBOQUE ITAGRI CA 500, PLACA MNR 5027, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DO MUNCIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 01/02/2008 | 916.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PROVENIENTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/02/2008 | 417.95 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINAODS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 01/02/2008 | 380.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACINAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/02/2008 | 7980.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2008 (GARIS TEMPORARIOS) QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DE JACUMÃ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/02/2008 | 125.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA, DESTINADA A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/02/2008 | 120.00 | 03441502000146 | CAMELO COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA E FITA CREP DESTINADAS A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 01/02/2008 | 22785.66 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO SÓLIDOS ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00048613460453 | IVANILDO HENRIQUE | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DO ESTUDIO FOTOGRÁFICO PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CONDE/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/02/2008 | 11.10 | 07227815000157 | O BAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BROCAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/02/2008 | 9880.80 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO ENVIO DE TED RELATIVO A SALDO REMANESCENTE RECURSOS OGU CONF. CONTRATO 0179420-47/2005(CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE JACUMÃ), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/02/2008 | 10.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/02/2008 | 497.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS NO DIA 21/12/2007, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/02/2008 | 1050.00 | 00042455871487 | GERALDO BATISTA PAIVA JUNIOR | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA QUADRA NO DISTRITO DE JACUMÃ, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00095381732449 | JOSÉ DE SOUZA PONTES | PROVENIENETE DOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE fINAL DO ANO, REALIZADO NO DISTRITO DA POUSADA, EM LOCAL PÚBLICO, NO DIA 01/01/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2008 | 1100.00 | 00001301443476 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE GURUGI, NOS PERIODO DE 18 A 20/01/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 01/02/2008 | 789.47 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO CARNAVALESCO/2008 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ PELA SEC. DE TURISMO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 01/02/2008 | 526.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/02/2008 | 8600.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/02/2008 | 380.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO (SERVIÇOS PRESTADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/02/2008 | 1368.42 | 00068250207572 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE ALCANTARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMAROTE PARA IMPRESA NO CARNAVAL DE JACUMÃ/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/02/2008 | 29000.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS NO SÃO JOÃO/2007 NO PERÍODO DE 23 À 30/06/2007, COM AS BANDAS LOURO SANTOS E FORRÓ DA MALAGUETA, LUCIENE MELO, FORRÓ DO LITORAL E CICINHO LIMA E BANDA, NO MUNICÍPIO DE COND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 01/02/2008 | 10000.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ARTISTICAS - SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS (ALEXANDRE LIMA E FORRÓ SEXTO SENTIDO, SWING NORDESTINO, FORRÓ ARREIO DE PRATA E FORRÓ BABBY DOLL) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADE JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 01/02/2008 | 1500.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ARTISTICAS - SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA APRESENTAÇÃO DA BANDA SEXTO SENTIDO EM PRAÇA PÚBLICA, NA POUSADA DO CONDE, NO DIA 16 DE JULHO/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/02/2008 | 7000.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA - ME | PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA O CARNAVAL DE JACUMÃ, DURANTE OS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/02/2008 | 380.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SEC. DE TURISMO, NO MÊS DE JANEIRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/02/2008 | 380.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SEC. DE TURISMO, NO MÊS DE JANEIRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/02/2008 | 600.00 | 70109632000173 | JORNAL DA PRAIA - ERIVALDO RIBEIRO SERPA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/02/2008 | 1052.63 | 00075939010415 | SEVERINO DO RAMOS CAVALCANTI DE PAIVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA CIDADE DE CALDAS BRANDÃO AO CONDE E ALUGUEL DO GADO QUE PARTICIPOU DA TOURADO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE REIS NO DISTRITO DE JACUMÃ, E NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE GURUGI, CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/02/2008 | 4372.12 | 00039543951420 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SOM VOLANTE (MINI TRIO ELETRICO) PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL/2008, REALIZADO EM LOCAL PÚBLICO NO DISTRITO DE JACUMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/02/2008 | 3500.00 | 00053598849591 | ENOCK ALFREDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E CAMAROTE NO CARNAVAL/2008 EM JACUMÃ, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/02/2008 | 3000.00 | 04592959000114 | D & C EDITORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A ANÚNCIO PUBLICITÁRIO NA REVISTA FÁCIL NORDESTE, EDIÇÃO 90 NA DIMENSÃO DE 1 PÁGINA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/02/2008 | 2000.00 | 03877236000107 | JOSÉ IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | PROVENIENTE DA APRESENTAÇÃO VISUAL DE SHOW PIROTECNICO DURANTE O REVEILLON NA CIDADE DO CONDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/02/2008 | 6583.78 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/02/2008 | 1550.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 03,06,10,16,24 E 31 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADO COMO MÉDICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/02/2008 | 1248.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 06,13 E 20 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADO COMO MÉDICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/02/2008 | 300.00 | 00001026573432 | EDVAN BENEVIDES DE FREITAS JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADO COMO MÉDICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/02/2008 | 3200.00 | 00001026573432 | EDVAN BENEVIDES DE FREITAS JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,05,11,14,19,20,21 E 26 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADO COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/02/2008 | 463.75 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,08,22,29 E 30 DE DEZ/07 E 02,03,05,07,10,11,12,15,17,19,23,24,26,29 E 30 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADO COMO MÉDICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/02/2008 | 400.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 08,15 E 29 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADO COMO MÉDICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/02/2008 | 640.00 | 00000960740430 | SHEYLA EVOIE FERREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,07 E 25 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADO COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 01/02/2008 | 240.00 | 00006974233442 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE JANEIRO DE 2008, COMO TEC. EM ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/02/2008 | 5450.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 06,13 E 20 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 05,06,12,13 E 26 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 01/02/2008 | 1150.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 24 DE DEZ/07 E 07,27 E 28 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/02/2008 | 300.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/02/2008 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 03,05,12,19 E 26 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/02/2008 | 400.00 | 00000367243350 | ARIANNA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 08,15,21 E 29 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/02/2008 | 640.00 | 00004591939456 | IZABEL SOUZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,06,13,24 E 27 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO TÉC. EM ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/02/2008 | 760.00 | 00006270078482 | GINALDO ANTONIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 20,21,22, E 23 DE DEZ/07 E 03,06,10,17,19,20 E 31 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO TÉC. EM ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/02/2008 | 2050.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 03,05,10,12,14,16,19,24,26,28 E 31 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/02/2008 | 90.00 | 00049900048415 | CARMEM VERONICA BARBOSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 11,13 E 19 DE JANEIRO DE 2008, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/02/2008 | 580.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 06,18,19,24 E 31 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO TÉC. EM ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/02/2008 | 2900.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 02,04,09,12,13,17,18,23,25,26 E 30 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 03,07,15,18,21,23,25 E 28 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 05,06,07,12,13,14,19,20,21,26 E 27 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/02/2008 | 180.00 | 00069110603468 | ANITA CAVALCANTE DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 12,13,19,20,26 E 27 DE JANEIRO DE 2008, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/02/2008 | 500.00 | 00003429351430 | MARTINELE MARIA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/02/2008 | 200.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 09 E 23 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/02/2008 | 200.00 | 00061924555468 | LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 11,12,13,20,26 E 27 DE JANEIRO DE 2008, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. OCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/02/2008 | 450.00 | 00001071460455 | MARCIA KELLY BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JAN/2008, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 04,07,11,14,18,21,25 E 28 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MÉDICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CEST, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/02/2008 | 400.00 | 00002987825455 | MARIA YSMAYLLA XAVIER BARGES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 04,11,18 E 22 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE EM JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,20,25 E 27 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/02/2008 | 600.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/02/2008 | 80.00 | 00050453076491 | TALIS ANDRE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/02/2008 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 03,05,12,19 E 26 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTÓLOGA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/02/2008 | 1350.00 | 00002683169450 | AGLAILTON SANTOS DE MENEZES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/02/2008 | 250.00 | 00003970413494 | LOUISE TORRES SOARES BOULITREAU | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MÉDICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/02/2008 | 1750.00 | 00000806114436 | MARILIA BEZERRA CAVALCANTI DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 02,08,09,15,16,22 E 23 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/02/2008 | 426.25 | 00005444267462 | DANIELE CANDIDO M. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,04,06,08,09,12,13,14,16,18,19,20,21,22,25,26,27 E 30 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/02/2008 | 80.00 | 00093062915404 | JACI SOARES DA SILVA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/02/2008 | 60.00 | 00093062915404 | JACI SOARES DA SILVA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO 20 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 01/02/2008 | 420.00 | 00002520317418 | LENILSON SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,04,05,11,18 E 25 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00000797924485 | TATIANA DE SOUSA OLIVEIRA RAMALHO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/02/2008 | 300.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EM JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/02/2008 | 350.00 | 00002683169450 | AGLAILTON SANTOS DE MENEZES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/02/2008 | 300.00 | 00025216031472 | MARIA DE LOURDES MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 03,09,15,21 E 27 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/02/2008 | 400.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 01,07,08 E 09 DE JANEIRO DE 2008, PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/02/2008 | 240.00 | 00002383007498 | GEOVÁ FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 12,13,19,20,26 E 27 DE JANEIRO DE 2008, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/02/2008 | 450.00 | 00005052258402 | PAULA GRAZIELA BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 01/02/2008 | 200.00 | 00097760170459 | JERÔNIMO MÁXIMO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAODINÁRIOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/02/2008 | 280.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE BORACHARIA E SOLDA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 01/02/2008 | 600.00 | 00028464117434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N - CARAPIBUS - JACUMÃ/PB, ONDE FUNCIONA O PSF - DISTRITO DE JACUMÃ, SUBORDINADA A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 01/02/2008 | 400.00 | 00088438686400 | EDILEUZA ALVES DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE EM SERVIÇO, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/02/2008 | 1057.60 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃ EM SERVIÇO, NOS FINAIS DE SEMANA E DURANTE A SEMANA NOTURNA NO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/02/2008 | 2292.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PLANTONISTAS) DO CENTRO DE SAÚDE EM SERVIÇO, NO PERÍODO DE 06/11 À 06/12/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 01/02/2008 | 678.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PLANTONISTAS) DO CENTRO DE SAÚDE EM SERVIÇO, NO PERÍODO DE 06/12 À 06/01/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/02/2008 | 696.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PLANTONISTAS) DO CENTRO DE SAÚDE EM SERVIÇO, NO PERÍODO DE 06/01 À 07/02/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/02/2008 | 58244.29 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE FOPAG - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/02/2008 | 57.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/02/2008 | 13600.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE FOPAG - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/02/2008 | 1.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/02/2008 | 18700.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE FOPAG - SEC. DE SAÚDE (SERVIÇOS PRESTADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/02/2008 | 24722.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (PAC´S) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/02/2008 | 65765.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (PSF) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB- Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/02/2008 | 23000.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/02/2008 | 8460.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (PECD) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/02/2008 | 930.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (FAE) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/02/2008 | 12300.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO (PAB) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/02/2008 | 250.00 | 00004629719458 | JAIRO SILVA DE ARCANTES | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA RÁDIO J.A STUDIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DO DISTRITO DE MITUAÇU A DIVERSAS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMC-2659, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DO DISTRITO DE MITUAÇU A DIVERSAS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMC-2659, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/02/2008 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO SALA 01 E 04, QUADRA ÚNICA, LOTE 05 CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JAN/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/02/2008 | 200.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO, 22 CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONARÁ A REALIZAÇÃO DE CURSO TÉCNICO DE ACS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/02/2008 | 1934.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/02/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET C/ SEGURANÇA CRIPTOGRAFADA, 128 KBPS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NOS DIAS 08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE JAN/2008, PRESTADOS COMO PSIQUIATRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 01/02/2008 | 2200.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/02/2008 | 150.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/02/2008 | 3422.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLANTONISTAS DO SAMU, CENTRO DE SAÚDE E ESTUDANTES DO ERI EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 01/02/2008 | 450.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VIDRO, APLICADO SOBRE PEDRA DE GRANITO, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/02/2008 | 1040.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA UNIDADE DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/02/2008 | 114.20 | 13004510004923 | BOMPREÇO - SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E GUARDANAPO PESSEGO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/02/2008 | 60.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/02/2008 | 80.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/02/2008 | 90.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/02/2008 | 75.00 | 00078831385453 | ELISÂNGELA BANDEIRA DA COSTA RAMALHO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/02/2008 | 15.00 | 00006480962460 | CREMILDA FREIRE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/02/2008 | 375.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/02/2008 | 120.00 | 00002503347479 | ALAN DELON ALBUQUERQUE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/02/2008 | 90.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MÉDICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/02/2008 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO (URNA S/ VISOR E SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/02/2008 | 160.85 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/02/2008 | 115.20 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE LIXEIRA C/ PEDAL E LENÇOL SOLTEIRO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/02/2008 | 102.87 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE TOALHAS, TRAVESSEIRO, FRONHA E LENÇOL DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/02/2008 | 214.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CADEIRAS BISTRO G LIFE, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/02/2008 | 61.00 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GELO, GÁS E AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/02/2008 | 120.00 | 00030537835415 | JOÃO PETRONILO DOS SANTOS | PROVENIENTE DE PLANTÕES PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/02/2008 | 380.00 | 00075949938453 | RONALDO CAMILO DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/02/2008 | 13.65 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/02/2008 | 7687.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | PROVENIENTE DA AQUSICIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTANÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/02/2008 | 250.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE PLANTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO/08 PRESTADO COMO MÉDICA, JUNTO A A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/02/2008 | 2972.00 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/02/2008 | 420.00 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NEBULIZADOR E FOCO GINECOLÓGICO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/02/2008 | 371.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE NÚMERO 1087/2005, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DOS PETI S, CASA DE PASSAGEM, BOLSA FAMÍLIA E DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 01/02/2008 | 300.00 | 00001962550400 | TELMA PEREIRA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LOT. SANTA MARTA II - POUSADA DO CONDE - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA UMA CRECHE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/02/2008 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/02/2008 | 152.00 | 00090722515634 | MARCELO SANTOS PEDRAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL (IGD) NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD DE PLACA (MNG-6340) JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MESES DE SET/OUT/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/02/2008 | 1050.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM RECREIO-CONDE/PB, ONDE FUNCIONARÁ CRECHE COMUNITÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 01/02/2008 | 12715.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E A. SOCIAL (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/02/2008 | 1050.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OVÍDIO ALVES, 287 - QD 09 - LOTE 24 - CENTRO/CONDE-PB, ONDE FUNCIONA INSTALAÇÕES DO PROJETO SENTINELA, RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL, CORRESPONDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 01/02/2008 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 01/02/2008 | 600.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA PEDAGÓGICA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/02/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0, COM AR, SEGURO TOTAL E KM LIVRE, NO PERÍODO DE 01/01/2008 A 01/02/2008, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00025077163472 | SEVERINO ROCHA PATRÍCIO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 01/02/2008 | 900.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MITUAÇU, S/N CONDE/PB ONDE FUNCIONA O PETI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09/07 À 20/12/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 01/02/2008 | 4025.40 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/02/2008 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/02/2008 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/02/2008 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. INGLATERRA, 194 - CONDE/PB, ONDE FUNCIONARÁ INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE UMA GRATIFICAÇÃO JUNTO A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DO CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/02/2008 | 380.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE UMA GRATIFICAÇÃO JUNTO A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DO CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 01/02/2008 | 380.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE UMA GRATIFICAÇÃO JUNTO A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DO CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/02/2008 | 380.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE UMA GRATIFICAÇÃO JUNTO A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DO CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL PEROUSE S/N - CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/02/2008 | 450.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO ALVES S/N 1º ANDAR - CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA O PROJETO FOME ZERO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/02/2008 | 800.00 | 00048705438420 | IVANICE DA SILVA ALBUQUERQUE | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, PROVENIENTE À VENDA DE UM LOTE DE TERRENO Nº 09 (NOVE) DA QUADRA 51 (CINQÜÊNTA E UM) DO LOT. NOSSA SRA DAS NEVES, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONF. DOCUMENTO EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/02/2008 | 97.15 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS AO PROGRAMA SENTINELA DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/02/2008 | 1000.00 | 04462499000100 | FUNERÁRIA BOA SENTENÇA - FLÁVIA DE V. CORDEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS (FUNERAL COMPLETO) DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 01/02/2008 | 212.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS E ARMÁRIO DE FERRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/02/2008 | 315.79 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA QUE É UTILIZADA PELA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE CAXITU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/02/2008 | 500.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F4000-G DE PLCA (MNH-5998), UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS DE AGRICULTORES DO CONDE À FEIRA DA EMATER/CABEDELO, REF. AO MÊS DE DEZ/2007, CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/02/2008 | 3158.71 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 01/02/2008 | 2.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/02/2008 | 4680.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/02/2008 | 2660.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (SERVIÇOS PRESTADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/02/2008 | 750.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO PATRÍCIO, S/N - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF. AOS MESES OUT/NOV/DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 01/02/2008 | 13320.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 296 H/MAQUINAS, UTILIZADOS NO PREPARO DO SOLO PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 01/02/2008 | 105.26 | 00006959205450 | LUCIANO COSME DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS E 2 (DUAS) JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/02/2008 | 67.30 | 00073297356804 | CARLOS ROBERTO BORBA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO EXTRAODINÁRIOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE MITUAÇU, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/02/2008 | 300.00 | 00002530990484 | LUCIANO MENDES BRAZ | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO INTERNA DE TELEFONES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2008 | 526.34 | 00007040762412 | ELIZAMA LAURINDO DOS SANTOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DO CONDE, NO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE NO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/02/2008 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PARAÍSO - PROPRIEDADE IPIRANGA - CONDE/PB, COM UMA ÁREA TOTAL DE 2,55 Ha DESTINADA ÀS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DA REDE ESCOLAR, RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/02/2008 | 640.00 | 00046842748453 | OSWALDO EVARISTO COSTA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO COMO MONITOR DE INFORMÁTICA BÁSICA DO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 01/02/2008 | 823.35 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/02/2008 | 300.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003646942460 | KAY FRANCIS DO NASCIMENTO PAIXÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO COMO MONITORA NO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/02/2008 | 420.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES S/N - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA EM CLASSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, SUBORDINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 01/02/2008 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO CONDE/PB, ONDE FUNCIONA 04 (QUATRO) SALAS DE AULA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PAROQUIAL, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 01/02/2008 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO CONDE/PB, ONDE FUNCIONA 02 (DUAS) SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO, SALÃO PAROQUIAL E DOIS DORMITÓRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/02/2008 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 259 - JARDIM RECREIO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE JAN/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORRÊA PORTO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DO PROG. ESCOLA DE FABRICA, RELATIVO AOS MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 01/02/2008 | 2406.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DO NUCLEO DE CULTURA DA SEMEC EM SERVIÇO, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/02/2008 | 400.00 | 00072651989487 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SANFONA DO GRUPO DE DANÇAS FLOCLÓRICA JACOCA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/02/2008 | 22108.05 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE FOPAG - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/02/2008 | 25.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/02/2008 | 18270.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE FOPAG - MDE (SERVIÇOS PRESTADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/02/2008 | 23226.55 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE FOPAG - MDE (GERAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/02/2008 | 17809.42 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/02/2008 | 4.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/02/2008 | 98481.32 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/02/2008 | 84.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/02/2008 | 229878.16 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/02/2008 | 110.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/02/2008 | 2.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. DE EDUCAÇÃO (MED), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/02/2008 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO SNº - CENTRO/CONDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/02/2008 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OVIDIO ALVES SNº - CENTRO/CONDE-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/02/2008 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO SNº - CENTRO/CONDE-PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 01/02/2008 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMIGOS MARANHÃO SN - CENTRO/CONDE-PB, ONDE FUNCIONA O3 SALAS DE AULA DA ESCOLA AULA DA ESCOLA MUNICIPAL NOÊMIA ALVES, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/02/2008 | 366.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/02/2008 | 293.88 | 00011239735472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA REINALDO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO NÚCLEO DE CULTURA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 01/02/2008 | 264.00 | 00007248793400 | TATIANA PAULINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMÁTICA NO MÊS DE JANEIRO/08 NO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA DE CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 01/02/2008 | 600.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE MARCA SPRINTER DE PLACA (KIX-4365), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/02/2008 | 2400.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA UFPB - JOÃO PESSOA/PB EM VEÍCULO DE MARCA SPRINTER DE PLACA KIX-4365, REF. AOS MESES DE OUT/NOV/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/02/2008 | 1704.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENETE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOK-6755 NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE NOV/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/02/2008 | 1400.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 01/02/2008 | 2777.30 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 01/02/2008 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO JARDIM RECREIO, CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA MÚSICA, PARA ALUNOS DO NUCLEO, RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/12/07 À 20/01/2008, CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/02/2008 | 315.79 | 00007218955495 | JOSÉ LUIZ LINS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS A INALGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA NOÊMIA ALVES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 22/02/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 01/02/2008 | 934.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉRIA NO TRECHO JPA/GIG/JPA NA CIA GOL PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO PROF. MAGNO FERREIRA CUNHA, NO DIA 18 DE DEZ DE 2007, PARA O LANÇAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA E ESCOLHA DO CONSELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 01/02/2008 | 8827.90 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 01/02/2008 | 3711.94 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMNUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/02/2008 | 150.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A UM AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UNIVIDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/02/2008 | 217.26 | 00015100782404 | HELENA VICENTE FERREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (3/12) AVOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/02/2008 | 105.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILDRAKSON DA SILVA BRAZ | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE FORMATURAS DESTINADAS A EMEF MANOEL PAULINO - POUSADA (DIURNO E NOTURNO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 01/02/2008 | 180.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO E NUMERAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA EMEF PROF. NOÊMIA ALVES E EMEF JOSÉ MARIZ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/02/2008 | 99.60 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (JOÃO PESSOA/CONDE E POUSADA/JACUMÃ), DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 01/02/2008 | 89.68 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/02/2008 | 920.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE CONFECÇÃO DE 03 PLACAS DE INAUGURAÇÃO DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/02/2008 | 400.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, NOS PERÍDOS (05/10/07) E (08/10/07) RELATIVO A AULA INAUGURAL DA OAB E PRIMEIRA AULA PRESENCIAL DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/02/2008 | 400.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, NOS DIAS (01 E 02/10/07) RELATIVO A AULA INAUGURAL DA OAB E PRIMEIRA AULA PRESENCIAL DE MATEMÁTICA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVEZ, SN - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/02/2008 | 167.00 | 00026336880478 | EDILEUZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA UAB - UFPB VIRTUAL - POLO DE APOIO PRESENCIAL EM CONDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/02/2008 | 1493.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICSO LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ1574, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/02/2008 | 836.00 | 03582425000144 | ERIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA ALTERNADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/02/2008 | 1125.00 | 08604985000176 | SERVIÇOS SÃO VICENTE LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS MBB1315 E KHG2999, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00008393741432 | GERSOM CRISTOVÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM CO-PATROCÍNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO CANTOR, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE NO DIA 04/02/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00043570640400 | EDVANDRO SARAIVA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM CO-PATROCÍNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO CANTOR, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE NO DIA 04/02/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/02/2008 | 800.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA UNIDADE DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/02/2008 | 4155.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 01/02/2008 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMOVÉL (SALÃO MEDINDO 30X16) LOCALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO SALA DE REUNIÃO DE GRUPOS DE IDOSOS, COMO TAMBÉM PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/02/2008 | 7112.99 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 01/02/2008 | 463.97 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EMEF - JOCA VIRIATO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 01/02/2008 | 321.40 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EMEF - JOCA VIRIATO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/02/2008 | 445.65 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/02/2008 | 306.25 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/02/2008 | 292.10 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EMEF - REGINA GOMES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/02/2008 | 425.60 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMESTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EMEF - REGINA GOMES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/02/2008 | 400.15 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EMEF - JOSÉ COSMO DE SANTANA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/02/2008 | 298.85 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EMEF - JOSÉ COSMO DE SANTANA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/02/2008 | 400.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACA (MOJ-2248), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/02/2008 | 270.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACA (MOJ-2248), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/02/2008 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO COLÉGIO JOÃO GOMES RIBEIRO, RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/02/2008 | 2326.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PERCENTUAL DE 6,55% DO FUNDEB NÃO DEDUZIDO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007 ORA REGULARIZADA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/02/2008 | 23130.00 | 04166001000161 | COMERCIAL QUALITY | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS (CARTEIRA, MESA, QUADRO ESCOLAR E ARQUIVO EM AÇO), DEESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/02/2008 | 22800.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE FOPAG - GABINETE 2 (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/02/2008 | 13500.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/02/2008 | 3198.78 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/02/2008 | 11335.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/02/2008 | 2600.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (SERVIÇOS PRESTADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/02/2008 | 1.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/02/2008 | 780.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PB 018, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/02/2008 | 1876.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSDE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/02/2008 | 900.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO JÚNIOR, 104 - TAMBAUZINHO - JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONARÁ INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDE, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE - DAS1 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 01/02/2008 | 71.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/02/2008 | 54.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/02/2008 | 30.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/02/2008 | 257.89 | 00004662081467 | JONATAN RODRIGUES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/02/2008 | 600.00 | 00044169884434 | MAURILIO BERNADO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DURANTE O CARNAVAL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEV/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/02/2008 | 320.00 | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE PATOS-PB NOS DIAS 27 E 28/02/2008 COM O OBJETIVO DE CONHECER A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DAQUELE MUNICÍPIO E O RESPECTIVO FUNCIONAMENTO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 01/02/2008 | 463.15 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE 05 TONER P/ IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 01/02/2008 | 20513.45 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/02/2008 | 12.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/02/2008 | 20303.33 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/02/2008 | 7030.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SERVIÇOS PRESTADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MNV-0973, UTILIZADO PARA APARAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/02/2008 | 836.80 | 73471989006630 | SEST SENAT | PROVENIENTE DO ACORDP DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O SEST E A REFERIDA PREFEITURA, ASSOCIANDO OS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES AO CLUBE SEST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 01/02/2008 | 421.05 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MA LIMPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REF. AO MÊS DE DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/02/2008 | 421.05 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MA LIMPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REF. AO MÊS DE DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/02/2008 | 10817.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTIANDO A ESTA EDILIDADE (FATURA: 170816455), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/02/2008 | 421.05 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MA LIMPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REF. AO MÊS DE DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/02/2008 | 421.05 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MA LIMPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REF. AO MÊS DE DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/02/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0, COM AR, SEGURO TOTAL E KM LIVRE, DE PLACA MNU3047, NO PERÍODO DE 01/01/2008 A 01/02/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/02/2008 | 4000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSUTORIA TÉCNICAS PARA A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO DO POLO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 01/02/2008 | 600.00 | 04487081000157 | SUSANE CHARLOTTE G. GASSOL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 30 (TRINTA) PESSOAS, EM EVENTO REALIZADO NO 21/07/2007 NA POUSADA DAS CONCHAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. DOCU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/02/2008 | 5422.62 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTIDOS A DIVERSAS SECRETARIAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/02/2008 | 6000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COM APOIO CULTURAL NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RÁDIO E TV MIRAMAR, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 01/02/2008 | 980.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA - TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO, RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 01/02/2008 | 3108.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPUTAÇÃO (BETHA FOLHA E BETHA PATRIMÔNIO) DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/02/2008 | 528.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL (ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREF. MUN. DE CONDE EM JOÃO PESSOA), REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/02/2008 | 380.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SEÇÃO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 01/02/2008 | 70.00 | 00000835920402 | ALEXANDRE PAULO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE INTERNET NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO CONDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 01/02/2008 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE MARCA YBR YAMAHA, ANO/MODELO 2006/2007, DE PLACA (MNX-6813), QUE PRESTA SERVIÇO DE APOIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/02/2008 | 60.00 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS, COPOS, COLHERES E GUARD ELITE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/02/2008 | 109.00 | 08054894000104 | KACTUS BOLO`S | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/02/2008 | 48.90 | 04074782000245 | INFO BOX - TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, REF. A AQUISIÇÃO DE 1(UM) ESTABILIZADOR DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/02/2008 | 229.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ASPIR HIDRO WAP, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/02/2008 | 148.90 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MESA LINEA E 1 (UMA) TENDA FIESTA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 01/02/2008 | 1386.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/02/2008 | 888.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS OS FUNCIONÁRIOS DAS POLICIA MILITAR EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/02/2008 | 1230.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 6X6 E 10 CONJUNTOS DE MESSA E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MITUAÇU, REALIZSDO EM LOCAL PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/02/2008 | 298.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DUVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO NA INTERNET, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/02/2008 | 19.50 | 40965964000199 | JOP´S MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CANECO COM TAMPA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/02/2008 | 437.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL (LOCADO) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/02/2008 | 28.00 | 24488892000180 | SERVIÇO NOTARIAL VIEIRA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS AUTENTICADAS, DESRINDAS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 01/02/2008 | 220.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO ADM. DE JACUMÃ EM SERVIÇOS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/02/2008 | 2850.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PRÓPRIO EM 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS COM DESTINOS DIVERSOS, JUNTO AO NUCLEO ADM. DE JACUMÃ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 01/02/2008 | 5100.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PRÓPRIO EM 67 VIAGENS COM DESTINOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/02/2008 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/02/2008 | 13601.87 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/02/2008 | 7.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/02/2008 | 13950.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/02/2008 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM SEGURANÇA (128KBPS) PARA CADA SECRETARIA (FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL E NUCLEO DE JACUMÃ) NO MÊS DE OUT/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/02/2008 | 700.00 | 00001971924407 | FRANCINALDO DA COSTA PALMA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO DO ACORDO JUDICIAL SELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/02/2008 | 373.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTIANDOS A SEC. DE FINANÇAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/02/2008 | 313.95 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/02/2008 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAT (SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO DE TRIBUTOS), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/02/2008 | 40.00 | 04275741000136 | FRISSON-AR - FG AUTO SERVICE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA DO AR CONDICIONADO, DESTINADA A VEÍUCULO DA SEC. DE FINAÇAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/02/2008 | 134.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/02/2008 | 20.00 | 07488071000124 | CASA DO CD | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CD-R 60 (UND) DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/02/2008 | 1691.56 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, valor é proveniente ao pagamento da parcela DE Nº 7 do total 60 do processo de número 250000045449, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/02/2008 | 2600.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, O VALOR É PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 05/02/2008 | 350.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAÍSO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 05/02/2008 | 850.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DIREÇÃO HIDROST L10, DESTINADA A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 08/02/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 08/02/2008 | 3617.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP COTA DO DIA 08/02/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 08/02/2008 | 6526.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE INSS-JRS/MULTAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C (2578-X), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 08/02/2008 | 472.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte CÂMARA MUNICIPAL), debitado no dia 08/02/2008 na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 08/02/2008 | 7349.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte PREFEITURA MUNICIPAL), debitado no dia 08/02/2008 na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 08/02/2008 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DESPESAS CONTRIBUTIVAS DÉBITADA NA C/C (2578-X) A FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 08/02/2008 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DESPESAS CONTRIBUTIVAS DÉBITADA NA C/C (2578-X) A FAVOR DA CONDIAM, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 08/02/2008 | 365.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSÓRIOS PARA FOGÕES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE QUEIMADORES, MANGUEIRAS, BRAÇADEIRAS E REGISTROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção do Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 08/02/2008 | 72848.55 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 78/2007, NO PERÍODO DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 09/02/2008 | 899.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CILINDRO, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 11/02/2008 | 1360.00 | 01803813000182 | MEMC - MANT. EM EQUIPAMENTO MÉDICO E CIENTÍ FICO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A MANUTENCÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA SEC. DE SAÚDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 11/02/2008 | 635.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 1 TOLDO 6X6 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/08 PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERÍODO DE 01 À 05/02/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 11/02/2008 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (3011503-5) EM FAVOR DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (FEV/2008), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 11/02/2008 | 1554.25 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPUTAÇÃO (BETHA FOLHA E BETHA PATRIMÔNIO), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 12/02/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR NA RÁDIO RURAL, RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 12/02/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA ELMAR INFORMÁTICA, RELATIVO A ALUGUEL DO SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, TESOURARIA) REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 12/02/2008 | 5061.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE TÁRIFAS SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADA NA C/C (405848-8), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 12/02/2008 | 913.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 13/02/2008 | 1660.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Aquisição de equipamentos e material permanente p/ Gabinete do Prefeit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 13/02/2008 | 930.00 | 40841728001213 | LASER ELETRO MAGAZINE | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção do Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 13/02/2008 | 18201.46 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DO MUNICÍPIO DE CONDE, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 13/02/2008 | 3000.00 | 03816340000183 | JS INFORMÁTICA E SERVIÇOS - JONILDO I. DA SILVA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO A CRIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCACIONAL E DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA (SEC. DE EDUCAÇÃO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 14/02/2008 | 2910.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 14/02/2008 | 400.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ESTINTORES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 15/02/2008 | 4000.00 | 03877236000107 | JOSÉ IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO VISUAL (SHOW PIROTÉCNICO) DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E CARNAVAL/2008 EM CIDADE DE CONDE/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 15/02/2008 | 450.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 1 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA EM CARRO TRUCADO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 15/02/2008 | 86.57 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (3011503-5) EM FAVOR DA 614 TVP JOÃO PESSOA S/A, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (FEV/2008), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 18/02/2008 | 2874.27 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM DESTINADOS A VEÍCULO DA SEC. DE TRASPORTE CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 19/02/2008 | 12000.00 | 04966148000136 | S. J . L CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO NIVELADORA (PATROL), DESTINADA A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 19/02/2008 | 8000.00 | 04966148000136 | S. J . L CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTINADA A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 19/02/2008 | 5423.00 | 07913242000115 | D.R. CONSTRUÇÕES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS: ILZA RIBEIRO E A RUA QUE DAR ACESSO A QUADRA DE ESPORTE DE JACUMÃ, COM REPARO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, FOTOCÊLULAS, BASES E ILUMINÁRIAS, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 19/02/2008 | 1272.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A CONTAS DE ÀGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE SAÚDE), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 19/02/2008 | 4856.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 19/02/2008 | 317.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A CONTAS DE ÀGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 19/02/2008 | 661.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE A. SOCIAL) RELATIVO AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 19/02/2008 | 375.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (405848-5), RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 19/02/2008 | 404.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (405848-5), RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 19/02/2008 | 1691.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A CONTAS DE ÀGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 19/02/2008 | 38481.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DESPESAS CONTRIBUTIVAS DEBITADA NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 19/02/2008 | 500.00 | 00000816562466 | JULIANA LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (10/12 AVOS) COMO ASSISTENTE DE GABINETE DAS 3, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 19/02/2008 | 546.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (NUCLEO JACUMÃ) RELATIVO AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 19/02/2008 | 769.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP COTA DO DIA 19/02/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 19/02/2008 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA EPC, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA POLÍTICA NO MÊS DE FEV/08, CONF. DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 19/02/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE TÁRIFA BANCÁRIA DA C/C (3011503-5) RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 19/02/2008 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) RELATIVO A PERCELAMENTO COM A SAELPA, MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 19/02/2008 | 3697.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A CONTAS DE ÀGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 19/02/2008 | 2286.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO AMADOR) RELATIVO AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 19/02/2008 | 4474.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 19/02/2008 | 6985.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO A FAVOR DA SAELPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE AGRICULTURA) RELATIVO AO MÊS DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 20/02/2008 | 1836.00 | 05476456000146 | A.C.D - AUTO CENTER DIESEL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEOS LUBRICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 20/02/2008 | 767.25 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 20/02/2008 | 451.65 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA QUILOMBOLA), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 20/02/2008 | 2875.03 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA CRECHE), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/02/2008 | 2925.89 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 20/02/2008 | 413.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA (MOJ-2178) DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 20/02/2008 | 1518.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE RETENÇÃO DO FPM PARA O PASEP COTA DO DIA 20/02/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 20/02/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DÉBITO NA C/c (3011503-5) A FAVOR DA UNEP, RELATIVO A MENSALIDADE DO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 20/02/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA N0 PROGRAMA (MATERIA DE INTERESSE), REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 20/02/2008 | 13759.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/C (2578-X) A FAVOR DA TNL PCS SA - OI MÓVEL, RELATIVO A SALDO DEVEROR REMANESCENTE A ENCERRAMENTO DE CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 20/02/2008 | 3750.00 | 07543314000260 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 20/02/2008 | 1910.35 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PROGRAMA PETI), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 20/02/2008 | 5795.33 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Popular | Construção e Reforma de Casas Populares em Parceria com o Governo Fede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/02/2008 | 60000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, REF. A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA PSH CONF. LEI MUNICIPAL 392/2006 (CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 20/02/2008 | 7579.95 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 20/02/2008 | 205.26 | 00062280562472 | JADIEL ROSA SALUSTINO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 25/01 À 06/02/2008 POR DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA FAZER A SEGURANÇA DO CARNAVAL/2008 REALIZADO NO DISTRITO DE JACUM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 21/02/2008 | 20.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST - LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E GUARDANAPOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 22/02/2008 | 280.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO COM AÇO E VIDRO, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA EMEF PROF. NOÊMIA ALLVES DE SOUZA, NO DIA 22/02/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 22/02/2008 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (2.578-X) FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 22/02/2008 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, relativo ao parcelamento em favor do IPM, debitado na C/c (2578-X) confore documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 22/02/2008 | 91.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE RETENÇÃO DO FEP (3009497-6) PARA O PASEP, COTA DO DIA 22/02/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 22/02/2008 | 2640.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ELETROBOMBAS, DESTINADAS AS COMUNIDADES DE PITUAÇÚ E GURUGI II, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 22/02/2008 | 7378.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 22/02/2008 | 582.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CABOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 25/02/2008 | 7535.60 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 25/02/2008 | 3526.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 25/02/2008 | 1919.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 25/02/2008 | 56.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE MULTA (PASEP), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 25/02/2008 | 1402.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 25/02/2008 | 280.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE MULTA (PASEP), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 25/02/2008 | 27.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E OU ENCARGOS DL - 1.025/69 (PASEP), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 25/02/2008 | 1459.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 25/02/2008 | 192.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE MULTA (PASEP), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 25/02/2008 | 14.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E OU ENCARGOS DL - 1.025/69 (PASEP), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 25/02/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO SERVIÇOS COBRANÇA DA C/C (10495-7), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 25/02/2008 | 2380.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROM E TRANSFORMADOR 1020 W, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542007 | 0001084 | 25/02/2008 | 7331.61 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF NOÊMIA ALVES NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00582007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542007 | 0001085 | 25/02/2008 | 17315.11 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF NOÊMIA ALVES NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00582007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 26/02/2008 | 218.00 | 03639129000132 | ANDRADE CARIMBOS - REDI F. DE ANDRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 26/02/2008 | 354.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA A UNIÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO, AVISO DE RES. DE LICITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE T. DE PREÇO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 13.02.2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 26/02/2008 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 26/02/2008 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS EM SEPULTAMENTO (URNA, FLORES, TRANSPORTE E SERVIÇOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 26/02/2008 | 2400.00 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 06 TAMPAS DE ESGOTOS EM FERRO, FUNDIDO PARA O MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 27/02/2008 | 1000.00 | 00022562206487 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ EM UMA CARROÇA DE TRAÇÃO AUTOMOTIVA DESTINADA A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 27/02/2008 | 9.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DA C/C (1500-8), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 28/02/2008 | 5.00 | 08299711000110 | 5º OFÍCIO DE NOTAS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 28/02/2008 | 19.80 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CERTER UNION LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVELAÇÃO DIGITAL DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 28/02/2008 | 64.34 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 28/02/2008 | 67.30 | 02703477000169 | CIMACOL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 28/02/2008 | 330.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DIVERSOS EM VEÍCULO DE KOMBI DE PLACA (MMP-9989) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 28/02/2008 | 200.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A VEÍCULO KOMBI DE PLACA (MMP-9989) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 28/02/2008 | 250.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS EM VEÍCULO DE KOMBI DE PLACA (MOD-9289) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 28/02/2008 | 269.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO KOMBI DE PLACA (MOD-9289) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 28/02/2008 | 350.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS EM VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (MNJ-4377) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 28/02/2008 | 700.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (MNJ-4377) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 28/02/2008 | 400.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS EM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (MOT-2270) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 28/02/2008 | 485.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (MOT-2270) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 28/02/2008 | 400.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS EM VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (MNJ-8326) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 28/02/2008 | 3000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PRESTADOS COM CHAMADAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DO CARNAVAL 2008 EM JACUMÃ - CONDE/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 29/02/2008 | 2590.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE DISCOS P/ GRANDE DE TRATOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 29/02/2008 | 790.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE RETENÇÃO DE FPM PARA O PASEP COTA DO DIA 29.02.2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 29/02/2008 | 1554.25 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO (BETHA FOLHA E BETHA PATRIMÔNIO) REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 29/02/2008 | 856.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA C/C (2578-X) REF. DARF/SRF POR MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF/2004, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/03/2008 | 14090.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/03/2008 | 3372.89 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/03/2008 | 2.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 03/03/2008 | 5315.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 03/03/2008 | 3450.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 03/03/2008 | 11880.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 264 HS/MAQUINAS, UTILIZADOS NO PREPARO DO SOLO PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 03/03/2008 | 315.79 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CHAFARIZ PÚBLICO NO LOT. NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 03/03/2008 | 600.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 03/03/2008 | 50.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 03/03/2008 | 70.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 03/03/2008 | 4451.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMATICO (3011503-5) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRÍCA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE AGRICULTURA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 03/03/2008 | 750.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CX DE MARCHA COM REVISÃO ELÉTRICA GERAL MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E SISTEMA DE ARREFECIMENTO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 03/03/2008 | 200.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES - JOSE A. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS E REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DAGUA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 03/03/2008 | 25081.55 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (PROG. EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 03/03/2008 | 4.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE SAÚDE (PROG. EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 03/03/2008 | 262505.52 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGITÉRIO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 03/03/2008 | 119.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGITÉRIO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 03/03/2008 | 119821.31 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB OUTROS 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 03/03/2008 | 86.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB OUTROS 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CONDE NO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 03/03/2008 | 380.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SEC. DE TURISMO NO MÊS DE FEVEREIRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 03/03/2008 | 40.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 23/02/08 À CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COPA RURAL 2008 REPRESENTANDO A COORDENAÇÃO DE ESPORTE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 03/03/2008 | 60.00 | 00048505900472 | ALNIO DE MELO MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 23/02/08 À CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COPA RURAL 2008 REPRESENTANDO A COORDENAÇÃO DE ESPORTE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 03/03/2008 | 160.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - ARCONDICIONADO TÉCNICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, CONSERTO EM UM ARCONDICIONADO 8300 BTUS COM MANUTENÇÃO GERAL TROCA DOS 2 CAPACITORES E CARGA DE GÁS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/03/2008 | 211.00 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 13/02/08 À 25/02/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 03/03/2008 | 115.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/03/2008 | 20.00 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE 180G C/100F, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 03/03/2008 | 61167.32 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOPAG - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 03/03/2008 | 23.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG-MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003646942460 | KAY FRANCIS DO NASCIMENTO PAIXÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 03/03/2008 | 320.00 | 00046842748453 | OSWALDO EVARISTO COSTA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO 20 H/A DA MATERIA DE INFORMATICA BÁSICA NO PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 03/03/2008 | 100.00 | 00013329243449 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 6H COMO CONSULTORA RH - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 03/03/2008 | 520.00 | 00013329243449 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 32 E 1/2 h/a COMO CONSULTORA PEDAGÓGICA NO PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 03/03/2008 | 192.00 | 00007248793400 | TATIANA PAULINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMÁTICA EM 32 H/A NO PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORRÊA PORTO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DO PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 03/03/2008 | 200.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE UM CO-PATROCÍNIO PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS DA SELEÇÃO DO CONDE-PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 03/03/2008 | 420.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES S/N - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA UMA CLASSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, SUBORDINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRA/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 03/03/2008 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO S/N - CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA 03 SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL NOÊMIA ALVES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 03/03/2008 | 345.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 259 - JARDIM RECREIO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA 03 SALAS DE AULA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/08, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 03/03/2008 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PARAÍSO (PROPRIEDADE IPIRANGA) CONDE/PB, COM UMA ÁREA TOTAL DE 2,55 Ha, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DA REDE ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 03/03/2008 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO SNº - CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 03/03/2008 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OVIDIO ALVES SNº - CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 03/03/2008 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO SNº - CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA GERAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 03/03/2008 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PARAÍSO (PROPRIEDADE IPIRANGA) CONDE/PB, COM UMA ÁREA DE 2,55 HA DESTINADA ÀS ATIVIDADES RECREATIVAS DAS CRIANÇAS DA REDE ESCOLAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 03/03/2008 | 300.00 | 00001962550400 | TELMA PEREIRA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA MARTA II, QD B LOTE 07, ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE DA POUSADA DO MUNICÍPIO DE CONDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRAB. E A. SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 03/03/2008 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SNº - LOTEAMENTO N. SRA DA CONCEIÇÃO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DO COLÉGIO JOÃO GOMES RIBEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 03/03/2008 | 528.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AO COMPONENTES DE GRUPOS DE CAPOEIRA QUE PARTICIPARAM DE EVENTO REALIZADO NO DIA 08/03/08 NO GINÁSIO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 03/03/2008 | 212.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10 (DEZ) CADEIRAS ESCOLARES E 4 (QUATRO) JANELAS DE MADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 03/03/2008 | 150.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UNIVIDA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 03/03/2008 | 1400.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA RÁDIO ALTERNATIVA DA CIDADE DO CONDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 03/03/2008 | 21404.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPREGADOR) EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CONDE/PB (IPM), FOPAG - MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 03/03/2008 | 9480.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPREGADOR) EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CONDE/PB (IPM), FOPAG - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 03/03/2008 | 21998.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPREGADOR) EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CONDE/PB (IPM), FOPAG - MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 03/03/2008 | 9154.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPREGADOR) EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CONDE/PB (IPM), FOPAG - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 03/03/2008 | 1673.50 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPREGADOR) EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CONDE/PB (IPM) NA FOPAG - PROG EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 03/03/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO SERVIÇOS DE INTERNET C/ SEGURANÇA C/ 128 KBPS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 03/03/2008 | 1400.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GÁS RECARGA 13Kg DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 03/03/2008 | 20000.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DO CONDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 03/03/2008 | 10249.55 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 03/03/2008 | 2300.00 | 40938730000152 | WALLACE DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 200 APOSTILAS, SENDO UMA P/ CADA DISCIPLINA (10 DISCIPLINAS) DO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 03/03/2008 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, ONDE FUNCIONARÁ 04 (QUATRO) SALAS DE AULA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PAROQUIAL, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 03/03/2008 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, ONDE FUNCIONARÁ 02 (DUAS) SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO, SALÃO CASA PAROQUIAL E DOIS DORMITÓRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 03/03/2008 | 800.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA UNIDADE VOLANTE DO INÍCIO DAS AULAS DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ANO LETIVO 2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 03/03/2008 | 421.05 | 00002647225400 | GERUZA TRAJANO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SET/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 03/03/2008 | 4300.40 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 03/03/2008 | 94.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PENTE MEMORIA 512 MB, DESTINADO A COMPUTADOR DA ESCOLA LINA RODRIGUES, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 03/03/2008 | 105.00 | 08054894000104 | KACTUS BOLO`S | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BOLOS (30 UND) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 03/03/2008 | 299.90 | 13004510004923 | BOMPREÇO - SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 03/03/2008 | 100.44 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FILME DE PVC, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 03/03/2008 | 19.99 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PAO HOT DOG, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 03/03/2008 | 65.67 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PÃO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 03/03/2008 | 181.77 | 04172287000198 | GOMES PAIXÃO & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 03/03/2008 | 100.00 | 00002695107455 | DEDA FLORES & DECORAÇÕES GUTEMB. JOSÉ B. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO ROSA NUA UNIDADE PERN. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 03/03/2008 | 103.00 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 03/03/2008 | 206.68 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 03/03/2008 | 314.40 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 03/03/2008 | 1599.90 | 40841728001213 | LASER ELETRO MAGAZINE | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SANDUIC, LIQUIDIFICADOR, VENTILADORR E FERRO), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 03/03/2008 | 59.04 | 13004510004923 | BOMPREÇO - SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS DIVERSAS), DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 03/03/2008 | 104.86 | 13004510004923 | BOMPREÇO - SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE TK FIX LC SOLT C/ELS BRACO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 03/03/2008 | 140.00 | 40959322000187 | ANTONIO GUEDES DA SILVA HORTIGRANJEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MAÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 03/03/2008 | 128.55 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PEJA/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES, SN, CENTRO, CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 03/03/2008 | 1927.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMATICO (3011503-5) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRÍCA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO AMADOR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 03/03/2008 | 3779.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO (3011503-5), REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 03/03/2008 | 500.00 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 03/03/2008 | 5.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias em conta corrente 1500-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | proveniente dos serviços prestados na costura das indumendárias do grupo folclorico Dancçart, da comunidade Gurugi, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 03/03/2008 | 703.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de gêneros alimeticios destinados a sec. de educação, conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 03/03/2008 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente da locaçao de imovel localizado em jacuma onde fuciona uma sala se reuniao de grpos de idosos como tambem para pratica de educaçao fisica dos alunos das escolas municipais sob a responsabiidade da sec. de educaçao ref. ao Mes de fev/2008, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 03/03/2008 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente de aluguel de imovel localizado no Jardim Recreio Conde-PB, onde funciona a casa de musica para alunos do nucleo , sob a responsabilidade da sc. de ducaçao correspondente ao periodo de 20/01/2008 a 20/02/2008, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/03/2008 | 541.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 03/03/2008 | 1000.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE ACERVO EDUCACIONAL INFANTIL COMPOSTO DE 24 TITULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 03/03/2008 | 3000.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUZA | PROVENIENTE DE DO PAGAMENTO DE FOLHA (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 03/03/2008 | 14295.77 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 03/03/2008 | 8.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 03/03/2008 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAT (SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO DE TRIBUTOS), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 03/03/2008 | 790.00 | 00020427727472 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 03/03/2008 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 03/03/2008 | 505.26 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONER`S COM TROCA DE CILINDROS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 03/03/2008 | 1500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PARCELA 1/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE JAN/2008 E A PARCELA 2/12 DA CESSÃO DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 03/03/2008 | 265.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO E PAPEL A4, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 03/03/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO SERVIÇOS COBRANÇA NA C/C (10495-7), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 03/03/2008 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFRENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO (3011503-5), RELATIVO A PARCELAMENTO COM A SAELPA, MES FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 03/03/2008 | 541.42 | 00001051893402 | OVIDIO TAVARES VINAGRE FILHO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 03/03/2008 | 561.80 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 03/03/2008 | 541.42 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 03/03/2008 | 541.42 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUZA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 03/03/2008 | 561.80 | 00041459164415 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 03/03/2008 | 1140.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE BANCO DE DADOS SYBASE PARA 3 ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA O SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, CONF. DOCUMENTO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 03/03/2008 | 7810.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 03/03/2008 | 20918.47 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 03/03/2008 | 11.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA), DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 03/03/2008 | 20595.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 03/03/2008 | 200.00 | 00008945033408 | GILSON DA SILVA LOURENÇO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL COMO AGENTE OPERACIONAL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 03/03/2008 | 380.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SEÇÃO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEV/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 03/03/2008 | 85.65 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO COMO AGENTE POSTAL COMUNITÁRIA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE E ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 03/03/2008 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE MARCA YBR YAMAHA, ANO/MODELO 2006/2007 DE PLACA MNX-6813, QUE PRESTA SERVIÇO DE APOIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 03/03/2008 | 440.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR EM SERVIÇO NO DISTRITO DE JACUMÃ, REF. AO PERÍODO DE 24/02 À 09/03/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 03/03/2008 | 300.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PROGRAMA DA RÁDIO SANHAUÁ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 03/03/2008 | 258.80 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE VEÍCULO PLAC (MNV-0973/PB) UTILIZADO PARA APARAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 03/03/2008 | 572.39 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS, ENCADERNAÇÃO E PLOTAGEM, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 03/03/2008 | 527.00 | 00006946907400 | EMANUELA DAS NEVES DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 03/03/2008 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO SERVIÇOS DE INTERNET C/ SEGURANÇA C/ 128 KBPS DAS SECRETARIAS: AÇÃO SOCIAL, FINANÇAS, NÚCLEO DE JACUMÃ E TRANSPORTE, RELATIVO AO DEZ/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 03/03/2008 | 836.80 | 73471989006630 | SEST SENAT | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/2008, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O SEST E A PREFEITURA ASSOCIANDO OS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES AO CLUBE SEST, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 03/03/2008 | 65.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET (ESCRITÓRIO DO CONDE EM JOÃO PESSOA), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 03/03/2008 | 29.00 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCINÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EM SERVIÇO) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 03/03/2008 | 48.00 | 08780073000155 | REAL PLÁSTICOS COMÉRCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 03/03/2008 | 85.65 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO COMO AGENTE POSTAL COMUNITÁRIA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREF. MUN. DE CONDE E A ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 03/03/2008 | 88.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 03/03/2008 | 64.00 | 00002503347479 | ALAN DELON ALBUQUERQUE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 03/03/2008 | 300.00 | 00028166523434 | MARIA DAS GRAÇAS A. RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 03/03/2008 | 150.00 | 03940629000100 | BELL - ALUGUEL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 03/03/2008 | 66.63 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/03/2008 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. APOIO CULTURAL NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RÁDIO MIRAMAR FM 107,7 PROGRAMA (INFORME PARAÍBA), REF. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 03/03/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA E DE NATUREZA E EDUCATIVA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 03/03/2008 | 9.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 03/03/2008 | 37833.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMATICO (3011503-5) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRÍCA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 03/03/2008 | 17.50 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/03/2008 | 527.00 | 00006946907400 | EMANUELA DAS NEVES DE SOUZA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 03/03/2008 | 1600.00 | 00082645060463 | eduardo antonio de c. pedrosa | proveniene de serviços prestados a manutenção de portas cadeiras e armarios pertencentes a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 03/03/2008 | 1600.00 | 00003823550403 | ednaldo da silva | proveniente de sewrviços prestados na menutenção e conserto dos ar condicionados desta edilidade, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 03/03/2008 | 1600.00 | 00018571549400 | SEVERINO BENTO FEREIRA | proveniente de serviçs prestados na manutenção e limpeza de motores bomba, nas comunidades desta edilidade, conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/03/2008 | 2253.68 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | proveniente de serviços prestados de divulgação e avisos diversos da prefeitura municipal de Conde, em veiculo de som num total de 80hs/mês, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 03/03/2008 | 382.43 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE Nº 3302300078, RELATIVO A ENVIO DE CORRÊSPONDENCIA DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 03/03/2008 | 511.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE ARRECADAÇÃO CIP REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 03/03/2008 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO NA C/C 3011503-11 A FAVOR DA A UNIÃO RELATIVO A ASSINATURA DE D. OFICIAL PERÍODO (30.12.07 À 29.12.2008), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 03/03/2008 | 3865.43 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 03/03/2008 | 1.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 03/03/2008 | 10480.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 03/03/2008 | 2610.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 03/03/2008 | 13500.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLÍTICOS), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 03/03/2008 | 22885.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 03/03/2008 | 170.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DE UMA DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO COMO AGENTE OPERACIONAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 03/03/2008 | 900.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PAULINO JÚNIOR, 104 - TAMBAUZINHO - JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONARÁ INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 03/03/2008 | 2536.06 | 00958002000198 | PASSPORT TURISMO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉRIAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BELO HORIZONTE/JOÃO PESSOA, EM NOME DO SRA PREFEITO MUNICIPAL ALUÍSIO VINAGRE RÉGIS E SAULO BARRETO (SECRETÁRIO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 03/03/2008 | 1876.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASS. JURÍDICA E CONSULORIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 03/03/2008 | 1512.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 02 FIAT UNO MILE FIRE, 4P, COM AR E SEGURO TOTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 03/03/2008 | 1070.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AO NUCLEO ADM DE JACUMÃ, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 03/03/2008 | 420.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA POLÍCIA MILITAR EM SERVIÇO NO DISTRITO DE JACUMÃ, DURANTE O PERÍODO DE 10 À 24/03/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 03/03/2008 | 1150.00 | 00000855594403 | MARTINHA REJANE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NOS EQUIPAMENNTOS DO NÚCLEO ADMINITRATIVO DE JACUMÃ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 03/03/2008 | 659.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMATICO (3011503-5) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRÍCA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 03/03/2008 | 2936.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 03/03/2008 | 20244.05 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 03/03/2008 | 33.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 03/03/2008 | 8480.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 03/03/2008 | 380.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 03/03/2008 | 9030.00 | 00073837547434 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARIS, REFRENETE AO MES DE FERVEREIRO, NA LIMPEZA URBANA DE JACUMÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEV/2008, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE CONDE, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 03/03/2008 | 21432.24 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESÍDUOS ORIUNDOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 03/03/2008 | 7000.00 | 00001989091440 | WALTER PRÓCOPIO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS PROJETOS: HIDRO-SANITÁRIO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, INCÊNDIO, TELEFÔNICO E ORÇAMENTO DA ESCOLA DE GASTRONOMIA DE JACUMÃ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 03/03/2008 | 29.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS ENGENHARIA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 03/03/2008 | 200.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 03/03/2008 | 35.35 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 03/03/2008 | 48.00 | 05008961000166 | LINDUARTE LUIZ DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 03/03/2008 | 631.58 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOLDOS PARA A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS NO LOT. JARDIM RECREIO (29/02/08) E NO LOT. N. S. DAS NEVES(02/03/08), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 03/03/2008 | 31515.08 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 03/03/2008 | 189.47 | 00092918590444 | AGUINALDO VIEGAS DE BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DO DIA 08 À 29.02.08 E 01 À 02.03.08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 03/03/2008 | 189.47 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DO DIA 08 À 29.02.08 E 01 À 02.03.08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 03/03/2008 | 189.47 | 00072635088420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DO DIA 08 À 29.02.08 E 01 À 02.03.08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 03/03/2008 | 189.47 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DO DIA 08 À 29.02.08 E 01 À 02.03.08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 03/03/2008 | 142.11 | 00092918590444 | AGUINALDO VIEGAS DE BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIOS NOS FINAIS DE SEMANA DIAS 07 À 09, 14 À 16 E 21 À 23/03/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 03/03/2008 | 142.11 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIOS NOS FINAIS DE SEMANA DIAS 07 À 09, 14 À 16 E 21 À 23/03/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 03/03/2008 | 142.11 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIOS NOS FINAIS DE SEMANA DIAS 07 À 09, 14 À 16 E 21 À 23/03/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 03/03/2008 | 142.11 | 00072635088420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIOS NOS FINAIS DE SEMANA DIAS 07 À 09, 14 À 16 E 21 À 23/03/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 03/03/2008 | 5790.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 03/03/2008 | 5345.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/03/2008 | 5508.50 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE TRANSPORTE (EFETIVOS), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 03/03/2008 | 2.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG - SEC. DE TRANSPORTES (EFETIVOS), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 03/03/2008 | 380.00 | 00014217864434 | NILTON TAVARES VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 03/03/2008 | 380.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 03/03/2008 | 380.00 | 00084095563400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 03/03/2008 | 9527.36 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 03/03/2008 | 9003.73 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/03/2008 | 5250.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 03/03/2008 | 150.00 | 02107827000124 | ELO FAX VÍDEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE DATA - SHOW PARA O LANÇAMENTO DO PLANO DIRETOR NO DIA 06/03/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 03/03/2008 | 200.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR, REALIZADO NO DIA 28/03/08 PELA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 03/03/2008 | 518.75 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 03/03/2008 | 415.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA (PRESTADOR DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 03/03/2008 | 8240.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 03/03/2008 | 380.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SEC. DE TURISMO NO MÊS DE FEVEREIRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 03/03/2008 | 450.00 | 00016155416400 | ALOIZIO DE ARAÚJO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM CO-PATROCÍNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, PARA O EVENTO (III CORRIDA DO JEGUE) A SER REALIZADA NO LOT. NOSSA SRA DAS NEVES NO DIA 30/03/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 03/03/2008 | 300.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA SHOW DA MANHÃ NA RÁDIO FM CAAPORÃ DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2008 REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE JACUMÃ, PROMOVIDO PELA SEC. DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 03/03/2008 | 700.00 | 00008039499445 | JOSINALDO COSME DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TOTAL DE R$ 700,00 PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS NO DIA 08/03/08 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CONDE E NO NUCLEO ADM. DE JACUMÃ, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 03/03/2008 | 3900.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DE APOIO DO NAJ, POLICIA CIVIL E BOMBEIROS, DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 03/03/2008 | 315.79 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 2 TOLDOS 6X6 PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER PROMOVIDO EM LOCAL PÚBLICO PELA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 03/03/2008 | 490.00 | 21612775000198 | TUOR PRESS JORNALISMO LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIO MG TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 03/03/2008 | 3000.00 | 08804713000110 | MARKA NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE UM MINITRIO PARA O CARNAVAL DE JACUMÃ, REF. A TRÊS TOCADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 03/03/2008 | 9055.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (PECD), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 03/03/2008 | 1080.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (FAE), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 03/03/2008 | 24722.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (PROG. PACS), RELATIVO MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 03/03/2008 | 12850.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (GRATIFICAÇÃO PAB-SUS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 03/03/2008 | 64210.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (PROG. PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB- Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 03/03/2008 | 20800.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (PROG. PSB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 03/03/2008 | 21012.50 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (PRESTADOS DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 03/03/2008 | 62476.25 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 03/03/2008 | 40.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 03/03/2008 | 13600.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/03/2008 | 21.05 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUINICIPIO REALIZADO NO DIA 15/02/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/03/2008 | 191.54 | 00011442417404 | KÉRCIO DA COSTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXAS JUNTO AO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA MMP-9714 DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 03/03/2008 | 588.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, PLANTONISTAS NO CENTRO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/02 À 07/03/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE SET E OUT/2007, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 03/03/2008 | 200.00 | 00004629719458 | JAIRO SILVA DE ARCANTES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA RÁDIO J.A STUDIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 03/03/2008 | 1640.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (LANCH) SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE E EQUIPE DO SAMU EM SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2008, CONF. DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 03/03/2008 | 600.00 | 00028464117434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETDA SNº - CARAPIBUS - JACUMÃ/PB, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - DISTRITO DE JACUMÃ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 03/03/2008 | 1007.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE JACUMÃ, NOS FINAIS DE SEMANA E DURANTE A SEMANA NOTURNO EM SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 03/03/2008 | 2690.86 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NO MÊS DE DEZ/07, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 03/03/2008 | 450.00 | 00001071460455 | MARCIA KELLY BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 03/03/2008 | 450.00 | 00005052258402 | PAULA GRAZIELA BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 03/03/2008 | 2466.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, PLANTONISTAS DO SAMU, CENTRO DE SAÚDE E ESTUDANTES DO ERI EM SERVIÇOS, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 À 07/03/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 03/03/2008 | 3750.00 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 03/03/2008 | 18338.20 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 03/03/2008 | 46395.00 | 00005590300452 | ANA FLAVIA MARTINS DO NASCIMENTO E OUTROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO FOPAG - PLANTÕES DA SAÚDE (GERAL), RELATIVO AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 03/03/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO SERVIÇOS DE INTERNET C/ SEGURANÇA C/ 128 KBPS PARA A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 03/03/2008 | 4440.00 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO E AUTOCLAVE P/ ESTERILIZAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 03/03/2008 | 672.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE E EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 03/03/2008 | 415.00 | 00007233288461 | NATALICE MEIRA MENEZES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 03/03/2008 | 4839.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO (3011503-5), REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE SAÚDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 03/03/2008 | 1600.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação da Campanha de prevenção ao mosquito da denge, e da Campanha de doação de Sangue realizado pela secretaria de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 03/03/2008 | 540.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 03/03/2008 | 5160.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 03/03/2008 | 4840.21 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A FOPAG - SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 03/03/2008 | 4.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG - SEC. DE TRAB E A. SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 03/03/2008 | 12165.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 03/03/2008 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 03/03/2008 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA DO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 03/03/2008 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 03/03/2008 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 03/03/2008 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 03/03/2008 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA PEDAGÓGICA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 03/03/2008 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. INGLATERRA,194 CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONARÁ INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRAB. E A. SOCIAL, REF. AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 03/03/2008 | 700.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GÁS RECARGA 13Kg DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL (CRECHES E PETIS), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 03/03/2008 | 352.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS HD 80GB IDE 7.200 RPM AT133 e uma Memoria 1.024GB DDI PC400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 03/03/2008 | 1300.00 | 00004511562423 | MARCIO FERNANDES CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS POR ACASIÃO DO ENCONTRO REALIZADO NO DIA 08/03/08 ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 03/03/2008 | 129.75 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO A SEC. DE A. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 03/03/2008 | 105.26 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A CRIANÇAS DO PROG. PETI, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 03/03/2008 | 900.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A COMPRA DE SALGADOS PARA A FESTA DAS MULHERES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 03/03/2008 | 300.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS FUNERARIOS (URNA SEM VISOR) DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 03/03/2008 | 7266.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADOR, FOGÃO, REFRIGERADORES, FREZER E CÂMARA DIGITAL), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 03/03/2008 | 887.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO (3011503-5), REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 03/03/2008 | 8510.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A VEÍCULOS DESTINADOS A VEÍCULOS, DA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 03/03/2008 | 175.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM E ALINHAMENTO EM VEÍCULO (KOMBI DE PLACA MMP-9999) DA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 04/03/2008 | 500.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAÍSO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DESTINADO DA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 04/03/2008 | 5472.71 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 04/03/2008 | 1550.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRTESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAÚDE, COM TROCA DE PEÇAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 04/03/2008 | 8268.36 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 04/03/2008 | 10001.19 | 09158643000485 | E. ALVEZ SOUZA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONOFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 04/03/2008 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO SERVIÇOS COBRANÇA NA C/C (10495-7), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 04/03/2008 | 798.76 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 04/03/2008 | 4376.86 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 04/03/2008 | 254.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PROTETOR E CAMARA, DESTINADOS A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 04/03/2008 | 4769.47 | 09158643000485 | E. ALVEZ SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 04/03/2008 | 588.79 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção do Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 05/03/2008 | 19788.85 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DO CONDE NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 05/03/2008 | 12790.79 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 05/03/2008 | 3258.98 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 05/03/2008 | 1751.47 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS PETIS DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 06/03/2008 | 2120.55 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E PLOTAGENS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 06/03/2008 | 1740.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTETINADO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO (SECRETARIA DE FINANÇAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 06/03/2008 | 5.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C (1500-8), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção do Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 07/03/2008 | 75140.23 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 07/03/2008 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO SALA 01 E 04, QUADRA ÚNICA, LOTE 05 CENTRO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 07/03/2008 | 200.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO, 22 - CENTRO - CONDE/PB, ONDE ESTA SENDO REALIZADO O CURSO TÉCNICO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 10/03/2008 | 11634.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe referente a apropriação das obrigações patronais parte da saude comp. 01/2008 e 02/2008, conforme debito automatico em conta do FPM, conf. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 10/03/2008 | 90.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe ref. a obrigações patroais INSS EJA FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 10/03/2008 | 90.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe referente as obrigaçoes patronais EJA FUNDEEB 60% FEV/08, conf. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/03/2008 | 3077.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe ref. as obrigaçoes patronais do FUNDEB 40% 02/2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 10/03/2008 | 2083.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe ref. as obrigacoes patronais FUNDEB 40% 01/2008, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 10/03/2008 | 5483.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe ref. as obrigacoes patronais FUNDEB 60% 02/2008, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 10/03/2008 | 4534.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe ref. as obrigacoes patronais FUNDEB 60% 01/2008, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 10/03/2008 | 25293.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe ref. a apropriacao das obrigacoes patronais relativo a 01/2008 e 02/2008, parte da Educação, proveniente de debito automatico na conta do FPM, conf. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 10/03/2008 | 7769.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE INSS-JRS-MULTAS DEBITADO NA C/C (2578-X), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 10/03/2008 | 2669.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE RETENÇÃO DO FPM C/C (2578-X) PARA O PASEP COTA DO DIA 10.03.08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/03/2008 | 502.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte CÂMARA MUNICIPAL), debitado no dia 10/03/2008 na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 10/03/2008 | 7376.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte PREFEITURA MUNICIPAL), debitado no dia 10/03/2008 na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 10/03/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO SERVIÇOS COBRANÇA NA C/C (10495-7), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 10/03/2008 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (3011503-5) EM FAVOR DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (MAR/2008), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 10/03/2008 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DESPESAS CONTRIBUTIVAS DÉBITADA NA C/C (2578-X) A FAVOR DA CONDIAM, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 10/03/2008 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DESPESAS CONTRIBUTIVAS DÉBITADA NA C/C (2578-X) A FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 10/03/2008 | 13656.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | importe ref. as obrigacoes patronais parte administraitiva, 01/2008 e 02/2008, debito automatico em conta do FPM, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 10/03/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA RÁDIO RURAL, REF. A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 11/03/2008 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA A UNIÃO, REF. A A PUBLICAÇÃO - TP. Nº 02/2008, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 06.03.08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 11/03/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO SERVIÇOS COBRANÇA NA C/C (10495-7), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 11/03/2008 | 5156.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE TARIFAS SERVIÇOS DIVERSOS DEBITADO NA C/C (405848-8), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 11/03/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA ELMAR, RELATIVO A ALUGUEL DE SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, TESOURARIA) REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 13/03/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO SERVIÇOS COBRANÇA NA C/C (10495-7), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 13/03/2008 | 480.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A CONSERTOS EM 02 IMPRESSORAS EPSON E REVISÃO DE 01 (UM) FAX COM RECUPERAÇÃO DE PLACA BASE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 13/03/2008 | 11350.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DO CONDE DURANTE O MÊS DE FEV/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 13/03/2008 | 1550.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIETE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS, FILTROS E TRAPOS, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTE CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 14/03/2008 | 640.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | PROVENIENTE DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, PARA DIVULGAR A POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, EM EVENTO TURÍSTICO REALIZADO NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 14/03/2008 | 6342.90 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 14/03/2008 | 5817.40 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 14/03/2008 | 1000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | PROVENIENTE DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, PARA DIVULGAR A POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, EM EVENTO TURÍSTICO REALIZADO NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 14/03/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA C/C (10495-7), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 17/03/2008 | 955.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA - TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 17/03/2008 | 86.57 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (3011503-5) EM FAVOR DA 614 TVP JOÃO PESSOA S/A, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (MARÇO/2008), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 18/03/2008 | 1681.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A CONTAS DE ÀGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 18/03/2008 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA POLÍTICA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DESPESAS CONTRIBUTIVAS DEBITADA NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 18/03/2008 | 30.00 | 04276357000158 | COOPERATIVA DE RADIO COMUNICAÇÃO DE BELO HORIZONTE | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PREFEITO DURANTE ESTADIA EM BELO HORIZONTE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 18/03/2008 | 82.00 | 04925740000190 | MIINAS TAXI - RÁDIO TAXI. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PREFEITO DURANTE ESTADIA EM LAGOA SANTA/MG, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 18/03/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A TÁRIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO (ASSP) PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 18/03/2008 | 876.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A CONTAS DE ÀGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO - DESP. AMADOR), REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 18/03/2008 | 698.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A CONTAS DE ÀGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 18/03/2008 | 5191.10 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 18/03/2008 | 1397.28 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 18/03/2008 | 28.60 | 12684403000186 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SEDEX DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 18/03/2008 | 39.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 18/03/2008 | 659.10 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 18/03/2008 | 1283.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A CONTAS DE ÀGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE SAÚDE), REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 18/03/2008 | 6880.01 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento Ambulatorial Emergencial | Construções de Centro de Reabilitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 18/03/2008 | 43590.45 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00522007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 18/03/2008 | 214.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A CONTAS DE ÀGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE A. SOCIAL), REF. AO MÊS DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 18/03/2008 | 10255.28 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 19/03/2008 | 130.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA C/C (10495-7), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 19/03/2008 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE PUBLICAÇÃO - TP. Nº 03/07 NO D. OFICIAL EDIÇÃO 11.03.08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 20/03/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. A DÉBITO NA C/c (3011503-5) A FAVOR DA UNEP, RELATIVO A MENSALIDADE DO MÊS DE MAR/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 20/03/2008 | 21.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA C/C (3011503-5), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 20/03/2008 | 413.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO NA C/C (3011503-5) PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA (MOJ-2178) DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 20/03/2008 | 1719.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE RETENÇÃO DO FPM C/C (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 20.02.08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 24/03/2008 | 91.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE RETENÇÃO DO FEP PARA O PASEP COTA DIA 24.03.08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 24/03/2008 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, relativo ao parcelamento em favor do IPM, debitado na C/c (2578-X) confore documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 24/03/2008 | 65.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO SERVIÇOS COBRANÇA NA C/C (10495-7), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 24/03/2008 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 24/03/2008 | 10819.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO A FAVOR DA TIM RELATIVO A CONTAS TELEFÔNICAS, DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 24/03/2008 | 838.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTIANDOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 24/03/2008 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (2.578-X) FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 24/03/2008 | 385.50 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) DESTIANDOS AO PROGRAMA DO IDOSO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 24/03/2008 | 647.20 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTIANDOS AOS PETIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 25/03/2008 | 460.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGENS EM VEÍCULO DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 25/03/2008 | 918.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 25/03/2008 | 450.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TAXAS AO CONSELHO DE ENGENHARIA DA PARAÍBA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 25/03/2008 | 250.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO EM VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 25/03/2008 | 780.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 25/03/2008 | 300.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRADA DE FOSSA NO CARRO DE 16MIL LITROS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIZ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 25/03/2008 | 240.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 25/03/2008 | 3050.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTIANDOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 26/03/2008 | 715.00 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 26/03/2008 | 1026.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 26/03/2008 | 5.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C/C (10558-9), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 26/03/2008 | 1873.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Refere-se a Contribuiçao Previdenciaria - Parte do Empregador - em favor do Instituto de Previdencia Municipal do Conde-PB, FOPAG - Programa FUNDEB, Competencia fevereiro/2008, Conf. Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 26/03/2008 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA FOGO CRUZADO DA RÁDIO SANHAUÃ, REF. A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 26/03/2008 | 7.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DA C/C (3011758-5), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 27/03/2008 | 700.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE VIDRO 10mm INCOLOR COM FERRAGENS, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 27/03/2008 | 100.80 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DESTINADAS AO PROG. QUILOMBOLA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 27/03/2008 | 1782.80 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE DE VERDURAS DESTINADOS AO PNAE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 28/03/2008 | 3096.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROG. PNAE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 28/03/2008 | 899.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA (MMS9365), CONFORME DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/03/2008 | 15.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 28/03/2008 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE U VEÍCULO PÁLIO 2P, PLACA MOT2539, NO PERÍODO DE 16/02/08 A 16/03/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 28/03/2008 | 16.10 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 28/03/2008 | 884.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE RETENÇÃO DO FPM PARA O PASEP, COTA DO DIA 28.03.08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 28/03/2008 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO CARNAVAL/2008 EM JACUMÃ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 28/03/2008 | 10.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 31/03/2008 | 150.00 | 02107827000124 | ELO FAX VÍDEO LTDA | Proveniente da locação de Data-Show destinado a apresentação do Plano Diretor do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 31/03/2008 | 7500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | Pagamento referente locaçao de palco e som para as festividades do Revellon no Distrito de Jacuma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 31/03/2008 | 6500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Pagamento referent locaçao de palco e som para festividades natalinas na cidade do Conde-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 31/03/2008 | 2200.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGGITADOR , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/07 A JANEIRO/08, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 31/03/2008 | 3160.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/07 A FEVEREIRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 31/03/2008 | 1263.15 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 31/03/2008 | 2180.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 31/03/2008 | 855.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/03/2008 | 102.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Provenientes a serviços de telecomunicação prestados a esta entilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 31/03/2008 | 37.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | importe ref. a debito em favor do PASEP de ICMS Desoneracao, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 31/03/2008 | 1691.56 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, valor é proveniente ao pagamento da parcela DE Nº 8 do total 60 do processo de número 250000045449, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 31/03/2008 | 232.96 | 00080417019572 | Alan Pacheco Gumiel | Pagamento de serviço de copias coloridas e encadernaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 31/03/2008 | 700.00 | 00001971924407 | FRANCINALDO DA COSTA PALMA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO DO ACORDO JUDICIAL SELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 31/03/2008 | 1300.00 | 00044169175468 | Edson de Sousa Silva | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao do sistema de ar condicionado, do veicuo Uno Fire de Placa MOJ 2178, de propriedade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 31/03/2008 | 4800.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Locaçao de dois veiculos Fiat Uno Fire 4 portas com ar, por 45 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 31/03/2008 | 46.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refere-se ao pagamento conta telefonica da Prefeitura Municipal do Conde fone 3298-2519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 31/03/2008 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica da Prefeitura Municipal do Conde fone 3298-2518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 31/03/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica da Prefeitura Municipal do Conde fone 3298-1016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 31/03/2008 | 46.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica da Prefeitura Municipal do Conde fone 3298-2520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 31/03/2008 | 273.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica da Prefeitura Municipal do Conde fone 830-009801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 31/03/2008 | 111.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Refere-se ao pagamento de pacotes de serviço telefonico da TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 31/03/2008 | 269.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refere-se ao pagamento de conta telefonica da Prefeitura Municipal do Conde fone 830-009801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 31/03/2008 | 82.15 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | Proveniente de serviços prestados com cópias autenticadas destinado esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 31/03/2008 | 198.80 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | Provenientes de serviços prestados com cópias autênticadas destinado a essa entilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 31/03/2008 | 8.10 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | Provenientes de serviços prestados com cópias autênticadas destinado a essa entilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 31/03/2008 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Refere-se ao pagamento de publicaçao no Diario Oficial - DOU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 31/03/2008 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Refere-se ao pagamento de tarifa de publicacao no Diario Oficial- DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 31/03/2008 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/03/2008 | 862.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente do pagamento do parcelamento debitado automaticamente na conta corrente 2578-X, referente a DARF/SRF, por multa no atraso da entrega da DIRF/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 31/03/2008 | 831.44 | 02114703000176 | L& V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento de passagens aereas nos trechos JPA/BSB e BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 31/03/2008 | 2200.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONNO PERÍODO DE AGOSTO/7 A FEVEREIRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 31/03/2008 | 3160.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO07 A FEVEREIRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Aquisição de Imoveis - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 31/03/2008 | 149.00 | 16182834017090 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSOAR HP DESKJET, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 31/03/2008 | 927.30 | 00097755214400 | RINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | PROVENIENTE DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CONFORME JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 31/03/2008 | 531.61 | 00016011236472 | ROBERTO PEREIRA RIBEIRO | PROVENIENTE DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/04/2008 | 10.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/04/2008 | 66338.29 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/04/2008 | 74.00 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMILIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 01/04/2008 | 267249.61 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 01/04/2008 | 48.00 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 01/04/2008 | 117185.31 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 01/04/2008 | 23658.18 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEJA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 01/04/2008 | 3.00 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMILIA), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEJA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 01/04/2008 | 2818.80 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Pagamento de genero alimenticio - frango abatido - destinado a merenda escolar das Escolas Municipais, Programa PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/04/2008 | 653.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinados ao Programa Peja, no periodo 20 de novembro a 04 de dezembro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/04/2008 | 400.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/04/2008 | 229.46 | 00038018721491 | MARIA SUZETE HONORATO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de um terço de ferias, junto a Secretaria de Educaçao, mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/04/2008 | 387.93 | 00056860870400 | JOSELITA SERAFIM DE ANDRADE | Proveniente dos meus vencimentos como professora A, junto a sec. de educação do Mês de março/08, o valor acima e referente a 21 dias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 01/04/2008 | 216.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento pelo fornacimento de generos alimenticios - frango abatido - destinado as Creeches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 01/04/2008 | 950.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados no conserto e pintura de 95, carteiras escolares destinadas as escolas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 01/04/2008 | 11579.43 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Proveniente de aquisição de paes, biscoitos e refrigerantes, destinads a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 01/04/2008 | 535.00 | 00091018870415 | JOSIBERTO SOARES PEREIRA | proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Serviços, junto a sec. de educação, no Mês de Março/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 01/04/2008 | 170.00 | 00001308701454 | MARILENE DA SILVA MENDES | Refere-se ao pagamento de serviço prestado em lavagem de uniformes para treinos e jogos da escolhinha Gol de Placa pertencentes a Secretaria de Educaçao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 01/04/2008 | 421.05 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviço de locaçao de dois 2 toldos e 100 cadeiras destinadas a realizaçao de reuniao com pais de alunos da rede municipal de ensino e professores da comunidade de Mituçu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 01/04/2008 | 523.90 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | Refere-se ao pagamento da 2ª e ultima parcela de fornecimento de genero alimenticio - macaxeira - destinado ao Programa PNAE, pertencente a Secretaria de Educaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 01/04/2008 | 2560.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas deste municipio ref. ao Mês de março/08, conf. document em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 01/04/2008 | 200.00 | 00089381602468 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte da Seleçao de futebol do Conde para a cidade de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/04/2008 | 250.00 | 00005541521424 | RICARDO GOMES DE SOUZA | proveniente de pagamento para suprir eventuais despesas dos atletas e comissao tecnica quando da realização da partida de futebol entre a seleção de Condee Botafogo da Torre, pla 7ª edição da copa rural de futebol, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/04/2008 | 535.00 | 00072589744404 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Serviços, junto a sec. de educação, no Mês de abril/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | Refere-se ao pagamento de serviço prestado atraves do veiculo placa MOK-6755 transportando merenda escolar para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 01/04/2008 | 1400.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Proveniente de serviços prestados na divulgação da comunicados de interesse da sec. de educação, a Radio Alternativa da Cidade de Conde, durante o Mês de Nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 01/04/2008 | 367.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Proveniente de pagamento de taxa de arbitragem dos jogos de futebol do torneio em comemoração ao Dia do trabalhador e torneio inicio da 16º ed. do campeonato de futebol amador de Conde, que se real. no dia 01/05/08, estadio municipal de Conde, conf. docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/04/2008 | 160.00 | 00001340784467 | DAMIAO DE BOZANA PEREIRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no transporte de dois professoras do distrito de Jacuma para a Escola Municipal localizado no Ass. Tambada, no periodo de 1802 a 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Tecnico da Seleção de Futebol do Conde, no apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura Municipal de Conde, no Mês de março/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/04/2008 | 500.00 | 00008432328464 | HEUDON DA SILVA REINALDO | Proveniente de serviços tecnicos prestados de informatica e manutenção de hardware nos computadores da sec. de educação do municipio, ref. ao mês de março/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/04/2008 | 350.00 | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na Ministraçao de Formaçao Continuada em educaçao Fiscal realizada no dia 30/01/2008 no Salao Paroquial- Conede/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 01/04/2008 | 527.89 | 00030840384491 | CARLOS ALBERTO DE LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Educaçao, correspondente ao mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 01/04/2008 | 1280.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços de trasporte de alunos para as escolas municipais em veiculo proprio modelo KOMBI, Placa KFY-1611, correspondente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00091743400420 | LEIF ERIK ORNESTRAND | Refere-se ao pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Centro de Cultura e Capacitaçao Educacional sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondentes aos meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00091743400420 | LEIF ERIK ORNESTRAND | Refere-se ao pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Centro de Cultura e Capacitaçao Educacional sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/04/2008 | 70.00 | 08054894000104 | KACTUS BOLO`S | Refere-se ao pagamento pelo preparo e fornecimento de 20 bolos simples para Secretaria de Educaçao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/04/2008 | 91.60 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios para a Secretaria de Educaçao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 01/04/2008 | 32.00 | 00029921015400 | GILSON RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de 08 unidades de bolo simples para Secretaria de Educaçao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/04/2008 | 315.79 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na manutençao da bomba de agua que e utilizada pela populaçao do distrito de Caxitu, correspondente aos meses de novembro/2007, fevereiro e março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 01/04/2008 | 90.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na pintura de letreiro na escola EMEF Jose Joao da Silva, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 01/04/2008 | 30.00 | 00095123482415 | EDINALDO LIMA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento pela aquisiçao de sementes para a horta comunitaria da escola EMEF Maria Eunice do Egito Souza, localizada no Sitio Sausa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 01/04/2008 | 19.40 | 70122627000109 | CASA DAS TINTAS | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA DIVISÃO DE APOIO AO ESTUDANTE (DIVAE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 01/04/2008 | 777.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 01/04/2008 | 250.00 | 00007360563437 | BRENIO DA SILVA MOURA | PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAR DESPESAS EVENTUAIS DOS ATLETAS E COMISSÃO TECNICA DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DO CONDE, EM PARTIDA CONTRA A EQUIPE DE MIRAMAR - CABEDELO/PB, PELA 15ª EDIÇÃO DA COPA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 01/04/2008 | 180.00 | 24507915000156 | SINAFEP | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 2 JOGOS, REALIZADOS ENTRE A SELEÇÃO DO CONDE E A EQUIPE DE MIRAMAR, PELA 15ª EDIÇÃO DA COPA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 01/04/2008 | 250.00 | 00001238798411 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS DA SELEÇÃO DO CONDE, QUANDO ENFRENTARÁ A SELEÇAO DE PINTIBU, PELA 17ª EDIÇÃO DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 01/04/2008 | 143.64 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 01/04/2008 | 24858.23 | 07350128000124 | F C PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PAULINO, NO MUNICIPIO DE CONDE, CONF CONTRATO 16/200 | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 01/04/2008 | 2925.64 | 00001482643448 | GILBERTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados juto a sec. de educação no retelhamento e revisão das instalações eletronicas de três unidades escolar da rede municipal de ensino na zona rural do municipio, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 01/04/2008 | 340.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado na Rua Projetada S/N, Loteamento Nossa Senhora da Conceição Conde-PB, sob a responsabilidade da sec. de educação, no Mês de março/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | proveniente de serviços prestados na costura das indumentárias do Grupo Folclorico danççart, na comunidade Gurugi, conforme documeto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 01/04/2008 | 3480.00 | 00003066960455 | ALVARO ANDRE MAGLIANO JUNIOR | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIOA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 01/04/2008 | 5315.00 | 00008677386424 | ATILAN PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIOA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 01/04/2008 | 3374.40 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIOA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/04/2008 | 500.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de locaçao de veiculo Ford/F4000-G, ano 2005, Placa MNH 5998/PB, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 01/04/2008 | 500.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de locaçao de veiculo Ford/F4000-G, ano 2005, Placa MNH 5998/PB, referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/04/2008 | 500.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento pela locaçao de veiculo Ford/F4000-G, ano 2005, placa MNH 5998/PB, referente ao mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 01/04/2008 | 843.00 | 04428605000139 | SENAR-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | Refere-se ao pagamento de um treinamento sobre fabricaçao de compostas-abacaxi e mamao, para dezessete treinandos, durante o pereiodo de 04 a 06/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 01/04/2008 | 700.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio, s/n, Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 01/04/2008 | 102.20 | 00006959205450 | LUCIANO COSME DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no concerto de dois armarios de ferro e tres mesas pertencentes a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/04/2008 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | proveniente de debito automatico em favor da AMULLIS na conta corrente 2578-x, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 01/04/2008 | 8075.00 | 00073297356804 | CARLOS ROBERTO BORBA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 01/04/2008 | 20645.00 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/04/2008 | 13.00 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMILIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/04/2008 | 21402.13 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 01/04/2008 | 599.67 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados dos corrreios e telegrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/04/2008 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de divulgaçao de materia de interesse do municipio em programa de radio Sanhaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 01/04/2008 | 527.00 | 00006946907400 | EMANUELA DAS NEVES DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração , durante o Mês de abril/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 01/04/2008 | 298.95 | 00002724515412 | ROSILVAN SANTOS DA SILVA | Refere-se ao pagamento pela confecçao de ornamentaçao de final de ano do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | Proveniente de serviços prestados na locação do veículo placa MNV 0973/PB, utilizado para aparar as atividades desenvolvidas pela sec, de administração, durante o Mês de março/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 01/04/2008 | 236.00 | 00044189095400 | VALDENIO GALDINO DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de XEROX nos dias 29 e 30 de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 01/04/2008 | 639.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 01/04/2008 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Refere-se ao pagamento, mes de janeiro/2008, do aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 18 KM - Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 01/04/2008 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Refere-se ao pagamento, mes de fevereiro/2008, do aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 18 KM - Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/04/2008 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo moto de marca YBR Yamaha ano/modelo /2007, de placa MNX-6813, que presta serviço de apoio a sec. de administração do município, ref. ao Mês de abril/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/04/2008 | 1166.64 | 00000961013427 | CRISTIANO ARAUJO DO NASCIMETO | Proveniente de 13º salário proporcional 08/12 avos), como Diretor Geral da Sec. de Obras e Urbanismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/04/2008 | 415.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Proveniente de vencimentos como Chefe de Seção junto a sec. de administração no Mês de março/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/04/2008 | 391.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na manutençao de cinco ar condicionados pertenentes a Secretaria de Administraçao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/04/2008 | 2179.20 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na tiragem de copias xerograficas destinadas a Secretaria diversas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 01/04/2008 | 415.00 | 00055306535453 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como GARI, junto a Secretaria de Administraçao, correspondente ao mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 01/04/2008 | 126.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | proveniente de serviços prestados aos servidores da sec. de administração, em trabalhos extraordinários durante o Mês de março/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 01/04/2008 | 836.80 | 73471989006630 | SEST SENAT | Refere-se ao pagamento mes de março/2008, do Acordo de Cooperaçao celebrado entre o SEST e a referida Prefeitura associando funcionarios e seus dependentes ao Clube SEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 01/04/2008 | 105.50 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENOIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FIUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 01/04/2008 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE MARCA YAMARA, 2006/2007, DE PLACA MNX-6813, QUE PRESTA SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 01/04/2008 | 61.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AOS PREDIOS DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/04/2008 | 184.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AOS PREDIOS DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/04/2008 | 30.00 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | Refere-se ao pagamento por serviços prestados de cartorio durante o periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/04/2008 | 426.70 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | Refere-se ao pagamento por serviços prestados de cartorio durante o periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/04/2008 | 329.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica correspondente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/04/2008 | 283.20 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/04/2008 | 324.21 | 00039529843453 | ANTONIO TAVARES DE SOUZA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE COFRE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/04/2008 | 31.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE SEDEX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 01/04/2008 | 7.20 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/04/2008 | 32.70 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 01/04/2008 | 30.57 | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/04/2008 | 15.00 | 07187436000180 | GIRO GAS - GERALDO DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA E ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 01/04/2008 | 18.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 01/04/2008 | 85.65 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE POSTAL COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 01/04/2008 | 482.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE RODOS, VASSOURÃO E VASSOURAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/04/2008 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAÕ NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/04/2008 | 50.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTIANDO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 01/04/2008 | 20.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃ DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 01/04/2008 | 45.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 01/04/2008 | 54.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/04/2008 | 2925.64 | 00006890294467 | MARCIA FERREIRA DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados juto a sec. de administração durante os meses de janeiro e março/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 01/04/2008 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NMO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 01/04/2008 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DOA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 01/04/2008 | 8000.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | proveniente de serviços prestados em veiculo proprio em 34 viagens com destino diversos junto ao Nucleo administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 01/04/2008 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na divulgaçao de materia de interesse do municipio em programa de radio Sanhaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/04/2008 | 11185.00 | 00003244887422 | ALBA LYGIA ISMAEL DA COSTA MACEDO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 01/04/2008 | 1.00 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 01/04/2008 | 1944.00 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 01/04/2008 | 2610.00 | 00018202209404 | GERALDO BARBOSA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 01/04/2008 | 22085.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/04/2008 | 13500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 01/04/2008 | 1618.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Proveniente de serviços tecnicos especializados de advocacia, consultoria e assessoria juridica , prestados junto ao gabinete do prefeito ref. ao Mês de abril/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 01/04/2008 | 900.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Paulino Junior, 104, Tambauzinho,Joao Pessoa-PB, onde funciona o escritorio de representaçao do Municipio do Conde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/04/2008 | 1332.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de uma passagem aerea JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA em favor do Sr. Aluizio Vinagre Regis de 15 a 17/04/20008, para tratar de assuntos do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 3 diárias de viagem no periodo de 15 a 17/04/08, a Cidade de Brasilia DF, para acompanhar tramitação de projetos e emendas parlamentares de interesse do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 01/04/2008 | 2890.04 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Refere-se ao pagamento de prestaçao de serviços tecnicos especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Juridica junto ao Gabinete do Prefeito no mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | proveniente de serviços tecnicos especializados de advocacia, consultoria e assessoria juridica, junto ao gabinete do prefeito, no mês de março/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 01/04/2008 | 150.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SALVINO | Refere-se ao pagamento de serviço de manutençao e reparo das portas do Nucleo administrativ de Jacuma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/04/2008 | 1250.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios do Nucleo de Jacuma em serviços, durante o Mês de arço/085, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/04/2008 | 2900.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Refere-se aooo pagamento de serviços prestados em veiculo proprio de quarenta e tres viagens com destinos diversos junto ao Nucleo Administrativo de Jacuma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 01/04/2008 | 1600.00 | 00056962070497 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados de solda e conserto nos equipamentos do Núcleo administrativo de Jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/04/2008 | 500.00 | 00003342765437 | JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, NO MES DE FEVREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUZA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 01/04/2008 | 14123.75 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUZA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 01/04/2008 | 7.00 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 01/04/2008 | 13774.31 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 01/04/2008 | 285.00 | 00043693881472 | JOSE DE ALENCAR DOS SANTOS FERNANDES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na manutençao de tres ar condicionados pertencentes a Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/04/2008 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços contabeis profissionais prestados na elaboraçao da Prestaçao de Contas desta Prefeitura relativo ao exercicio financeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 01/04/2008 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 01/04/2008 | 303.85 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 01/04/2008 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de assistencia tecnica e manutençao do programa SAT - Sistema de Autenticaçao de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 01/04/2008 | 700.00 | 00001971924407 | FRANCINALDO DA COSTA PALMA | proveniente de despesaas ref. a açao trabalhista processo Nº 0122520030011300, em favor de Fracinaldo da Costa Palma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 01/04/2008 | 1480.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DARF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO 29.02.08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 01/04/2008 | 1453.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMNENTO DE DARF (PASEP), PERIOD DE APURAÇÃO 31.03.2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 01/04/2008 | 1873.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Refere-se ao pagamento de amortizaçao de parcelamento junto ao IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/04/2008 | 87.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3011758, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/04/2008 | 370.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3011758, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/04/2008 | 92.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITO (10495-7) DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 01/04/2008 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA (2578-X), EM FAVOR DA CONDIAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 01/04/2008 | 92.34 | 00003362889484 | WILDES NEILA ANDRADE PAIVA | PROVENIENTE DE DEBITO (10495-7), REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE IPTU, CONFORME COCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 01/04/2008 | 9788.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSS-JRS/MULTA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/04/2008 | 7939.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO RELATIVO A AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 01/04/2008 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | proveniente de serviços prestados de Assessoria Contabil prestada a esta prefeitura, relativo ao Mês de abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 01/04/2008 | 303.54 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de ressarcimento com despesas na compra de materiais diversos destinados ao Programa Sentinela, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/04/2008 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de serviços prestados como assistente Social junto ao Progama Sentinela, ref ao Mês de março/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/04/2008 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Secretaria junt ao Programa Sentinela, referente ao mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/04/2008 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados como Psicologa e Coordenadora junto ao Programa Sentinela, ref. ao Mês de março/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/04/2008 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente de despesas referente aos serviços prestados como Psicologa junto ao Programa Sentinela ref. ao Mês de março/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/04/2008 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | Proveniente de serviços prestados como Educadora Pedagogica junto ao Progama Sentinela, ref. ao Mês de março/2008, conf, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 01/04/2008 | 300.00 | 00001962550400 | TELMA PEREIRA RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado no Loteamento Santa Marta II, Quadra B, Lote 07, onde funcionara a Creche do Loteamento Pousada do Conde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Refere-se ao pagamento de locaçao de veiculo de marca Ford, placa MNG-6340, dos meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/04/2008 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Assessor Juridico junto ao programa Sentinela, referente ao mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 01/04/2008 | 800.00 | 00010919708404 | MOSELIA MARTINS DE MOURA | Proveniente de venda de um lote de terreno de Nº 7 A, da quadra 23 do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, em conformidade com o termo extrajudicial firmado com o Município de Conde-PB, e decreto de desapropriação de Nº 005/2006, de 09 de janeiro, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de gratificaçao junto a Secretaria de Trabalho e Açao Social no recadastramento do CAD-UNICO - Bolsa famlia- mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de gratificaçao junto a Secretaria de trabalho e açao Social no recadastramento do CAD-UNICO - bolsa familia- no mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/04/2008 | 415.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Refere-se ao pagamento de gratificaçao junto a Secretaria de trabalho e açao Social no recadastramento do CAD-UNICO - bolsa familia- no mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/04/2008 | 2.00 | 00058774220497 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 01/04/2008 | 4771.52 | 00058774220497 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 01/04/2008 | 14280.00 | 00091043719415 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/04/2008 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves 287, QD. 9 Lote 24 Centro Conde-PB, onde funciona instalaçao do projeto sentinela, da responsabilidade da sec. do trabalho e Ação, Social, correspondente ao periodo de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/04/2008 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado naaa Rua Sitio Mituaçu, s/n, Conde-PB, onde funciona o PETI,responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Açao Social, correspondente ao periodode 20/12/2007 a 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/04/2008 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovell localizado na Rua Sitio Mituaçu, s/n, Conde-PB, onde funciona o PETI, responsabilidade da Secretari do Trabalho e Açao Social, correspondente ao periodo de 20/01/2008 a 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/04/2008 | 300.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Praça Pedro Alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Projeto Fome Zero, sob responsabilidade da Secretaria do Trabalho e açao Social correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua General Perouse, s/n, centro, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Trabalh e Açao Social, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/04/2008 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Refere-se aoo pagamento de alugel de imovl localizado no bairro Jardim Recreio-Conde-PB, sob responsabiidade da Secretaria de Açao Social, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/04/2008 | 6552.50 | 00078968348472 | EDILMA DO NASCIMENTO RIBEIRO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 01/04/2008 | 450.00 | 00004601375495 | EDILMA MARTINS | Refere-se ao pagamento por diversos cortes de Cabelo no dia Internacional da Mulher - 8 de março - sob responsabilidade da Secretaria de Açao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 01/04/2008 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Av. Inglaterra, 194, Conde-PB, responsabilidade da Secretaria de Açao Social, correspondente ao mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/04/2008 | 467.40 | 00002584694476 | ADRIANA GONÇALO DA COSTA | Proveniente de serviços prestados como Monitora em substituição a Eliane de lima Vieira que encontra-se de licença maternidade junto a sec. de trabalho e ação social, no Mês de março/2008, o valor acima esta incluido 04 dias, do mês de fev/08, conf. docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 01/04/2008 | 700.00 | 00005796776487 | ELIEZER JULIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel do imovel onde funciona a sala do Conselho Tutelar, sob responsabilidade da Secretaria de Açao Social correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/04/2008 | 1220.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | proveniente de serviços mecânicos prestados nos veiculos de placa MOW 8521, MMP-9848 e MMP 9999, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | Refere-se ao pagamento de uma gratificaao por serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Açao Social no recadastramento do CAD-UNICO - BOLSA FAMILIA, mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 01/04/2008 | 105.26 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 01/04/2008 | 518.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/04/2008 | 550.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 01/04/2008 | 90.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/04/2008 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves 287, QD.9, Lote 24, Centro, Conde-PB, onde funciona instalaçao do projeto sentinela, sob responsabilidade da Secretaria do Trabalgo e Açao Social, correspondente ao periodo de 15/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 01/04/2008 | 800.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado no Loteamento Planalto do Conde, nde funciona uma creche sob a responsabilidade da sec, de açao social, ref. aos meses de Janeiro/março/2008, conf, documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 01/04/2008 | 420.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no preparo de lanche destinado a Secretaria de Açao Social para palestra do Projeto Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB- Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 01/04/2008 | 24335.00 | 00097799670444 | ADEILTON SILVERIO DE JESUS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 01/04/2008 | 9055.00 | 00002979331406 | ALBANITA DA SILVA CABRAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PECD), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/04/2008 | 65810.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/04/2008 | 1.00 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB SUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/04/2008 | 28446.00 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/04/2008 | 13000.00 | 00009203648453 | ADELMAR VINAGRE REGIS | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/04/2008 | 23406.57 | 00001981983457 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/04/2008 | 40.00 | 00020558090400 | ALAIM PEDRO DE SOUZA | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 01/04/2008 | 63725.41 | 00020558090400 | ALAIM PEDRO DE SOUZA | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/04/2008 | 400.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Proveniente de serviços prestados na divulgação no Programa Show da manha na radio caaporã, da campanha de combate ao mosquito da dengue, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/04/2008 | 415.00 | 00001268428418 | LUCIA DE FATIMA CAETANO BARRETO | Proveniente de serviços prestados pelo estágio remunerado na area de fisioterapia junto a sec. de saúde, no Mês de março/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/04/2008 | 300.00 | 00003870543400 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | Refeeere-se ao pagamentooo de horas extras nos dias 09, 15 e 18 do mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 01/04/2008 | 280.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com 08 diárias de viagem a Cidade de Recife-PE, nos dias 18,19, 20/02 e 17,18,19,25/04/08, para conduzir a criança Joana D. Silva Lima, para tratamento de saúde, de acordo com a solicitação do conselho tutelar, conf. docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 01/04/2008 | 300.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/04/2008 | 1350.00 | 00046847928468 | JUCILENE DA SILVA CORREIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (FAE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOPCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/04/2008 | 41187.50 | 00006974233442 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados (plantonistas) sec. de saúde, ref. ao Mês de março/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 01/04/2008 | 12430.00 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB-SUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 01/04/2008 | 505.26 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviço prestado no aluguel de tres toldos, dez mesas e vinte e cinco cadeiras destinadas a reaizaçao da campanha de doaçao de sangue atraves da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 01/04/2008 | 700.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na divulgaçao de comunicados e avisos de interesse da Secretaria de Saude, na radio alternativa da cidade do Conde, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/04/2008 | 700.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de divulgaçao de comunicados e avisos de interesse da Secretaria de Saude, na radio alternativa da cidad do Conte, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 01/04/2008 | 5145.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de saúde em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/04/2008 | 283.05 | 00029933250434 | ANTONIO JOSE RANGEL | proveniente de serviços prestados como Agente Operacional, junto a sec. de saúde no Mês de março/08, o valor acima e ref. a 15 dias, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/04/2008 | 425.00 | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços fotograficos prestados em evento realizado pela Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/04/2008 | 2200.00 | 00079719953420 | SILVIA SOARES LEMOS | Refere-se ao pagamento de serviços odontologicos prestado junto a Secretaria de Saude no PSF de Mituaçu referente ao mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/04/2008 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento mes de março/2008, do aluguel de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceiçao, sala 01 e 04, Quadra unica, lote 05, centro, Conde-PB, onde funciona a vigilancia sanitaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/04/2008 | 3216.86 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços laboratoriais prestados no mês de março/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/04/2008 | 200.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento mes de março/2008, do aluguel do imovel localizado na Rua Domingos Maranhao, 22, Centro, Conde-PB para realizaçao de Curso Tecnico de ACS-Agente Comunitario de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 01/04/2008 | 1700.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados pelo fornecimento e instalaçao de 50m de forro PVC no Posto de Saude da Comunidade de Mituaçu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 01/04/2008 | 600.00 | 00028464117434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | proveniente de serviços prestados na locação de imovel localizado na Rua Projeada s/n Carapibus Jacumã, onde funcionara o programa de saúde da familia, distrito de jacuma, sob a responsabilidade da sec. de saúde, ref. a Mês de março/08, conf. documento em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/04/2008 | 6179.34 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de construçao do abrigo para estacionamento de ambulancias localizada no Centro de Saude do Conde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/04/2008 | 2450.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte de doentes do distrito de Mituaçu a diversos hospitas de Joao Pessoa-PB, em veiculo proprio de placa MMC-2659, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA CUNHA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte de doentes do distrito de Mituaçu a diversos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo proprio de placa MMC-2659, referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 01/04/2008 | 3386.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagameento de serviços prestados no preparo de refeiçoes servidas ao funcionarios de Seretaria de Saude, plantonistas do SAMU, Centro de Saude e estudandes do ER em serviço, durante ao periodo de 08/03/2008 a 07/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 01/04/2008 | 11084.95 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS MNANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 01/04/2008 | 9070.80 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/04/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | proveniente de serviços prestados na manutenção em equipamentos medicos ref. ao Mês de 03/02, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 01/04/2008 | 1620.00 | 01803813000182 | MEMC - MANT. EM EQUIPAMENTO MÉDICO E CIENTÍ FICO | proveniente de serviços prestados com reposição de peças em equipamentos da sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/04/2008 | 5622.51 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Refere-se ao pagamento de serviços laboratoriais prestados nos meses de janeiro e fevereiro/2008, sob responsabilidade da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 01/04/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/04/2008 | 23.11 | 05403101000127 | EDY FERNANDES DA SILVA - ME | Refere-se ao pagamento de materiais de limpeza para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/04/2008 | 31.78 | 00431274000569 | DIMEX-DISTRIBUIÇAO, IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo utilizado pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/04/2008 | 141.56 | 00431274000569 | DIMEX-DISTRIBUIÇAO, IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo utilizados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 01/04/2008 | 217.03 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Refere-se ao pagamento de materiais de limpeza utilizados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 01/04/2008 | 302.95 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos utilizados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 01/04/2008 | 70.00 | 00002503347479 | ALAN DELON ALBUQUERQUE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviço de confecçao de faixas para o dia 21/04/2008, campanha contra a Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/04/2008 | 224.00 | 70175260004685 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisiçao de dois Sistem Philips portatil para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/04/2008 | 209.46 | 01857278000142 | MONTEIRO CONSTRUÇOES-F.F. MONTEIRO LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisiçao de seis toalheiro esmaltec e 6 saboneteiras JSN vidro, para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/04/2008 | 119.12 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Refere-se ao pagamento de lençoes e fronhas para consultorio medico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/04/2008 | 290.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Refere-se ao pagamento pelo preparo e fornecimento de bolos e salgados para festa de inauguraçao do PSF Centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 01/04/2008 | 281.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Refere-se ao pagamento de materias de consumo diversos utilizados pela Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 01/04/2008 | 40.00 | 00007655897450 | WLIANA DANTAS DE LIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaia de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/04/2008 | 50.00 | 00048610968472 | MARIA FREIRE DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/04/2008 | 75.00 | 08545659000135 | GERALDO BEZERR DE MEDEIROS FILHO - ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE PARA VEÍCULO COM CODE (PLACA MNK9946), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 01/04/2008 | 2253.68 | 00066998700415 | JOSELITO JORGE | Proveniente de serviços prestados como Digitadora na sec. de saúde do municipio, no periodo de dezembro/2007, a março/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 01/04/2008 | 25867.30 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE DO PAGEMENTO DE DISPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 01/04/2008 | 980.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Proveniente a contribuição relativa ao mês de abril/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 01/04/2008 | 3227.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 233/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 01/04/2008 | 415.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/04/2008 | 518.75 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 01/04/2008 | 4000.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | Proveniente de quitação da NE, referente aos serviços prestados com apresentaçoôes da Banda Brilho da Paixão na Pousada do Conde, e na Praça central nos festejos juninos/2007, do Conde/PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 01/04/2008 | 500.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Proveniente de serviços prestados ao Jornal da Praia, no periodo de fev/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 01/04/2008 | 350.00 | 00008039499445 | JOSINALDO COSME DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento da 2º e ultima parcela de serviços musicais prestados no Ginasio Poliesportivo do Conde e no nucleo Administraçao de Jacuma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 01/04/2008 | 8320.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 01/04/2008 | 421.05 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Proveniente de serviços prestados na limpeza e orientação dos usuarios da praia de tambaba , ref. ao Mês de jan/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/04/2008 | 421.05 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuarios da praia de tambaba, no Mês de jan/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/04/2008 | 421.05 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuarios da praia de Tambaba, ref. ao Mês de jan/08, conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/04/2008 | 421.05 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuarios da praia de tambaba, ref. ao Mês de jan/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/04/2008 | 415.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | proveniente de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal de Conde, junto a sec. de turismo no mês de marco/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/04/2008 | 415.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | proveniente de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura municipal de Conde, junto a sec. de turismo, no Mês de março/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/04/2008 | 640.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Refere-se ao pagamento de duas diarias de viagem a Salvador-Bahia, durante o periodo de 10 a 13 de abril para representar o municipio do Conde na Feira de Turismo BNTM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/04/2008 | 1.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/04/2008 | 2060.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/04/2008 | 4750.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 01/04/2008 | 31.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/04/2008 | 415.00 | 00014217864434 | NILTON TAVARES VIEIRA | Proveniente de serviços prestados como Agente Operacional, junto a sec. de transportes, no Mês de março/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/04/2008 | 5345.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/04/2008 | 415.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | proveniente de serviços prestados como Agente operacional, junto a sec. de transportes, no Mês de março/08, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/04/2008 | 5760.00 | 00020431228434 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAM | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 01/04/2008 | 2.00 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMILIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 01/04/2008 | 5856.50 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/04/2008 | 415.00 | 00084095563400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | proveniente de serviços prestados como Agente Operacional, junto a sec. de transportes, no Mês de março/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/04/2008 | 30.00 | 00871254000185 | J. SANTOS - ROCHELANIO JOSÉ DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de confecçao de um par de placas em aluminio HVD-5158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/04/2008 | 153.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Refere-se ao pagamento de taxas de transferencia proprietario, mudança de categoria e vistoria de veiculo pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/04/2008 | 150.00 | 06878462000192 | LUCIANO BORBOREMA DE MEDEIROS | Refere-se ao pagamento de regravaçao de Chassi e confecçao de placas para o veiculo Fiber/2000 motor BZ306587, ano 1992, cor verde, placa HTZ-9984-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/04/2008 | 70.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Refere-se ao pagamento de taxa pela emissao de segunda via CRV C/vistoria, em veiculo pertencente a este edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 01/04/2008 | 29.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA DESFESA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/04/2008 | 336.00 | 02891580000180 | MVEST - CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Proveniente da aquisição materiais diversos conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 01/04/2008 | 1080.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | Refere-se ao pagamento de refeiçoes fornecidas pelo restaurante do Romario a Policia Civil, Militar e Guarda Civil Municipal durante os meses de novembro/ dezembro/2007 e janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 01/04/2008 | 114.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo de refeiçoes servidas aos funcionarios em serviço da Secretaria de Transportes relativo ao mes de agost/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/04/2008 | 436.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | Refere-se ao preparo e fornecimento de refeiçoes para funcionarios do gabinete da Prefeitura do Conde durante os meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/04/2008 | 2762.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a funcionarios da Plicia Militar em serviço, durante os Mêses de abril/março/08 , conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 01/04/2008 | 1875.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | proveniente de serviços presados no prearo de refeições servidas ao pessoal da Guarda Municipal, em serviços no periodo do carnaval real. no Distrito de Jacumã no Mês de fev/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 01/04/2008 | 47.37 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | proveniente de despesas referente aos serviços prestados como Vigilante de prédio público nos finais de semana do dia 28 a 30/03/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/04/2008 | 47.37 | 00092918590444 | AGUINALDO VIEGAS DE BRITO | proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público nos finais de semana do dia 28 a 30/03/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/04/2008 | 47.37 | 00072635088420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | proveniente de serviços prestados como Vigilante de prédio público nos finais de semana do dia 28 a 30/03/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/04/2008 | 47.37 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como Vigilante de prédio público nos finais de semana do dia 28 a 30/03/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/04/2008 | 300.00 | 00001081821426 | MARCIO CRYSTIANO MARINHO DE PAULA | proveniente de uma gratificação da lei 90/90, junto a sec. da Defensa Municipal, no mês de março/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 01/04/2008 | 8.00 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 01/04/2008 | 28406.50 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 01/04/2008 | 200.00 | 00000023702478 | MAIRTO DE OLIVEIRA COSTA | proveniente de horas extras junto a sec. da defesa municipal, no mês de março/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 01/04/2008 | 29360.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 01/04/2008 | 204.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Proveniente de quitação da NE ref. aos serviços de plotagens coloridas diversas referente a projetos de pavimentação, abastecimento Jacumã, paisagismo e planta topográfica, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/04/2008 | 150.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Refere-se ao pagamentoo de ART-Anotaçao de Responsabilidade Tecnica de obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/04/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Refere-se ao pagamento de ART-Anotaçao de Responsabilidade Tecnica de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/04/2008 | 300.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Refere-se ao pagamento de ART-Anotaçao de Responsabilidade Tecnica de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Proveniente de serviços prestados de engenharia civil na area de levantamento topográfico, loteamento e geoprocessamento com GPS, realizado no Mês de março/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento e fiscalizaçao de obras em execuçao no municipio do Conde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento da 2ª parcela da contrataçao para elaboraçao do Plano de Gestao Integrada da Orla-Projeto Orla do municipio do Conde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/04/2008 | 450.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Proveniente de ART, de obras realizadas no Municipio conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/04/2008 | 415.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | Proveniente de serviços prestados como Agente Operacional, junto a sec. de Obras e urbanismo, no Mês de março/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/04/2008 | 30.00 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/04/2008 | 20701.35 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/04/2008 | 2490.00 | 00055977278187 | CARLOS PEDRO DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARIS, NA LIMPEZA URBANA DE JACUMÃ, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/04/2008 | 8480.00 | 00004961121479 | DANIELE MARIA DE SOUZA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/04/2008 | 29190.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 01/04/2008 | 421.05 | 00009216912464 | DAVID JENIFER TAVARES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços musicais prestados para abrilhantar a inauguraçao de calçamento das ruas no loteamento Nossa Senhora das Neves no dia 31/01/2008, promovido pela Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 01/04/2008 | 1150.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 01/04/2008 | 20.00 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO ME | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/04/2008 | 80.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃODE VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 01/04/2008 | 5181.36 | 00008772764473 | CARLOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARREGO E DESCARREGOI DE 100 CARRADAS DE PIÇARRA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECVUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | proveniente de serviços prestados na manutenção dos motores das bombas de Pituaçu e Comunmidade Gurugi, junto a sec. de obras,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/04/2008 | 1510.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes para os funcionarios da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/04/2008 | 9128.89 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | Refere-se ao pagamento de combustivel destinados aos veiculos desta prefeitura conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/04/2008 | 6405.83 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | Refere-se ao pagamento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste muinicipio conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/04/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/04/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviço de internet com segurança c/128 KBPS para Secretaria de Educaçao e Cultura correspondente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/04/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviço de internet com segurança 128 KBPS para Secretaria de Saude referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/04/2008 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviço de internet com segurança 128 KBPS para a Secretaria de Açao Social, Finanças, Nucleo de Jacuma e Transporte correspondente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/04/2008 | 1221.78 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos desta prefeitura conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/04/2008 | 5444.52 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | Refere-se ao pagamento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educaçao conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/04/2008 | 4020.52 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 03/04/2008 | 419.39 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se o pagamento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 03/04/2008 | 4271.76 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 03/04/2008 | 7727.76 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/04/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 03/04/2008 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 03.04.08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 03/04/2008 | 335.80 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Refere-se ao pagamento de um teclado PS2, um estabilizador e cabos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 03/04/2008 | 1274.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Refere-se ao pagamento de uma Placa de rede PCI 10/100MB, Pente de memoria e cabos para HP C93551.A e HP C9352.A destinados ao IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 03/04/2008 | 120.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de oxigenio gas cilindro destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 03/04/2008 | 4842.18 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 04/04/2008 | 363.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 04/04/2008 | 818.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 04/04/2008 | 680.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento de aquisiçao de quatro pneus 105/70R13 Uniroyal destinado a veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 04/04/2008 | 400.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO | Proveniente de despesas com aquisição de extintores destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 04/04/2008 | 4081.90 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 04/04/2008 | 6003.60 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 04/04/2008 | 1198.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SEC. DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 04/04/2008 | 5025.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 04/04/2008 | 2000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAÚ DE COMUNICAÇÃO LTDA | PROVENINETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVUGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DO CARNAVAL DE JACUMÃ/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 04/04/2008 | 660.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 04/04/2008 | 298.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 04/04/2008 | 2000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 04/04/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA, REFRENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA FIRMA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 04/04/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, TESOURARIA) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 04/04/2008 | 750.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | PROVENIENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 04/04/2008 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATCO (3011503-5), RELATIVO A PARCELAMENTO COM A SAELPA, MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 04/04/2008 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR "ACESSO A INTERNET" DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 04/04/2008 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (ABRIL/2008), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 04/04/2008 | 65.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 04/04/2008 | 539.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (NUCLEO DE JACUMÃ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 04/04/2008 | 398.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPO NA INTERNET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 04/04/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DA UNEP, REFRENTE A MENSALIDADE SINDICAL (ABRIL/2008), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 04/04/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 04/04/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 04/04/2008 | 1580.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA (9/12) E PATRIMONIO, E A LIBEAÇÃO DE 100 REGISTROS PARA O CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS NO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 04/04/2008 | 1200.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | PROVENIENTE DA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA TRIBUNA, EDIÇÕES 105 E 106, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 04/04/2008 | 54.00 | 03639129000132 | ANDRADE CARIMBOS - REDI F. DE ANDRADE ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATCOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 04/04/2008 | 218.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE SEDEX, REFRENTE AO CONTRATO 9912180486, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 04/04/2008 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 04/04/2008 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE INFORME PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA ESMISSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 04/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 04/04/2008 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA POLÍTICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 04/04/2008 | 342.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, REFERENETE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO - RE. TP. Nº 03/2008, HOMOLOGAÇÃO, NO D.O., ED.: 05/04/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 04/04/2008 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 404/2008, NO D.O.DO DIA 18/04/08 E AU DO DIA 23/04/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 04/04/2008 | 1617.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SEC. DE ADMINSITRAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 04/04/2008 | 37922.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 04/04/2008 | 86.57 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DA 614 TVP JOAO PESSOA SA, REFRENRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 04/04/2008 | 898.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO D.O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 04/04/2008 | 869.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X) EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 04/04/2008 | 1750.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de instalaçao em rede de dez computadores e de um kit internet contendo um radio, antena e configuraçao na Escola Municipal Joao Ribeiro. Conserto de uma placa-mae e substituiçao de uma memoria de computador na Escola Municipal Lina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 04/04/2008 | 2850.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 04/04/2008 | 993.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 04/04/2008 | 3055.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 04/04/2008 | 3085.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SEC. DE EDUCAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 04/04/2008 | 1844.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SEC. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO AMADOR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 04/04/2008 | 5552.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 04/04/2008 | 680.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 04/04/2008 | 416.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 04/04/2008 | 5653.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 05/04/2008 | 1593.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SCRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 05/04/2008 | 1450.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 05/04/2008 | 893.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 07/04/2008 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 07/04/2008 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 08/04/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 08/04/2008 | 3500.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 08/04/2008 | 8976.32 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 08/04/2008 | 46.50 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 08/04/2008 | 1503.68 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 08/04/2008 | 2007.00 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTIADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 08/04/2008 | 330.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGENIO (PPU), DESTINADO AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Construção de Centro Turistico em Jacumã em Parceria com o Governo Fed | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 08/04/2008 | 74346.61 | 10787349000179 | COMPANHIA B. DE PAVIMENTAÇÃO COBRAPA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURISTICO NO DISTRITO DE JACUMÃ, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 188.220.18 - MTUR / TURISMO NO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00572007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 08/04/2008 | 900.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FUNERAL PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 09/04/2008 | 1242.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A MERENDA DOS PETIS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 09/04/2008 | 1440.00 | 40982217000169 | MERCOSUL NORTE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE, DESTINADO A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEMEC, CONFORME DOCUMENOTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 09/04/2008 | 22980.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção do Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 09/04/2008 | 75916.28 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5ª MEDIÇÃO , NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 078/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 09/04/2008 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 10/04/2008 | 116.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO CID (9766-7) PARA O PASEP, COTA DO DIA 10/04/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 10/04/2008 | 3275.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 10/04/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 10/04/2008 | 1120.00 | 00003354104481 | ROSENILDO RODRIGUES SANTOS | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 11/04/2008 | 988.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA | PROVENINETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DO MATERIAL PARA O CURSO INTRODUTÓRIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 11/04/2008 | 2856.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 11/04/2008 | 1500.00 | 73471963006692 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE INFORMATICA NO PERÍODO DE 14.04.08 A 28.05.08, PARA 60 PARTICIPANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 11/04/2008 | 5515.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 11/04/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 11/04/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 11/04/2008 | 3506.40 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 11/04/2008 | 3060.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADO COM A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 14/04/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 14/04/2008 | 450.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE OBRAS DO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 14/04/2008 | 450.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE OBRAS DO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 14/04/2008 | 450.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE OBRAS DO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 14/04/2008 | 450.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE OBRAS DO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 15/04/2008 | 3470.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 15/04/2008 | 405.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 15/04/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 16/04/2008 | 140.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 16/04/2008 | 1753.48 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTEN DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 16/04/2008 | 4211.10 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 16/04/2008 | 5771.39 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 16/04/2008 | 8193.24 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE (SECRETARIAS DIVERSAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura Turistica em Parc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 17/04/2008 | 44056.99 | 08879344000124 | J BENICIO EMPREENDIMENTOS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 199.730-13 MTUR / TURIMO NO BRASIL. | 00542007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura Turistica em Parc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 17/04/2008 | 37028.16 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | PROVENIENTE DOS SERVILO DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONDE, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE Nº 196.345-88 MTUR / TURIMO NO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00542007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 17/04/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 17/04/2008 | 12.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITOS DE TARIFA BANCARIAS (1500-8), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 18/04/2008 | 1687.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 18/04/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 18/04/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 18/04/2008 | 5040.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 18/04/2008 | 19400.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNCIPIO DE CONDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 18/04/2008 | 20060.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇO PRESTADOS NO TRANPORTE DE EDUTADANTES DENTRO DO MUNICIPIO DE CONDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 18/04/2008 | 20000.00 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE JACUMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 18/04/2008 | 3096.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PETIS MUNICIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 22/04/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 22/04/2008 | 83.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FEP (3009497-6) PARA O PASEP, COTA DO DIA 22/04/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 22/04/2008 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇO PRESTADOS DE INFORMAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA FOGO CRUZADO NA RADIO SANHAUÁ, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 23/04/2008 | 5.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITOS DE TARIFA BANCARIAS (1500-8), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 23/04/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 23/04/2008 | 3232.50 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 23/04/2008 | 6598.10 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 23/04/2008 | 1138.36 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 23/04/2008 | 129.20 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 23/04/2008 | 997.80 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 23/04/2008 | 15020.21 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 23/04/2008 | 505.00 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BORDADOS DIVERSO DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 24/04/2008 | 2075.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA (S&S) SERIGRAFIA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E BONES DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 24/04/2008 | 4000.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DAS BANDAS ARREIO DE PRATA E NAJIBE, NAS FESTIVIDADES DE REVEION/2007, NO DISTRITO DE JACUMÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 25/04/2008 | 1221.40 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 25/04/2008 | 744.66 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 25/04/2008 | 23194.18 | 07350128000124 | F C PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PAULINO NO MUNICIPIO DE CONDE, CONTRATO Nº 16/2008, CARTA CONVITE Nº 010/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 25/04/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 28/04/2008 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 29/04/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 30/04/2008 | 1292.80 | 00041459164415 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FOLHA (COMPLEMENTAÇAO SALARIAL), FOPAG - ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 30/04/2008 | 12.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO (3009599-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 30/04/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/04/2008 | 1148.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 30/04/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/04/2008 | 825.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO DE ESPORTES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 30/04/2008 | 1600.00 | 00004417580456 | DENIS SOARES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como Pedreiro e pitura na recuperação dos prédios desta edilidade no periodo de janeiro a março/2008, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 02/05/2008 | 55833.25 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da sexta mediçao dos serviços prestados na Limpeza Urbana do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 02/05/2008 | 29220.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OIBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 02/05/2008 | 8480.00 | 00004961121479 | DANIELE MARIA DE SOUZA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 02/05/2008 | 25.00 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 02/05/2008 | 20848.97 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de engenharia civil na area de levantamento topografico, loteamento e geoprocessamento de GPS, realizado no mes de bril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 02/05/2008 | 300.00 | 00020701667400 | JOSE CARLOS RAMOS DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 02/05/2008 | 384.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeiçoes aos funcionarios da Secretaria de Obras, correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 02/05/2008 | 84.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes para os servidores da Secretaria de Administraçao, correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 02/05/2008 | 1529.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços de preparo e fornecimento de refeiçoes para equipe da guarda municipal, sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Urbana, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00080461298449 | GRACILIANO JOSEPH LINS BEZERRA | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de Engenharia no municipio do Conde-PB, correspondente o mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 02/05/2008 | 3005.00 | 00055977278187 | CARLOS PEDRO DA SILVA | proveniente de serviços prestados como garis, na limpeza urbana de Jacuma , durante o mês de abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 02/05/2008 | 415.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | proveniente de serviços prestados como agente operacional junto a sec. de obras, no Mês de abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 02/05/2008 | 195.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA POWER DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 02/05/2008 | 286.30 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/05/2008 | 442.70 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 02/05/2008 | 922.42 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃOD ESTA EDILIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/05/2008 | 3800.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS SANTOS | PROVENIENTE DO PAGEMANTO DA 3ª E 4ª PARCELAS, REFRENTE AO CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA DO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 02/05/2008 | 2785.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00098265881487 | JOSE EVARISTO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados com 10 dez carradas de aterro para tapar buracos nas estradas que ligam as praias de jacumã, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 02/05/2008 | 6963.00 | 00003044456495 | JOSE CARLOS G DA SILVA | Proveniente de serviços prestados de carrego e descarrego de 100 carradas de piçarra, destinadas a serviços de recuperaçao de estradas vicinais do municipio. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 02/05/2008 | 20.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente de aquisição de lampadas destinadas a iluminação pública, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 02/05/2008 | 5.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente da aquisiçao de material destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 02/05/2008 | 39.53 | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C LTDA | proveniente da aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços musicais prestados para abrilhantar a inauguraçao de calçamento de ruas no Lot. N.S.das Neves, promovido pela Secretaria de Obras no dia 31/01/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Popular | Construção e Reforma de Casas Populares em Parceria com o Governo Fede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 02/05/2008 | 60000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | proveniente da aquisição de bens imoveis ref. a contra partida do municipio ao programa PSH conf. Lei Municipal 392/2006(construção de casas populares), conf. documento em anexo. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 02/05/2008 | 29980.24 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 02/05/2008 | 268.42 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público nos finais de semana e durante a semana, ref. ao Mês de abril/2008, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/05/2008 | 268.42 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público ns finais de semana e durante a semana ref. ao mês de abril/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 02/05/2008 | 189.47 | 00072635088420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio nos finais de semana no Mês de abril/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 02/05/2008 | 5345.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 02/05/2008 | 1423.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Refere-se ao pagamento de aquisiçao de materiais para manutençao dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/05/2008 | 6710.05 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Transporte do municipio do Conde-PB, conforme documentos em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/05/2008 | 2.00 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 02/05/2008 | 5796.50 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 02/05/2008 | 7831.06 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 02/05/2008 | 5770.00 | 00043682936491 | CLOVIIS DE LIMA NASCIMETO | Proveniente de despesas com pagamento dos servidores lotados junto a sec. de transportes ref. ao Mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 02/05/2008 | 60.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a funcionarios da sec. de transportes em serviço no Mês de março/2008.conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 02/05/2008 | 415.00 | 00008615695474 | JOSIANE VIEIRA DE ARAUJO | Proveniente de serviços prestados como agente operacional junto a sec. de transportes no Mês de abril/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 02/05/2008 | 830.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | proveniente de serviços prestados como agente operacional junto a sec. de transportes, no mês de abril/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 02/05/2008 | 378.90 | 02611664000112 | ERIVALDO AUTO PEÇAS | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 02/05/2008 | 400.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA. | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALONBARIOS DE ABASTECIMENTO, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 02/05/2008 | 1712.99 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 02/05/2008 | 1800.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | proveniente de serviços prestados com emplacamento dos veiculos pertencentes a frota municipal, placa MNK9946,MMS6936, HTZ9984, MNJ8326, MMZ1574, MNJ8366, MMS9365, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 02/05/2008 | 550.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Refere-se ao pagmento de servios prestados de borracharia e solda nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municial de Cnde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 02/05/2008 | 200.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | Proveniente de serviços mecanicos prestados ao veiculo de placa MF 290, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 02/05/2008 | 5750.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | Proveniente de despesas com pagamento de salario dos servidores lotados junto a sec. de planejamento ref. ao Mês dd maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 02/05/2008 | 1.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | Proveniente de despesas com pagamento de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao Mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 02/05/2008 | 567.60 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Refere-se ao pagamento de material de expediente, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 02/05/2008 | 1949.95 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PLOITAGEM E ENCADERNAÇÕES, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 02/05/2008 | 2000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/05/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICA DA FIRMA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB- Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 02/05/2008 | 23450.00 | 00097799670444 | ADEILTON SILVERIO DE JESUS | proveniente de despesas com pagamento dos servidores junto a sec. de saude municipal(saude bucal), ref. ao mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/05/2008 | 65810.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | Proveniente de despesas com pagamento dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, (PSF), referente ao mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 02/05/2008 | 478.00 | 24502742000183 | FARMAC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais e medicamentos destinados a Secretaria de Saude-FMS do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/05/2008 | 120.00 | 24502742000183 | FARMAC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais e medicamentos destinados a Secretaria de Saude-FMS do municipio do Conde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 02/05/2008 | 3.00 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | Proveniente de pagamento de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação(jovens e adultos), ref. ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 02/05/2008 | 7897.60 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais medicos destinados a Secretaria de Saude- FMS do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 02/05/2008 | 3419.80 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais medicos destinados a Secretaria de Saude-FMS do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 02/05/2008 | 23472.13 | 00001981983457 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA | Proveniente de despesas com pagamento dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 02/05/2008 | 14200.00 | 00009203648453 | ADELMAR VINAGRE REGIS | Proveniente de despesas com pagamento dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 02/05/2008 | 63913.45 | 00020558090400 | ALAIM PEDRO DE SOUZA | Proveniente de despesas com pagamento dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 02/05/2008 | 1900.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | Refere-se ao pagamento de serviços Tecnicos Eletro-Mecanico para conserto dos equipamentos das Unidades Basicas de Saude, mes de abril/2008, conforme documentos me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 02/05/2008 | 42.00 | 00020558090400 | ALAIM PEDRO DE SOUZA | Proveniente de despesas com pagamento dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 02/05/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviço de internet destinado a Secretaria de Saude, corresondente ao mes de maro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 02/05/2008 | 5324.41 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 02/05/2008 | 36014.00 | 00006974233442 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTÕES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 02/05/2008 | 120.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de materiais medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 02/05/2008 | 1724.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais medicos para as Unidades Basicas de Saude do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 02/05/2008 | 1095.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (GATIFICAÇÃO), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (VACINA IDOSOS), RTEFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 02/05/2008 | 13240.00 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (GATIFICAÇÃO), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PAB - SUS), RTEFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 02/05/2008 | 9055.00 | 00002979331406 | ALBANITA DA SILVA CABRAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PECD), RTEFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 02/05/2008 | 28446.00 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 02/05/2008 | 1350.00 | 00064942031400 | ANA CARMEN CHAVES DO REGO BARROS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FAE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 02/05/2008 | 1280.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados com uma unidade de som volante para divulgaçao da campanha de prevençao ao mosquito da dengue e divulgaçao da vacinaçao contra a gripe para os idosos realizada pela Secretaria de Saude do municipio, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 02/05/2008 | 400.00 | 00004629719458 | JAIRO SILVA DE ARCANTES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de divulgaçao da campanha de combate ao mosquito da dengue realizasa ela Secreatria de Saude do municipio na Radio J.A. Studio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 02/05/2008 | 700.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na divulgaçao da campanha contra o mosquito transmissor da Dengue promovida pela Secretaria de Saude, na Radio Alternativa da cidade do Conde-PB, durante o mes de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 02/05/2008 | 5235.37 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente de aquisição de alcool, diesel e gasolina, destinados a veiculos pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 02/05/2008 | 666.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | proveniente de serviços prestados a esta edilidade conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 02/05/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança destinada a sec. de saúde, ref. a Mês de fev/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 02/05/2008 | 960.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos plantonistas de Jacuma nos finais de semana e durante a semana noturno em serviços , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 02/05/2008 | 415.00 | 00001268428418 | LUCIA DE FATIMA CAETANO BARRETO | Refere-se ao pagamento de estagio remunerado na area de Fisioterapia prestado junto ao centro de reabilitaçao da Secretaria de Saude no mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 02/05/2008 | 5131.40 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento pela aquisiçao de utensilios destinados a Secretaria de Saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/05/2008 | 497.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | proveniente de serviços musicais prestados no dia 23/02/2008, para abrilhantar coquetel de inauguração do centro de reabilitação do município, promovido pela sec. de saúde do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 02/05/2008 | 300.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Refere-se ao pagamento pelo serviço prestado de divulgaçao da campanha de vacinaçao de idosos promovida pela Secretaria de Saude do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/05/2008 | 1884.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/05/2008 | 3736.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeiçoes servidas aos funcionarios da Secretaria de Saude, Centro de Saude, plantonistas do SAMU e estudante do ETI em serviço, durante o periodo de 07/04/08 a 08/05/08, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00009203648453 | ADELMAR VINAGRE REGIS | Refere-se ao pagamento de diarias de viagem durante viagem para Brasilia-DF no periodo de 19 a 23/05/08, para acompanhar assuntos de interesse do municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 02/05/2008 | 962.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeioes para plantonistas do Centro de Saude e Equipe do SAMU, referente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 02/05/2008 | 1465.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeiçoes para os plantonistas de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 02/05/2008 | 3884.10 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento de aquisiçao de material de expediente destinado a Secretaria de saude do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 02/05/2008 | 180.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeiçoes para os funcionarios da Secretaria de Saude e plantonistas do Centro de Saude durante o mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 02/05/2008 | 60.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento de serviço de manutençao de veiculo placa MNG-4377, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 02/05/2008 | 780.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento de material para manutençao de veiculo placa MNG-4377, conforme documentos em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 02/05/2008 | 85.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento de serviço de manutençao em veiculo placa MOD-9289, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 02/05/2008 | 1280.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento de material para manutençao de veiculo, placa MOD-9289, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 02/05/2008 | 40.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento de serviço de manutençao de veiculo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 02/05/2008 | 170.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SCRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 02/05/2008 | 578.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 02/05/2008 | 1287.00 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | PROVENIENTE DAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 02/05/2008 | 980.00 | 33669672000143 | BEMFAM | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A BENFAM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 02/05/2008 | 3267.50 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | Refere-se ao pagamento pela aquisiçao de equipamentos medicos destinados a Secretaria de Saude do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 02/05/2008 | 190.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados na locação de 01 toldo, 5 mesas e 20 cadeiras destinadas a vacinação contra a gripe em idosos realizada junto a sec. de saude municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 02/05/2008 | 1049.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DÉBITO A FAVOR DA CAGEPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE SAÚDE), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 02/05/2008 | 575.00 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | proveniente de aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a sec. de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 02/05/2008 | 501.75 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | proveniente da aquisiçao de material de higiene e limpeza, destinados a sec. de saude, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/05/2008 | 5001.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 02/05/2008 | 320.00 | 00004348071411 | GRACE KELLY ANDRADE RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/05/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 02/05/2008 | 80.00 | 33484825000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S. DA PARAIB | Proveniente de inscrição a Maria Jose Andrade Carneiro, no I Concgresso de secretarias municipais de saude da Paraiba e IV encontro ds cosems da regiao nordeste, realizado no hotel Tambau em joao Pessoa Pb, no periodo de 04 a 06 de Junho/2008, conf. docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 02/05/2008 | 525.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | proveniente de serviços prestados com salgados destinados a festa de colação de grau do curso técnico para agentes comunitarios de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 02/05/2008 | 150.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 02/05/2008 | 615.37 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | proveniente da aquisição de generos alimenticios e produtos de higiene e limpeza, destinados a sec, de saude. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 02/05/2008 | 32.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PROVINIENTE DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEOXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 02/05/2008 | 100.00 | 00006950715480 | ALEXANDRE GONÇALO DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços de mao-de-obra e revisao das motos MOG-7179 e MOG-7359 pertencentes a Secretaria de Saude do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 02/05/2008 | 55135.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, referente a apropriação de debito automatico em favor do INSS, parte SAUDE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Construção e Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 02/05/2008 | 35246.87 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | IMPORTE REFERENTE, a 1a. parcela e ultima dos Serviços de Construção do PSF Nossa Senhora das Neves I, neste MUnicipio, conforme comprovante em anexo. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 02/05/2008 | 980.00 | 33669672000143 | BEMFAM | proveniente de contribuição do conveio firmado entre esta edilidade e a benfam, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Construção de Centro Turistico em Jacumã em Parceria com o Governo Fed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/05/2008 | 12174.93 | 08621979000127 | SAN DIEGO CONSTRUÇOS E INCORPORAÇOES LTDA | Refere-se ao pagamento de serviço e recuperaçao de drenagem proximo ao Centro Turistico de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 02/05/2008 | 518.75 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/05/2008 | 8320.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 02/05/2008 | 415.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 02/05/2008 | 300.00 | 00069197300497 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados em apresentaçao musical em local publico em comemoraçao ao Dia das Maes promovida pela Secretaria de Turismo do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 02/05/2008 | 421.05 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de limpeza, segurança e orientaçao dos usuarios da praia de Tambaba, correspondente ao mes de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 02/05/2008 | 421.05 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de limpeza, segurança e orientaçao dos usuarios da praia de Tambaba, correspondente ao mes de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 02/05/2008 | 421.05 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza, segurança e orientaçao dos usuarios da praia de Tambaba, correspondente ao mes de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 02/05/2008 | 421.05 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de limpeza, segurança e orientaçao dos usuarios da praia de Tambaba, correspondente ao mes de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 02/05/2008 | 11500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | proveniente de serviços prestados referente a apresentação de Bandas durante o periodo de comemoração dos festejos juninos/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 02/05/2008 | 3000.00 | 70111018000146 | JADER DE PAIVA COSTA - ME | Refere-se ao pagamento de uma parcela de serviços musicais prestados no Sao Joao 2007, no municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 02/05/2008 | 27000.00 | 01904400000194 | GERONIMO PRODUÇOES AETISTICAS SHOW E EVENTOS | Refere-se ao pagamento a locaçao de som, iluminaçao, camarote, banheiros utilizados nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 02/05/2008 | 415.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | Proveniente de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura de Conde, junto a sec. de Turismo no Mês de abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 02/05/2008 | 415.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal de conde, junto a sec. de turismo no Mês de abril/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 02/05/2008 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de veiculaçao, periodo de junho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 02/05/2008 | 4000.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO RÉGIS DE ARAÚJO (MC EVENTOS) | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOWS PIROTÉCNICOS REALIZADOS NO CONCERTO DE NATAL NA PRAIA DE COQUEIRINHO E RECAILLON EM JACUMÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 02/05/2008 | 900.19 | 00055229930730 | MANOEL VIDAL NEGREIROS | Proveniente de despesas referente a ultima parcela dos serviços musicais para abrilhantar as festividades do Sao Joao 2007, a se realizar em praça pública no periodo de 23 a 30/06/2007, promovido pela sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | proveniente de serviços prestados no transporte e veiculo proprio da guarda municipal e equipe de apoio da prefeitura muicipal durante o caraval/2008, promovido pela sec. de turismo, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 02/05/2008 | 1750.00 | 00007689775411 | THAISE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de um co-patrocinio para apresentaçao musical de cantor em evento realizado em Praça Publica no municipio do Conde-PB, no dia 31/05/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 02/05/2008 | 1750.00 | 00001893549410 | ANTONIO HENRIQUE DE A. FILHO | Proveniente de coopatrocinio da prefeitura municipal para apresentação musical como cantor em evento realizado em praça pública nessa cidade, no dia 31/05/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00000904709400 | REGINALDO SILVA GOMES | Proveniente de serviços prestados no roço do mato e desobstrução de valas as margens das estradas vicinais de conde/pb, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 02/05/2008 | 2925.64 | 00002065492457 | JOSEMAR MORAIS DE CARVALHO | Proveniente de serviços prestados com aluguel de equipamentos de som durante 7 dias para festas juinas promovidas em praça pública pela sec. de turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00097850942434 | MARIA DAS GRAÇAS M. DA SILVA | Refere-se ao pagmento de um co-patrocinio para apresentaçao musical de cantor em evento realizado em praça publica, na cidade do Conde-PB no dia 31/05/08, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 02/05/2008 | 500.72 | 35437227000183 | GULLIVER RESTAURANTE | PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES FORNECIDAS AOS JORNALISTAS DO JORNAL MG TURISMO DE BELO HORIZONTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgaçao de notas e avisos destinados a diversas Secretarias da Prefeitura Municipal do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 02/05/2008 | 1750.00 | 00001024152421 | JOSEMAR DE LIMA ALVES | Refere-se ao pagamento de um co-patrocinio para apresentaçao musical de cantor em evento realizado em Praça Pubica no dia 31/05/08, na cidade do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00095381732449 | JOSÉ DE SOUZA PONTES | Refere-se ao pagamento de serviços musicais prestados para abrilhantar as festividades do Sao Joao/2008, promovido pela Secretaria de Turismo do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 02/05/2008 | 1750.00 | 00004789230406 | BRENILDO DA SILVA MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços de um co-patrocinio para apresentaçao musical de cantor em evento realizado em praça publica no dia 31/05/08 no municipio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00013227939487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados em festividade no dia 06/01/2008, em comemoraçao ao dia de Reis no Distrito de Jacuma e no dia 20/01/2008 no Distrito de Gurugi, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00029897203400 | JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de um co-patrocinio para o bloco carnavalesco que desfilou no carnaval/2008, promovido pela Secretaria de Turismo do Municipio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 02/05/2008 | 800.00 | 00041937287491 | JOSE GOMES DA SILVEIRA NETO | Refere-se ao pagamento de servios prestados de apresentaçao musical em local publico em evento Forro Rural, realizado no dia 16/04/08, no Distrito de Mituaçu, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/05/2008 | 1750.00 | 00007775218495 | DANIEL EVERINO DA SILVA JUNIOR | Refere-se ao pagamento de um co-patrocinio da Prefeitura Municipal para apresentaçao musical em evento realizado em praça publica no dia 31/05/08, no municipio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 02/05/2008 | 78000.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | Refere-se ao pagamento de serviços de apresentaçao de bandas musicais nas festividades do carnaval/2008 - periodo de 01 a 05 de fevereiro/08 - em Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 02/05/2008 | 3500.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 02/05/2008 | 265.00 | 00005674422419 | GENIL DOMINGOS DOS SANTOS | Refere-se o pagamento de serviços musicais prestados em festividades de Sao Benedito padroeiro da comunidade de Mata da Chica, promovido pela Secretaria do Turismo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 02/05/2008 | 1750.00 | 00007155040452 | MARIA DALUZ GOMES MACIEL | Proveniente de coopatrocinio para apresentação musical como cantor em evento realizado em praça publica nesta cidade no dia 31/05/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 02/05/2008 | 585.42 | 35437227000183 | GULLIVER RESTAURANTE | Refere-se ao pagamento de refeiçoes destinadas a Secretaria de Turismo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 02/05/2008 | 584.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagmento de generos alimenticios destinados a Secretaria do trabalho e Açao Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/05/2008 | 4739.54 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria do Trabalho e Açao Social, Programa PETTI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 02/05/2008 | 2.00 | 00058774220497 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 02/05/2008 | 4149.75 | 00058774220497 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 02/05/2008 | 14280.00 | 00091043719415 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 02/05/2008 | 5840.00 | 00078968348472 | EDILMA DO NASCIMENTO RIBEIRO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 02/05/2008 | 212.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Refere-se ao pagmento de material de expediente, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 02/05/2008 | 900.00 | 00005066622411 | BRENO CASTRO DE ANDRADE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Açao Social, mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 02/05/2008 | 300.00 | 00001962550400 | TELMA PEREIRA RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de aluguel do imovel localizdo no Loteamento Santa Marta II, Quadra B, Lote 07, sob responsabilidde da Secretaria de Açao Social, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 02/05/2008 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | proveniente de serviços prestados como Assistente Social junto ao programa sentinela, ref. ao Mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | proveniente de serviços prestados como Psicologa e Coordenadora junto ao Programa Sentinela, referente ao Mês de abril/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 02/05/2008 | 370.54 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | proveniente de resarcimento com despesas diversas destinadas ao Programa Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 02/05/2008 | 4400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | proveniente de serviços prestados com funeral adultoe crianças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 02/05/2008 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Educadora pedagogica junto ao programa Sentinela, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 02/05/2008 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Psicologia junto ao programa Sentinela, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/05/2008 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Secretaria junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 02/05/2008 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Av. Inglaterra, 194, Conde-PB, onde funciona o Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI, sob a responsabilidade da Secretaria de Açao Social, correspondente aos mes de março/2008, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 02/05/2008 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Av. Inglaterra, 194, Conde-PB, onde funciona o Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI, sob responsabilidade da Secretaria de Açao Social, correspondente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 02/05/2008 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de assessoria juridica junto ao programa Sentinela, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 02/05/2008 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado no loteamento Novo Conde, L-04, Q-D, sob responsabilidade da Secretria de Trabalho e Açao Social, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 02/05/2008 | 100.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | proveniente de uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, ref. aos Mêses de março e abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 02/05/2008 | 350.00 | 00007194023440 | JOSINETE ARCANJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com fornecimento de 100 bolos, destinados ao evento do Dia da Mulher, em 08/03/2008, realizado no Ginasio Poliesportivo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/05/2008 | 350.00 | 00082713308453 | IVONETE PAULINO DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados ministrando um cursos de Croche, para geraçao de renda das beneficiarias e seus dependente do programa Bolsa Familia da ass. Dona Antonia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002584694476 | ADRIANA GONÇALO DA COSTA | proveniente de serviços prestados como monitora em substituição a Eliane de Lima Vieira que encontra-se de licença maternidade, junto a sec. de trabalho e açao social no mês de abril/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 02/05/2008 | 419.93 | 00098875205787 | TEREZINHA NOBREGA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto Secretaria de Açao Social, correspondente ao mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 02/05/2008 | 100.00 | 00005647089410 | ELIANE FLORIANO DA SILVA | proveniente de gratificação pelos serviços prestados pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comuitaria municipal referente aos meses de março e abril/2008, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados junto a sec. de ação social no recadastramento do cad-unico(bolsa familia), no mês de abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 02/05/2008 | 415.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados junto a sec. de ação social no recadastramento do cad unico(bolsa familia), no Mês de abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 02/05/2008 | 1017.10 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de fornecimento de genero alimenticio, destinado ao programa PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados junto a sec. de trabalho e açao social, no recadastramento do cad unico(bolsa familia), no Mês de abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados junto a sec. de trabalho e açao social, no recadastramento do cad-unico(bolsa familia), no mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 02/05/2008 | 415.00 | 00043720072487 | LENILDO SILVA | proveniente de serviços prestados como Chefe de seção junto a sec. de administração no mês de abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 02/05/2008 | 100.00 | 00003080355423 | MARIA DA PENHA DA SILVA ALICHANDRE | proveniente de uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, ref. aos Mêses de março e abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 02/05/2008 | 519.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 02/05/2008 | 100.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | proveniente de uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, ref. aos Mêses de março e abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 02/05/2008 | 100.00 | 00007001997480 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DS SANTOS | proveniente de uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, ref. aos Mêses de março e abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 02/05/2008 | 100.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | proveniente de uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, ref. aos Mêses de março e abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 02/05/2008 | 100.00 | 00007461400452 | JACKELINE BERNADINO DA SILVA | proveniente de uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, ref. aos Mêses de março e abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 02/05/2008 | 170.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 02/05/2008 | 100.00 | 00001983667447 | FERNANDA MARCIA DA SILVA | proveniente de uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, ref. aos Mêses de março e abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 02/05/2008 | 100.00 | 00067468322449 | MARIA CELIA ROCHA DA SILVA | proveniente de uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, ref. aos Mêses de março e abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 02/05/2008 | 100.00 | 00009065017410 | KATIANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | proveniente de uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, ref. aos Mêses de março e abril/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 02/05/2008 | 1230.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AOS PREDIOS DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 02/05/2008 | 4739.54 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS PETIS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 02/05/2008 | 2092.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/05/2008 | 250.00 | 00001304920437 | ADEMIR DOMINGOS MELO | Proveniente de serviços prestados com 500 docinhos e 500 salgados, destinados ao evento do dia da mulher, em 08/03/08, realizado no Ginasio Poliesportivo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 02/05/2008 | 417.65 | 00075949938453 | RONALDO CAMILO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saude, correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 02/05/2008 | 242.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DÉBITO A FAVOR DA CAGEPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE TRAB. E A. SOCIAL), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 02/05/2008 | 1743.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 02/05/2008 | 50.00 | 00067468322449 | MARIA CELIA ROCHA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gratificaçao pelo aoio prestado nos trabalhos exercidos na Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 02/05/2008 | 50.00 | 00007001997480 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DS SANTOS | Refere-se ao pagamento de gratificaçao pelo apoio nos trabalhos executados na Creche Comunitaria Municipal correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 02/05/2008 | 120.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de conserto de fogoes pertencentes ao PETI e CRECHES - Gurugi, Jacuma e Pousada, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 02/05/2008 | 105.26 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na confecçao de fardamentos para as crianças do Programa PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Centro Digital com Acesso à Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 02/05/2008 | 29849.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS | proveniente da aquisiçaõ de equipamentos diversos destinados a sec. de Açao Social, conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Assitência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 02/05/2008 | 400.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Refere-se ao pagamento de um armario destinado a Secretaria do Trabalho e Açao Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção do Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 02/05/2008 | 18743.94 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Refere-se ao pagamento de aterro de residuos solidos originados do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 02/05/2008 | 3374.40 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 02/05/2008 | 5315.00 | 00008677386424 | ATILAN PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 02/05/2008 | 2915.00 | 00003066960455 | ALVARO ANDRE MAGLIANO JUNIOR | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 02/05/2008 | 800.00 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | Refere-se ao pagamento de locaçao de veiculo caminhao, modelo Ford/F4000 G, Placa KJN-1451, utilizado para transporte de feirantes com produtos agriculas do municiio do Conde-PB a feira da EMATER/Cabedelo, mes de abril 2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 02/05/2008 | 380.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | Refere-se ao pagamento de materiais diversos para manutençao de veiculo conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção do Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 02/05/2008 | 22285.08 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | proveniente de serviços prestados de aterro de residuos solidos oriunds do municipio de Conde, contrato 01/2005, no periodo de 01 a 31/03/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 02/05/2008 | 200.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR PREFIXO MF-290, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 02/05/2008 | 150.00 | 00003970053420 | JOSE MARK RICCART GUERRA | proveniente de 3 diarias de viagem a Cidade de Lagoa Seca-PB no periodo de 28 a 30/04/08, para participar da conferencia Nacional de Desenvolvimento Rural sustentavel e solidario, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 02/05/2008 | 2416.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 02/05/2008 | 5189.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMATICO (3011503-5) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRÍCA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE AGRICULTURA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 02/05/2008 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA (2578-X), EM FAVOR DA AMULIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 02/05/2008 | 23419.85 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | Proveniente de despesas com pagamento dos servidores lotados junto a sec. de educação (Jovens e Adultos), ref. ao Mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 02/05/2008 | 880.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de educaçao e Cultura do municipio do Conde-PB, conforme documentos em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 02/05/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviço de internet destinado a Secretaria de educaçao correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 02/05/2008 | 462.80 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das Escolas Municipais, Programa Brasil Alfabetizaçao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 02/05/2008 | 3922.46 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a as creches do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 02/05/2008 | 1715.32 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Rerefe-se ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das Escolas Municipais, Programa PNAP, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 02/05/2008 | 1909.31 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das Escolas Municiais, Programa PNAP, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 02/05/2008 | 2763.45 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educaçao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 02/05/2008 | 1445.35 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinandos aos veiculos da Secretaria de Educaçao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 02/05/2008 | 1314.10 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento pelo fornecimento de genero alimenticio - polpa de frutas - destinada a merenda escolar das Escolas Municipais, Progrma PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 02/05/2008 | 1071.00 | 05476456000146 | A.C.D - AUTO CENTER DIESEL LTDA | Refere-se ao pagamento de material para manutençao de onibus placa KHG-2999,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 02/05/2008 | 10.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALRIO FAMÍLIA) DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 02/05/2008 | 360.00 | 35422062000176 | OFICINA ELETRICA DE AUTO SAO JOSE - ME | Refere-se ao pagamento de serviços prestados em manutençao de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 02/05/2008 | 74562.69 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALRIO) DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 02/05/2008 | 1501.20 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios - frango abatido - destinado a merenda escolar das Escolas Municipais, Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 02/05/2008 | 302.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios - frango abatido - destinado a merenda escolar das Escolas municipais, progrma QUILOMBOLAS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 02/05/2008 | 3374.98 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento de material de expediente, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/05/2008 | 7297.24 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento de material de expediente, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 02/05/2008 | 4072.30 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Refere-se ao pagamento de material de expediente, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 02/05/2008 | 6090.50 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Refere-se ao pagamento de material destinado a limpeza, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 02/05/2008 | 263228.81 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | Proveniente de despesas com pagamento dos servidores lotados junto a sec. de educação 60%, ref. ao Mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 02/05/2008 | 47.00 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/05/2008 | 118263.56 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 02/05/2008 | 73.00 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | Proveniente de despesas com pagamento de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60% ref. ao Mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 02/05/2008 | 4200.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | Proveniente de serviços prestados cm aluguel de imovel localizado no Centro do Municipio de Conde-PB, onde funcionara 04 salas de aulas do Centro de F. ParoquiaL, cozinha, refeitorio e dois dormitorios para funcionamento da escola para atender alunos do e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 02/05/2008 | 700.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na divulgaçao de comunicados e avisos de interesse da Secretaria de Educaçao na Radio Alternativa do Conde-PB durante o mes de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 02/05/2008 | 250.00 | 00008630880406 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de taxa de arbitragem dos jogos de futebol do torneio em comemoraçao ao Dia das Maes realizado no dia 11/05/2008, no distrito de Gurugi, promovido pela Divisao de Esporte da Secretaria de Educaçao do municipio do Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 02/05/2008 | 320.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Refere-se ao pagmento de serviços prestados com uma unidade de som volante para divulgaçao do festival de atletismo realizado no Estadio Municipal Sebastiao Ribeiro, promovido pela Divisao de Esporte da Secretaria de Educaçao do municipio do Cnde-PB, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 02/05/2008 | 420.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Alves, s/n, Conde-PB, sob responsailidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 02/05/2008 | 1100.00 | 04816394000101 | RICARDO MOREIRA MACIEL - ME | Refere-se ao pagamento de material de consumo destinado a Secretaria de Trabalho de Açao Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/05/2008 | 171.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENETE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 02/05/2008 | 1930.97 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pproveniente de aquisição de alccol, diesel e gasolina destinados a veículos da sec,. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 02/05/2008 | 3253.20 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente de aquisiçãO de diesel, destinado a veículos da sc. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/05/2008 | 610.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | proveniente de glp 13k e agua mineral, destinados a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 02/05/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança destinada a sec. de educação, ref. ao Mês de fev/2008 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 02/05/2008 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado no Sitio Paraiso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidde da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mes de mar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 02/05/2008 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado no Sitio Paraiso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, destinada as atividade recreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mes de abr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/05/2008 | 690.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente aos meses de março e abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/05/2008 | 28.76 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de despesas com contas telefonicas destinadas a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 02/05/2008 | 840.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Domingos Maranhao, s/n, Centro, Conde-PB, onde funciona tres salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, correspondente ao meses de março e abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/05/2008 | 3300.00 | 41225087000182 | DEPOSITO COSTA DO SOL- JOSINALDO CHAVES CORREIA | proveniente de aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 02/05/2008 | 1400.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | proveniente de aquisição de gpl 13k, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00072671750404 | JOSE EDILSON DE LIMA VIANA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de fotos e filmagens, ediçao de DVD e CD no projeto escola Fabrica, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 02/05/2008 | 500.00 | 00008432328464 | HEUDON DA SILVA REINALDO | Refere-se ao pagamento de serviços tecnicos de informatica e manutençao de hardware prestados nos computadores da Secretaria de Educaçao do municipio, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 02/05/2008 | 600.00 | 00002045036472 | SEVERINO BIU RAMOS P. DA SILVA | Refere-se ao pagamento pela aquisiçao de vinte exemplares de livros para distribuiçao nas bibliotecas das escolas do municiio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 02/05/2008 | 17796.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Alves, s/n, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Educaçao e Cultura, corresondente aos meses de março e abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 02/05/2008 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Refere-se ao pgamento de aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves, s/n, Centro, Cnde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mes de março/2008, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/05/2008 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Domingos Maranhao, s/n, Centro, Conde-PB, onde funciona a casa da Cultura, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 02/05/2008 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Refere-se opagamento de alugeul de imovel situado na Rua Domingos Maranhao, onde funciona o almoxarifado geral, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 02/05/2008 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves, s/n, Centro, Conde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mes de bril/2008, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 02/05/2008 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Domingos Maranhao, s/n, Centro, Conde-PB, onde funciona o almoxarifado geral, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 02/05/2008 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Domingos Maranhao, s/n, Centro, Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob a responsabilidade da Secretari de Educaçao e Cultura, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 02/05/2008 | 200.00 | 00073580120468 | VALERIA MARIA GOMES GUIMARAES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na elaboraçao de certificado e acompanhamento de curso de iniciaçao profissional em informatica, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 02/05/2008 | 90.00 | 24507915000156 | SINAFEP | proveniente de pagamento da taxa de arbitragem em jogo realizado entre a seleçao de Conde, e a seleção de Pitibum-PB, realizado no dia 18/05/08 na cidade de Conde-pb, pela 17ª edição da Copa Rural de futebol, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 02/05/2008 | 250.00 | 24507915000156 | SINAFEP | proveniente de serviços eventuais prestados da partida realizada entre a seleção do conde e miramar de cabedelo referente a 17ª edição da copa rural, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 02/05/2008 | 160.00 | 07497748000190 | DEPOSITO LITORAL | Proveniente de aquisição de 4 folhas de janelas destinadas a EMEF Jose Albino Pimentel, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 02/05/2008 | 150.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | proveniente de auxilio estudantio para pagamento da mensalidade do curso de formação de professores na Univida, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 02/05/2008 | 1215.00 | 03252986000185 | OFICINA PARAISO - PEREIRA E FERNANDES LTDA | Refere-se ao pagamento de serviço de manutençao no onibus placa KPC-0137, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/05/2008 | 175.00 | 00008648063450 | MARIA JOSE SILVA MENDES | Proveniente de serviços prestados na lavagem do uniforme da Escolinha Gol de placa para treinos e jogos, nos dias 08, 10, 05, 17,22,24 e 29/04/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 02/05/2008 | 100.00 | 00002841773426 | LUCIANO DA SILVA MARTINS | proveniente de despesas com hospedagem e alimentação na participação do encontro presencial de tutores no convento de Ipuarama lagoa Seca/, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 02/05/2008 | 864.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Refere-se ao pagamento de peças para manutençao de veiculo plca KHG-2999, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 02/05/2008 | 1669.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados as creches do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | proveniente de serviços prestados como tecnico da seleção de futebol do conde, no apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal, no Mês de abril/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 02/05/2008 | 394.11 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/05/2008 | 21726.64 | 07350128000124 | F C PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PAULINO NO MUNICIPIO DE CONDE, CONTRATO Nº 16/2008, CARTA CONVITE Nº 010/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 02/05/2008 | 170.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 02/05/2008 | 8640.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 02/05/2008 | 203.00 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 02/05/2008 | 540.14 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAC)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 02/05/2008 | 1972.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (ONIBUS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 02/05/2008 | 26094.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUANTES DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 02/05/2008 | 1598.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | proveniente de despesas com contas telefonicas destinadas a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 02/05/2008 | 202.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de despesas com contas telefonicas destinadas a sec. de educação , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 02/05/2008 | 4716.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios - carne bovina - destinada as creches do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 02/05/2008 | 1231.20 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios destinados ao programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 02/05/2008 | 937.00 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios - macaxeira - destinados ao Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 02/05/2008 | 281.10 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios destinados ao QUILOMBOLAS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 02/05/2008 | 1414.12 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de peças para manutençao de veiculo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 02/05/2008 | 4650.77 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de peças para manutençao de veiculos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/05/2008 | 1905.11 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagmento de serviços prestados de manutençao de veiculos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 02/05/2008 | 275.40 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios - polpa de frutas - destinados a merenda escolar das Escolas Municipais, Programa QUILOMBOLAS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 02/05/2008 | 2909.98 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de alimentos destinados ao quilombola, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 02/05/2008 | 15128.65 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das Escolas Municipais, Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 02/05/2008 | 1490.63 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das Escolas Municipais, Progrma PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 02/05/2008 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de publicidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 02/05/2008 | 200.00 | 00069004013415 | MARIA JOSE TEIXEIRA BATISTA FILHA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de elaboraçao de certificaçao e acompanhamento no curso de iniciaçao profissional em informatica, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 02/05/2008 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado no Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a Casa da Musica, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao ao periodo de 20/02/08 a 20/03/2008, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 02/05/2008 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado no Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a Casa da Musica, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao ao periodo de 20/03/08 a 20/04/2008, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Aquisição de Imoveis - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 02/05/2008 | 5000.00 | 06101994000119 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA SANTA MARTA | Refere-se ao pagamento de aquisiçao de uma area de 50 metros quadrados destinado a ampliaçao de tres salas de aulas da Escola Municipal de Educaçao Infantil e Ensino Fundamental Manoel Paulino, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 02/05/2008 | 600.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Refere-se ao pagamento de conserto e substituiçao de peças dos fogoes das Escolas Municipais e Freezer da SEMEC, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | proveniente dos serviços pretadosna confecção de 2 pares de traves para campos de futebol públicos das comunidades, Guaxinduba e Tambaba neste municipio, conf. documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/05/2008 | 422.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados na locação de 2 toldos 25 mesa e 100 cadeiras destinadas a realização de reuniao com os pais de alunos da rede municipal de ensino e professores da comuidade Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 02/05/2008 | 1600.00 | 00067391443468 | MARIA NICE GARCIA MACEDO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de confecçao de roupas para quadrilhas juninas do Conde-PB, que se apresentara em diversas localidades durante o periodo junino/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 02/05/2008 | 4377.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DÉBITO A FAVOR DA CAGEPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 02/05/2008 | 1460.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMATICO (3011503-5) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRÍCA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO - DESPORTO AMADOR),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 02/05/2008 | 6732.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 02/05/2008 | 535.00 | 00072589744404 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Educaçao no mes maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 02/05/2008 | 95.00 | 24507915000156 | SINAFEP | Refere-se ao pagamento de taxa de arbitragem em jogo realizado no dia 25/05/08, entre a seleçao do Conde e a seleçao de Miramar de Cabedelo-PB, na cidade de Conde-PB pela 17º Ediçao da Copa Rural de Futebol, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/05/2008 | 33.00 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 02/05/2008 | 18.60 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 02/05/2008 | 500.00 | 00003438482444 | MARIA ANDREIA RIBEIRO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃOI DA E.M.E.F. NOEMIA ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/05/2008 | 420.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Alves, s/n, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educaçao Especial, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 02/05/2008 | 87.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | proveniente de aquisição de frutas que serao consumidas durante os dias 23,24, 25, de maio/2008, no festival de inverno do núcleo de cultura da sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado no Distrito de Jacuma, Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de educaçao e Cultura, correspondente aos meses de março e abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 02/05/2008 | 3700.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de servio prestado de elaboraçao de projetos para encaminhamento ao Ministerio da Educaçao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 02/05/2008 | 423.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, parte empresa do Programa EJA - FUNDEB 60%, ref. a mio/2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 02/05/2008 | 489.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, prte empresa do Programa EJA - FUNDEB 60%, ref. a abril/2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 02/05/2008 | 111.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, parte empresa do Programa EJA - FUNDEB 60%, ref. a março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 02/05/2008 | 5742.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, parte empresa do FUNDEB 60%, ref. a março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 02/05/2008 | 6420.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, parte empresa do FUNDEB 60%, ref. a abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 02/05/2008 | 5835.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, parte empresa do FUNDEB 40%, ref. a maio/2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 02/05/2008 | 5929.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, parte empresa do FUNDEB 40%, ref. a abril/2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/05/2008 | 5198.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, parte empresa do FUNDEB 40%, ref. a março/2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 02/05/2008 | 6728.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, parte empresa do FUNDEB 60%, ref. a maio/2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 02/05/2008 | 33082.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, referente a apropriação de debito automatico em favor do INSS, parte MDE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 02/05/2008 | 42171.77 | 07350128000124 | F C PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE, a quarta medição da execução dos serviços de ampliação da escola municipal de ensino fundamental Manoel Paulino no Municipio de Conde, conforme comprovante em anexo. | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 02/05/2008 | 55704.99 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA, referente aos serviços de ampliação da Escola MUnicipal Deputado Jose Mariz, nete MUnicipio, conforme comprovante em anexo. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 02/05/2008 | 29480.30 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao serviços de ampliação do EMEF de Paripu neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 02/05/2008 | 964.25 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Refere-se ao pagamento de materiais para manutençao e reparos em escolas do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 02/05/2008 | 2800.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUZA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 02/05/2008 | 11.00 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 02/05/2008 | 750.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Refere-se ao pagamento da quarta parcela da cessao do direito de uso e manutençao do Sistema Betha Contabilidade referente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 02/05/2008 | 15408.31 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 02/05/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Refere-se ao pagamento pelo uso e manutençao do sistema de ributos - IPTU, ISS, Divida Ativa, Tesouraria - refernete ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 02/05/2008 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviços de internet destinados as Secretarias de Açao social, Finanças, Nucleo de Jacuma e Transportes, correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 02/05/2008 | 13835.89 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUZA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 02/05/2008 | 21425.30 | 01971615000128 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Refere-se ao pagamento de serviços de postagens de correspondencias - IPTU 2008 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 02/05/2008 | 250.00 | 07544548000141 | JR INFORMATICA | proveniente de serviços prestados na manutenção de microcomputador desta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 02/05/2008 | 200.00 | 07544548000141 | JR INFORMATICA | proveniente de aqusição de peças para computador destinada a sec. de fiananças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 02/05/2008 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança para sec. diversas referente ao Mês de fev/2008, cnf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 02/05/2008 | 78.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas a funcionarios da sec. de finanças em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 02/05/2008 | 85.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/05/2008 | 25.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE EM SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 02/05/2008 | 6.90 | 04074782000245 | INFO BOX - TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 02/05/2008 | 31.00 | 70107636000112 | ECT-SPL SERVICOS POSTAIS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX), DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 02/05/2008 | 60.30 | 40954166000161 | COMEFEC - COMERCIO DE FECHADURAS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 02/05/2008 | 148.00 | 04532572000172 | CC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 02/05/2008 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA (AUTENTICAÇÃO DE TRIBUTOS)REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 02/05/2008 | 1480.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 02/05/2008 | 500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Refere-se ao pagamento de serviços de prestaçao de contas do SIOPS do ano de 2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 02/05/2008 | 1700.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Refere-se ao pagamento de serviços de prestaçao de contas do SIOPS dos anos 2005 e 2006, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 02/05/2008 | 221.05 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de recarga de dois toners com troca de cilindros destinados as impressoras da Secretaria de Finanças, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 02/05/2008 | 1691.56 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE Nº 25000004549 - ACUMUOLAÇÃO DE AUTOS DE REINCIDENCIA - PARCELA 10 DE 60, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 02/05/2008 | 700.00 | 00001971924407 | FRANCINALDO DA COSTA PALMA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL , PROCESSO Nº 01225.2003.00113000, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 02/05/2008 | 3976.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTEDA RETENÇÃO DO FPM (2578-X), PARA O PASEP, COTA DO DIA 09/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 02/05/2008 | 1516.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTEDA RETENÇÃO DO FPM (2578-X), PARA O PASEP, COTA DO DIA 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 02/05/2008 | 938.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTEDA RETENÇÃO DO FPM (2578-X), PARA O PASEP, COTA DO DIA 30/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/05/2008 | 94.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTEDA RETENÇÃO DO FEP (3009497-6), PARA O PASEP, COTA DO DIA 21/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 02/05/2008 | 12.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTEDA RETENÇÃO DO ICMS(3009499-2), PARA O PASEP, COTA DO DIA 30/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 02/05/2008 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTEDA RETENÇÃO DO ITR (3283-2), PARA O PASEP, COTA DO DIA 15/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 02/05/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 02/05/2008 | 105.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 02/05/2008 | 635.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 02/05/2008 | 1090.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 02/05/2008 | 1315.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 02/05/2008 | 1415.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 02/05/2008 | 2420.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documetos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 02/05/2008 | 1395.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagmento de trifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 02/05/2008 | 1625.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 02/05/2008 | 1830.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 02/05/2008 | 2380.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de trifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 02/05/2008 | 11960.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 02/05/2008 | 305.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 02/05/2008 | 340.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 02/05/2008 | 155.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 02/05/2008 | 225.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 02/05/2008 | 200.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/05/2008 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 10495-7 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 02/05/2008 | 75.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 3011758-5 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 02/05/2008 | 200.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 3011758-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 02/05/2008 | 22.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 405848-8 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 02/05/2008 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias - C/Corrente 405848-8 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 02/05/2008 | 5896.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas banarias - C/Corrente 405848-8 - conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 02/05/2008 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao debito automatico (2578-X), em favor da CNM, correspondente a contribuiçao do mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/05/2008 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR "ACESSO A INTERNET" DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 02/05/2008 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao debito automatico (2578-X), em favor da CNM, correspondente a contribuiçao do mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 02/05/2008 | 500.00 | 00001051893402 | OVIDIO TAVARES VINAGRE FILHO | proveniente de serviços extraordinarios prestados junto a sec. de finanças/contabilidade, durante o Mês de maio/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 02/05/2008 | 500.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | proveniente de serviços extraordinarios prestados junto a sec. de finanças/tesouraria, durante o Mês de maio/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 02/05/2008 | 500.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços extraordinarios prestados junto a sec. de finanças/tesouria, durante o Mês de maio/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 02/05/2008 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), RELATRIVO A PARCELAMENTO COM A SAELPA, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 02/05/2008 | 75.00 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 02/05/2008 | 24.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no fornecimento de almoço destinados ao pessoal da sec. de finanças em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/05/2008 | 59.60 | 41223835000198 | ECT | Proveniente de serviços prestados a esta edilidade conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 02/05/2008 | 92.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de serviços presados com tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 02/05/2008 | 1090.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados de traifas bancarias da conta 10495-7, cnf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/05/2008 | 8.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancarias da cota corrente 10495-7, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 02/05/2008 | 22057.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, referente a apropriação de debito automatico em favor do INSS, parte Administrativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/05/2008 | 6474.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de INSS-JRS/MULTAS, referente a cota do dia 09/05/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 02/05/2008 | 8003.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS-parc-adm, cota dia 09/05/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 02/05/2008 | 8003.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS-parc-adm. cota dia 09/05/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 02/05/2008 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA (2578-X), EM FAVOR DA CONDIAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 02/05/2008 | 13500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/05/2008 | 10655.00 | 00003244887422 | ALBA LYGIA ISMAEL DA COSTA MACEDO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 02/05/2008 | 21085.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 02/05/2008 | 2610.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTYADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 02/05/2008 | 1950.92 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | Proveniente de pagamento de despesas dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/05/2008 | 2.00 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | Proveniente de pagamento de salario familia dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 02/05/2008 | 900.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Paulino Junior, 104, Tambauzinho, Joao Pessoa-PB, onde funciona o escritorio de representaçao do municipio do Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete, correspondente ao mes de abril/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 02/05/2008 | 2890.04 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | proveniente de serviços tecnicos especializados de advocacia , consultoria e assessoria juridica , prestados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de junho/2008, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 02/05/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | proveniente de serviços prestados de locação de um veiculo fiat uno no periodo de 01/04/08 a 30/04/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/05/2008 | 704.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de despesas referente a serviços prestados no preparo de refeições destinadas a funcionarios do gabinete do prefeito em serviço, durante os meses de março e abril/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Refere-se ao pagamento de diarias durante viagem para Brasilia-DF no periodo de 19 a 23/05/08, para acompanhar assuntos de interesse do municipio junto a diversos Ministerios, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | proveniente de serviços tecnicos especializados de advocacia, consultoria e Assessoria juridica, junto ao gabinete do prefeito no mês de abril/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 02/05/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Refere-se ao pagamento de locaçao de um veiculo Fiat Uno Fire com ar condicionado, seguro total e km livre, durante o periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/05/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO FIRE FLEX, 4 PORTAS, COM AR, SEGURO TOTAL E KM/LIVRE NO PERÍODO DE 01/05/2008 A 31/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 02/05/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO FIRE FLEX, 4 PORTAS, COMN AR, SEGURO TOTAL E KM LIVRE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 02/05/2008 | 2400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, 2 POTRTAS, PLACA/; 2539, NO PERÍODO DE 16/03/2008 A 16/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | proveniente de serviços prestados referente aos meses de agosto/setembro/outubro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 02/05/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA UNEP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 02/05/2008 | 1166.04 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de diarias de hospedagem para ALOISIO REGIS E SAULO BARRETO, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 02/05/2008 | 1970.20 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagens aereas para o Prefeito e Secretarios para tratar de assuntos de interesse do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 02/05/2008 | 4650.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados em veiculo proprio de quarenta e oito viagens com destinos diversos, junto ao Nucleo Administrativo de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 02/05/2008 | 3347.58 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EM,ISSÃO DE BILHETES AÉREIOS, REPRESENTADOS PELAS FATURAS DE NUMEROS 1849/1899/2389/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 02/05/2008 | 738.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (NUCLEO DE JACUMÃ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 02/05/2008 | 8035.00 | 00073297356804 | CARLOS ROBERTO BORBA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 02/05/2008 | 20906.67 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 02/05/2008 | 2907.00 | 00026364387420 | LAUDICEIA DE ANDRADE | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 02/05/2008 | 1580.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Refere-se ao pagamento da locaçao do Sistema Betha Folha, Sistema Betha Patrimonio referente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 02/05/2008 | 12.00 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMILIA) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 02/05/2008 | 21999.24 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 02/05/2008 | 36.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Refere-se ao pagamento de serviço de envio de SEDEX, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 02/05/2008 | 700.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na divulgaçao de comunicados e avisos de interesse da Secretaria de Administraçao na Radio Alternativa da cidade do Conde-PB durante o mes de janeiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | Refere-se ao pagamento de locaçao do veiculo placa MNV-0973/PB, utilizado nas atividades desenvolvids pela Secretaria de Administraçao durante o mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 02/05/2008 | 500.00 | 00087302926468 | STANLEY TALIAO FERREIRA DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços fotográficos realizado no periodo de janeiro/2008, para divulgação do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 02/05/2008 | 5835.92 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados com copias e encadernações , destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 02/05/2008 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | proveniente de serviços de veiculação prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 02/05/2008 | 11088.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços prestados a esta edilidade conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 02/05/2008 | 612.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de despesas referente a serviçosprestados no preparo de reeiçoes servidas a funcionarios (policiais militar), em serviço no periodo de 01 a 14/03/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 02/05/2008 | 995.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeiçoes, conforme docuemntos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/05/2008 | 1307.65 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 02/05/2008 | 66.69 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 02/05/2008 | 366.99 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 02/05/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSIORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 02/05/2008 | 415.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de vencimentos or servios prestados junto a Secretaria de Administraçao no mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 02/05/2008 | 1878.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 02/05/2008 | 2910.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Refere-se ao pagamento da primeira parcela da locaçao de dez transceptores portateis,HT, Mod.EP450 Motorola, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/05/2008 | 284.21 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de recarga de tres toners destinados as impressoras da Secretaria de Administraçao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 02/05/2008 | 298.50 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO FOTOGRAFICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 02/05/2008 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 02/05/2008 | 360.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | proveniente dos serviços prestados no transporte de detritos da fossa do Mercado Publico, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 02/05/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 02/05/2008 | 836.80 | 73471989006630 | SEST SENAT | PROVENIENTE DE ACORDO DE COOPERAÇÃO CELEBRANDO ENTRE O SEST E ESTA EDILIDADE, ASSOCIANDO OS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES NO CLUB SEST, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 02/05/2008 | 12979.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA MOVEL), PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 02/05/2008 | 876.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 02/05/2008 | 86.57 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DA 614 TVP JOAO PESSOA SA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 02/05/2008 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Refere-se ao pagamento de publicaçoes de Extrato de Contrato nº 38/08 e Aviso de resultado de Licitaçao, Tomada de Preços nº 004/08, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 02/05/2008 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | REFERE-SE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA EPC, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA POLÍTICA NO MÊS DE MAIO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 02/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/05/2008 | 632.00 | 00060156082420 | SEVERINO SOUZA DE ANDRADE | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração, durante o mês de março/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 02/05/2008 | 200.00 | 07435455000189 | MERCADINHO COMPRE BEM-FRANCISCA CARLOS DE OLIVEIRA | Proveniente de aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 02/05/2008 | 65.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | proveniente de serviços de acesso a internet prestados a esta edilidade conforme docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 02/05/2008 | 270.73 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Proviniente da aquisiçao de generos alimenticios conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 02/05/2008 | 1600.00 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados na confecção de faixas e pinturas de placas para serem colocadas no distrito de Jacuma, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 02/05/2008 | 2661.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DÉBITO A FAVOR DA CAGEPA NA C/C (3011503-5) RELATIVO A CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 02/05/2008 | 52482.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE A DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 02/05/2008 | 180.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 1 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA EM CARRO TRUCADO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 02/05/2008 | 3500.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 02/05/2008 | 1800.00 | 24291940000145 | GRÁFICA ESPERANÇA | proveniente de serviços gráficos prestados a esta edilidade. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 02/05/2008 | 3004.04 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente de serviços prestados com passagens aereas destinados ao SR. Prefeito Aluisio Vinagre Regis, para a Cidade do Rio de Janeiro para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 02/05/2008 | 527.00 | 00006946907400 | EMANUELA DAS NEVES DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Administraçao durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 02/05/2008 | 4.80 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente de aquisição de 03 marcadores para cd, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 02/05/2008 | 34.90 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | proveniente da aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 02/05/2008 | 12.50 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | proveniente da aquisição de 05 garrafoes de agua mineral, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 02/05/2008 | 6.87 | 08262904000105 | SUPERMERCADO MIRAMAR | Proveniente de aquisição de genero alimenticio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 02/05/2008 | 87.50 | 08054894000104 | KACTUS BOLO`S | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 02/05/2008 | 9.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIZ | Proveniente da aquisição de agua destinada a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/05/2008 | 148.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica correspondente o mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 02/05/2008 | 1052.63 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENINETE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE REUNI~ÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMETNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 02/05/2008 | 1500.00 | 73471963006692 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE | Refere-se ao pagamento de cursos de Informatica destinado s a servidores da Secretaria de Administraçao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 02/06/2008 | 22373.33 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração no Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 02/06/2008 | 20645.00 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 02/06/2008 | 7810.00 | 00073297356804 | CARLOS ROBERTO BORBA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | Refere-se ao pagamento de locaçao de veiculo placa MNV-0973/PB, utilizado para as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Administraçao durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 02/06/2008 | 415.00 | 00062280562472 | JADIEL ROSA SALUSTINO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Agente Operacional, junto a Secretaria de Administraçao durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 02/06/2008 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 18 KM, Conde-PB, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 02/06/2008 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de locaçao de uma moto placa nº MNX-6813, para prestar serviço de apoio a Secretaria de Administraçao deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Agente Operacional junto a Secretaria de Administraçao, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 02/06/2008 | 287.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Refere-se ao pagamento de aquisiçao de materiais de limpeza destinados a secretaria de Agricultura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 02/06/2008 | 281.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Refere-se ao pagamento de aquisiçao de material de limpeza, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 02/06/2008 | 707.23 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Refere-se ao pagamento de aquisiçao de materiais de limpeza, destinado a secretaria de Agricultura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/06/2008 | 984.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e refeiçoes servids aos funcionarios da Policia Militar em serviço durante o periodo de 01 a 06/06/08, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 02/06/2008 | 59.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de copias coloridas e encadernaçoes, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 02/06/2008 | 103.37 | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de limpeza e de consumo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 02/06/2008 | 280.00 | 01888758000251 | OTINALDO SOARES FAGUNDES | Refere-se ao pagamento de material de limpeza, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 02/06/2008 | 88.40 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Refere-se ao pagamento pela aquisiçao de vale transorte destinados a funcionarios da Secretaria de Administraçao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 02/06/2008 | 217.20 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimentos de refeiçoes destinados aos servidores da Secretaria de Administraçao, mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 02/06/2008 | 199.33 | 00029933200410 | MILTON DE CARVALHO TAVARES | Refere-se ao pagamento de um terço de ferias do periodo aquisitivo 2006/2007, junto a Secretaria de Administraçao, mes de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 02/06/2008 | 59.00 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS - NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Refere-se ao pagamento de materiais diversos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 02/06/2008 | 21.63 | 04172287000198 | GOMES PAIXÃO & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 02/06/2008 | 415.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de vencimentos como Chefe de Seçao junto a Secretaria de Administraçao, mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 02/06/2008 | 415.00 | 00055977278187 | CARLOS PEDRO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 02/06/2008 | 415.00 | 00061213497434 | JOSE AGENOR DOMINGOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006702383410 | LUCAS MIGUEL DOS ANJOS NETO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 02/06/2008 | 415.00 | 00055306535453 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 02/06/2008 | 415.00 | 00001191933458 | MARIA DAS GRAÇAS H. SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 02/06/2008 | 415.00 | 00033312923468 | SOLON DE FARIAS CRUZ | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 02/06/2008 | 77.50 | 24218877000111 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Refere-se ao pagamento de despesa de envio de sedex, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 02/06/2008 | 3.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente da aquisição de água mineral destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 02/06/2008 | 382.73 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de onsumo diversos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 02/06/2008 | 13.60 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 02/06/2008 | 6.40 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL - AV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 02/06/2008 | 200.70 | 07206551000155 | MUNDO DOCE COMERCIO DE BALAS LTDA-ME | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 02/06/2008 | 52.00 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/06/2008 | 13.98 | 07206551000155 | MUNDO DOCE COMERCIO DE BALAS LTDA-ME | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 02/06/2008 | 15.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIZ | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 02/06/2008 | 69.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 02/06/2008 | 156.30 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Proveniente da aquisição de materiais destinados a secretaria de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 02/06/2008 | 527.00 | 00006946907400 | EMANUELA DAS NEVES DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Administraçao durante o mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 02/06/2008 | 66.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | proveniente da aquisição de material destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 02/06/2008 | 2.70 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Proveniente da aquisição de material destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 02/06/2008 | 22.80 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | proveniente da aquisiçao de material destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 02/06/2008 | 56.00 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | proveniente da aquisição de TNT, destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00005619570452 | LUANA TAMARA MACEDO PIRES | Proveniente de serviços prestados na locação de toldos, mesas e cadeiras, destinadas a realização de reuniao nesta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00003823550403 | ednaldo da silva | proveniente de serviços prestados na manutenção e conserto dos ar condicionado desta edilidade referente ao mês de maio/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00082645060463 | eduardo antonio de c. pedrosa | Proveniente de serviços prestados na manutenção de portas, cadeiras, e armarios pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 02/06/2008 | 65.00 | 00085835617887 | NATANAEL FIGUEIREDO DE SOUZA | PROVENEINETE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS E HD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 02/06/2008 | 2925.64 | 00005688972424 | ROSILDA FRANCISCO DA SILVA | proveniente de serviços prestados como digitador junto a sec. de administração no periodo de abril a junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 02/06/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | proveniente de serviços prestados na divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 02/06/2008 | 845.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA - TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | proveniente de serviços prestados de reciclagem de cartuchos destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 02/06/2008 | 244.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | proveniente de serviços prestados de sedex a esta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 02/06/2008 | 883.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 02/06/2008 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇO PRESTADOS DE INFORMAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA FOGO CRUZADO NA RADIO SANHAUÁ, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE junho/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 02/06/2008 | 22.40 | 00661102000158 | ARTTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de fotocopias de documentos diversos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 02/06/2008 | 836.80 | 73471989006630 | SEST SENAT | PROVENIENTE DE ACORDO DE COOPERAÇÃO CELEBRANDO ENTRE O SEST E ESTA EDILIDADE, ASSOCIANDO OS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES NO CLUB SEST, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/06/2008 | 2168.25 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | proveniente de serviços prestados na tiragem de copias xerograficas destinadas a secretarias diversas deste municipio durante o Mês de maio/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 02/06/2008 | 473.68 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA TONER`S COM TROCA DE CILINDROS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 02/06/2008 | 1588.75 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do prefeito, ref. ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 02/06/2008 | 1.00 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | proveniente de salario familia do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, no Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 02/06/2008 | 10655.00 | 00003244887422 | ALBA LYGIA ISMAEL DA COSTA MACEDO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref.ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 02/06/2008 | 13500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | proveniente do total de vantagens do prefeito e vice ref. ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 02/06/2008 | 21085.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, no Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 02/06/2008 | 2610.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, no Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 02/06/2008 | 10.00 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de administração, no Mês de junho/08, conf;. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 02/06/2008 | 900.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Paulino Junior, 104, Tambauzinho, Joao Pessoa-PB, onde funciona a instalaçao do escritorio de representaçao do municipio de Conde, sob responsabilidade do Gabinete do Prefeito, correspon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Juridica, junto ao Gabinete do Prefeito durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 02/06/2008 | 2890.04 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Refere-se ao pagamento de serviço tecnicos especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Juridica junto ao Gabinete do Prefeito, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 02/06/2008 | 360.00 | 00095205144491 | GUSTAVO LIMA NETO | Refere-se ao pagamento de diaria para deslocamento a cidade de Recife-PE, para resolver assuntos do interesse do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 02/06/2008 | 247.50 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento pelo preparo e fornecimento de refeiçoes servidas aos funcionarios do gabinete do Prefeito em seriço durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/06/2008 | 155.00 | 00000802003702 | HC PNEUS S/A | proveniente da aquisiçao de peças, destinadas ao veiculo de placa MOJ 2178, confrme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 02/06/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | proveniente de serviços prestados na locação de um veiculo fiat uno no periodo de 01/06/08 a 30/06/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 02/06/2008 | 14675.65 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, ref. ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 02/06/2008 | 7.00 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de finanças, ref. ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 02/06/2008 | 14456.94 | 00004459369400 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, ref. ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 02/06/2008 | 260.00 | 00006597683480 | AZUILA DOS SANTOS PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Finanças durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 02/06/2008 | 2900.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 02/06/2008 | 123.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeiçoes servias aos funcionarios da Secretaria de Finanças em serviços durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 02/06/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA ELMAR, RELATIVO A ALUGUEL DE SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, TESOURARIA) REF. AO MÊS DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 02/06/2008 | 50.00 | 00036314480400 | ROGERIA DA SILVEIRA FERREIRA | Refere-se ao pagamento de uma gratificaçao pelos serviços prestados extraordinarios na Secretaria de Finanças durante o mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 02/06/2008 | 30.00 | 00003929454440 | GIRLENE DE SOUZA BEZERRA | Refere-se ao pagamento de gratificação de serviços extraordinarios prestados na Secretaria de Finanças durante o mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 02/06/2008 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA (AUTENTICAÇÃO DE TRIBUTOS)REF. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 02/06/2008 | 543.48 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento gratificação de serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças/Contabilidade, durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 02/06/2008 | 543.48 | 00001051893402 | OVIDIO TAVARES VINAGRE FILHO | Refere-se ao pagamento de gratificação pelos serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças/Contabilidade durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 02/06/2008 | 561.80 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA SILVA | Refere-se ao pagamento de gratificação pelos serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças/Contabilidade durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 02/06/2008 | 561.80 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de gratificação pelos serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças/Contabilidade durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 02/06/2008 | 561.80 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | Refere-se ao pagamento de gratificação pelos serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças/Contabilidade durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/06/2008 | 561.80 | 00041459164415 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de gratificação pelos serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças/Contabilidade durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 02/06/2008 | 543.48 | 00043309518353 | EVEMILIA SOUSA | Refere-se ao pagamento de gratificação pelos serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças/Contabilidade durante ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 02/06/2008 | 54.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATEIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de gratificação pelos serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças/Contabilidade durante ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Refere-se ao pagamento de gratificação pelos serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças/Contabilidade durante ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005456575477 | AMAURI DOS SANTOS PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de separaçao e entrega dos carnes de IPTU/2008 da cidade do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 02/06/2008 | 700.00 | 00001971924407 | FRANCINALDO DA COSTA PALMA | proveniente de despesaas ref. a açao trabalhista processo Nº 0122520030011300, em favor de Fracinaldo da Costa Palma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/06/2008 | 120.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 02/06/2008 | 97.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de retenção do FEP (3009497-6) para o pasep, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 02/06/2008 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | proveniente de serviços prestados na assessoria contabil prestada a esta prefeitura municipal, relativo ao Mês de maio/2008, conforme documentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 02/06/2008 | 225.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 02/06/2008 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta 10495-7, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 02/06/2008 | 221.05 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA TONER`S COM TROCA DE CILINDROS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 02/06/2008 | 5986.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancarias da conta, 405848-8, confrme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/06/2008 | 225.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada proveniente de tarifas bancarias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 02/06/2008 | 1920.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no transporte de alunos para escolas municipais, correspondente ao mes de fevereiro/2008, conforme docmentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 02/06/2008 | 2640.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para escolas municipais, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 02/06/2008 | 2286.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Refere-se ao pagamento pela aquisiçao de generos alimenticios destinados ao Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 02/06/2008 | 22634.07 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação (jovens e adultos), referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 02/06/2008 | 1350.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no transporte de merenda escolar para as escolas municipais e outros serviços solicitados pelo SEMEC, correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no transporte de merenda escolar para as escolas municipais e outros serviços solicitados pela SEMEC, correspondente ao mes de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/06/2008 | 3.00 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação (jovens e adultos), ref. ao Mês de junho/08, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 02/06/2008 | 415.00 | 00072635088420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Agente Operacional, junto a Secretaria de Educaçao durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 02/06/2008 | 415.00 | 00080506950425 | EDNALDO LIMA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de auxiliar de Serviços junto a Secretaria de educaçao durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 02/06/2008 | 74570.43 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 02/06/2008 | 9.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação MDE, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/06/2008 | 420.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Alves, s/n, Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 02/06/2008 | 500.00 | 00008432328464 | HEUDON DA SILVA REINALDO | Refere-se ao pagamento de serviços de manutençao de equipamentos de informatica dos computadores da Secretaria de Educaçao deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 02/06/2008 | 121065.55 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 02/06/2008 | 49.00 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 02/06/2008 | 266945.19 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação Fundeb 60%, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 02/06/2008 | 77.00 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 60%, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 02/06/2008 | 250.00 | 00001238798411 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento para garantir despesas eventuais da Seleçao de Conde-PB, quando enfrentara a Seleçao de Pitimbu na 17ª Ediçao da Copa Rural, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 02/06/2008 | 415.00 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Educaçao durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 02/06/2008 | 389.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de educação em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 02/06/2008 | 1750.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Refere-se ao pagamento de GLP envasado destinados a SEMEC, Escolas Municipais e o nucleo Administrativo de jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/06/2008 | 1281.60 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios - frango - destinado a merenda escolar deste municipio, Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 02/06/2008 | 252.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios - frango - destinado a merenda escolar deste municipio, Programa QUILOMBOLAS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 02/06/2008 | 943.50 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios - Polpa de frutas - destinada a merenda escolar deste municiio, Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 02/06/2008 | 244.80 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios - Pola de frutas - destinado merenda escolar deste municipio, Programa QUILOMBOLAS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 02/06/2008 | 1459.20 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar deste municipio, Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 02/06/2008 | 1000.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE ACERVO EDUCACIONAL INFANTIL COMPOSTO DE 24 TITULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Tecnico de Seleçao de Futebol, no mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 02/06/2008 | 415.00 | 00064945880425 | VANIA CRISTINA MORAIS BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como instrutora de informatica junto ao Centro de Inclusao Digital da Secretaria de Educaçao, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 02/06/2008 | 336.85 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Proveninete da aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda escolar deste municipio, Programa Qulilombolas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 02/06/2008 | 700.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | proveniente de aquisição de 20 GLP envasado (13k), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/06/2008 | 95.00 | 24507915000156 | SINAFEP | Refere-se ao pagamento de taxa de arbitragem em jogo realizado no dia 15/06/08, entre a seleçao do Conde e a seleçao de Miramar de Cabedelo-PB, na cidade de Cabedelo-PB pela 17º Ediçao da Copa Rural de Futebol, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 02/06/2008 | 60.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeiçoes servidas aos funcionarios da Secretaria de Educaçao do municipio, durante o mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 02/06/2008 | 3020.00 | 00075358689400 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | Proveniente de ressarcimento de despesas diversas e com alientação em viagem a cidade de Sao Paulo-SP, com o Grupo Folclorico Jacoca pertencente a sec. de educação do município, para se apresentar no Salão Nacional de Turismo, conforme documento emm an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 02/06/2008 | 1800.00 | 53379368000179 | ASSOCIAÇÃO PTA DE ALBERGUES DA JUVENTUDE | proveniente de serviços prestados com hospedagem e alimentação, do grupo folclorico Jacoca, de 17 pessoas no periodo de 17 a 22/08/08. participando do salao Nacional do Turismo em Sao Paulo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 02/06/2008 | 210.53 | 00045077762449 | DAURENICE PEREIRA SANTOS | Prveniente de serviços prestados na dedetização das escolas localizadas no Distrito de Jacumã pertencentes a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 02/06/2008 | 95.00 | 24507915000156 | SINAFEP | PROVENIENTE DA TAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO REALIZADO ENTRE A SEL. DO CONDE E A SEL. CREMNOSIN DE SANTA RITA, NO DIA 13/07/2008, PELA 17ª EDIÇÃO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/06/2008 | 545.00 | 00008708835420 | PAULO BARBOSA MONTEIRO | Refere-se ao pagamento de 50% dos serviços de manutençao de geladeiras e e freezer da Secretaria de Educaçao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 02/06/2008 | 50.00 | 00005647089410 | ELIANE FLORIANO DA SILVA | PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO PELO APOIO PRESTADO PELA REFERIADA MAE, NOS TRABALHOS EXERCIDOS NA CRECHE COMUNITÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 02/06/2008 | 425.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de lavagem dos padroes e coletes completos da seleçao de Conde-PB e dos uniformes da Escolhinha Gol de Placa para treinos no periodo de 03/03/2008 a 25/05/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 02/06/2008 | 50.00 | 00006598997445 | CREGINALDA SOARES DE SOUSA | PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO PELO APOIO PRESTADO PELA REFERIADA MAE, NOS TRABALHOS EXERCIDOS NA CRECHE COMUNITÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 02/06/2008 | 50.00 | 00009065017410 | KATIANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO PELO APOIO PRESTADO PELA REFERIADA MAE, NOS TRABALHOS EXERCIDOS NA CRECHE COMUNITÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 02/06/2008 | 428.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA-LOJAS VERONA | Proveniente de aquisição de materiais destinados a secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 02/06/2008 | 210.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de pintura de letreiro em predio pertencente a Secretaria de Educaçao deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 02/06/2008 | 700.00 | 00004423289407 | BRENILSON DA SILVA MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de pintura de cinco bireaux, duas salas, troca de porta, instalaçao de um ar condicionado e revisao na parte eletrica da Secretaria de Educaçao deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 02/06/2008 | 58.90 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da secretaria de eeducação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 02/06/2008 | 34.47 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 02/06/2008 | 230.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Refere-se ao pagamento ela aquisiçao de trofeis para premiaçao dos jogos promovidos pela Secretaria de Educaçao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 02/06/2008 | 8.70 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTAÇÕES LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 02/06/2008 | 129.50 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA-LOJAS VERONA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/06/2008 | 396.38 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educaçao, Cultura e Desporto deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 02/06/2008 | 142.05 | 10773984000105 | IRMÃOS HALULI LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | Proveniente dos serviços prestados na ornamentação do Ginasio Poliesportivo Municipal para apresentação das quadrilhas juninas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 02/06/2008 | 4824.85 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | proveniente da aquisição de materiais destinados a sec, de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 02/06/2008 | 3572.89 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, referente. ao mês de junho/08,. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 02/06/2008 | 5315.00 | 00008677386424 | ATILAN PEREIRA DA SILVA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, referente ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 02/06/2008 | 2915.00 | 00003066960455 | ALVARO ANDRE MAGLIANO JUNIOR | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. agricultura, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 02/06/2008 | 300.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte de quinze pessoas da Associaçao Rick Charles neste municipio para a cidade de Cruz do Espirito Santo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 02/06/2008 | 700.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Ru Jose Antonio Patricio, s/n, Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria do Meio Ambientee Agricultura, correspondente aos meses de março e maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 02/06/2008 | 800.00 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | Refere-se ao pagamento de locaçao de veiculo modelo Ford/F4000 G-Placa KJN-1451, utilizado para transporte de feirantes com produtos agricolas do Conde a feira da EMATER/Cabedelo, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 02/06/2008 | 320.00 | 00004591939456 | IZABEL SOUZA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de quatro diarias para viagem a cidade de Olinda-PE durante o periodo de 25 a 28/06/2008, para participar da Conferencia Nacional do Territorio da Cidadania promovido pelo MDA-Ministerio do Desenvolvimento Agrario, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 02/06/2008 | 320.00 | 00005989029454 | JOSINALDO RODRIGUES DE SENA | Refere-se ao pagamento de quatro diarias para viagem a cidade de Brasilia-DF durante o periodo de 10 a 13/06/2008, para participar do seminario da ATER-Assessoria Tecnica e Esxtensao Rural, promovido pelo MDA-Ministerio do Desenvolvimento graria, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 02/06/2008 | 200.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no concerto de TRATOR prefixo MF-290, pertencente a Secretaria de Agricultura conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 02/06/2008 | 13.50 | 24292922000188 | BOX DAS TINTAS-HELENA HOLANDA MAIA DE OLIVEIRA EP | Proveniente da aquisição de serra tico-tico bosh, destinada a sec. de agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 02/06/2008 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA (2578-X), EM FAVOR DA AMULIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 02/06/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança para sec. de educação, referente ao Mês de abril/2008, cnf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 02/06/2008 | 20.00 | 00028159276400 | EDNA HORONIO MONTEIRO LOPES | PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Programa de Ensino Superior a Distância | Implantação do Polo Municipal de Apoio Presencial p/ Ensino Superior a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 02/06/2008 | 12592.98 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de reforma e adequaçao para implantaçao de unidade de inclusao digital PROINFO na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Lina Rodrigues do Nascimento, CONVITE Nº 0026/2008, conforme documentos em anexo. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 02/06/2008 | 20757.74 | 07350128000124 | F C PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Refere-se ao pagamento da quinta mediçao da execuçao dos serviços de ampliaçao da escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Paulino no municipio de Conde-PB, conforme contrato nº 0016/2008, CARTA CONVITE Nº 0010/2008, conforme documentos em anexo. | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Aquisição de Imoveis - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 02/06/2008 | 13082.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS | proveniente da aquisição de equipamentos destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 02/06/2008 | 11192.66 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | Proveniente de de devolução por credito de fonte indevida, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 02/06/2008 | 38066.52 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Refere-se ao pagamento pela execuçao de serviços de ampliaçao da Escola Municipal de ensino fundamental de Paripe no municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 02/06/2008 | 2650.00 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | proveniente de serviços prestados na manutenção de motores bombas localizadas em escolas deste municipio, (Mata da Chica, Salsa e Paripe), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 02/06/2008 | 35.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de debito de tarifas bancárias (26358-3), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 02/06/2008 | 1190.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a equipe da sec. de educação e cultura, ref. ao Mês de junho/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 02/06/2008 | 1780.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | proveniente de srerviços de pintura e recuperação em moveis pertencentes as escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Aquisição de Imoveis - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 02/06/2008 | 12054.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS | proveniente da aquisição de equipamentos destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 02/06/2008 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Educadora Pedagogica junto ao Programa Sentinela, referente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/06/2008 | 4340.41 | 00058774220497 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 02/06/2008 | 2.00 | 00058774220497 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS | Proveniente do total de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de ação social, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 02/06/2008 | 15180.00 | 00091043719415 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 02/06/2008 | 5840.00 | 00078968348472 | EDILMA DO NASCIMENTO RIBEIRO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 02/06/2008 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Assitente Social junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mes de maio/2008, confrme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 02/06/2008 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Psicologia junto ao Programa Sentinela, correspondente o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 02/06/2008 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Assessoria Juridica junto ao Programa Sentinela, correspondente o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 02/06/2008 | 400.00 | 00007248793400 | TATIANA PAULINO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Monitoria do Curso de Informatica Basica para doze alunos do Programa PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 02/06/2008 | 450.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados em manutençao de equipamentos de informaticas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 02/06/2008 | 700.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves, 287, Qd, 9, Lote 24, Centro, Conde-PB, correspondente ao periodo de 15/02/08 a 15/03/2008 e de 15/03/2008 a 15/04/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 02/06/2008 | 210.00 | 00090722515634 | MARCELO SANTOS PEDRAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte de funcionarios da Secretaria de Açao Social durante o periodo de 04 a 06/05/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 02/06/2008 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 02/06/2008 | 1280.00 | 00010913670430 | MARIA DAS GRAÇAS LEAL MARQUES NEVES | Refere-se ao pagamento de quatro diarias para viagem a cidade de Aracaju-SE durante o periodo de 03 a 06/06/08, para participar do Congresso do CONGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencial Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 02/06/2008 | 375.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | Refere-se ao pagamento de diarias para viagem a cidade de Fortaleza-CE durante o período de 02 a 04/06/2008, para representar o municipio na Capacitação de Gestão Social com Qualidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 02/06/2008 | 300.00 | 00001962550400 | TELMA PEREIRA RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de imovel localizado no Loteamento Santa Marta II, Quadra B, Lote 07, Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Açao Social, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de psicologia e Coordenaçao junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 02/06/2008 | 900.00 | 00005066622411 | BRENO CASTRO DE ANDRADE | Refere-se ao pagamento de vencimentos como chefe de seçao junto a Secretaria de Açao Social, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Açao Social no recadastramento do CAD-UNICO - BOLSA FAMILIA - durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 02/06/2008 | 415.00 | 00002584694476 | ADRIANA GONÇALO DA COSTA | Refere-se ao pagamento de servios prestados junto a Secretaria de Trabalho e Aço Social, durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 02/06/2008 | 415.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Açao Social no recadastramento do CAD-UNICO/BOLSA FAMILIA, durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Açao Social no recadastramento do CAD-UNICO/BOLSA FAMILI, mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 02/06/2008 | 415.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto Secretaria de Trabalho e Açao Social no recadastramento do CAD-UNICO/BOLSA FAMILIA, mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 02/06/2008 | 50.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviço prestados junto a Creche Comunitaria Municial corresponde ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 02/06/2008 | 50.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 02/06/2008 | 50.00 | 00003080355423 | MARIA DA PENHA DA SILVA ALICHANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 02/06/2008 | 50.00 | 00001188355481 | ALEXSANDRA ALVES TRAJANO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 02/06/2008 | 50.00 | 00001983667447 | FERNANDA MARCIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 02/06/2008 | 50.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 02/06/2008 | 100.00 | 00005836114439 | AVANILDA ALVES DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente aos meses março e abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 02/06/2008 | 50.00 | 00005836114439 | AVANILDA ALVES DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 02/06/2008 | 100.00 | 00006598997445 | CREGINALDA SOARES DE SOUSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente aos meses de março e abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/06/2008 | 100.00 | 00006280192466 | ANA PAULA DA SILVA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao meses de março e abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 02/06/2008 | 50.00 | 00006280192466 | ANA PAULA DA SILVA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 02/06/2008 | 100.00 | 00007040726459 | ZENILDA FREIRE DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente aos meses de março e abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 02/06/2008 | 50.00 | 00007040726459 | ZENILDA FREIRE DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/06/2008 | 160.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de conserto de fogoes pertencentes a Creche Prof. Noemia Alves pertencente a Secretaria de Açao Social, Jacuma e Pousada, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 02/06/2008 | 105.26 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de confcçao de fardamento para as crianças do Programa PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 02/06/2008 | 150.00 | 00020694245453 | MARIA DA CONCEIÇAO LEANDRO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 02/06/2008 | 210.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de conserto de duas portas do predio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Açao Social deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 02/06/2008 | 35.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de uma diaria para viagem a cidade de Recife-PE no dia 28/04/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 02/06/2008 | 400.00 | 00002788253460 | ISAIAS ANGELO DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de organizaçao, ornamentaçao e montagens das barracas do sao Joao das CRECHES, PETI E BOLSA FAMILIA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/06/2008 | 250.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de detetizaçao das Creches e PETI pertencentes a Secretaria de Aço Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 02/06/2008 | 578.30 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | proveniente de ressarcimento de despesas diversas destinadas ao Programa Sentinela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 02/06/2008 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de debito de tarifa bancária (22436-7), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 02/06/2008 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados como Assessor Juridico junto ao Programa Sentinela, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 02/06/2008 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado em Mituaçu S/N, Conde-PB, onde funciona o peti, sob a responsabilidade da sec. de Ação Social, referente ao periodo de 20/04/08, a 20/05/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 02/06/2008 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | proveniente de serviços prestados na locação de imovel localizado no Sitio Mituaçu, S/N, Conde-PB, onde funciona o peti, sob a responsabilidade da sec. do Trabalho e Ação Social, referente ao periodo de 20/05/08 a 20/06/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 02/06/2008 | 421.05 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | refere-se ao pagamento de serviço prestado de limpeza, segurança e orientaçao aos usuarios da pria de Tambaba, referente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 02/06/2008 | 518.75 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 02/06/2008 | 7720.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 02/06/2008 | 415.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 02/06/2008 | 700.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na divulgaçao da programaçao dos festejos juninos realizado em praça publica, promovido pela Secretaria de Turismo deste municiio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Refere-se ao pagamento da primeira parcela do serviço prestado de locuçao durante a programaçao dos Festejos Juninos promovido pela Secretaria de Turismo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de divulgaçao na Radio 104,7 FM do canarval/2008, ralizado no Distrito de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 02/06/2008 | 421.05 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orientaçao dos usuarios da praia de Tambaba, correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 02/06/2008 | 421.05 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orientaçao dos usuarios da praia de Tambaba, correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 02/06/2008 | 421.05 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orietaçao dos usuarios da praia de Tambaba, correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004629719458 | JAIRO SILVA DE ARCANTES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na divulgaçao da programaçao dos festejos juninos na Radio J.A.Studio, promovido pela Secretaria de Turismo deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 02/06/2008 | 1000.00 | 09029160000138 | CONEXAO COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA | Refere-se ao pagmento pela cobertura do Carnaval 2008 pelo Portal Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 02/06/2008 | 550.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Refere-se ao pagamento de um documentario sobre o Sao Joao do municiio do Conde-PB, gravando as imagens em CD e em fotografias, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 02/06/2008 | 415.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Secretaria de Turismo do municipio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 02/06/2008 | 415.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Secretaria de Turismo do municipio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 02/06/2008 | 150.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COMERCIO E REPRESENTAÇOE | Refere-se ao pagamento pelos serviços prestados com Show Pirotecnico para os festejos juninos deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00075358689400 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | Proveniente de cinco diária de viagem a cidade de São Paulo - SP, no periodo de 17 a 22/06/2008, para participar representando o municipio do Conde, no Salão NAcional de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 02/06/2008 | 275.00 | 00001063764467 | URANIA DANTAS DE LIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de ornamentaçao do Ginasio Poliesportivo Municipal para a apresentaçao das quadrilhas juninas deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 02/06/2008 | 316.00 | 00007040762412 | ELIZAMA LAURINDO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de ornamentaçao do Ginasio Poliesportivo Municipal para a apresentaçao das quadrilhas juninas deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 02/06/2008 | 63.74 | 07286959000184 | PARAFUSO & CIA- YARA GADELHA B. DE BRITO -ME | proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de turismo, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00007001982458 | MARIA DAS MECEIS RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados na ornamentaçao de praça e do ginasio poliesportivo municipal para apresentação das quadrilhas juninas do municipio durante os festejos juninos realizado em local público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 02/06/2008 | 4800.00 | 61288536000149 | KACTUS - PRODUÇOES DE EVENTOS ARTISITICOS LTDA-ME | proveniente dos serviços prestados no fornecimentos de tapiocas, para degustação, no estande do estado da Paraíba, no 3º salão de Turismo de São Paulo, no periodo de 19 a 22 de junho de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 02/06/2008 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Proveniente de serviços prestados referente a produção de dois VTS filmes para a divulgação d carnaval e festas juninas/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 02/06/2008 | 37052.00 | 00006974233442 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA | Proveniente de plantoes prestados junto a sec. de saude, referente ao Mês de maio/08, conforme docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 02/06/2008 | 465.00 | 00003870543400 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | Refere-se ao ressarcimento de despesas diversas na aquisiçao de materiais diversos destinados a secretaria de Saude deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 02/06/2008 | 67936.67 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, PSF, em diversas localidades, referente ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 02/06/2008 | 28314.00 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do tota de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, PACS, referente ao Mês de junho/08, conforme docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB- Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 02/06/2008 | 23000.00 | 00097799670444 | ADEILTON SILVERIO DE JESUS | Proveniente d total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, PSB, referente ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 02/06/2008 | 1620.00 | 00064942031400 | ANA CARMEN CHAVES DO REGO BARROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, FAE, referente ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 02/06/2008 | 9055.00 | 00002979331406 | ALBANITA DA SILVA CABRAL | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, PAB, ref. ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 02/06/2008 | 14250.00 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | proveniete do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, PAB, referente ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 02/06/2008 | 1250.00 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizado no Centro Municipal de Saude, correspondente ao mesmo de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 02/06/2008 | 1250.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizado no Centro Municipal de Saude, correspondente ao mes de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 02/06/2008 | 750.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanches para os plantonistas do Centro de Saude e Equipe do SAMU, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 02/06/2008 | 296.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de almoços para os instrutores e participantes do curso tecnico de ACS/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 02/06/2008 | 64361.18 | 00020558090400 | ALAIM PEDRO DE SOUZA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, referene ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 02/06/2008 | 49.00 | 00020558090400 | ALAIM PEDRO DE SOUZA | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de saude, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 02/06/2008 | 13600.00 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, referente ao Mês de junho/08., conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 02/06/2008 | 22445.00 | 00001981983457 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 02/06/2008 | 30591.27 | 00020558090400 | ALAIM PEDRO DE SOUZA | Proveniente do pagamento da 1ª parcela relativa a 13º salario, exercicio/08, dos servidores lotados junto a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 02/06/2008 | 340.00 | 00068985665472 | JOSE EMANUEL SOARES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saude em apoio a campanha de vacinaçao realizada no dia 15/06/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 02/06/2008 | 340.00 | 00051743132549 | NARCISO APARECIDO DIAS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio durante a campanha de vacinaçao realizada no dia 15/06/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 02/06/2008 | 1145.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes e lanches para servidores e plantonistas de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 02/06/2008 | 593.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 02/06/2008 | 4450.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | proveninete dos serviços prestados de transporte de doentes do distrito de Mituaçu a diversos hospitas de Joao Pessoa-PB, em veiculo proprio de placa MMC-2659, referente aos meses de março/abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 02/06/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Refere-se ao pagamento de serviço de manutençao em equipamentos medicos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 02/06/2008 | 100.00 | 01488085000161 | TELE REBOQUE AUTO SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviço de reboque de um fiorino ambulncia placa MNG-4377, da Secretaria de Transporte do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 02/06/2008 | 1675.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | proveniente do serviços de manutenção e conservação de veículos da secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 02/06/2008 | 480.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 02/06/2008 | 3090.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 02/06/2008 | 730.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 02/06/2008 | 80.00 | 00226934000146 | SERGIO JANUARIO DA SILVA ME | PROVENIENTE DOS SERVÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 02/06/2008 | 2832.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de reparo e fornecimento de refeiçoes servidas as equipes do PSF que participaram do curso de capacitaçao no periodo de 05 a 29/05/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 02/06/2008 | 2925.64 | 00066998700415 | JOSELITO JORGE | proveniente de serviços prestados como digitador na sec. de saude do municipio no periodo de abril a junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/06/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança para sec. de saúde,referente ao Mês de abril/2008, cnf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 02/06/2008 | 205.50 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | proveniente da aquisição de materias diversos destinados a manutenção do sentro municipal de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 02/06/2008 | 3457.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção de veículos da secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Construção e Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 02/06/2008 | 24779.31 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | Refere-se o pagamento de reforma do PSF - Posto de Saude da Familia do Distrito de Jacuma, conforme Convite 0013/2008, conforme documentos em anexo. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 02/06/2008 | 868.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | proveniente dos serviços de manutenção e conservação de veículos da secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Estruturação da Saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 02/06/2008 | 5262.50 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | proveniente de reajuste dos serviços de esgotamento sanitario 1ª etapa, conforme documento em anexo. | 00662008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 02/06/2008 | 400.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA EPP | Proveniente da aquisição de vidro 8m incolor para instalçao na farmacia da policlinica deste Municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 02/06/2008 | 600.00 | 00028464117434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | proveniente de serviços prestados na locação de imovel localizado na Rua Projetada S/N Carapibus-Jacumã, onde fucionara o Programa de saúde da familia, Distrito de Jacumã, sob a responsabilidade da sec. de saúde, ref. ao Mês de junho/08, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 02/06/2008 | 4024.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos plantonistas da SAMU e ERI, durante o periodo de 07/06 a 08/07/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 02/06/2008 | 1007.50 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos plantonistas de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 02/06/2008 | 884.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeiçes destinadas ao pessoal da sec. de saude no dia D, da vacina e para o curso Tecnico de ACS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 02/06/2008 | 532.00 | 00006682533470 | ISISLENE ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Agente Comunitario PACS), em substituição a Jane Kelly Freire Barbalho, junto a sec., de saude, no Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 02/06/2008 | 1.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 02/06/2008 | 5345.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes no Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 02/06/2008 | 6165.00 | 00000741363488 | CLEYSON DOUGLAS VIEIRA DA SILVA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de junho/08, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 02/06/2008 | 5776.50 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de junho/08, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 02/06/2008 | 2.00 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de junho/08, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 02/06/2008 | 415.00 | 00000741363488 | CLEYSON DOUGLAS VIEIRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Transportes durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/06/2008 | 830.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Transportes, mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 02/06/2008 | 415.00 | 00008615695474 | JOSIANE VIEIRA DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de gente Operacional, junto a Secretaria de Transportes, mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 02/06/2008 | 1114.00 | 12619409000170 | PRO - MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KPC0137), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de Ruas e Avenidas | Recuperação e Melhoramentos com Terraplanagem de Estradas Vicinais e V | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 02/06/2008 | 28670.22 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Proveniente de serviços de terraplanagem composição de plataforma, escavação carga e descarga de materiais, conforme documento em anexo. | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/06/2008 | 3720.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/06/2008 | 28489.50 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, referente ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 02/06/2008 | 5250.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 02/06/2008 | 108.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de preparo e fornecimento de refeiçoes servidas aos funcionarios da Guarda Municipal em serviço durante o periodo de 02 a 16/05/08, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 02/06/2008 | 1123.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a equipe da guarda municipal em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 02/06/2008 | 157.89 | 00062280562472 | JADIEL ROSA SALUSTINO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como vigilante de predio publico nos finais de semana do mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/06/2008 | 20572.46 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Obras, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 02/06/2008 | 24.00 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 02/06/2008 | 6480.00 | 00004961121479 | DANIELE MARIA DE SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Engenharia Civil na area de levantamento topografico, loteamento e geoprocessamento com GPS, realizado no mes de maio/2008, coforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 02/06/2008 | 29190.75 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, referente ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 02/06/2008 | 1080.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de obras em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 02/06/2008 | 675.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de obras em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 02/06/2008 | 415.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo durante o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 02/06/2008 | 15.00 | 00064559548404 | ROOSVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 02/06/2008 | 69.25 | 07286959000184 | PARAFUSO & CIA- YARA GADELHA B. DE BRITO -ME | Proveniente de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de manutençao de bombas localizadas neste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 02/06/2008 | 30.00 | 41225087000182 | DEPOSITO COSTA DO SOL- JOSINALDO CHAVES CORREIA | proveniente da aquisição de arame galvanizado destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/06/2008 | 12.00 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | proveniente da aqusição de materia destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 02/06/2008 | 775.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de obras, conforme dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 02/06/2008 | 35.28 | 00778553000170 | O MESTRE | Proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 02/06/2008 | 10.00 | 00778553000170 | O MESTRE | proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados como pedreiro e pintura na recuperação dos predios desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00001336451424 | ANTONIO LACERDA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na manutenção e limpeza de motores bomba, nas comunidades desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 02/06/2008 | 2925.00 | 00048613460453 | IVANILDO HENRIQUE | proveniente de serviços prestados do estudo topográfico para projetos de pavimentação e drenagem no municipio do Conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | proveniente de serviços prestados no Mês de maio/08, com serviço de engenharia no Municipio,o acompanhamento e fiscalizaçao de obras em execução, conforme licitação convite 020/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 02/06/2008 | 30.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | provrniente da aquisição de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 02/06/2008 | 18.00 | 03714218000104 | AMARELO TINTAS COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Proveniente de material destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 03/06/2008 | 500.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | proveniente da aquisição de material destinado a sec. de defesa municipal, conforme dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 03/06/2008 | 480.00 | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES DE TRANSITO REFLETIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 03/06/2008 | 9124.98 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente da aquisição de combustivel destinado a sec. de transportes conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 03/06/2008 | 13411.85 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTEN DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 03/06/2008 | 5269.28 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 03/06/2008 | 10249.96 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTEN DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Aquisição de Imoveis - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 03/06/2008 | 13232.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS | proveniente da aquisiçaõ de equipamentos diversos destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 03/06/2008 | 200.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DE DÉBITO SERVIÇOS COBRANÇA NA CONTA CORRENTE (10495-7), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 03/06/2008 | 0.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DA RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 03/06/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 04/06/2008 | 210.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 04/06/2008 | 20.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | proveniente de serviços mecanicos executados em veiculo da sec. de administração, placa MNV 3047, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 04/06/2008 | 395.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica correspondente o mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 04/06/2008 | 530.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de conserto uma maquina de escrever eletronica Olivetti ET/112, duas maquinas de escrever manual olivetti e de duas impressoras EPSON, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 04/06/2008 | 257.01 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | proveniente de gratificação pelos serviços prestados como agente postal comunitaria, conforme convenio celebrado entre a prefeitura e a ECT, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 04/06/2008 | 50.00 | 00067468322449 | MARIA CELIA ROCHA DA SILVA | proveniente de gratificação pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria ref. aos meses de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 04/06/2008 | 50.00 | 00006451477451 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a creche Comunitaria Municipal durante o mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 04/06/2008 | 100.00 | 00006280192466 | ANA PAULA DA SILVA ALEXANDRE | proveniente de gratificação pelos serviços de apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria referente ao mes de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 04/06/2008 | 50.00 | 00098214888468 | MARIA GORETTI DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 04/06/2008 | 50.00 | 00003080355423 | MARIA DA PENHA DA SILVA ALICHANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 04/06/2008 | 100.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 04/06/2008 | 50.00 | 00001983667447 | FERNANDA MARCIA DA SILVA | proveniente de gratificação pelos serviços de apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercido na creche comunitaria referente ao mes de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 04/06/2008 | 50.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | proveniente de gratificação de apoio pelos serviços prestados pela referida mae, nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal referente ao mes de junho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 04/06/2008 | 50.00 | 00007001997480 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DS SANTOS | proveniente de gratificação pelos serviços de apoio pela referida mae, nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal referente ao mes de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 04/06/2008 | 100.00 | 00005836114439 | AVANILDA ALVES DE ARAUJO | Proveniente de gratificação pelos serviços de apoio prestados pela referida mae, nos trabalhos exercidos na creche comunitaria, referente ao mes de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 04/06/2008 | 100.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | proveniente de gratificação pelos serviços prestados de apoio pela referida mae, nos trabalhos exercidos na creche comunitaria, referente ao mes de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 04/06/2008 | 37.50 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | proveniente de aquisição de materiais destinados a sec, de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção do Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 04/06/2008 | 7295.49 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | proveniente de serviços prestados de aterro de residuos solidos originados do municipio, conforme contrato 01/05,no periodo de 01/05 a 21/05/08, conforme documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 04/06/2008 | 40.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | proveniente de serviços mecanicos executados em veiculos da sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 04/06/2008 | 40.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | proveniente de serviços mecanicos executados em veiculos da sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 04/06/2008 | 780.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | proveniente da aquisição de pneu destinado a veiculo da sec. de saude, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 04/06/2008 | 37515.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | proveniente da aquisição de medicamentos destinados a sec. de saude, confrme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 04/06/2008 | 9543.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | proveniente da aquisição de medicamentos destinados a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 04/06/2008 | 49.50 | 34028316274823 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE SEDEX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 04/06/2008 | 125.00 | 08337074000120 | L F COMERCIO DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutençao do veiculo Placa MOJ-2178, pertencente a este municipio conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 04/06/2008 | 469.50 | 08337074000120 | L F COMERCIO DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS | Refere-se ao pagamento de materiais para manutençao do veiculo Placa MOJ-2178 pertencente a este municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 04/06/2008 | 40.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | proveniente de serviços mecanicos executados em veiculo da sec. de obras, placa HUD 5158, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 04/06/2008 | 520.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | proveniente da aquisição de pneu destinado a veiculo da sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 04/06/2008 | 422.90 | 41225087000182 | DEPOSITO COSTA DO SOL- JOSINALDO CHAVES CORREIA | proveniente da aquisição de materiais de construção destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 05/06/2008 | 650.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | proveniente de serviços prestados na locaçao de imovel localizado na praça Pedro Alves s/n Centro-Conde-PB, e outro na General Perouse S/N Conde, PB, sob a responsabilidade da Sec. de trabalho e Ação Social, onde funciona o Programa Fome Zero e a Sec. de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 05/06/2008 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | proveniente de serviços prestados como Educadora Pedagogica junto ao Programa Sentinela, ref. ao Mês de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 05/06/2008 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de materiais medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 05/06/2008 | 215.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 05/06/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | proveniente de serviços prestados na locação do veiculo placa MNV 0976-PB, utilizado para aparar as atividades desenvolvidas pela sec. de administração, durante o Mês de junho/08, confrme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 06/06/2008 | 305.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 06/06/2008 | 10.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 06/06/2008 | 8709.93 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educaçao deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 06/06/2008 | 3600.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios - carne bovina - destinada as creches do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 09/06/2008 | 76000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | proveniente de serviços prestados de apresentação artistica em festejos diversos realizados no municipio, com as bandas, pikot, Luciene Melo, Brilho da Paixao, cavaleiro da noite, Fogo de Menina, S3 etc. conforme processo de inexibilidade de Nº 001/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 09/06/2008 | 5000.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ARTISTICAS - SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de locaçao de palco, som e iluminaçao durante os festejos de Santo Antonio na comunidade de Tambaba, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 09/06/2008 | 20804.95 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 09/06/2008 | 230.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 09/06/2008 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | proveniente de serviços prestados de apoio cultural na divulgação de materia de utilidade publica e de natureza educativa na radio miramar fm, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 10/06/2008 | 1630.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Refere-se ao pagamento da locaçao do Sistema Betha Folha, Sistema Betha Patrimonio referente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 10/06/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | proveniente de diárias de viagem a cidade de Belo Horizonte MG, no periodo de 15 a 18 de março de 2008, para divulgação junto ao Trade Tirisco Mineiro a realização do 31º Congresso Internacional de Naturismo que se realizará na praia de Tambaba, neste Mun | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 10/06/2008 | 8066.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, PROVENIENTE DE DEBITO (2578-X), NA COTA DO FPM DO DIA 10.06.08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 10/06/2008 | 840.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 10/06/2008 | 85227.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, referente a apropriacao das obrigacoes patronais, parte administrativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/06/2008 | 1691.56 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 25000004549 - ACUMULAÇÃO DE AUTOS E REINCIDENCIA, PARCELA 11 DE 60, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 10/06/2008 | 66.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 10/06/2008 | 200.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 10/06/2008 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 10/06/2008 | 474.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 10/06/2008 | 145.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 10/06/2008 | 750.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Refere-se ao pagamento da quinta parcela da cessao do direito de uso e manutençao do Sistema Betha Contabilidade referente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 10/06/2008 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de acesso a internet, destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 10/06/2008 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao debito automatico (2578-X), em favor da CNM, correspondente a contribuiçao do mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 10/06/2008 | 2797.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE DEBITO (2578-X) PARA RETENÇÃO DO PASEP - FPM COTA DO DA 10.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 10/06/2008 | 1065.05 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de recuperaçao e teste de pressao de dois motores bomba submerso, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 10/06/2008 | 370.00 | 00215452000190 | O GAROTINHO- ALZINEIDE BARBOSA SILVA DE LIMA | proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de educaçao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 10/06/2008 | 80.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | proveniente de kis de bolo, salgado e refrigerante destinado a solenidade da Posse do Conselho da Srª Edna Honório que se realizará no dia 17 de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 10/06/2008 | 150.00 | 00001865932442 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Proveniente do serviços prestados no preparo de milho verde cozido, destinado a merenda junina do Sao João das 22 escolas do sistema municipal de educação de Conde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/06/2008 | 180.00 | 06252245000192 | AGROFLORA COM. ATACADISTA DE PROD. AGRICOLAS LTDA | Proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados de apoio dado durante o festival de inverno de Conde, realizado pelo Núcleo de Cultura da sec. de educação, durante os dias 21/22/23/05/08, no centro de criatividade do municipio, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 10/06/2008 | 863.87 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | proveniente da aquisição de generos alimeticios destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 10/06/2008 | 46.45 | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C LTDA | proveniente da aquisição de produto descartavel e genero alimenticio destinado a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 10/06/2008 | 29.70 | 01182300000100 | DOMANI RESTAURANTE SELF SERVICE LTDA | Proveniente do fornecimento de refeições destinadas aos funcionarios da SEMEC, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 10/06/2008 | 297.80 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | proveniente da aquisição de generos alimenticios e materiais de higiene e limpeza destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 10/06/2008 | 300.00 | 00006959205450 | LUCIANO COSME DA SILVA | proveniente de auxilio financeiro para aquisição de idumentária, destinada ao grupo de quadrilha "Arraiá da Garotada" desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 10/06/2008 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, importe referente a apropriacao das obrigacoes patronais parte educação, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/06/2008 | 1148.30 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Refere-se ao pagamento pela aquisiçao de um motor submerso 1CV 380vts e outro motor submerso 1,5CV 380vts, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 10/06/2008 | 1818.35 | 00958002000198 | PASSPORT TURISMO | proveniente de reserva de tres apartamentos no hotel Hollivay-INN, de 18 a 22 de junho de 2008, para a delegaçao do municipio do Conde, na presente amostra de turismo - feira das americas, em São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 10/06/2008 | 1600.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | proveniente de diárias de viagem a cidade de Belo Horizonte MG, no periodo de 15 a 19 de março de 2008, para divulgação junto ao Trade Tirisco Mineiro a realização do 31º Congresso Internacional de Naturismo que se realizará na praia de Tambaba, neste Mun | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 10/06/2008 | 421.05 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEPEZA, SEGURANÇA E ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA PRAIA DE TAMBABA, REF. AO MÊS DE ABRIL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 10/06/2008 | 421.05 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuarios da praia de tambaba, no Mês de abril/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 10/06/2008 | 421.05 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuarios da praia de tambaba, no Mês de abril/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 10/06/2008 | 2703.00 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Refere-se ao pagamento de materiais de expediente diversos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 10/06/2008 | 1916.15 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Refere-se ao pagamento de materiais de expediente diversos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 10/06/2008 | 8441.24 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 11/06/2008 | 5552.70 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 11/06/2008 | 4182.40 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 11/06/2008 | 26525.94 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da setima mediçao dos serviços prestados na Limpeza Urbana do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 11/06/2008 | 280.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE (10495-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 12/06/2008 | 295.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 12/06/2008 | 422.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Refere-se ao pagamento de publicaçoes diversas no Diario Oficial, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 12/06/2008 | 700.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | proveniente da aquisição de motor submerso destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 12/06/2008 | 1480.00 | 07843398000177 | ZEDTECH MOTORES SERVIÇOSA E COMERCIO LTDA-ME | proveniente de aquisiçaõ de equipamento destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 12/06/2008 | 835.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinado a manutenção da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 12/06/2008 | 47000.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ARTISTICAS - SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | proveniente de contratação de bandas de forro para apresentação nos festejos juninos realizados em praça pública neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 12/06/2008 | 600.00 | 07390464000109 | MZ - AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | proveniente dos serviços prestados na confecção de spots para radio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 12/06/2008 | 65000.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ARTISTICAS - SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | proveniente de serviços prestados na locação de palco, som, iluminação e sanitários, para o periodo de 21 a 28 de junho/08, em praça publica durante a programação junina realizada no Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 13/06/2008 | 120.00 | 00028166523434 | MARIA DAS GRAÇAS A. RIBEIRO | proveniente do pagamento pelos serviços diversos prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 13/06/2008 | 124.29 | 00431274000569 | DIMEX-DISTRIBUIÇAO, IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS | proveniente da aquisição de materiais diversos destiados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 13/06/2008 | 179.00 | 01857278000142 | MONTEIRO CONSTRUÇOES-F.F. MONTEIRO LTDA | proveniente da aquisição de materias diversos destiandos a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 13/06/2008 | 106.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF - CLAUDINES PEREIRA | Proveniente de serviços prestados na confecção de carimbos destinados a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 13/06/2008 | 40.00 | 00025225790453 | DIARTS - EDMILSON C. RÊGO | Proveniente de serviços prestados na confecção de uma faixa destinada a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 13/06/2008 | 177.39 | 00431274000569 | DIMEX-DISTRIBUIÇAO, IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS | proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 13/06/2008 | 138.00 | 00004348071411 | GRACE KELLY ANDRADE RIBEIRO | proveniente de serviços prestados junto a sec. de saude municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 13/06/2008 | 115.83 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S.A | proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 13/06/2008 | 125.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 16/06/2008 | 130.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10495, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 16/06/2008 | 86.55 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Refere-se ao pagamento de serviços prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 16/06/2008 | 247.38 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Proveniente da aquisição de tecidos destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 16/06/2008 | 812.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | proveniente da aquisiçaõ de motor monofasico destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 16/06/2008 | 950.00 | 03047003000330 | WATER PARQUE DO NORDESTE | Proveniente de serviços prestados com eventoss realizado no dia 17/06/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 16/06/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | proveniente de serviços prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao Mes de junho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 17/06/2008 | 9739.50 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente da aquisição de combustiveis destinados a veiculos pertencentes a sec. de transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 17/06/2008 | 430.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito autonmatico em favor da cagepa (sec. de saude), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 17/06/2008 | 4625.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de saude), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 17/06/2008 | 980.00 | 33669672000143 | BEMFAM | proveniente de contribuições em favor da Benfan, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 17/06/2008 | 340.00 | 00858337000134 | INTERMED | proveniente da aquisição de coletor universal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 17/06/2008 | 585.66 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de generos alimenticios destinados a sec. de turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 17/06/2008 | 152.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da cagepa(sec,. de ação social), conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 17/06/2008 | 692.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de açao social), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 17/06/2008 | 7439.77 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de generos alimenticios destinados a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 17/06/2008 | 1058.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da cagepa, (sec. de educação desporto), conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 17/06/2008 | 3515.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da cagepa, (sec. de educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 17/06/2008 | 1816.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa(sec. de educação desporto), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 17/06/2008 | 7860.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 17/06/2008 | 5616.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa(sec. de agricultura), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 17/06/2008 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | proveniente de serviços prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos e consultoria politica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 17/06/2008 | 3317.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da cagepa (sec, de administração), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 17/06/2008 | 37972.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, proveniente de de debito automatico em favor da FAMUP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 17/06/2008 | 780.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa(nucleo de jacuma), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 18/06/2008 | 10.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta 1500-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 18/06/2008 | 275.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITO DE SERVIÇOS TARIFA BANCARIA, DA CONTA (10495-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 18/06/2008 | 2860.00 | 61288536000149 | KACTUS - PRODUÇOES DE EVENTOS ARTISITICOS LTDA-ME | Refere-se ao pagamento de translado do Grupo Folclorico Jacoca para apresentaçoes durante realizaçao do terceiro salao do turismo de Sao Paulo de 17 a 23 de junho de 2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 19/06/2008 | 1320.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | proveniente da aquisiçao de verduras diversas destinadas as creches municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 19/06/2008 | 412.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados na locação de tendas cadeiras e talhas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 19/06/2008 | 40620.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇO PRESTADOS NO TRANPORTE DE EDUTADANTES DENTRO DO MUNICIPIO DE CONDE, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 19/06/2008 | 650.00 | 03398729000156 | MPR MANUTENÇÃO-DJAIR VICENTE FERREIRA | Proveniente de serviços prestados na revisão geral e serviço na parte hidraulica, no escritorio da prefeitura que funciona em joao pessoa, situado na Rua Manoel Paulino Junior 103 Tambauzinho, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 19/06/2008 | 695.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas aos petis municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 19/06/2008 | 7261.40 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 20/06/2008 | 959.60 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Refere-se ao pagamento de cartuchos para impressora HP, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/06/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | proveniente de debito automatico em favor da UNEP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 20/06/2008 | 420.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 20/06/2008 | 620.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | proveniente de serviços prestados na recapagem de dois pneus do veiculo onibus KPC 0137, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 20/06/2008 | 1907.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 20.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 23/06/2008 | 1290.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 23/06/2008 | 190.00 | 41206947000130 | JOSE FERREIRA DE MACEDO FILHO | Proveniente de serviços prestados com substituição do imobilizador, programação e chip daignição do veiculo Kombi de placa MMP 9989, pertencente a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 24/06/2008 | 145.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 25/06/2008 | 80.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 25/06/2008 | 1571.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | proveniente da aquisição de peças destinadas ao veiculo onibus de placa KHG 2999, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 25/06/2008 | 930.00 | 08604985000176 | SERVIÇOS SÃO VICENTE LTDA | proveniente de serviços mecanicos executados no veiculo onibus KHG-2999, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 25/06/2008 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança para sec. diversas referente ao Mês de ABRIL/2008, cnf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 26/06/2008 | 2524.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento de pneus, camaras de aro e protetores destinados ao Onibus KHG-2999 pertencente a Secretaria de Educaçao deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 26/06/2008 | 890.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 26/06/2008 | 314.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 26/06/2008 | 6.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 26/06/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 27/06/2008 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 27/06/2008 | 2773.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | refere-se ao pagamento de materiais diversos para manutençao de veiculos pertencentes a este municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 30/06/2008 | 12.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de retenção de icms (3009499-2) para o pasep, cota do dia 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/07/2008 | 700.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na divulgaçao de notas e avisos de diversas Secretarias do Municipio do Conde-PB, na Rádio Alternativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/07/2008 | 520.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado na Rodovia Pb 18 km 5 Conde-Pb, onde funciona o almocharifado Geral, referente aos meses de março/maio/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 01/07/2008 | 11.00 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO-FAMÍLIA) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 01/07/2008 | 21820.37 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/07/2008 | 20916.67 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 01/07/2008 | 8035.00 | 00073297356804 | CARLOS ROBERTO BORBA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração ref. ao mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/07/2008 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 18 KM, Conde-PB, correspondente ao mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/07/2008 | 527.00 | 00006946907400 | EMANUELA DAS NEVES DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Administraçao durante o mes de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/07/2008 | 66.69 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente de serviços prestados de acesso a internete, conforme documento em aexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/07/2008 | 65.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | proveniente de serviços prestados de acesso a internet, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/07/2008 | 35.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/07/2008 | 30.00 | 00661102000158 | ARTTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | proveniente de serviços prestados com fotocopias conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/07/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/07/2008 | 415.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | proveniente de serviços prestados como chefe de seção junto a sec. de administração no Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/07/2008 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados na locação de veiculo moto ano/modelo 200/2007, de placa MNX 6813,que presta serviço de apoio a sec. de administração do municipio, ref. ao Mês de agosto/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/07/2008 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados na locação de veiculo moto Yamaha ano modelo 2006/2007, de placa MNX 6813. que presta serviço de apoio a sec. de administração do municipio ref. ao Mês de julho/08, conf. document em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/07/2008 | 378.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente dos serviços de energia, fornecidos aos predios públicos municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/07/2008 | 1125.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | proveniente dos serviços de telefonia prestados a esta edilidade (Secretarias diversas), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/07/2008 | 30.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | proveniente de aquisição de material destinado a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/07/2008 | 18.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Refere-se ao pagamento de materiais diversos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Agente Operacional junto a Secretaria de Administraçao, correspondente ao mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 01/07/2008 | 415.00 | 00062280562472 | JADIEL ROSA SALUSTINO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Agente Operacional, junto a Secretaria de Administraçao durante o mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 01/07/2008 | 257.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 01/07/2008 | 1043.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 01/07/2008 | 2253.68 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na reorganização dos arquivos desta prefeitura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 01/07/2008 | 2253.68 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | proveniente de serviços prestados na confecção de faixas e pintura de placas indicativas para serem colocadas no distrito de jacuma e municipio do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | Prveniente de serviços prestados na divulgação com carro de som de notas e avisos de interesse das sec. do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 01/07/2008 | 99.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de Administração), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/07/2008 | 1032.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | proveniente de serviços prestados com copias destinadas a sec. de administração conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 01/07/2008 | 1494.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | proveniente de serviços prestados com copias destinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/07/2008 | 8.40 | 11993342000176 | ASSEJUF-PB-ASSOC. DOS SERV DA JUSTIÇA FEDERAL | Proveniente de serviços prestados com copias referente a processsos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 01/07/2008 | 19.00 | 11993342000176 | ASSEJUF-PB-ASSOC. DOS SERV DA JUSTIÇA FEDERAL | proveniente de serviços prestados com copias de documentos destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 01/07/2008 | 24.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeiços destinadas a sec. de administração, conf. document em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 01/07/2008 | 130.00 | 00661102000158 | ARTTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | proveniente de serviços prestados com fotocopias, destinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 01/07/2008 | 7.25 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | proveniente de serviços postais prestados a sec. de adminsitração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 01/07/2008 | 6.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente da aquisição de agua mineral destinada a sec. de administração , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 01/07/2008 | 1028.01 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | proveniente de serviços postais prestados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 01/07/2008 | 370.00 | 00002669814450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na distribuição de Carnês de IPTU/2008, nos loteamentos Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora das Neves, no periodo de 15/05/2008 a 15/06/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007980041429 | adriano severino oliveira nascimento | proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados na separação e entrega dos carnês de IPTU/2008, na cidade de Conde-PB, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/07/2008 | 415.00 | 00002982453452 | MARINALDO CANDIDO DA SILVA | Proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados na separação e entrega dos carnes de IPTU/2008, na Cidade de Conde-pb,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 01/07/2008 | 13398.13 | 00004459369400 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, ref. ao mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/07/2008 | 7.00 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de finanças, ref. ao mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 01/07/2008 | 12355.43 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, ref. ao mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 01/07/2008 | 415.00 | 00008818170406 | WALLIDA ROBERTA SALVADOR DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de separação e entrega dos carnês de IPTU/2008, da cidade do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007938613495 | GESIDA WALYDA S. DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de separação e entrega dos carnês de IPTU/2008, da cidade do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 01/07/2008 | 415.00 | 00006450667451 | SEVERINA GOMES DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de separação e entrega dos carnês de IPTU/2008, da cidade do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/07/2008 | 1.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO ITR (3283-2) - DIA 02/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/07/2008 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO ITR (3283-2) - DIA 11/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/07/2008 | 1.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO ITR (3283-2) - DIA 22/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/07/2008 | 93.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO CID (9766-7) - DIA 10/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 01/07/2008 | 111.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO FEP (3009497-6) - DIA 21/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 01/07/2008 | 12.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO ICMS (3009499-2) - DIA 31/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 01/07/2008 | 2732.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO FPM (2578-X) - DIA 10/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 01/07/2008 | 1207.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO FPM (2578-X) - DIA 18/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/07/2008 | 1082.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO FPM (2578-X) - DIA 30/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 01/07/2008 | 27448.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROVENIENTE DE OBRIGAÇÃOES PATRONAIS PARTE ADMINISTRATIVA, DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM (2578-X), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/07/2008 | 70.00 | 05313566000197 | PAPELARIA MANAIRA LTDA | Proveniente da aquisição de resma de papel oficio destinados a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/07/2008 | 251.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | proveniente de serviços prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/07/2008 | 700.00 | 00001971924407 | FRANCINALDO DA COSTA PALMA | proveniente de pagamento de acordo judicial processo Nº 01225.2003.00113000, referente a 7ª parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/07/2008 | 475.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | proveniente da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/07/2008 | 10.53 | 00007770600359 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | proveniente de serviços prestados no conserto de 2 cadeiras pertencentes a sec. de finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/07/2008 | 306.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente dos serviços de água e esgoto, destinados aos predios públicos municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/07/2008 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados de assistencia tecnica e manutenção do programa SAT (sistema de Autenticação de tributos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 01/07/2008 | 782.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 01/07/2008 | 27.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | proveniente da aquisição de 2 resmas de papel oficio, destinados a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 01/07/2008 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE DEBITO DE SERVIÇOS TARIFA BANCARIA, DA CONTA (10495-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 01/07/2008 | 500.00 | 00001051893402 | OVIDIO TAVARES VINAGRE FILHO | Proveniente de gratificação pelos serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças/Contabilidade durante o mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 01/07/2008 | 500.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | Proveniente de gratificação pelos serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças/Tesouraria durante o mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 01/07/2008 | 500.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | Proveniente de gratificação pelos serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças durante o mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 01/07/2008 | 500.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente de gratificação pelos serviços extraordinarios prestados junto a Secretaria de Finanças/Tesouraria durante o mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Refere-se ao pagamento de serviços prestados para o Gabinete da Prefeitura Municipal do Conde-PB, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 01/07/2008 | 900.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Paulino Junior, 104, Tambauzinho, Joao Pessoa-PB, onde funciona a instalaçao do escritorio de representaçao do municipio de Conde, sob responsabilidade do Gabinete do Prefeito, correspon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/07/2008 | 13500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 01/07/2008 | 12555.00 | 00003244887422 | ALBA LYGIA ISMAEL DA COSTA MACEDO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/07/2008 | 19185.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 01/07/2008 | 1723.75 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito ref. ao mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 01/07/2008 | 1.00 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito ref. ao mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 01/07/2008 | 225.00 | 00002403570435 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como vigilante junto ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, no mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 01/07/2008 | 2610.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/07/2008 | 2890.04 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Refere-se ao pagamento de serviço técnicos especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Juridica junto ao Gabinete do Prefeito, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/07/2008 | 366.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Refere-se ao pagamento de taxa judiciária, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/07/2008 | 366.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Refere-se ao pagamento de taxa judiciária, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Juridica, junto ao Gabinete do Prefeito durante o mes de junho/2008, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 01/07/2008 | 142.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 01/07/2008 | 134.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/07/2008 | 3700.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados em veiculo proprio de cinquenta e três viagens com destinos diversos, junto ao Nucleo Administrativo de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/07/2008 | 3100.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados em veiculo proprio de quarenta e duas viagens com destinos diversos, junto ao Nucleo Administrativo de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | proveniente de serviços prestados de solda e conserto nos equipamentos do Nucleo administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 01/07/2008 | 520.00 | 34028316274823 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | proveniente de serviços postais prestados a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/07/2008 | 850.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de pintura de três armários,dois quadros e conserto de cinco mesas com pintura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/07/2008 | 1073.46 | 00002230154400 | ARILU DA SILVA CAVALCANTE | Proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de educação, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/07/2008 | 72720.83 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | proveniente do total de vantagens dos servidres lotados junto a sec. de educação MDE, ref. ao Mês de julho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 01/07/2008 | 264043.12 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 01/07/2008 | 9.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação MDE, ref. a Mês de julho/08, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/07/2008 | 72.00 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO FAMÍLIA) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 01/07/2008 | 109868.46 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, referente ao Mês de juLho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 01/07/2008 | 535.00 | 00072589744404 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Educaçao no mes julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 01/07/2008 | 50.00 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | proveniente de salario famiia dos servidores lotados junto a sec. de educação fudeb, 40%, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 01/07/2008 | 21606.72 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação 60%, Jovens e adultos, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 01/07/2008 | 2.00 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | roveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação 60%, Jovens e adultos, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 01/07/2008 | 600.00 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | Refere-se ao pagamento de cinco diárias para viagem a cidade de Olimpia-SP, período de 02 a 07/08/2008, para participar do evento Festival Nacional do Flocore, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 01/07/2008 | 600.00 | 00056971206487 | TÂNIA MARIA VIEIRA | Refere-se ao pagamento de cinco diárias para viagem a cidade de Olimpia-SP, período de 02 a 07/08/2008, para participar do evento Festival Nacional do Flocore, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00011239735472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA REINALDO | Refere-se ao pagamento de cinco diárias para viagem a cidade de Olimpia-SP, período de 02 a 07/08/2008, para participar do evento Festival Nacional do Flocore, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00075358689400 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | Refere-se ao pagamento de cinco diárias para viagem a cidade de Olimpia-SP, período de 02 a 07/08/2008, para participar do evento Festival Nacional do Flocore, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 01/07/2008 | 500.00 | 00008432328464 | HEUDON DA SILVA REINALDO | Refere-se ao pagamento de serviços técnicos de informática para manutenção dos computadores da Secretaria de Educação do Município do Conde-PB, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 01/07/2008 | 95.00 | 24507915000156 | SINAFEP | Refere-se ao pagamento de taxa de arbitragem em jogo realizado no dia 22/06/08, entre a seleçao do Conde e a seleção do Botafogo do bairro da Torre , na cidade de João Pessoa-PB pela 17º Ediçao da Copa Rural de Futebol, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 01/07/2008 | 250.00 | 00001238798411 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento para garantir despesas eventuais da Seleçao de Conde-PB, quando enfrentara a Seleçao de Botafogo do bairro da Torre na 17ª Ediçao da Copa Rural, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/07/2008 | 500.00 | 00008432328464 | HEUDON DA SILVA REINALDO | Refere-se ao pagamento de serviços técnicos de informática para manutenção dos computadores da Secretaria de Educação do município do Conde-PB, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/07/2008 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/07/2008 | 101396.51 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | proveniente da 1ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60% referente ao exercício/2008, conf, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 01/07/2008 | 44522.44 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | Proveiente da 1ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb , 40% referente ao exercicio/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 01/07/2008 | 20032.11 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | Proveniente da 1ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de educação MDE, referente ao exercicio/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 01/07/2008 | 9204.15 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | Proveniente da 1ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de educação EJA, referente ao exercicio/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 01/07/2008 | 1210.00 | 03582425000144 | ERIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | proveniente da aquisição de peças destinadas amanutenção do veículo Ônibus, de placa KPC0137, conforme docuemento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/07/2008 | 4080.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, correspondente ao período de maio e junho/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/07/2008 | 344.00 | 00004044459428 | JOSE WILSON MEDEIROS DOS SANTOS | proveniente dos serviços prestanos na confecção de 18 pares de sandálias para os componentes do Grupo Jacoca, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/07/2008 | 535.00 | 00072589744404 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | proveniente de serviços prestados como Auxiliar de serviços, junto a sec. de educação, no Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | proveniente de serviços prestados como Tecnico da seleçao de futebol do Conde, no apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal de Conde, no Mês de junho/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/07/2008 | 231.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados destinados a Reunião do Plano Diretor junto a Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/07/2008 | 105.26 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | proveniente de serviços prestados na confecção de fardamentos destinados as creches do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/07/2008 | 150.00 | 00002841773426 | LUCIANO DA SILVA MARTINS | proveniente de despesas com transportes , hospedagem e alimentação para participar do seminario final para troca de experiencias e entrega de certificados em Lagoa Seca-PB, junto a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/07/2008 | 155.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | proveniente de auxilio estudantio para pagamento da mensalidade do curso de formação de professores na Univida, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/07/2008 | 1730.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | proveniente dos serviços de telefonia prestados a esta edilidade (Secretaria de Educação), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/07/2008 | 150.00 | 00008648063450 | MARIA JOSE SILVA MENDES | proveniente de serviços prestados na lavagem de uniformes da escolinha Gol de placa para os jogos dos dias 03, 05, 10, 12, 17 e 19/06/08, junto a sec. de educação conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/07/2008 | 531.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de serviços prestados com energia eletrica de predios locados a esta edilidade conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 01/07/2008 | 415.00 | 00072635088420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Agente Operacional, junto a Secretaria de Educaçao durante o mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 01/07/2008 | 999.37 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de fornecimento de energia eletrica para Sercretaria da Educação deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 01/07/2008 | 410.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 01/07/2008 | 1212.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de fornecimento de energia eletrica para Secretaria de Educação deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 01/07/2008 | 250.00 | 00001238798411 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | proveniente de serviços prestados junto a sec. de educação despçorto na realização da partids de futebol entre a seleção d Conde e Cremosin de Santa Rita, ref. a 17º edição da Copa Rural, que sera realizado no dia 13 d julho/08, as 15h.30, no estadio do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 01/07/2008 | 1.80 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | proveniente de serviços prestados com copias de documentos da creche comunitaria, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/07/2008 | 208.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multa de INSS da Nota fiscal nº 000404, Empenho nº 002476, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 01/07/2008 | 275.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multa de INSS da Nota fiscal nº000018, Empenho nº 002478, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00044192029472 | IVONILDO PONTES DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de confecção de vestuários para o grupo de Dança Jacocá, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 01/07/2008 | 550.00 | 00053085663487 | ANTÔNIO QUERINO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de conserto de uma Sanfona pertencente ao grupo de Dança Jacocá, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme coumentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 01/07/2008 | 1670.00 | 00078904544491 | JOSE DOMINGOS LINS | Proveniente de serviços prestados na limpeza dos poços de Cxiu e Mituaçu, na Zona Rural deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 01/07/2008 | 415.00 | 00008931729448 | LEANDRO ROBERTO PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de recuperação e podagem nas estradas do povoado de Mituassú, Zona Rural do município de Conde-PB, no mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007975894494 | ROGÉRIO HENRIQUE DE MELO | Refere-se ao pagamnento de serviços prestados de recuperação e podagem nas estradas do povoado de Mituassú, Zona Rural do município do Conde-PB, no mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 01/07/2008 | 3603.67 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 01/07/2008 | 5315.00 | 00008677386424 | ATILAN PEREIRA DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agriculura, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 01/07/2008 | 2915.00 | 00003066960455 | ALVARO ANDRE MAGLIANO JUNIOR | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, no Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 01/07/2008 | 263.16 | 00003817857420 | GUILHERME DO NASCIMENTO SOARES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na manutençãooo de equipamentos de informática pertencentes a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/07/2008 | 1600.00 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | Refere-se ao pagamento de locaçao de veiculo modelo Ford/F4000 G-Placa KJN-1451, utilizado para transporte de feirantes com produtos agricolas do Conde a feira da EMATER/Cabedelo, correspondente aos de maio e junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/07/2008 | 315.79 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | proveniente de serviços prestados na manutenção da bomba de agua que e utilizada pela população do distrito de Caxitu, ref. aos meses de abril e maio/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/07/2008 | 378.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de fornecimento de energia eletrica para diversas secretarias deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 01/07/2008 | 350.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Ru Jose Antônio Patrício, s/n, Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria do Meio Ambientee Agricultura, correspondente aos meses de março e junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 01/07/2008 | 2925.64 | 00002530369410 | JOSE DE ARIMATEIA S. MARTINS | Proveniente de serviços prestados de podagem e roço nas estradas de acesso as comunidades de Gurugi, Mata da Chica e da Comunidade Dona Antonia, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/07/2008 | 2688.62 | 00018571549400 | SEVERINO BENTO FEREIRA | proveniente de serviços prestados na manutenção das bombas de poços comunitarios de Gurugi I, Gurugi II e Salsa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 01/07/2008 | 1650.00 | 00071497048400 | ROSINALDO ELOI ALVES | Proveniente de serviços prestados na limpeza dos poços de Cxiu e Mituaçu, na Zona Rural deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 01/07/2008 | 6448.17 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de julho, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 01/07/2008 | 2.00 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de transportes ref. a Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 01/07/2008 | 5345.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes ref. a Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/07/2008 | 6175.00 | 00000741363488 | CLEYSON DOUGLAS VIEIRA DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/07/2008 | 744.48 | 00044201001415 | VALDELITO INÁCIO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços extraordinários prestados durante o mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/07/2008 | 8055.52 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 01/07/2008 | 1110.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | proveniente dos serviços prestados de borracharia e solda na conservação e manutenção dos veículos da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/07/2008 | 415.00 | 00008615695474 | JOSIANE VIEIRA DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados como Agente operacional junto a sec. de transportes, no Mês de junho/2008, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 01/07/2008 | 830.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Transportes, mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 01/07/2008 | 100.00 | 00000954166418 | CARLOS EDUARDO INACIO DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃOD E COPIA DE CHAVES E CONSERTO DE TAMPA DE TANQUE DE VEÍCULO DESTA EDITILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 01/07/2008 | 450.00 | 00000802003702 | HC PNEUS S/A | proveniente da aquisição de peças destinadas ao veiculo fiat uno de placa MOJ 2178, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 01/07/2008 | 29483.25 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 01/07/2008 | 532.00 | 00007508205430 | MARIA JOSE FRANCISCA MACHADO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições para os funcionários da Guarda Municipal durante o periodo de 21 a 28/06/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/07/2008 | 1801.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 01/07/2008 | 6750.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/07/2008 | 3224.00 | 00007508205430 | MARIA JOSE FRANCISCA MACHADO | proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Gurada Municipal, que fizeram a segurança dos festejos juninos em local publico, no período de 21 a 28 de junho de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 01/07/2008 | 840.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | Proveniente da aquisição de bastões taticos modelo tonfa destinados a defesa municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 01/07/2008 | 300.00 | 00057048290404 | REGINALDO FERREIRA DA CRUZ | Refere-se ao pagamento de uma diferença salarial como Diretor de Divisão de Serviço público junto a Secretaria de Obras, correspondente aos meses de abril e maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/07/2008 | 415.00 | 00043712622449 | GILVANDO BARBOSA DE SANTANA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como eletricista junto a Secretaria de Obras no mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 01/07/2008 | 21361.66 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 01/07/2008 | 26.00 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 01/07/2008 | 6630.00 | 00004961121479 | DANIELE MARIA DE SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 01/07/2008 | 28220.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, referente ao Mês de julho/08. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 01/07/2008 | 21.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/07/2008 | 57.00 | 02994420000166 | BENE FERRAGENS-BENEDITO CIRINO DE SOUSA | Proveniente da aquisição de material destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/07/2008 | 170.00 | 00000854502432 | WAGNER PEREIRA FARIAS | Prveniente de serviços prestados no conserto de pneus e camaras de ar do carro pipa da sec. de obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/07/2008 | 123.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | proveninete da aquisição de peças destinadas a veiculo da sec. de obras, conf., documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/07/2008 | 150.00 | 00045096384420 | WASHINGTON JOSE ALVES PELINTO | proveniente de serviços extraordinarios realizados junto a sec. de obras, no Mês de junho/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento e fiscalizaçao de obras em execuçao no municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/07/2008 | 415.00 | 00055977278187 | CARLOS PEDRO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/07/2008 | 415.00 | 00061213497434 | JOSE AGENOR DOMINGOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/07/2008 | 455.00 | 00006702383410 | LUCAS MIGUEL DOS ANJOS NETO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/07/2008 | 415.00 | 00055306535453 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/07/2008 | 445.00 | 00001191933458 | MARIA DAS GRAÇAS H. SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/07/2008 | 585.00 | 00033312923468 | SOLON DE FARIAS CRUZ | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 01/07/2008 | 415.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo durante o mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 01/07/2008 | 550.20 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de fornecimento de energia eletrica para Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 01/07/2008 | 2253.68 | 00098265881487 | JOSE EVARISTO DE SOUZA | proveniente de serviços prestados com 24 caçambas de aterro para tapar buracos nas estradas de Mata da Chica e Mituaçu, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 01/07/2008 | 5181.36 | 00003834959464 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SOUZA | proveniente de serviços prestados nas estradas vicinais e vias de acesso nas localidades de Amparo, Alto do Caxitu, Gurgi e Garapú, sendo incluido neste valor o caminhao trator, materiais e mao de obra, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 01/07/2008 | 32.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente da aquisição de alicate destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 01/07/2008 | 39575.93 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da oitava medição dos serviços prestados na Limpeza Urbana do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 01/07/2008 | 350.00 | 00082713308453 | IVONETE PAULINO DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados ministrando um curso de Crochê para as beneficiárias e seus dependentes do Programa Bolsa Família da Associação Dona Antônia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/07/2008 | 695.60 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste municipio, Programa PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00075981777400 | GENILDO DA SILVA MACHADO | Refere-se ao pagamento da Primeira parcela dos serviços musicais do " Grupo Musical Lobo Solitário", prestados na festa do Arraial do Bolsa Família no dia 20/06/2008, na localidade do Alto de Caxitú em comemoração ao São João, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 01/07/2008 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Loteamento Novo Conde, L-04, onde funciona a sede da Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Açao Social no recadastramento do CAD-UNICO/BOLSA FAMILIA, mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Açao Social no recadastramento do CAD-UNICO - BOLSA FAMILIA - durante o mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 01/07/2008 | 415.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Açao Social no recadastramento do CAD-UNICO/BOLSA FAMILIA, durante o mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 01/07/2008 | 415.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto Secretaria de Trabalho e Açao Social no recadastramento do CAD-UNICO/BOLSA FAMILIA, mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007697667495 | ANNIE KALINE PEREIRA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-ÚNICO ( BOLSA FAMÍLIA) no mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Refere-se ao pagamento de locação de veículo marca Ford, placa MNG-6340, durante os meses de março e abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua General Perouse, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação social, correspondente aos meses de março, abril e maio/2008, condorme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 01/07/2008 | 4229.75 | 00058774220497 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, ref. a Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 01/07/2008 | 450.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Praça Pedro Alves, S/N, 1º Andar, Centro, Conde-PB, onde funciona o Projeto Fome Zero, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação social, correspondente aos meses de março, abril e m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 01/07/2008 | 2.00 | 00058774220497 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de Ação Scial, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 01/07/2008 | 15318.33 | 00091043719415 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Ação Social, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 01/07/2008 | 5010.00 | 00078968348472 | EDILMA DO NASCIMENTO RIBEIRO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Ação Social, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/07/2008 | 300.00 | 00001962550400 | TELMA PEREIRA RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de imovel localizado no Loteamento Santa Marta II, Quadra B, Lote 07, Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Açao Social, correspondente ao mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/07/2008 | 400.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | Refere-se ao pagamento de ajuda de custa para despesas em viagem a cidade de Fortalez-CE no período de 14 a 18/07/2008, para continuar o curso de Capacitação de Gestão Social com Qualidade, exigência do MDA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/07/2008 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Psicologia junto ao Programa Sentinela, correspondente o mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/07/2008 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Psicologia e Coordenaçao junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/07/2008 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 01/07/2008 | 350.00 | 00005796776487 | ELIEZER JULIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel do imovel onde funciona a sala do Conselho Tutelar, sob responsabilidade da Secretaria de Açao Social correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/07/2008 | 200.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, 22, Centro-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município do Conde-PB, correspondente aos meses de abril e junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/07/2008 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição sala 01 e 04, Quadra Única, lote 05, Centro, Conde-PB, onde funciona a Vigilância Sanitária sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municipio do Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 01/07/2008 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Assitente Social junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/07/2008 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves, 287, QD 9, Lote 24, Centro, Conde-PB, correspondente ao periodo de 15/05/2008 a 15/06/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/07/2008 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Refere-se aoo pagamento de aluguel de imóvel localizado no bairro Jardim Recreio, Conde-PB, sob responsabiidade da Secretaria de Ação Social, correspondente aos meses de março e maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Refere-se ao pagamento de locação de veículo marca Ford, placa MNG-6340, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social durante os meses de janeiro e fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 01/07/2008 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | proveniente dos serviços de locação de imóvel localizado no Sítio Mituaçu - s/n, Conde/PB, onde funciona o PETI, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, correspondente ao período de 20/02/2008 a 20/05/2008, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/07/2008 | 1050.00 | 00005796776487 | ELIEZER JULIO DA SILVA | proveniente dos serviços de locação de imóvel, onde funciona a Sala do Consleho Tutelar, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, correspondente ao período de março, abril e maio/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 01/07/2008 | 77.50 | 08054894000104 | KACTUS BOLO`S | Proveniente da aquisição de bolos diversos destinados a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 01/07/2008 | 594.79 | 00007569093410 | FLAVIANA SILVA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Monitora em substituição a Ana Karla da Silva que encontra-se de licença maternidade, junto a sec. de Trabalho e Ação Social, no Mês de junho/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/07/2008 | 138.33 | 00003600229443 | RENATA DE MOURA DANTAS | Proveniente de 1/3 de ferias ref. ao periodo de 2006/2007, como membro do conselho tutelar, junto a sec. de ação social, ref. ao Mês de junho/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/07/2008 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | proveniente dos serviços de locação de imóvel localizado na Rua Ovídio Alves, nº 287, Centro - Conde/PB, onde funcioná as Instalações do do Projeto Sentinela, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, referente ao período de 15/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/07/2008 | 415.00 | 00002584694476 | ADRIANA GONÇALO DA COSTA | proveniente de serviços prestados como monitora em substituição a Eliane de Lima Vieira, que encontra-se de licença maternidade, junto a sec. de trabalho e ação social, no Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/07/2008 | 94.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | proveniente dos serviços de telefonia prestados a esta edilidade (Programa Bolsa Família), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/07/2008 | 46.37 | 12924775000485 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/07/2008 | 347.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados destinados a Reunião do Plano Diretor junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/07/2008 | 350.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado no Bairro Jardim Recreio Conde PB, onde fuciona a creche comunitaria sob a responsabilidade da sec. de Ação Social, ref. ao Mês de juho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/07/2008 | 189.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AOS PREDIOS DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 01/07/2008 | 34.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AOS PREDIOS DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 01/07/2008 | 768.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/07/2008 | 506.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 01/07/2008 | 551.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de fornecimento de energia eletrica para Secretaria de Trabalho e Ação Social deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 01/07/2008 | 1031.00 | 00057389349468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | proveniente de serviços prestados na recuperação de predios publicos pertencentes a sec. de Ação Social, (petis localidades diversas), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 01/07/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Refere-se ao pagamento de serviço de manutençao em equipamentos medicos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 01/07/2008 | 455.00 | 00088438686400 | EDILEUZA ALVES DOS SANTOS SILVA | proveniente de serviços prestados na confecçao de camisas para a sec. de saude, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/07/2008 | 400.00 | 00004629719458 | JAIRO SILVA DE ARCANTES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de divulgação de notas de interesse da Secretaria de Saúde do Município do Conde-PB na Rádio J.A Stúdio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB- Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/07/2008 | 23000.00 | 00097799670444 | ADEILTON SILVERIO DE JESUS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, saude bucal, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 01/07/2008 | 13600.00 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 01/07/2008 | 22790.85 | 00001981983457 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 01/07/2008 | 63247.26 | 00020558090400 | ALAIM PEDRO DE SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos serviços loados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 01/07/2008 | 42.00 | 00020558090400 | ALAIM PEDRO DE SOUZA | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de saude, referente ao mes de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 01/07/2008 | 68590.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude PSF, localidades diversas, referente ao mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 01/07/2008 | 13860.00 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, PAB, referente ao Mês de julho/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/07/2008 | 600.00 | 00000750490403 | CLAUDIA BEZERRA DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Fisioterapeuta junto a Secretária de Saúde no mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 01/07/2008 | 1620.00 | 00064942031400 | ANA CARMEN CHAVES DO REGO BARROS | proveniente decomplementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de saude, FAE, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição sala 01 e 04, Quadra Única, lote 05, Centro, Conde-PB, onde funciona a Vigilância Sanitária sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municipio do Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 01/07/2008 | 400.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, 22, Centro-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município do Conde-PB, correspondente aos meses de abril e maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Instrutora do curso Introdução para Equipes do Progrmam Saúde da Família, realizado no período de 28 de abril a 30 de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Instrutora do curso Introdução para Equipes do Programa Saúde da Família, durante o período de 28 de abril a 30 de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 01/07/2008 | 700.00 | 00003870543400 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora do curso introdutório para equipes do Programa Saúde da Família, realizado no período de 28 de abril a 30 de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/07/2008 | 2640.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgaçao de notas e avisos destinados a Secretaria de Saúde na campanha preventiva do Combate a Dengue, Campanha de vacinação da Polio na Zona Rural e Urbana deste município, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/07/2008 | 28446.00 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude PACS, ref. ao Mes de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/07/2008 | 9055.00 | 00002979331406 | ALBANITA DA SILVA CABRAL | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude PECD, ref. ao Mês de julho/08. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 01/07/2008 | 4332.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeiçoes para os funcionários da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU e Centro de Saúde e estudantes do ERI no periodo de 07/05/2008 a 08/06/2008, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 01/07/2008 | 395.00 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas a equipe que trabalhou na campanha de Vacinação de Poliomielite (1ª Etapa/2008), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00028464117434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | proveniente dos serviços de locação de imóvel localizado na Rua Projetada - s/n, Carapibus - Conde/PB, onde funciona o Programa Saúde da Família - Distrito de Jacumã, correspondente ao período de abril e maio/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/07/2008 | 1840.00 | 01803813000182 | MEMC - MANT. EM EQUIPAMENTO MÉDICO E CIENTÍ FICO | proveniente dos serviços prestados na manutenção e conservação de equipamentos médico e científico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/07/2008 | 1720.00 | 01803813000182 | MEMC - MANT. EM EQUIPAMENTO MÉDICO E CIENTÍ FICO | proveniente dos serviços prestados na manutenção e conservação de equipamentos médico e científico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | proveniente dos serviços prestados de Utra-sonografia, realizado no Centro Municipal de Saúde, referente aos meses de abril e maio/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/07/2008 | 340.00 | 00858337000134 | INTERMED | proveniente da aquisição de coletor destinado a sec. de saude, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/07/2008 | 211.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | proveniente dos serviços de telefonia prestados a esta edilidade (Secretaria de Saúde), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/07/2008 | 1268.70 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de cópias xerograficas destinadas a Secretaria de Saúde deste município durante o mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizado no Centro Municipal de Saude, correspondente aos meses de abril e maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/07/2008 | 300.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/07/2008 | 550.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | proveniente de serviçs musicais prestados no dia 19/06/08, para abrilhantar a festa de são Joao dos funcionarios da sec. de saude municipal, promovido pela sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/07/2008 | 100.00 | 00025225790453 | DIARTS - EDMILSON C. RÊGO | proveniente de serviços prestados na confecção de faixas conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/07/2008 | 138.00 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | proveniente da aquisição de materiais de higiene e limpeza , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/07/2008 | 200.00 | 09089696000149 | MANGABEIRA COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Proveniente da aquisição colchoes, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/07/2008 | 20.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/07/2008 | 124.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | proveniente da aquisição de material destinado a sec. de saude., conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/07/2008 | 150.00 | 00028166523434 | MARIA DAS GRAÇAS A. RIBEIRO | proveniente dos serviços prestados na confecção de salgados e bolo para a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/07/2008 | 328.00 | 04906626000112 | PALOMA MAGAZINE LTDA | Proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/07/2008 | 280.00 | 01857278000142 | MONTEIRO CONSTRUÇOES-F.F. MONTEIRO LTDA | proveniente da aquisição de material, destinado a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/07/2008 | 35.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente de passagens para o curso de capacitação tecnica de educação em saúde que foi realizado em Guarabira do dia 28/07 a 01/08/08, conf. documento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 01/07/2008 | 84.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOÃO-JONORIO COM. DE F. LTDA | Proveniente da aquisição de material destinado a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 01/07/2008 | 389.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AOS PREDIOS DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 01/07/2008 | 47.33 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | Proveniente da aquisição de material destinado a sec. de saude, coforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 01/07/2008 | 1243.00 | 00073960896468 | LENILTON BATISTA PONTES | Proveniente de serviços prestados na recuperação de prédios públicos pertencentes a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00093124260449 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados na elaboração de projetos na area de saúde para encaminhamento ao ministerio de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | proveninete dos serviços prestados de transporte de doentes do distrito de Mituaçu a diversos hospitas de Joao Pessoa-PB, em veiculo proprio de placa MMC-2659, referente aos meses de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 01/07/2008 | 2800.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | proveninete dos serviços prestados de transporte de doentes do distrito de Mituaçu a diversos hospitas de Joao Pessoa-PB, em veiculo proprio de placa MMC-2659, referente aos meses de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 01/07/2008 | 612.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de IPM Empregador PSF, referente a competencia do Mês de janeiro/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 01/07/2008 | 631.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de IPM Empregador, PSF, referente a competencia do Mês de fev/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 01/07/2008 | 6177.62 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Refere-se ao pagamento de serviços laboratoriais prestados nos meses de abril e maio/2008, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 01/07/2008 | 3267.50 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | Importe referente a restituição do valor do Empenho nº002359 por pagamento indevido com a Conta Corrente nº25959-4 que ora se regulariza através deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/07/2008 | 421.05 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orientaçao dos usuarios da praia de Tambaba, correspondente ao mes de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 01/07/2008 | 7720.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALARIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 01/07/2008 | 415.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 01/07/2008 | 518.75 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismoref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/07/2008 | 415.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | proveniente de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal, junto a sec. de turismo, no Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/07/2008 | 415.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal de Conde, junto a sec. de turismo, no Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/07/2008 | 600.00 | 00090646878891 | JOSE ROMAO DA SILVA | proveniente de serviçs prestados na lcação de equipamentos de som para a realização da Festa de Sao Pedro no Distrito de Jacumã nos dias 28 29/07/08, promovido pela sec. de turismo, conf. documeto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 01/07/2008 | 1750.00 | 00041588304434 | JOÃO FRANCELINO DA SILVA | prveniente de co-patrocinio da Prefeitura municipal para apresentação musical como cantor, em eventos realizado em praça publica nesta cidade no dia 31/05/08, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 01/07/2008 | 64.30 | 02012862006958 | TAM EXPRESS | Proveniente de serviços prestados com despacho de documentos para Brasilia, para o SR. Maurilio Labanca no periodo de 04/07/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 01/07/2008 | 1670.00 | 00055438997420 | FRANCISCO FELINTO DE SOUSA | Proveniente de serviços prestados como segurança, durante os festejos juninos do municipio junto a sec. de turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 01/07/2008 | 1650.00 | 00070871132400 | VALDEMIR G. DA SILVA | Proveniente de serviços prestados durante os fesatejos juninos realizados no Municipio, junto a sec. de turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 01/07/2008 | 1878.70 | 00003338767412 | RONNIE VON DOS SANTOS CARDOSO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE TURISMO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008, NA ORGANIZAÇÃO DO 31º CONGRESSO INTERNACIONAL DE NATURISMO QUE SE REALIZARÁ DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA PRAIA DE TAMBABA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 02/07/2008 | 2519.70 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | proveniente de serviços graficos prestados a sec. de turismo, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 02/07/2008 | 1200.00 | 00027257649472 | HUMBERTO ARRUDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de cobertura no Portal RCVIPS divulgando o Encontro Mundial de Naturismo com coquitel no Hotel Tambaú, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 02/07/2008 | 95.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 03/07/2008 | 65.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/07/2008 | 11939.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços de telefonia celular prestada a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 03/07/2008 | 249.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | proveniente da aquisição de uma impressora HP 1460, conforme dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 03/07/2008 | 453.60 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | proveniente da aquisiação de carne bovina destinada ao Programa Kilombola, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 03/07/2008 | 2306.88 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | proveniente da aquisição de carnes bovinas destinadas a merenda das escolas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 03/07/2008 | 4000.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | Refere-se ao pagamento de montagem de palco e sonorização dos festejos juninos da Pousada do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 03/07/2008 | 81300.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de apresentação das bandas: Aveloz, Forró Pegado, Forró do Mela Pinto, Luciene Melo, Forró do Litoral, Expresso Musical, Forró Sacanear, Dekot de menina, Bota pra Gerar e Sexto Sentido, nas festividades juninas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 03/07/2008 | 500.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | proveniente dos serviços prestados com locação de 02 duas tendas medindo 5x5 metros cada para encerramento do Sao JOão Rural, na Comunidade de Mituaçu, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 03/07/2008 | 3960.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios (Carne Bovina) destinada as creches do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 03/07/2008 | 500.00 | 00001086586433 | LARISSA B. VELLOSO FREIRE | proveniente do pagamento de gratificação pelos trabalhos exercícios no PAIF, referente ao mes de Junho/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 03/07/2008 | 500.00 | 00000735598495 | SELMA CRISTINA DO N. RUFINO | proveniente do pagamento de gratificação pelos trabalhos exercícios no PAIF, referente ao mes de Junho/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 04/07/2008 | 1500.00 | 07390464000109 | MZ - AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | proveniente de serviços prestados de veiculação de comercial em TV, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção do Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 04/07/2008 | 12013.92 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESÍDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE CONDE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 04/07/2008 | 19.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 405848-8), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 04/07/2008 | 140.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 07/07/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Refere-se ao pagamento pelo uso e manutençao do sistema de Tributos (IPTU, ISS, Divida Ativa e Tesouraria) correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 07/07/2008 | 70.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 07/07/2008 | 836.80 | 73471989006630 | SEST SENAT | proveniente do pagamento do Mês de junho/08, do acordo de Cooperação celebrado entre o SEST e a Prefeitura Municipal de Conde, associando os funcionarios e seus dependentes ao Clube SEST, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 07/07/2008 | 350.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 07/07/2008 | 4049.02 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 08/07/2008 | 19315.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | proveniente de serviços graficos prestados a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 08/07/2008 | 9914.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | proveniente de serviços graficos prestados a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 08/07/2008 | 1863.74 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados ao Programa PETI, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 08/07/2008 | 3600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 08/07/2008 | 2797.08 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados as creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 08/07/2008 | 15591.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados ao PNAE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 08/07/2008 | 420.26 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados ao PNAC, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 08/07/2008 | 862.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de serviços prestados de agua e esgoto a predios publicos municipais , conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 08/07/2008 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 08/07/2008 | 5635.40 | 00958002000198 | PASSPORT TURISMO | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TRÊS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO /JOÃO PESSOA, EM NOME DE ALUÍSIO VINAGRE RÉGIS (PREFEITO), SAULO BARRETO (SECRETÁRIO) E ROGÉRIO FERREIRA E UMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/SALVADOR/JOÃO PES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 09/07/2008 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 09/07/2008 | 4207.14 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados ao EJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 09/07/2008 | 3945.71 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa Quilombolas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 09/07/2008 | 1718.26 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniene da aquisiçaõ de generos alimenticios conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Construção e Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 09/07/2008 | 27702.68 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Refere-se ao pagamento da Primeira medição da execução dos serviços de ampliação e reforma da Policlínica localizada no Loteamento Nossa Senhora da Conceição no município de Conde-PB, Conforme documentos em anexo. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 10/07/2008 | 277.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias da conta corrente 3011758-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 10/07/2008 | 744.66 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Importe referente a restituição do valor do Empenho nº001978 por pagamento indevido com a Conta Corrente nº25959-4 que ora se regulariza através deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/07/2008 | 22571.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de apropriação de obrigaçoes patronais parte saude, conf. debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 10/07/2008 | 39010.00 | 00006974233442 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTÕES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 10/07/2008 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | proveniente do aluguel de imovel localizado na Rua Domingos Maranhao, s/n, Centro, Conde-PB, onde funciona tres salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, correspondente ao mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 10/07/2008 | 45142.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de apropriação de obrigações patronais parte educação conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 10/07/2008 | 28996.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | proveniente de serviços prestados referente ao transporte d estudantes dentro da sede do municipio durante o mês d junho/08. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | proveniente dos serviços prestados como tecnico da seleçãod e futebol do Conde, no apoio as atuividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal, durante o mes de julho/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 10/07/2008 | 123.97 | 00048612340420 | BRÁULIO BASILIO DA SILVA | PROVENIENTE DE UMA GRATIFICAÇÃO COMO DIRETOR ADJUNTO JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 10/07/2008 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | proveniente de aluguel de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Eunice do Egito, referente ao mes de julho/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 10/07/2008 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente de aluguel de imovel localizado no Jardim Recreio Conde-PB, onde funciona a casa de musica para alunos do nucleo , sob a responsabilidade da sc. de educaçao correspondente ao periodo de 20/04/2008 a 20/05/2008, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/07/2008 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente de aluguel de imovel localizado no Jardim Recreio Conde-PB, onde funciona a casa de musica para alunos do nucleo , sob a responsabilidade da sc. de educaçao correspondente ao periodo de 20/05/2008 a 20/06/2008, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 10/07/2008 | 420.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | proveniente do aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Alves, s/n, Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 10/07/2008 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | proveniente do aluguel de imovel localizado na Rua Domingos Maranhao, s/n, Centro, Conde-PB, onde funciona tres salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 10/07/2008 | 750.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Refere-se ao pagamento da sexta parcela da cessão do direito de uso e manutençao do Sistema Betha Contabilidade referente ao mes de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 10/07/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 10/07/2008 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | proveniente de contribuição em favor de condiam, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/07/2008 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao debito automatico (2578-X), em favor da CNM, correspondente a contribuiçao do mes de julho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 10/07/2008 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Proveniente de acesso a internet, destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 10/07/2008 | 45142.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de apropriação de obrigações patronais parte administrativa conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 10/07/2008 | 1712.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Refere-se ao pagamento da locaçao do Sistema Betha Folha, Sistema Betha Patrimonio, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 10/07/2008 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | PROVENIENTE DA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA TRIBUNA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 10/07/2008 | 855.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Refere-se ao pagamento de publicaçoes diversas no Diario Oficial, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 10/07/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | proveniente de serviços prestados na locação de um veiculo fiat uno fire, periodo de 01/07/08, a 31/07/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 11/07/2008 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 11/07/2008 | 6324.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 405848-8), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 11/07/2008 | 6016.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 11/07/2008 | 5173.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 12/07/2008 | 360.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | proveniente da aquisição de frango destinado aos petis municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 12/07/2008 | 1800.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | proveniente de serviços prestados com funeral adultos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 12/07/2008 | 548.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | proveniente da aquisição de frango destiados as creches municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 13/07/2008 | 13482.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços prestados de telefonia celular a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 14/07/2008 | 1691.56 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | proveniente do parcelamento do debito Nº 250000045449, parcela 12 de 60, conf., documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 14/07/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 14/07/2008 | 935.94 | 02114703000176 | L& V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente de serviços prestados com venda de passagens aereas nos trechos JPA/AJU/JPA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 14/07/2008 | 500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | proveniente de uma diaria de viagem realizada no dia 15/07/08, com destino a cidade de Brasilia-DF com objetivo de participar de uma audiencia com o Ministro de Turismo, para tratar de assuntos de intresse do Municipio de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 14/07/2008 | 2405.40 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | proveniente de serviços prestados com copias de documentos da sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 14/07/2008 | 1956.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | proveniente de serviços prestados com copias destinadas a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 15/07/2008 | 2118.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de energia eletrica destinada a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 15/07/2008 | 1286.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da cagepa, (sec. de saude), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 15/07/2008 | 709.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de ação social), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 15/07/2008 | 277.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em afavor da cagepa (sec. d Ação Social), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 15/07/2008 | 1464.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | prveniente da aquisiçaõ de materiais esportivos destinados a sec. de educação desportos , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 15/07/2008 | 17.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancarias da conta 3006290-x, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 15/07/2008 | 1824.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao débito automático(C/C 3011503-5) em favor da SAELPA, correspondente a despesas com energia eletrica da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 15/07/2008 | 6390.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de educação), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 15/07/2008 | 4823.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da cagepa, (sec. de educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 15/07/2008 | 1500.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMÉRCIO LTDA | Refere-se ao pagamento pela confecção de camisa fio 30/1 vermelha/preta com manga longa e impressão serigráfica em uma cor frente e costas, destinadas ao grupo de dança folclórica Jacocá deste muncicípio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 15/07/2008 | 5444.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de agricultura), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 15/07/2008 | 551.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (nucleo administrativo de jacuma), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 15/07/2008 | 200.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 15/07/2008 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 15/07/2008 | 89.59 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | proveniente de debito automatico em favor da TVP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 15/07/2008 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | proveniente de serviços prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos e consultoria politica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, proveniente de de debito automatico em favor da FAMUP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 15/07/2008 | 39327.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de administração), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 15/07/2008 | 3120.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Refere-se ao débito automático (C/C 3011503-5) em favor da Cagepa correspondente a despesas de água com a Secretaria de Administração deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 16/07/2008 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 16/07/2008 | 1450.00 | 08604985000176 | SERVIÇOS SÃO VICENTE LTDA | proveniente de serviços mecanicos executados em veiculos da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 16/07/2008 | 2500.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios (Carne Bovina) destinada as creches do municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 16/07/2008 | 2000.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Carne Bovina) destinada ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 16/07/2008 | 1111.26 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das Escolas do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 16/07/2008 | 168.60 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados aos Programa PNAQ E QUILOMBOLAS sob responsabilidade da Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 16/07/2008 | 933.32 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimenticios destinados ao Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste munícipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 16/07/2008 | 1201.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisiçao de generos alimenticios destinados aos petis municipais , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 16/07/2008 | 1500.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Carne Bovina) destinada ao Programa PETI sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 17/07/2008 | 538.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 17/07/2008 | 4118.67 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 17/07/2008 | 758.40 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | proveniente de serviços mecanicos executados no veiculo de placa MNJ 8326, pertencente a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 17/07/2008 | 1654.25 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | proveniente da aquisição de peças destinadas ao veiculo de placa MNJ 8326, pertencente a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Construção de Centro Turistico em Jacumã em Parceria com o Governo Fed | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 17/07/2008 | 101412.18 | 10787349000179 | COMPANHIA B. DE PAVIMENTAÇÃO COBRAPA | proveniente de pagamento da 5ª medição dos serviços de construção do Centro Turistico no Distrito de Jacumã conforme contrato de repasse Nº 18822018 MTUR-Turisno no Brasil, conforme documento em anexo. | 00572007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 17/07/2008 | 9114.14 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 17/07/2008 | 1170.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente da aquisição de oleo lubrificante destinados a veiculos da sec. de transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 17/07/2008 | 1407.78 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente da aquisição de combustiveis destinados a veiculos da sec. de educação, conf. documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 17/07/2008 | 2361.20 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustíveis destinados aos veículos da Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 17/07/2008 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 18/07/2008 | 65.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 18/07/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA UNEP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 18/07/2008 | 1680.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | proveniente da aquisição de equipamento (BOMBAS SUBMERSAS) destinados a comunidade de Tambaba, comforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Aquisição de Veículo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 18/07/2008 | 1320.00 | 06252245000192 | AGROFLORA COM. ATACADISTA DE PROD. AGRICOLAS LTDA | proveniente da aquisição de bomba sub. destinada a sec. de obras conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Assitência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 18/07/2008 | 1200.00 | 06252245000192 | AGROFLORA COM. ATACADISTA DE PROD. AGRICOLAS LTDA | aquisição de bomba sub. destinada a sec. de ação social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 21/07/2008 | 2126.85 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 21/07/2008 | 2992.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 21/07/2008 | 19907.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | proveniente da aquisição de medicamentos destinados a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 21/07/2008 | 750.00 | 06252245000192 | AGROFLORA COM. ATACADISTA DE PROD. AGRICOLAS LTDA | proveniente da aquisição de equipamento destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 22/07/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | proveniente de serviços prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao Mes de julho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 22/07/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifa bancária referente a debito em favor da ASSP Assessoria e Projetos Elma Dantas (NE: 3420), conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 22/07/2008 | 463.00 | 08995631000361 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | Proveniente da aquisição de purificador c/ compressor, destinado a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 22/07/2008 | 1600.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | proveniente de serviços prestados com locação de um veiculo no periodo de 20/06/08 a 20/07/08 placa MOV 6697, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 22/07/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 22/07/2008 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, REFERENETE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 22/07/2008 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA (2578-X), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 23/07/2008 | 1100.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados com aluguel de tendas, cadeiras e conjunto, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 23/07/2008 | 416.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Refere-se ao pagamento de material para manutenção de veículo pertencente a prefeitura municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 23/07/2008 | 120.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das creches deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 23/07/2008 | 765.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das creches deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 23/07/2008 | 957.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 23/07/2008 | 620.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSÓRIOS PARA FOGÕES LTDA | proveniente da aquisição de peças para fogao, destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 23/07/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 23/07/2008 | 12.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de tarifas bancárias (4-5), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 23/07/2008 | 1090.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados com aluguel de tendas, cadeiras e conjunto, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 23/07/2008 | 502.90 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas aos petis municipai, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 23/07/2008 | 12333.74 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 24/07/2008 | 1380.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEÍCULOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a manutenção de veículos pertencente a Prefeitura municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 24/07/2008 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 24/07/2008 | 2344.00 | 05476456000146 | A.C.D - AUTO CENTER DIESEL LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos para manutençao de veículos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 24/07/2008 | 384.00 | 05476456000146 | A.C.D - AUTO CENTER DIESEL LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos para manutençao de veículos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 25/07/2008 | 1672.15 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente da aquisição de bolos e refrigerantes destinados as creches municipais no periodo de jan/a junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 25/07/2008 | 2901.25 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente da aquisição de paes destinados as creches municipais, no priodo de fev a junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 25/07/2008 | 1909.92 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente da aquisição de generos alimenticios destinados a sec. de ação social, grupos de idosos, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 25/07/2008 | 3117.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 25/07/2008 | 1092.03 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 28/07/2008 | 560.00 | 07187436000180 | GIRO GAS - GERALDO DE OLIVEIRA | prveniente da aquisição de glp envasado destinado aos petis municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 28/07/2008 | 480.00 | 07187436000180 | GIRO GAS - GERALDO DE OLIVEIRA | proveniente da aquisição de agua mineral destinada a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 28/07/2008 | 700.00 | 07187436000180 | GIRO GAS - GERALDO DE OLIVEIRA | proveniente da aquisição de glp envasado destinado as creches municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 28/07/2008 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 29/07/2008 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 29/07/2008 | 13000.00 | 59990291000155 | DALETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de locação de ônibus para viagem a cidade de Olímpia-SP durante o período de 31/07/2008 a 10/08/2008, para participar do Congresso Nacional do Folclore, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 29/07/2008 | 590.00 | 03364873000171 | TINTAS QUIMILSON LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 29/07/2008 | 583.11 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | Refere-se ao pagamento de materiais diversos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 29/07/2008 | 839.36 | 07305454000110 | D. TEX .COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 30/07/2008 | 1258.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | proveniente da aquisição de camisas de malhas, medalhas e trofeis para premiação dos jogos promovidos pela Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 30/07/2008 | 11396.76 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, referente ao Mês de juLho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 30/07/2008 | 246.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 3011503-5), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 30/07/2008 | 381.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 3011503-5), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 30/07/2008 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 31/07/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/C 10495-7), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 31/07/2008 | 890.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 31/07/2008 | 8910.00 | 00075358689400 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | Proveniente a adiantamento para custear despesas com alimentação em viagem com o Grupo Jacoca a cidade de Olimpia-SP, no período de 31/07/08 a 13/08/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 31/07/2008 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | proveniente da aquisição de oxigenio destinado a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 01/08/2008 | 42.00 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/08/2008 | 71451.24 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/08/2008 | 13600.00 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE E OUTROS | REFERE-SE AO AO PAGAMENTO DE FOLHA (SALÁRIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/08/2008 | 22297.85 | 00001981983457 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA (SALÁRIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/08/2008 | 13340.00 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Proveniente de gatificação do PAB SUS, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/08/2008 | 1620.00 | 00046847928468 | JUCILENE DA SILVA CORREIA | Proveniente de complementação salarial, FAE, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/08/2008 | 9055.00 | 00078831385453 | ELISÂNGELA BANDEIRA DA COSTA RAMALHO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, PECD, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB- Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/08/2008 | 23450.00 | 00029939356404 | GLAUCIA MARIA DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados juto a sec. de Saude,Programa saude bucal, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/08/2008 | 31043.00 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, PACS, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 01/08/2008 | 68910.00 | 00088602931468 | GISELDA DE LIMA ALVES | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados juto a sec. de Saude, PSF, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/08/2008 | 817.75 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente de plantoes, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 01/08/2008 | 380.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de materiais medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saúde do municipio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 01/08/2008 | 5499.71 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados a veiculos da sec. de saude, conforme documemto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 01/08/2008 | 200.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados no aluguel de imovel localizado na Rua Domingos Maranhão , 22 Centro-PB, onde funciona o Curso Tecnico de ACS-Agente Comunitario de Saude, sob, a responsabilidade da Sec. de Saude, ref. ao Mes de julho/08, conf. documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/08/2008 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição sala 01 e 04 quadra unica lote 05 Centro Conde-PB, onde funciona a Vigilancia Sanitaria sob a resposabilidade da sec. de saúde, ref. ao Mês de julho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/08/2008 | 600.00 | 00028464117434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | proveniente dos serviços prestados na locação de imovel localizado na Rua Projetada s/N, Carapibus-Jacumã, ond funciona o Programa de Saúde da familia, distrito de jacuma, sob a responsabilidadeda sec. de saude ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/08/2008 | 4748.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições srvidas aos plantonistas do SAMU, centro de saude e estudantes do ERI, durante o periodo de 07/07 a 08/08/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/08/2008 | 300.00 | 00059199962420 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel, onde funciona o posto de apoio ao atendimento medico daquela localidade sob a responsabilidade da sec. de saude, ref. ao Mês de julho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/08/2008 | 1271.40 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | proveniente dos serviços na tiragem de copias xerograficas destinadas a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006062165459 | PATRICIO TAVARES BARBOSA | Proveniente dos srviços prestados como auxiliar de srviços junto a sec. de saude, no Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Construção e Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/08/2008 | 7347.06 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | proveniente da 2ª medição da execução dos serviços de ampliação da Policlinica localizada no Loteamento Nossa Snhora da Conceição neste municipio, conf. convite 029/08, conf. documento em anexo. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/08/2008 | 930.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeiçoes aos plantonistas do Centro de saude e equipe do SAMU, em serviços durante o Mês de julho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/08/2008 | 2530.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Construção e Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/08/2008 | 12771.24 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | proveniente da 2ª medição da execução dos serviços de ampliação e reforma da Policlinica localizada no Loteamento Nossa Senhora da Conceição neste municipio, conf. documento em anexo. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/08/2008 | 350.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | proveniente dos serviços prestados no preparo de salgados, destinados a Reunião de Trabalho do Plano Direto, junto a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/08/2008 | 1240.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de notas e avisos da secretaria de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 01/08/2008 | 370.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 01/08/2008 | 320.00 | 00075945096415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEDRO | proveniente de 04 diárias de viagem a cidade de Brasilia/DF, no período de 04 a 07 de agosto/2008, para participar, representando o municipio, no 3º Encontro de Experiencias Exitosa da Saúde Familiar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/08/2008 | 450.00 | 08378920000150 | MH COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/08/2008 | 169.10 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/08/2008 | 50.35 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/08/2008 | 120.00 | 00025225790453 | DIARTS - EDMILSON C. RÊGO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de confecção de três faixas destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/08/2008 | 600.00 | 00000750490403 | CLAUDIA BEZERRA DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Fisioterapeuta junto a Secretária de Saúde deste município, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/08/2008 | 34.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | Refere-se ao pagamento de cópias de documentos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados com aluguel de tendas, cadeiras e conjunto, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/08/2008 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS OXIGENIO PPU, DESTINADO AS AMBULANCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/08/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 01/08/2008 | 500.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | proveniente da locação de transceptores destinados as ambulancias, sob responsabilidade da sec. de saúde municipal, conforme dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 01/08/2008 | 140.00 | 00025225790453 | DIARTS - EDMILSON C. RÊGO | proveniente de serviços prestados na confecção de 03 faixas,d estinadas a Sec. de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/08/2008 | 60.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | proveniente da aquisição de material diversos destinado a manutenção da secretaria de saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/08/2008 | 272.50 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da secretaria de saúde municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/08/2008 | 30.00 | 00082310335487 | CICERO JOSE DA SILVA LOURENÇO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE PASSAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO, CONFORME DOCUEMTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/08/2008 | 9973.19 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/08/2008 | 500.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSCEPTORES MOVEIS COMPLETO E TRANSCEPTORES FIXOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/08/2008 | 980.00 | 33669672000143 | BEMFAM | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A BENFAM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/08/2008 | 22571.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de apropriação de obrigaçoes patronais parte saude, conf. debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/08/2008 | 518.75 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/08/2008 | 7720.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/08/2008 | 415.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/08/2008 | 5000.00 | 00050451286472 | CADELZINA LUIZA DA CONCEIÇAO | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeiçoes servidas aos Policiais da Policia Militar e Civil que fizeram a segurança e aos componentes dos grupos musicais que se apresentaram durante a real. dos festejos juninos/08, realizado em local públi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 01/08/2008 | 415.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Secretaria de Turismo do municipio de Conde-PB, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/08/2008 | 415.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura Municipal de Conde-PB junto a Secretaria de Turismo,correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS PARA ABRILHANTAR O ENCERRAMENTO DO CARNAVAL DE JACUMA/2008, NA QUARTA FEIRA DE CINZAS COM O BLOCO DA VASSOURA REALIZADO NO DISTRITO DE JACUMÃ NO PERIODO DE 01/02, A 05/02/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/08/2008 | 2.00 | 00007922769490 | ALEX DE BRITO MARINHO | proveniente d salario familia dos servidores lotados junto a sec. de trabalho e assistencia social, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 01/08/2008 | 9340.99 | 00007922769490 | ALEX DE BRITO MARINHO | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de trabalho e assistencia social,, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/08/2008 | 15318.33 | 00091043719415 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Trabalho assistencia social, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/08/2008 | 5010.00 | 00078968348472 | EDILMA DO NASCIMENTO RIBEIRO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados juto a sec. de trabalho e Ação Social, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/08/2008 | 1125.00 | 00000735598495 | SELMA CRISTINA DO N. RUFINO | proveniente de serviços prestados pelos trabalhos exercidos no PAIF, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 01/08/2008 | 625.00 | 00000735598495 | SELMA CRISTINA DO N. RUFINO | Proveniente de 2ª e ultima parcela dos serviços prestados no Paif, ref. ao Mês de julho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 01/08/2008 | 959.60 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Refere-se ao pagamento pela aquisição de cartuchos para impressora HP, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 01/08/2008 | 625.00 | 00001086586433 | LARISSA B. VELLOSO FREIRE | proveniente de 2ª e ultima parcela pelos serviços exercidos no PAIF, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/08/2008 | 415.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | proveniente de serviços prestados junto a sec. de trabalho e ação social, no recadastramento do cad unico (bolsa Familia , no mês de julho/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 01/08/2008 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | proveniente de serviços prestados no aluguel de imovel localizado no Loteamento Novo Conde, L 04 QD onde funciona a sede da sec,. de Trabalho e Ação Social, sob a responsabilidade da sec. de trabalho e açao social, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados juto a sec. detrabalho e ação social, no recadastramento do cad unico (bolsa familia), ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados junto a sec. de ação social, no recadastramento do cad unico Bolsa familia, no Mes de juho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | proveniente de serviços prestados junto a sec. de ação social, no recadastramento do cad uico, Bolsa Familia, no Mês de julho/08 , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007697667495 | ANNIE KALINE PEREIRA DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados junto a sec. de ação social, no recadastramento do cad unico bolsa familia, ref, ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/08/2008 | 96.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições srvidas aos funcionários da Secretaria de Trablho e Assistencia Social em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/08/2008 | 1125.00 | 00001086586433 | LARISSA B. VELLOSO FREIRE | proveniente de serviços prestados junto a sec. de ação social, no PAIF, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 01/08/2008 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente do pagamento de serviços prestados de Assitente Social junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/08/2008 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente do pagamento de serviços prestados de Assitente Social junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 01/08/2008 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Educadora Pedagogica junto ao Programa Sentinela, referente ao mes de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 01/08/2008 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Psicologia e Coordenaçao junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/08/2008 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mes de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/08/2008 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Assessoria Juridica junto ao Programa Sentinela, correspondente o mes de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/08/2008 | 237.53 | 00007753001876 | MANOEL RIBEIRO | proveniente do aluguel de maquina de costura para dar suporte no Curso de Corte e Costura, para o público alvo deste programa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 01/08/2008 | 150.00 | 00008452913435 | JOSÉ JOAB DANTAS SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados para abrilhantar o São João fora de época do Grupo de idosos, promovido pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/08/2008 | 100.00 | 00005499333440 | LEANDRO DOS SANTOS MONTEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água para o PETI Gurugi durante cinco dias, devido a falta de água no local, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/08/2008 | 150.00 | 00076023834434 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de costura do fardamento para crianças do Programa PETI, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002584694476 | ADRIANA GONÇALO DA COSTA | Refere-se ao pagamento de servios prestados junto a Secretaria de Trabalho e Aço Social, durante o mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/08/2008 | 594.79 | 00007569093410 | FLAVIANA SILVA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Monitora em substituição a Ana Karla da Silva que encontra-se de licença maternidade, junto a secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/08/2008 | 50.00 | 00001188355481 | ALEXSANDRA ALVES TRAJANO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mes de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/08/2008 | 50.00 | 00001295006405 | OLGA DE OLIVEIRA LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/08/2008 | 50.00 | 00005836114439 | AVANILDA ALVES DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/08/2008 | 50.00 | 00006451477451 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a creche Comunitaria Municipal durante o mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/08/2008 | 50.00 | 00001983667447 | FERNANDA MARCIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/08/2008 | 50.00 | 00067468322449 | MARIA CELIA ROCHA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/08/2008 | 50.00 | 00071366288491 | MARIA VÂNIA DA SILVA SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviço prestado junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 01/08/2008 | 50.00 | 00098214888468 | MARIA GORETTI DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, durante o mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/08/2008 | 50.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/08/2008 | 50.00 | 00007001997480 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/08/2008 | 50.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/08/2008 | 50.00 | 00007040726459 | ZENILDA FREIRE DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/08/2008 | 50.00 | 00006280192466 | ANA PAULA DA SILVA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/08/2008 | 50.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/08/2008 | 50.00 | 00003080355423 | MARIA DA PENHA DA SILVA ALICHANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/08/2008 | 55.00 | 01957732000137 | CARRETEL-AVIAMENTOS E PRESENTES LTDA-ME | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/08/2008 | 212.50 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAX LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/08/2008 | 269.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Refere-se ao pagamento de despesas de água destinada a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente como : Ajuda Financeiras, Passagens, Au | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/08/2008 | 800.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FUNERAL PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/08/2008 | 631.90 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PETIS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/08/2008 | 1111.26 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das Escolas do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/08/2008 | 4.00 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/08/2008 | 7269.42 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/08/2008 | 5345.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/08/2008 | 6175.00 | 00000741363488 | CLEYSON DOUGLAS VIEIRA DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/08/2008 | 830.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Transportes, mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008615695474 | JOSIANE VIEIRA DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados dcomo Agente Operacional, junto a Secretaria de Transportes deste município, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/08/2008 | 24.00 | 08862508000100 | SIMONE CRISTINA AMORIM DA SILVA ME | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Transportes deste município, conforme documentos ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 01/08/2008 | 490.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | proveniente dos serviços prestados de borracharia e solda na conservação e manutenção dos veículos da Secretaria de Transportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/08/2008 | 192.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Refere-se ao pagamento de licenciamento 2008, bombeiro 2008, Seguro obrigatório 2008 e IPVA 2008, do veículo placa MOL-2767 pertencente a este município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/08/2008 | 61.20 | 35497429000110 | HCR - COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/08/2008 | 119.80 | 35497429000110 | HCR - COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Transporte deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/08/2008 | 50.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Transportes deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/08/2008 | 8988.79 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENETE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 01/08/2008 | 1088.50 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENETE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFIVANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00011567468845 | FRANCISCO AURIR PEREIRA BEZERRA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/08/2008 | 1700.00 | 00011567468845 | FRANCISCO AURIR PEREIRA BEZERRA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS VEICULOS PERTENCENTES AS SEC. MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/08/2008 | 740.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEU E VALVULA DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/08/2008 | 8264.75 | 00013290371468 | ANTONIO NOGUEIRA FILHO E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, ref. ao Mês de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/08/2008 | 1602.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeiçoes servidas as funcionarios da Guarda Municipalem serviço, ref, ao mes d julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 01/08/2008 | 1800.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 01/08/2008 | 1.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/08/2008 | 6750.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Planejamento, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/08/2008 | 162.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições srvidas aos funcionários da Secretaria de Planejamento em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/08/2008 | 21019.65 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados juto a sec. de Obras, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 01/08/2008 | 9680.00 | 00002813925446 | DANIELLE DE LUCNA NOBREGA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados juto a sec. de obras, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/08/2008 | 27287.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados juto a sec. de Obras, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de serviços prestados de engenharia no mês de julho/08, no acompanhamento e fiscalização de obras em execução neste município de acordo com a licitação Nº0020/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00014207141472 | EUNICE MOREIRA DA SILVA | Proveniente de acordo administrativo de venda dos lotes n 06 e 07 da Quadra 43 do Loteamento Jardim Nossa Senhora das Nves, neste municipio , conforme dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/08/2008 | 508.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições para funcionarios em serviços da sec. de obras, no periodo de 01 a 30 de junho/08, conf. documwnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/08/2008 | 584.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionarios da sec. de obras, em serviço durante o Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/08/2008 | 5000.00 | 00020356153487 | GERMANO GOUVEIA ROMERO | Proveniente de 1ª parcela dos serviços prestados na elaboração de projetos arquitetonicos para a construção do Portal de Jacuma e Centro Turistico de Jacumã, conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/08/2008 | 480.00 | 00000061856819 | ADEMIR PORTO SANTOS | Proveniente de serviços prestados na instalação de bomba submersa de 1CV, limpeza e coservação do poço na localidade da comunidade castanha, neste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/08/2008 | 1145.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal da sec. obras em serviço, ref. ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00092805639472 | MADSON DANTAS BONIFÁCIO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veículo caminhão caçamba para retida de poldas e entulhos e colocação de aterro nas estradas vicinais deste município, sob responsabilidade da Secretaria de Obras, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/08/2008 | 585.18 | 00005663442464 | FABRICIO ROSENDO FERREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de recuperação de pavimentação em paralelo nas Ruas Antônio Alves, Nossa senhora da Conceição e Ovídio Alves, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00028564470829 | JOSÉ ALVIRQUE BONIFACIO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo do tipo caminhão caçamba para retirada de podas e entulhos e colocação de aterro nas estradas vicinais do Distrito de jacumã deste município, sob responsabilidade da Secretaria de Obra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/08/2008 | 415.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/08/2008 | 85.00 | 00033312923468 | SOLON DE FARIAS CRUZ | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como GARI, junto a Secretaria de Obras deste município correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 01/08/2008 | 208.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | Refere-se ao pagamento de cópias de documentos da Secretaria de Obras e serviços Urbanos deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/08/2008 | 2970.08 | 00048613460453 | IVANILDO HENRIQUE | proveniente de servicos prestados do estudo topografico para projetos de pavimentacao e drenagem do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00001336451424 | ANTONIO LACERDA DA SILVA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO CAÇABA PARA RETIRADA DE POLDAS E ENTULHOS NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CONDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/08/2008 | 25047.54 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTASDOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE CONDE, CONF. CONTRATO 01/2005. NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF. DOCUMENTIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 01/08/2008 | 11.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/MDE, referente ao mês de agosto/08, confonforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/08/2008 | 75047.76 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (SALÁRIO) DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTOS ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/08/2008 | 2.00 | 00026527758472 | MARIA DAS GRAÇAS MOURA DANTAS | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação, Jovens e adultos, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/08/2008 | 22540.63 | 00026527758472 | MARIA DAS GRAÇAS MOURA DANTAS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, Jovens e adultos, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 01/08/2008 | 71.00 | 00022562095472 | MARIA DENISE DOS SANTOS SILVA | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 60%, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 01/08/2008 | 265729.36 | 00022562095472 | MARIA DENISE DOS SANTOS SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 60%, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 01/08/2008 | 51.00 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 40% ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 01/08/2008 | 127943.13 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, fudeb 40%. ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/08/2008 | 2532.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de cópias de documentos da Secretaria de educação, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 01/08/2008 | 1459.20 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste município, Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 01/08/2008 | 2524.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento pela aquisição de pneus, câmaras de aro 20 e protetores destinados ao ônibus placa KHG-2999 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 01/08/2008 | 1114.00 | 12619409000170 | PRO - MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KPC0137), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/08/2008 | 619.85 | 00008268136405 | JOAO EVERTON CEZARIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como professor B, em substituição a Roberto Ribeiro que se encontra de licença medica, junto a sec. de educação, no Mês de julho/2008, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 01/08/2008 | 1464.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais esportivos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/08/2008 | 2074.89 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de peças para manutençao de veículos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/08/2008 | 619.85 | 00007056809405 | ELIANO HENRIQUE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como professor B, em substituição ao Professor Robson Alexandre Ferreira Costa que se encontra de licença médica peiodo de 30/06 a 22/08, junto a sec. de educação no Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/08/2008 | 3317.74 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente da aquisição de combustiveis destinados a veiculos da sec. de educação. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/08/2008 | 2176.32 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente da aquisição de combustiveis destinados a veiculos da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/08/2008 | 371.91 | 00098875205787 | TEREZINHA NOBREGA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados em substituição a Professora Rosemare Vieira Gomes que pediu exoneração, junto a sec. de educação no Mês de julho/2008.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/08/2008 | 619.85 | 00005259684400 | JOELMA LINO DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados como Professor B, em substituição a Braulio Basilio da Silva que assumiu a Direção da EMFEF, Lina Rodrigues, junto a sec. de educação, no Mes de Julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/08/2008 | 84.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas a tecnicos da sec. de educação, para realização de Capacitação do PDE, escola, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/08/2008 | 100.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Provenientre de serviços prestados no prapro de refeições destinadas a tecnicos da sec. de educação para a realização do II São João Interrescolar da rede Municipal de ensino de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/08/2008 | 360.36 | 00038018721491 | MARIA SUZETE HONORATO DA SILVA | proveniente da 1ª parcela do 13º salario xercicio /2008, junto a sec. de educação no Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007040757419 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados em substituição a Eliane que se entra de liçença gestante no mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/08/2008 | 400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Ovídio Alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o depósito da Merenda Escolar sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, correspondente aos meses de maio e ju | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 01/08/2008 | 1632.50 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | proveniente da aquisição de agua mineral e GLP envasado 13Kg destinados a sec. de educação, conf documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/08/2008 | 340.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | proveninte de serviços prestados no aluguel de imovel, localizado na Rua Projetada Loteamento Nossa Senhora da Conceição, onde funciona a sec. do colegio Joao Goms |Ribeiro, sob a responsabilidade da sec. de educação, ref. aos meses de maio e junho/08 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/08/2008 | 200.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | proveniente de serviços prestados em veiculo proprio de placa KIX-4365 no transporte de funcionarios da sec. de educação, para a cidade de João Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | proveniente de serviços prstados com aluguel de imovel, localizado na Rua Manoel Alves s/, Conde-PB, onde funciona a sec. d educaçãoa, ref. aos Mêses de maio e junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | prveniente de serviços prestados com aluguel de imovel lcalizado an Rua Manoel Alves S/N, Conde-pb, ond funciona a sec. de educação, referente ao mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/08/2008 | 1082.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a equipe da Gurda Municipal que esta a disposição da sec. de educação ref. ao Mês de junho/08. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/08/2008 | 6600.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado no Sitio Paraiso propriedade Ipiranga Conde-PB, com uma area total de 2, 55h destinada as atividades recreativa das crianças da rede escolar sob a responsabilidade da sec. de educação, re | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/08/2008 | 420.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Alves S/N Cond-PB, onde funciona uma classe de educação especial, subordinado a sec. de educação, ref. ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/08/2008 | 3000.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado no Centro do Municipio de Conde-PB, onde funciona 06 salas de aula do Centro de Formação Paroquial, incluindo cozinha, refeitorio e dois dormitorios, para funcionamento de escola para aten | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/08/2008 | 700.00 | 00002293295435 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Proveniente d serviços prestados como monitor de informatica na UAB,e escolas da rede municipal de ensino, junto a sec. de educação no Mês de julho/08 , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/08/2008 | 300.00 | 00001962550400 | TELMA PEREIRA RODRIGUES | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado no Loteamento Santa MartaII Quadra B, Lot 07 onde funciona a Creche da Pousada do Municipio de Conde, sob a responsabilidade da sec. de ação Social, ref. ao Mês d julho/08, conf. documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/08/2008 | 449.40 | 00044180110482 | ELIZABETH VENANCIO DE LUNA | proveniente da 1ª parcela do 13º salario do Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 01/08/2008 | 690.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado na Rua Projetada 259 Jardim Recreio Conde-PB, onde funciona uma sala de educação especial sob a responsabilidade, da sec. de educação ref. aos Mêses de maio e junho/08, conf. documento em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/08/2008 | 900.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Proveniente d serviços prestados com reboque para transportes de ida e volta do grupo folclorico da Cidade do Conde, com destino a Cidade de Rcife-PE, no priodo de 17/06/08, a 23/06/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 01/08/2008 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de divulgação de matéria de interesse do município em progrma da rádio Sanhauá, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/08/2008 | 2590.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/08/2008 | 2150.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/08/2008 | 867.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/08/2008 | 330.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | proveniente dos serviços prestados de borracharia e solda na conservação e manutenção dos veículos da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/08/2008 | 2250.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | proveniente de serviços prestados no transporte de merenda escolar para as escolas municipais e outros serviços solicitados pela SEMEC, em veículo proprio de placa MOK 6755, correspondente ao mes de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/08/2008 | 155.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UM AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UNIVIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/08/2008 | 300.00 | 00008648063450 | MARIA JOSE SILVA MENDES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de lavagem de uniformes da Escolinha Gol de Placa para os treinos e jogos dos dias: 02,06,08,10,13,15,16,17,22,24,29 e 31/07/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 01/08/2008 | 155.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UM AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UNIVIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/08/2008 | 273.00 | 00016073665415 | JOSETE BARROS DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de 3/12 (Três doze avos) de 13º salário, junto a secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/08/2008 | 415.00 | 00072635088420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Educaçao durante o mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/08/2008 | 200.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | proveniente dos serviços prestados na manutenção de equipamentos do Ginasio Poliesportivo, conf. documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/08/2008 | 545.00 | 00008708835420 | PAULO BARBOSA MONTEIRO | proveniente do pagamento da 2ª e ultima parcela pelos serviços pretados na manutençao de geladeiras e e freezer da Secretaria de Educaçao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/08/2008 | 20.00 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/08/2008 | 2400.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, correspondente ao período de maio e julho/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/08/2008 | 800.00 | 00003304724451 | ROBERTO MARQUES | proveniente dos serviços prestados na pintura de 04 armarios, conserto de 02 bireaux com pintura, e conserto de 16 cadeiras com pintura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/08/2008 | 700.00 | 00003304724451 | ROBERTO MARQUES | proveniente dos serviços prestados na pintura de 70 cadeiras escolares, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/08/2008 | 5181.36 | 00001482643448 | GILBERTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR | proveniente de serviços prestados junto a sec. de educação, na execução de serviços de retalhamento e revisão das instalções eletronica de cionco unidades escolar da rede municipal de ensino na Zona Rural do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/08/2008 | 3500.00 | 00028210506404 | JOÃO EVANGELISTA SILVA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS CULTURAL, JUNTO A DIVISÃO DE CULTURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00003823550403 | ednaldo da silva | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/08/2008 | 787.50 | 00025786741400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA E FREEZER PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00075981777400 | GENILDO DA SILVA MACHADO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DO EVENTO EDUCATIVO II SÃO JOÃO INTERESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/08/2008 | 1718.40 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Programa de Ensino Superior a Distância | Implantação do Polo Municipal de Apoio Presencial p/ Ensino Superior a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/08/2008 | 12833.62 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA NOEMIA ALVES, CONVITE N 026/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/08/2008 | 48879.53 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA, referente aos serviços de ampliação da Escola MUnicipal Deputado Jose Mariz, nete MUnicipio, CONVITE 24/08, conforme comprovante em anexo. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/08/2008 | 6445.80 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC, DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/08/2008 | 45142.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de apropriação de obrigações patronais parte educação conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | PROVENIENTE DE SERVI.ÇOS PRESTADOS COM UMA UNIDADE DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mês de agosto/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/08/2008 | 3472.89 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, no Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/08/2008 | 5315.00 | 00008677386424 | ATILAN PEREIRA DA SILVA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/08/2008 | 2915.00 | 00003066960455 | ALVARO ANDRE MAGLIANO JUNIOR | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/08/2008 | 20070.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 446 HS/MAQUINAS, UTILIZADOS NO PREPARO DO SOLO PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 01/08/2008 | 800.00 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | Refere-se ao pagamento de locaçao de veiculo modelo Ford/F4000 G-Placa KJN-1451, utilizado para transporte de feirantes com produtos agricolas do Conde a feira da EMATER/Cabedelo, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007975894494 | ROGÉRIO HENRIQUE DE MELO | Refere-se ao pagamnento de serviços prestados de recuperação e podagem nas estradas do povoado de Mituassú, Zona Rural do município de Conde-PB, no mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008931729448 | LEANDRO ROBERTO PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de recuperação e podagem nas estradas do povoado de Mituassú, Zona Rural do município de Conde-PB, no mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/08/2008 | 2110.00 | 00006959205450 | LUCIANO COSME DA SILVA | Proveniente do pagamento de serviços prestados na poda de arvores e capinagem nas estradas proximos das comunidades: Barra de Gramame, Salsa, Pituaçu, Mata de Chica, Utinga, Mituaçu e Paripe, neste municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/08/2008 | 2105.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | Proveniente do pagamento de serviços prestados na instalação e manutenção de motores-bomba nas comunidades: Mata de Chica, Amparo,Barra de Gramame, São Jose e Pituaçu, neste municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 01/08/2008 | 2800.00 | 00043309518353 | EVEMILIA SOUSA | proveniente de complementaçao salarial ref. ao Mes de agosto/08, junto a sec. de finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 01/08/2008 | 2090.00 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA SILVA | Proveniente de gratificação junto a sec. de finanças, no Mês de agosto/08, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/08/2008 | 13834.63 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, ref. ao Mês de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/08/2008 | 8.00 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de finanças, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/08/2008 | 14300.00 | 00004459369400 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, ref. ao Mês d agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 01/08/2008 | 12.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ICMS(3009499-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 29/08/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 01/08/2008 | 116.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FEP (3009497-6) PARA O PASEP, COTA DO DIA 21/08/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 01/08/2008 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO ITR (3283-2) - DIA 12/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 01/08/2008 | 2.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO ITR (3283-2) - DIA 21/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 01/08/2008 | 4053.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO FPM (2578-X) - DIA 08/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 01/08/2008 | 27726.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de apropriação de obrigações patronais parte administrativa conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 01/08/2008 | 925.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO FPM (2578-X) - DIA 20/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 01/08/2008 | 1155.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO FPM (2578-X) - DIA 29/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/08/2008 | 8600.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | proveniente de serviços de Assessoria contabil prestada a esta prefeitura Municipal, relativo so Mês de Junho e julho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 01/08/2008 | 304.26 | 00005456575477 | AMAURI DOS SANTOS PEREIRA | proveniente de serviços prestados na separação entrega dos carnes de IPTU/2008, na Cidade de Conde-pb, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/08/2008 | 547.37 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | proveniente de serviços prestados na recarga e manutenção de 05 toner sendo um com trca de silindro destinados a sec. de finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/08/2008 | 48.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionarios da sec. de finanças, em serviços durante o Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/08/2008 | 116.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições srvidas aos funcionários da Secretaria de Finanças em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/08/2008 | 126.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições srvidas aos funcionários da Secretaria de Finanças em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/08/2008 | 304.26 | 00008818170406 | WALLIDA ROBERTA SALVADOR DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de separação e entrega dos carnês de IPTU/2008, da cidade do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/08/2008 | 52.63 | 00007040745402 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de separação e entrega dos Carnês de IPTU/2008, da cidade de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006762112404 | DAVI MARINHO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de separação e entrega dos Carnês de IPTU/2008, da cidade de Conde-PB, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 01/08/2008 | 750.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente do pagamento da 7ª parcela da cessão do direito de uso e manutençao do Sistema Betha Contabilidade referente ao mes de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/08/2008 | 304.26 | 00003006870441 | LUCIENE DE SOUZA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU/2008, NA CIDADE DE CONDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/08/2008 | 304.26 | 00007980041429 | adriano severino oliveira nascimento | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU/2008, NA CIDADE DE CONDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/08/2008 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/08/2008 | 37.80 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/08/2008 | 304.26 | 00006450667451 | SEVERINA GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU/2008, NA CIDADE DE CONDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 01/08/2008 | 700.00 | 00001971924407 | FRANCINALDO DA COSTA PALMA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL , PROCESSO Nº 01225.2003.00113000, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 01/08/2008 | 7.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 405848-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 01/08/2008 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 01/08/2008 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | proveniente de contribuição em favor de condiam, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/08/2008 | 8716.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 405848-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 01/08/2008 | 304.26 | 00007938613495 | GESIDA WALYDA S. DA SILVA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU/08, NA CIDADE DE CONDE-PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 01/08/2008 | 304.26 | 00072767308400 | JOSINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DE CARNES DE IPTU/2008, NA CIDADE DE CONDE-PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/08/2008 | 415.00 | 00072767308400 | JOSINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU/2008, NA CIDADE DE CONDE-PB, NO MÊS DE JUNHO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/08/2008 | 45142.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de apropriação de obrigações patronais parte administrativa conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 01/08/2008 | 2025.92 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 01/08/2008 | 1.00 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | Proveniente de salario familia, dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito , ref. ao Mês de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 01/08/2008 | 13500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente do total de vantagens do prefeito e vice, ref. ao Mês de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 01/08/2008 | 12555.00 | 00003244887422 | ALBA LYGIA ISMAEL DA COSTA MACEDO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/08/2008 | 20018.33 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito , ref. ao Mês de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/08/2008 | 2610.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito , ref. ao Mês de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | proveniente de serviços tecnicos especializados de advocacia, consultoria e assessoria juridica prestados junto ao gabinete do prefeito no Mês de juho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/08/2008 | 900.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | proveniente de serviços prstados no aluguel de imovel localizado a Rua Manoel Paulio Junior, 104 Tambauziho Joao Pessoa, onde funciona instalaçao do escritorio de representação do municipio sob a responsabilidade do gabinete do Prefeito, no Mes de agosto/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/08/2008 | 464.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições srvidas aos funcionários do Gabinete do Prefeito em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/08/2008 | 348.50 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições srvidas aos funcionários do Gabinete do Prefeito em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/08/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NO PERIODO ADE 20/07/08 A 20/08/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/08/2008 | 88.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeiçoes para os vigilantes lotados na sec . de administração, ref. ao Mês de junho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/08/2008 | 1213.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeiçoes servidas a equipe do Nucleo Administrativo, de Jacumã ref. ao Mês de abril/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/08/2008 | 415.00 | 00084094362487 | ULIVANIA MARIA LEAL | Proveniente de serviços prestados como auxiliar de serviços no Nucleo de Jacuma, no mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/08/2008 | 3100.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | proveniente de serviços prestados em veiculo proprio em 48 viagens com destino diversos junto ao Nucleo administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/08/2008 | 4750.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | proveniente de serviços prestados em veiculo proprio em 81 viagens, com destino diversos, disposição do Nucleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/08/2008 | 11.00 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. ao Mês de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/08/2008 | 22437.17 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administrtação, ref. ao Mês de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 01/08/2008 | 20645.00 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administraçao ref. ao Mês de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 01/08/2008 | 7948.33 | 00073297356804 | CARLOS ROBERTO BORBA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Administração, ref. ao Mês de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/08/2008 | 26.00 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | Proveniente de salario familia dos servidores lotados juto a sec. de obras, ref. ao Mês de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/08/2008 | 144.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a funcionarios lotados na sec. de administração, ref. ao Mês de 05/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/08/2008 | 140.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos vigilantes em serviço lotados junto a sec. de administração, ref. ao Mês de junho/018, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 01/08/2008 | 129.80 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionarios da sec. de administração em horario extraordinarios de trabalho durante o Mês de julho/2008, cnof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/08/2008 | 520.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | proveniente de serviços prestados no aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 18 conde onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. aos meses de Agosto e Setembro/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/08/2008 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado na Ropdovia PB 18km, onde funciona o almoxarifado geral, ref. ao Mês de julho/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 01/08/2008 | 744.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições srvidas aos funcionários da Polícia Militar em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 01/08/2008 | 1164.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições srvidas aos funcionários da Policia Militar em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/08/2008 | 756.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Policia Civil em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/08/2008 | 72.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Policia Civil em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | proveniente de serviços prestados na locação do veiculo placa MNV 0976-PB, utilizado para aparar as atividades desenvolvidas pela sec. de administração, durante o Mês de julho/08, confrme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/08/2008 | 527.00 | 00006946907400 | EMANUELA DAS NEVES DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Administraçao durante o mes de Agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/08/2008 | 415.00 | 00055977278187 | CARLOS PEDRO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacumã, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/08/2008 | 415.00 | 00061213497434 | JOSE AGENOR DOMINGOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006702383410 | LUCAS MIGUEL DOS ANJOS NETO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/08/2008 | 475.00 | 00055306535453 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma,correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/08/2008 | 445.00 | 00001191933458 | MARIA DAS GRAÇAS H. SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/08/2008 | 415.00 | 00033312923468 | SOLON DE FARIAS CRUZ | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacuma, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Agente Operacional junto a Secretaria de Administraçao deste município, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/08/2008 | 415.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Chefe de Seçao junto a Secretaria de Administraçao, mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/08/2008 | 415.00 | 00062280562472 | JADIEL ROSA SALUSTINO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Administraçao durante o mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/08/2008 | 1712.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Refere-se ao pagamento da locaçao do Sistema Betha Folha, Sistema Betha Patrimonio, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/08/2008 | 33.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se pagamento de despesa com energia eletrica da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/08/2008 | 94.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | proveniente de serviços prestados na locação do veiculo placa MNV 0973-PB, utilizado para aparar as atividades desenvolvidas pela sec. de administração, durante o Mês de Agosto/08, confrme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 01/08/2008 | 272.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de ressarcimento de pagamento de despesas de responsabilidade desta edilidade, conforme processo TC 2351/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00056962070497 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | proveniente de servicos prestados na pintura de 02 armarios, consertos de 18 cadeiras tambem com pintura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 01/08/2008 | 3500.00 | 00006890294467 | MARCIA FERREIRA DE SOUZA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DURNATE OS MESES DE MAIOA E JUNHO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/08/2008 | 420.00 | 00062152971434 | FABIO RAMOS MARTINS | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS E 3 COMPUTADORES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/08/2008 | 836.80 | 73471989006630 | SEST SENAT | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2008, DO ACORDO DE COOPERACAO, CELEBRADO ENTRE O SEST A REFERIDA PREFEITURA ASSOCIANDO OS FUNCIONARIOS E SEUS DEPENDENTES AO CLUBE SEST, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/08/2008 | 931.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 02/08/2008 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança para sec. diversas referente ao Mês de maio/2008, cnf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 02/08/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança para sec. de educação, referente ao Mês de maio/2008, cnf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 02/08/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança para sec. de saúde,referente ao Mês de maio/2008, cnf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 04/08/2008 | 1430.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | proveniente de serviços Tecnicos Eletro-Mecanico para conserto dos equipamentos das Unidades Basicas de Saude, conforme documentos me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 04/08/2008 | 5000.00 | 08750832000137 | TOP SOM EVENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento de sonorização, palco, camarote e iluminação para as festividades carnavalescas no Distrito de Jacumã durante o período de 16/01/2008 a 07/02/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 04/08/2008 | 7900.00 | 02875761000112 | CAMEL EDITORA LTDA | Refere-se ao pagamento da primeira parcela de serviços Editorial, Capa e Anuncio (página dupla) na revista BRASIL TRAVEL NEWS, sobre as potecialidades turísticas do litoral do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 04/08/2008 | 251.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | proveniente da aquisição de cartuchos de tinta, fonte atx e fone de ouvidos, destinados ao programa IGD, conforme dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 04/08/2008 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 06/08/2008 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 06/08/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 06/08/2008 | 1245.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (GATIFICAÇÃO), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (VACINAÇÃO), RETEFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 06/08/2008 | 850.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 06/08/2008 | 12305.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 07/08/2008 | 215.00 | 01104932003081 | UNIÃO NORDESTE BRAS. DA IGREJA ADVENTISTA DO S. D | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DA ASSINATURA (1 ANO) DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 07/08/2008 | 72127.43 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da oitava medição dos serviços prestados na Limpeza Urbana do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 07/08/2008 | 1400.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutenção das bomdas de poços comunitários na Mata da Chica e Salsa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 07/08/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 08/08/2008 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 08/08/2008 | 7.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 1500-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 08/08/2008 | 5073.80 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 08/08/2008 | 2696.30 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 08/08/2008 | 6000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento de apresentação artística da banda Louca Paixão durante os dias 21/06/2008 a 28/06/2008, nas festividades do São João na praça central do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 10/08/2008 | 2500.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 10/08/2008 | 3960.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA AO PROGRAMA PETI SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 10/08/2008 | 878.40 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 10/08/2008 | 604.80 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA AO PROGRAMA QUILOMBOLAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 10/08/2008 | 3075.84 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA AO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 11/08/2008 | 1200.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Distrito de Jacumã, Conde-PB, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos, vomo também pratica de educação fisíca dos alunos das escolas municipais, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 11/08/2008 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 11/08/2008 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Proveniente de acesso a internet, destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 11/08/2008 | 600.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, correspondente aos meses de maio e junho/2008, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 11/08/2008 | 400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, correspondente aos meses de maio e junho/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Popular | Construção e Reforma de Casas Populares em Parceria com o Governo Fede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 11/08/2008 | 50000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | Proveniente da aquisição de bens imoveis ref. a contra partida do municipio ao programa PSH conf. Lei Municipal 392/2006(construção de casas populares), conf. documento em anexo. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente como : Ajuda Financeiras, Passagens, Au | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 11/08/2008 | 1800.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de funeral para pessoa carente deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 12/08/2008 | 2593.22 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados aos beneficiários do Programa PETI sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 12/08/2008 | 1425.45 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados aos beneficiários do Programa PETI sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 12/08/2008 | 3245.64 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 12/08/2008 | 1170.00 | 00858337000134 | INTERMED | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Sáude deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Construção e Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 12/08/2008 | 2041.34 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Proveniente ao ADITIVO da execução dos serviços de ampliação e reforma da Policlica localizada no loteamento Nossa Senhora da Conceição, município de Conde-PB, conforme Convite nº0029/2008. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 12/08/2008 | 1247.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico (3011503-5) em favor da cagepa (Sec. Saúde), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 12/08/2008 | 33349.00 | 00006974233442 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTÕES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 12/08/2008 | 8489.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUETNAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 12/08/2008 | 129.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico (3011503-5) em favor da cagepa (Sec. de trabalho e assistencia social), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00068738641020 | ALINE RETZ CONCEICAO | PROVENIENTE DE PLANTOES REALIZADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO MES DE JULHO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 12/08/2008 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 12/08/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, TESOURARIA) REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 12/08/2008 | 2649.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico (3011503-5) em favor da cagepa (sec. de administração), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 12/08/2008 | 1056.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico (3011503-5) em favor da cagepa (desporto - Sec. Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 12/08/2008 | 3262.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico (3011503-5) em favor da cagepa (Sec. Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 13/08/2008 | 1439.00 | 47508411032007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA | PELA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 13/08/2008 | 3527.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 405848-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 13/08/2008 | 342.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 3011758-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 14/08/2008 | 70.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS OXIGENIO PPU, DESTINADO AS AMBULANCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 14/08/2008 | 10575.02 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 14/08/2008 | 18441.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS | Refere-se ao pagamento de mobilia em geral destinada aos PSF-Programa de Saúde da Família deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 14/08/2008 | 10905.00 | 04190700000147 | F&F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento de equipamentos mobiliários diversos destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 14/08/2008 | 8595.00 | 04190700000147 | F&F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de Ruas e Avenidas | Recuperação e Melhoramentos com Terraplanagem de Estradas Vicinais e V | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 14/08/2008 | 15453.36 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Refere-se ao pagamento de serviços de terraplanagem, recomposição de plataforma, escavação, carga e descarga 1ª categoria, espalhamento de solo, transporte de solo/areia, no trecho Mituaçu/ Fazenda Amparo/ Centro, conforme documentos em anexo. | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 14/08/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 14/08/2008 | 1691.56 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000045449 - ACUMULAÇÃO DE AUTOS E REINCIDENCIA, PARECELA 13 DE 60, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 14/08/2008 | 1104.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 14/08/2008 | 1296.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 14/08/2008 | 1191.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 14/08/2008 | 1214.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 14/08/2008 | 1113.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 14/08/2008 | 1402.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 29/02/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 14/08/2008 | 106.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO MULTA/PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 14/08/2008 | 12.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69, PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 14/08/2008 | 232.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 14/08/2008 | 279.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 14/08/2008 | 266.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 14/08/2008 | 347.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DO PAGAMENTO MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 29/02/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 14/08/2008 | 1280.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AMERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 14/08/2008 | 11800.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de transporte de estudantes dentro da sede do município durante o mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 14/08/2008 | 6844.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de transporte de estudantes dentro da sede do município durante o mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 14/08/2008 | 333.70 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 15/08/2008 | 89.51 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | proveniente de debito automatico em favor da TVP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 15/08/2008 | 2890.04 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | proveniente de serviços tecnicos especializados de advocacia , consultoria e assessoria juridica , prestados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de setembro/2008, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 15/08/2008 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 15/08/2008 | 8.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 405484-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Popular | Construção e Reforma de Casas Populares em Parceria com o Governo Fede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 15/08/2008 | 10000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | Proveniente da aquisição de bens imoveis ref. a contra partida do municipio ao programa PSH conf. Lei Municipal 392/2006(construção de casas populares), conf. documento em anexo. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 15/08/2008 | 970.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | proveniente de servicos prestados de transceptores em VHF/FM, destinado a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 15/08/2008 | 286.63 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | proveniente da aquisição de material diversos destinados a manutenção de veículo (Ducato) sob responsabilidade da Secretaria de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 15/08/2008 | 30.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | proveniente dos serviços prestados na manutenção do veículo (Ducato), sob responsabilidade da Secretaria de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 15/08/2008 | 1708.80 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (FRANGO) destinados ao beneficiários do Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 15/08/2008 | 33610.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 15/08/2008 | 488.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | proveniente da aquisição de generos alimentícios (frango) destinados ao programa PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 18/08/2008 | 326.40 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | proveniente da aquisição de generos alimentícios (polpa de frutas) destinados a merenda das escolas municipais, programa Quilombolas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 18/08/2008 | 5019.79 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de generos alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, programa Quilombolas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 18/08/2008 | 394.40 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Polpa de Frutas) destinados ao programa PEJA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 18/08/2008 | 407.35 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de generos alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, programa PNAC, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 18/08/2008 | 1844.88 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de generos alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, programa PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 18/08/2008 | 1853.44 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente da aquisição de combustível destiandos ao veículos da Secretaria de Educação Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 18/08/2008 | 3053.83 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 18/08/2008 | 661.35 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de generos alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, programa PNAE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 18/08/2008 | 11500.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de generos alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, programa PNAE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 18/08/2008 | 1258.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Polpa de Frutas) destinada ao progrma PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 18/08/2008 | 3966.76 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente da aquisição de combustível destiandos ao veículos da Secretaria de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 18/08/2008 | 500.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | proveniente dos serviços prestados na manutenção de computadores da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 18/08/2008 | 4100.00 | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LUNINARIA FIBRA DE VIDRO DESTINADOS A SEWC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 18/08/2008 | 3440.00 | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 18/08/2008 | 6598.70 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 18/08/2008 | 615.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 18/08/2008 | 95.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 19/08/2008 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 19/08/2008 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (PARCELAMENTO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 19/08/2008 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | proveniente de serviços prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos e consultoria politica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 19/08/2008 | 220.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, REFERENETE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, proveniente de de debito automatico em favor da FAMUP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 19/08/2008 | 38146.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se pagamento de despesa com energia eletrica da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 19/08/2008 | 315.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (NUCLEO ADMINISTRATIVO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 19/08/2008 | 6066.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DA AGRICULTURA), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 19/08/2008 | 712.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE ACAO SOCIAL), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 19/08/2008 | 4993.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de saude), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 19/08/2008 | 2067.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE EDUCACAO DESPORTO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 19/08/2008 | 5470.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE EDUCACAO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 19/08/2008 | 416.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 20/08/2008 | 1588.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Refere-se a aquisição de um microcomputador SAMSUNG com HD de 80GB, Processador INTEL, Memória de 1024 GB, destinado a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 20/08/2008 | 8040.73 | 09158643000485 | E. ALVEZ SOUZA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 20/08/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 21/08/2008 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 21/08/2008 | 980.00 | 07874064000160 | SÓ CARTUCHOS- GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES | Refere-se ao pagamento de serviço de recarga de cartuchos para impressoras HP pertenente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 21/08/2008 | 548.15 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, E TOALHAS, PARA EVENTO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 22/08/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 22/08/2008 | 3.60 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Refere-se ao pagamento de postagem de carta comercial, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 23/08/2008 | 800.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | PROVENIENTE DE AQUISICAO DE IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1215, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 23/08/2008 | 10695.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 23/08/2008 | 179.30 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 23/08/2008 | 2900.75 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento de material educativo e esportivo destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 25/08/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 26/08/2008 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 26/08/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 26/08/2008 | 138.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, REFERENETE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 26/08/2008 | 127.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 26/08/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | proveniente de serviços prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao Mes de agosto/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 27/08/2008 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de esgotamento da galeria pluvial da Rua epitácio Pessoa, Centro, Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 27/08/2008 | 750.00 | 12685210000140 | MULTCOM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Refere-se a aquisição de um motor para bomba submersa, destinado a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 27/08/2008 | 1777.95 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados aos beneficiários do Programa PNAP sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 27/08/2008 | 2135.00 | 07187436000180 | GIRO GAS - GERALDO DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GPL ENVASADO 13KG DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 27/08/2008 | 1777.95 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC, DE EDUCACAO PNAP, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 27/08/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 28/08/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 29/08/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENINETE DE DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 29/08/2008 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 29/08/2008 | 899.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 29/08/2008 | 168.60 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados aos beneficiários dos programas PNAQ e QUILOMBOLAS sob responsabilidade da Secretaria de educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 29/08/2008 | 12727.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, MOTOR TRIFASICO PARA BOMBA DAGUA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/08/2008 | 9.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Refere-se ao pagamento de três brocas destinadas a Secretaria de Obras e urbanismo deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 30/08/2008 | 5.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Refere-se ao pagamento de uma lâmpada fluorescente destinadas a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 30/08/2008 | 30.00 | 05620824000340 | STOP PLACAS LTDA | Refere-se ao pagamento de um par de placa nº MOL-2767 destinada a veículos pertencentes a Secretaria de Obras deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 30/08/2008 | 6000.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 30/08/2008 | 25700.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 30/08/2008 | 8700.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 30/08/2008 | 9.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento pela aquisição de três garrafas de água de 20 litros, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 30/08/2008 | 136.00 | 00080417019572 | Alan Pacheco Gumiel | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de encadernação e cópias xerográficasde documentos da secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 30/08/2008 | 99.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Refere-se ao pagemento pela aquisição de papel A4 Chamex destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 30/08/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PERIODO DE 01/08/08 A 31/08/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 30/08/2008 | 299.65 | 00002522047434 | MARIA PAZ N. ASSIS | PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Plano de Desenvolvimento Escolar | Manutenção das Atividades do Plano de Desenvolvimento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 30/08/2008 | 53.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente do debito de serviço de internet, na conta 23662-4, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/09/2008 | 8286.16 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 01/09/2008 | 3117.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 01/09/2008 | 33610.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 01/09/2008 | 4824.85 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Refere-se ao pagamento de material diversos destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/09/2008 | 207.50 | 00001302585479 | ANGELA MARIA DA ROCHA OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário junto a Secretaria de Educação mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/09/2008 | 700.00 | 00002293295435 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como monitor de informática na UAB (Universidade Aberta do Brasil) e escolas da rede municipal de ensino, junto a secretaria de Educação e Cultura no mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/09/2008 | 619.85 | 00005259684400 | JOELMA LINO DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como professor B, em substituição a Bráulio Basilio da Silva que assumiu a direção da EMEF Lina Rodrigues, junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/09/2008 | 535.00 | 00072589744404 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/09/2008 | 415.00 | 00072635088420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional junto a Secretaria de Educação deste município, corrrespondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/09/2008 | 2374.40 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/09/2008 | 1721.90 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/09/2008 | 500.00 | 00008432328464 | HEUDON DA SILVA REINALDO | Refere-se ao pagamento de serviços técnicos de informática e manutenção de hardware prestados nos computadores da Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de divulgação de notas e avisos de diversas secretarias deste município na rádio Alternativa da cidade de Conde-PB, durante os meses de maio e junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/09/2008 | 619.85 | 00008268136405 | JOAO EVERTON CEZARIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professor B em substituição a Roberto Pereira Ribeiro que se encontra de licença médica, junsto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 01/09/2008 | 619.85 | 00007056809405 | ELIANO HENRIQUE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professor B em substituição ao Professor Robson Alexandre Ferreira Costa que se encontra de licença médica, junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/09/2008 | 309.93 | 00007980040457 | GISELY ALVES MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professora B em substituição a Professora Girlane de Carvalho Silva que se encontra de licença médica por um período de 15 (quinze) dias, junto a Secretaria de educação deste município, correspondente ao m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/09/2008 | 270.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de detetização realizada na creche de Jacumã, creche Sede e no Conselho Tutelar, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/09/2008 | 1156.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Refere-se ao pagamento de licenciamento 2008, bombeiro 2008, Seguro obrigatório 2008 e IPVA 2008, dos veículos placas: MOL2978, MOJ2248, KHG2999 e KPC0137, pertencentes a este município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/09/2008 | 535.00 | 00072589744404 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/09/2008 | 2800.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais e FUNAD em João Pessoa-PB, no veículo modelo Kombi, Placa KFY-1611, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/09/2008 | 2560.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais e FUNAD em João Pessoa-PB, no veículo modelo Kombi, Placa KFY-1611, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 01/09/2008 | 1185.45 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao ônibus de Placa KHG-2999 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/09/2008 | 344.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente de serviços prestados no ônibus Placa KHG-2999 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/09/2008 | 54.01 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veiculos da pertencente a este municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 01/09/2008 | 64.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de substituição de peças em veículos pertencentes a esta edilidade,, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 01/09/2008 | 769.61 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/09/2008 | 260.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no ônibus Placa KPC-0137, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/09/2008 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 01/09/2008 | 5700.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados com o veículo Placa MOK-6755 no transporte de merenda escolar para as escolas municipais e outros serviços solicitados pela SEMEC, correspondente aos meses de abril, junho e julho/2008, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/09/2008 | 345.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma sala de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mês de julho/2008, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/09/2008 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Domingos Maranhao, s/n, Centro, Conde-PB, onde funciona três salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/09/2008 | 1500.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, ONDE FUNCIONARÁ 06 (SEIS) SALAS DE AULA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PAROQUIAL, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/09/2008 | 526.32 | 00004044459428 | JOSE WILSON MEDEIROS DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na confecção e ajustes de roupas para o Grupo Folclórico Jacoca deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 01/09/2008 | 420.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, s/n, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 01/09/2008 | 100.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se pagamento de despesa com energia eletrica da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 01/09/2008 | 2320.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutenção dos veículos: Komb placa MMS-9365, Komb placa MOD-9289 e Komb placa MMS-9365, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/09/2008 | 75015.68 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/09/2008 | 10.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/09/2008 | 22728.43 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE SET/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/09/2008 | 84.89 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de peças para manutenção de veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 01/09/2008 | 105.26 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de confecção de fardamentos destinados as Creches deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Técnico da Seleção de Futebol, no apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura municipal de Conde-PB no mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 01/09/2008 | 150.00 | 00042412749434 | VERA MARIA SOUTO ALVES | Refere-se ao pagamento para despesas com transportes, hospedagem e alimentação para participar de seminário e entrega de certificados em Lagoa Seca-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 01/09/2008 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviço de recarga de máquina fotocopiadora RICOH AC205, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 01/09/2008 | 126591.48 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SET/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 01/09/2008 | 49.00 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SET/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 01/09/2008 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO JARDIM RECREIO, CONDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, PARA OS ALUNOS DO NÚCLEO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 20/06/2008 A 20/07/2008,CONFORME DOCUMENTO AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 01/09/2008 | 263584.60 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORS LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO FUINDEB 60%, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 01/09/2008 | 75.00 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE SET/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Alves, s/n, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Educaçao e Cultura, corresondente aos mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 01/09/2008 | 275.00 | 00008648063450 | MARIA JOSE SILVA MENDES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de lavagem de uniformes da Escolinha Gol de Placa para os treinos e jogos dos dias: 07,12,14,19,21,26 e 28/08/2008 e dias 04,09 e 11/09/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 01/09/2008 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Distrito de Jacumã, Conde-PB, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos, como também prática de educação fisíca dos alunos das escolas municipais, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/09/2008 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha, destinada as atividade recreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 01/09/2008 | 700.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | proveniente de serviços prestados na costura das indumentarias do grupo folclorico Dançcart da comunidade Gurugi deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS MOTORES BOMBAS PERTENCENTES A EMEF LINA RODRIGUES E TAMBABA NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 01/09/2008 | 200.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de uma bateria Power ER 60 DD destinada ao veícuilo Kombi, Placa MMS-9365, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 01/09/2008 | 2431.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPC 0137 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/09/2008 | 6853.91 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, (QUILOMBOLA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 01/09/2008 | 17411.62 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 01/09/2008 | 2447.14 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ALFABETIZACAO SOILIDARIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 01/09/2008 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SNº - LOTEAMENTO N. SRA DA CONCEIÇÃO - CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO COLÉGIO JOÃO GOMES RIBEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 01/09/2008 | 764.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (FRANGO) destinados a merenda das creches deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 01/09/2008 | 2118.00 | 05476456000146 | A.C.D - AUTO CENTER DIESEL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 1574, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 01/09/2008 | 800.00 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | Refere-se ao pagamento de locaçao de veiculo modelo Ford/F4000 G-Placa KJN-1451, utilizado para transporte de feirantes com produtos agricolas do Conde a feira da EMATER/Cabedelo, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/09/2008 | 700.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antônio Patrício, s/n, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente e agricultura, correspondente aos meses de julho e agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/09/2008 | 3611.22 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Agricultura ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/09/2008 | 2915.00 | 00003066960455 | ALVARO ANDRE MAGLIANO JUNIOR | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Agricultura ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/09/2008 | 5315.00 | 00008677386424 | ATILAN PEREIRA DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 01/09/2008 | 100.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de recuperação de bomba d agua, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/09/2008 | 210.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de concerto de duas fechaduras e dobradiça d uma porta e duas janelas do prédio onde funciona a Secretaria de agricultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/09/2008 | 270.00 | 00082215553472 | MANOEL LOURENÇO FILHO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC, DE AGRICULTUURA NA MANUTENÇÃO DE 1 COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/09/2008 | 125.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FEP (3009497-6) PARA O PASEP, COTA DO DIA 22/09/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/09/2008 | 12.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO (3009499-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 30/09/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 01/09/2008 | 2960.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 10/09/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 01/09/2008 | 1182.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 19/09/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 01/09/2008 | 1260.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 30/09/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 01/09/2008 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 02/09/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 01/09/2008 | 7.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 11/09/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/09/2008 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 23/09/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/09/2008 | 27990.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de apropriação de obrigações patronais parte administrativa conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/09/2008 | 752.63 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Refere-se ao pagamento de serviço de recarga de dois cartuchos, três tones com troca de cilindro e três tones sem troca de cilindro, destinados as impressoras desta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/09/2008 | 95.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de preparo e fornecimento de refeições para servidores da Secretaria de Finanças deste município durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/09/2008 | 480.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de cessão de uso do programa de autenticação de tributos referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/09/2008 | 13035.71 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, ref. ao Mes de set/08, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 01/09/2008 | 7.00 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de financas, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 01/09/2008 | 14349.40 | 00004459369400 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 01/09/2008 | 462.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de expediente diversos destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/09/2008 | 200.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de uma bateria ASAX 45 destinada ao veículo UNO MILLE, Placa MOJ2178 pertencente a esta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/09/2008 | 570.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a manutenção do veículo UNO MILLE, Placa MOJ-2178, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006762112404 | DAVI MARINHO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de separação e entrega dos carnês de IPTU/2008 da cidade de Conde-PB, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/09/2008 | 415.00 | 00072767308400 | JOSINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de separação e entrega dos Carnês de IPTU/2008, na cidade de Conde-PB, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/09/2008 | 2834.75 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | PROVENIENTE DE GRATIFICAÇAO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SET/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 01/09/2008 | 2800.00 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA SILVA | PROVENIENTE DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL REFERNTE AO MES DE SET/08, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 01/09/2008 | 700.00 | 00001971924407 | FRANCINALDO DA COSTA PALMA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL , PROCESSO Nº 01225.2003.00113000, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 01/09/2008 | 3500.00 | 00022626050415 | JOÃO CRISPIM DE ANDRADE | Refere-se ao pagamento de setença judial do Processo nº 00966.2006.005.13.00-1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 01/09/2008 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 01/09/2008 | 680.00 | 00003335114418 | RENATO FLAVIO CHAGAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC, DE FINANÇAS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/09/2008 | 1798.75 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito , ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 01/09/2008 | 1.00 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito , ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/09/2008 | 13500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente do total de vantagens do prefeito e vice, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 01/09/2008 | 12555.00 | 00003244887422 | ALBA LYGIA ISMAEL DA COSTA MACEDO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito , ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/09/2008 | 18185.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/09/2008 | 2610.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito , ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | Refere-se ao pagamento de serviço técnicos especializados de Advogacia, Consultoria e Assessoria Jurídica, junto ao gabinete do prefeito no mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 01/09/2008 | 2890.04 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços técnicos especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica junto ao Gabinete do Prefeito, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/09/2008 | 900.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Paulino Junior, 104, Tambauzinho, João Pessoa-PB, onde funciona as instalações do escritório de representação do municipio de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete do Prefeito, corr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/09/2008 | 837.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Gabinete do Prefeito em serviço, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 01/09/2008 | 80.00 | 00226934000146 | SERGIO JANUARIO DA SILVA ME | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutenção de microcomputador pertencente a esta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 01/09/2008 | 2253.68 | 00066998700415 | JOSELITO JORGE | proveniente dos serviços prestados como digitador junto aO GABINETE DO PREFEITO, no periodo de julho e setembro/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 01/09/2008 | 225.00 | 00008945033408 | GILSON DA SILVA LOURENÇO | Refere-se ao pagamento de serviços extraordinários como Agente Operacional realizados junto a Secretaria de Administração deste município no mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/09/2008 | 527.00 | 00006946907400 | EMANUELA DAS NEVES DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/09/2008 | 22325.81 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administracao, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/09/2008 | 10.00 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de administracao, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/09/2008 | 19860.00 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administracao, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/09/2008 | 11869.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 01/09/2008 | 8035.00 | 00073297356804 | CARLOS ROBERTO BORBA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administracao, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 01/09/2008 | 1019.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se pagamento de despesa com energia eletrica da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 01/09/2008 | 816.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Polícia Militar em serviço durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 01/09/2008 | 822.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Polícia Civil em serviço durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/09/2008 | 200.00 | 00067557880404 | NADJA NASCIMENTO DA SILVA | Proveniente de despesas de viagem a cidade de Maceió-AL, para cumprir determinação da Promotoria da Comarca de Alhandra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/09/2008 | 415.00 | 00062280562472 | JADIEL ROSA SALUSTINO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Administração durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Agente Operacional junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 01/09/2008 | 415.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Chefe de Seção junto a Secretaria de Administração, mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/09/2008 | 2970.08 | 00003823550403 | ednaldo da silva | proveniente de serviços prestados na manutençao e conserto dos aparelhos de ar condicionado de diversas secretarias do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 01/09/2008 | 2253.68 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO DA SILVA | proveniente de serviços prestados na reorganização dos arquivos de diversas secretarias do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/09/2008 | 2253.68 | 00005688972424 | ROSILDA FRANCISCO DA SILVA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE JULHO A SET/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 01/09/2008 | 480.00 | 00082215553472 | MANOEL LOURENÇO FILHO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC, DE ADMINISTRAÇÃO NO CONSERTO DE 2 APARELHOS DE FAX E 1 IMPRESSORA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/09/2008 | 790.00 | 00003335114418 | RENATO FLAVIO CHAGAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC, DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/09/2008 | 415.00 | 00084094362487 | ULIVANIA MARIA LEAL | Proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Núcleo de Jacumã, no mês de agosto/08, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/09/2008 | 655.00 | 00003335114418 | RENATO FLAVIO CHAGAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO ADMINSITRATIVO DE JACUMA ,NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Programa de Ensino Superior a Distância | Implantação do Polo Municipal de Apoio Presencial p/ Ensino Superior a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 01/09/2008 | 12832.62 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA NOEMIA ALVES, CONVITE Nº 0026/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00582007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/09/2008 | 550.00 | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados pelo documentário em CD e fotografias sobre o São João de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Turismo deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/09/2008 | 842.10 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, correspondente ao meses de maio e junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/09/2008 | 842.10 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orietaçao dos usuarios da praia de Tambaba, correspondente ao mesese de maio e junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/09/2008 | 842.10 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orientaçao dos usuarios da praia de Tambaba, correspondente ao meses maio e junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 01/09/2008 | 518.75 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/09/2008 | 415.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/09/2008 | 7720.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/09/2008 | 2244.00 | 00007508205430 | MARIA JOSE FRANCISCA MACHADO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Turismo que trabalharam durante a realização dos festejos juninos/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/09/2008 | 415.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Secretaria de Turismo do municipio de Conde-PB, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 01/09/2008 | 415.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura Municipal de Conde-PB junto a Secretaria de Turismo,correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 01/09/2008 | 421.05 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, correspondente ao mês de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 01/09/2008 | 421.05 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/09/2008 | 2890.04 | 00002065492457 | JOSEMAR MORAIS DE CARVALHO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE 7 DIAS PARA FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS EM PRAÇA PUBLICA PELA SEC. DE TURISMO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 01/09/2008 | 560.00 | 00003335114418 | RENATO FLAVIO CHAGAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC, DE TURISMO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/09/2008 | 577.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006062165459 | PATRICIO TAVARES BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/09/2008 | 2200.00 | 00002720987441 | FRANCY DE CARVALHO M. BITTENCOURT | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Enfermeira do PSF da Pousada de Conde, junto a Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/09/2008 | 3480.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Refere-se ao pagamento de serviço de manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/09/2008 | 5305.18 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 01/09/2008 | 1020.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de cópias de documentos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 01/09/2008 | 300.00 | 00044885857449 | NERISE RODRIGUES ANDRADE VELOSO | Refere-se ao pagamento de serviço prestado durante o mês de agosto/2008, substituindo o funcionário Edmilson Cavalcante Souza que encontra-se de licença para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/09/2008 | 300.00 | 00059199962420 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel onde funciona o Posto de apoio ao atendimento médico, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/09/2008 | 370.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de preparo de refeições servidas a equipe que trabalhou na campanha de vacinação de Poliomielite DIA "D" (2ª ETAPA DE 2008), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/09/2008 | 260.00 | 00088438686400 | EDILEUZA ALVES DOS SANTOS SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de confecção de camisas para servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/09/2008 | 3974.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições para os servidores plantonistas do SAMU, centro de saúde e estudantes do ERI, durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/09/2008 | 1813.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Refere-se ao pagamento de licenciamento 2008, bombeiro 2008, Seguro obrigatório 2008 e IPVA 2008, dos veículos placas: MOD9249, MOG7359, MOJ2468, MNG4377, MOG7179, MOD9289 e MMP9989, pertencentes a este município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/09/2008 | 9806.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da aquisição de materias médico-hospitalar diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/09/2008 | 2118.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da aquisição de materias médico-hospitalar diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/09/2008 | 12931.50 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da aquisição de materias médico-hospitalar diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/09/2008 | 1230.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de uma gratificacao junto a sec. de saude, (vacinacao), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/09/2008 | 67790.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/09/2008 | 31043.00 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude,(PACS), ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/09/2008 | 13170.00 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (GATIFICAÇÃO), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PAB - SUS), RTEFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/09/2008 | 1620.00 | 00064942031400 | ANA CARMEN CHAVES DO REGO BARROS | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL), DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FAE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB- Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/09/2008 | 23450.00 | 00097799670444 | ADEILTON SILVERIO DE JESUS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saude, PSB, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/09/2008 | 9055.00 | 00002979331406 | ALBANITA DA SILVA CABRAL | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saude, (ECD), ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/09/2008 | 200.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, 22, Centro-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município do Conde-PB, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/09/2008 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição sala 01 e 04, Quadra Única, lote 05, Centro, Conde-PB, onde funciona a Vigilância Sanitária sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municipio do Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 01/09/2008 | 1017.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas do centro de Saúde e da equipe SAMU, durante o período de 11/08 a 09/09/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/09/2008 | 360.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Saúde que participaram do " DIA D" da vacinação contra a Rubeula, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 01/09/2008 | 600.00 | 00028464117434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Carapibus, Jacumã, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito Jacumã, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/09/2008 | 2645.30 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de tiragem de cópias xerográficas destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 01/09/2008 | 500.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de materiais medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/09/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de manutenção em equipamento médico, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 01/09/2008 | 1620.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 01/09/2008 | 71442.92 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 01/09/2008 | 44.00 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 01/09/2008 | 13600.00 | 00009203648453 | ADELMAR VINAGRE REGIS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 01/09/2008 | 22130.70 | 00001981983457 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SET/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 01/09/2008 | 100.00 | 09268517007496 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento de um radio gravador PCD-938 Precision destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/09/2008 | 218.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multa referente ao INSS retido na fonte da NF 000101, Empenho 002787, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 01/09/2008 | 900.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 01/09/2008 | 99.80 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/09/2008 | 46.10 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 01/09/2008 | 45.00 | 05557910000193 | O MESTRE | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 01/09/2008 | 80.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MÉDICA LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/09/2008 | 13.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/09/2008 | 80.00 | 04906626000112 | PALOMA MAGAZINE LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 01/09/2008 | 516.00 | 09268517007496 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de um fogão de quatro bocas CF150 Consul e quatro ventiladores de 30CM 2V V15 Mundial destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 01/09/2008 | 213.00 | 09268517007496 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de um armário 3P IPV3 TX Nova Aço IT destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 01/09/2008 | 200.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 01/09/2008 | 190.00 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNÓSTICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 01/09/2008 | 127.10 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 01/09/2008 | 215.40 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 01/09/2008 | 61.10 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação da campanha de vacinação contra rubeola promovida pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/09/2008 | 1860.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação da campanha de vacinação contra rubeola promovida pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 01/09/2008 | 500.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/09/2008 | 370.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | proveniente da aquisicao de bateria, destinada ao veiculo de placa MNK- 9946 kombi placa MOD 9249, da sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 01/09/2008 | 36863.31 | 00006974233442 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTÕES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/09/2008 | 250.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços elétricos prestados em veículos pertencentes a diversas secretarias deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 01/09/2008 | 539.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Refere-se ao pagamento de licenciamento 2008, bombeiro 2008, Seguro obrigatório 2008 e IPVA 2008, dos veículos placas: MOJ2178, MMP9848 e MMP9999, pertencentes a este município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/09/2008 | 6195.00 | 00000741363488 | CLEYSON DOUGLAS VIEIRA DA SILVA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/09/2008 | 538.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Transportes durante o período de 22/08/2008 a 08/09/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 01/09/2008 | 185.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo UNO, Placa MMP-9848 pertencente a esta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 01/09/2008 | 550.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutenção dos veículos: Bugre placa HTZ-9984 e Komb placa MMP-9955, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 01/09/2008 | 6420.80 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 01/09/2008 | 180.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 01/09/2008 | 7596.84 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/09/2008 | 7.00 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/09/2008 | 5345.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/09/2008 | 830.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Transportes, mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008615695474 | JOSIANE VIEIRA DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Transportes deste município, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/09/2008 | 600.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Transporte deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 01/09/2008 | 200.00 | 00073839710430 | VALDÉ ARAÚJO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de borracharia realizados no trator e no carro pipa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/09/2008 | 8384.75 | 00013290371468 | ANTONIO NOGUEIRA FILHO E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/09/2008 | 90.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Guarda Municipal em serviço, durante o período de 09/06/2008 a 04/07/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/09/2008 | 120.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Guarda Municipal em serviço, durante o período de 14/07/2008 a 08/08/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/09/2008 | 120.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Guarda Municipal em serviço durante o período de 11/08/2008 a 04/09/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/09/2008 | 316.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo de salgados destinados a Reunião de Trabalho do Plano Diretor promovida pela Secretaria de Planejamento deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SET/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/09/2008 | 332.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados destinados aos participantes da Reunião de Trabalho do Plano Diretor promovida pela Secretaria de Planejamento deste município no dia 05/09/2008, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 01/09/2008 | 7750.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SET/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/09/2008 | 1.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE SET/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/09/2008 | 520.00 | 00082215553472 | MANOEL LOURENÇO FILHO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC, DE PLANEJAMENTO NA MANUTENÇÃO DE 3 COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/09/2008 | 1041.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Refere-se ao pagamento de 5/12 do 13º salário correspondente ao ano de 2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/09/2008 | 833.33 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Refere-se ao pagamento de 1/3 de férias (Período aquisitivo 2007/2008) no mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/09/2008 | 305.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de preparo e fornecimento de refeições para servidores da Secretaria de Obras deste município durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00028564470829 | JOSÉ ALVIRQUE BONIFACIO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo do tipo caminhão caçamba para retirada de podas, entulhos e colocação de aterro nas estradas vicinais do distrito de Jacumão neste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/09/2008 | 9830.00 | 00002813925446 | DANIELLE DE LUCNA NOBREGA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Obras, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 01/09/2008 | 27669.99 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/09/2008 | 222.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Obras durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 01/09/2008 | 207.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Obras durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/09/2008 | 163.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 01/09/2008 | 5000.00 | 00020356153487 | GERMANO GOUVEIA ROMERO | Refere-se ao pagamento da 2ª parcela dos serviços prestados na elaboração de projetos arquitetônicos para a construção do Portal de Jacumã e Centro Turístico de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 01/09/2008 | 20735.47 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 01/09/2008 | 27.00 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/09/2008 | 445.00 | 00055977278187 | CARLOS PEDRO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacumã, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 01/09/2008 | 415.00 | 00061213497434 | JOSE AGENOR DOMINGOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacumã, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 01/09/2008 | 455.00 | 00006702383410 | LUCAS MIGUEL DOS ANJOS NETO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacumã, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/09/2008 | 495.00 | 00055306535453 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacumã,correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/09/2008 | 455.00 | 00001191933458 | MARIA DAS GRAÇAS H. SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacumã, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 01/09/2008 | 500.00 | 00033312923468 | SOLON DE FARIAS CRUZ | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como GARI, junto a Secretaria de Obras deste município correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/09/2008 | 150.00 | 00002778382402 | GENILSON MONTEIRO DE BARROS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 01/09/2008 | 415.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/09/2008 | 721.05 | 00008801628480 | JOACIL RODRIGUES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza e pintura dos meios fios no distrito de Jacumã a Tambaba no período de 01 a 19/09/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 01/09/2008 | 721.05 | 00007863803497 | EDMILSON PAIVA DE ALBUQUERQUE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza e pintura dos meios fios no distrito de Jacumã a Tambaba no período de 01 a 19/09/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 01/09/2008 | 721.05 | 00091829305468 | JURANDIR DOS SANTOS DA PENHA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza e pintura dos meios fios no distrito de Jacumã a Tambaba no período de 01 a 19/09/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 01/09/2008 | 721.05 | 00008944891435 | GIVANILDO GUILHERME DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza e pintura dos meios fios no distrito de Jacumã a Tambaba no período de 01 a 19/09/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 01/09/2008 | 721.05 | 00008706451454 | LUAN RODRIGUES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza e pintura dos meios fios no distrito de Jacumã a Tambaba no período de 01 a 19/09/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Engenharia Civil na area de levantamento topografico, loteamento e geoprocessamento com GPS, realizado no mes de junho/2008, coforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/09/2008 | 620.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados com soldagem, confecção de grades, gandãe, conserto de jirica, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 01/09/2008 | 150.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de soldagem e confecção de ferragens destinadas a Secretaria de Obras deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00004417580456 | DENIS SOARES DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como Pedreiro na recuperação dos predios deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/09/2008 | 1190.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | PROVENIENTE DE SERVLÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE POÇOS COMUNITARIOS EM GURUGI II CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 01/09/2008 | 632.00 | 00060156082420 | SEVERINO SOUZA DE ANDRADE | PROVENIENTE DE SERVIOÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO AS MARGENS DAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE BARAUNA E PITUAÇU NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 01/09/2008 | 2925.64 | 00002530369410 | JOSE DE ARIMATEIA S. MARTINS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM E ROCO NAS ESTRADAS DO ACESSO AS COMUNIDADES GURUGI, MATA DA CHICA, GARAPU E DONA ANTONIA NETE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00000904709400 | REGINALDO SILVA GOMES | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E DESOBSTRUCAO DE VALAS AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAL DE CONDE/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 01/09/2008 | 2253.68 | 00098265881487 | JOSE EVARISTO DE SOUZA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE 50 CARRADAS DE PECARRA DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE GURUGI, DONA ANTONIA, MATA DA CHICA E GARAPU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00098265881487 | JOSE EVARISTO DE SOUZA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE 30 CARRADAS DE PECARRA, DETINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE MITUACU AO CONDEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/09/2008 | 1672.15 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de bolos e refrigerentes destinados as creches municipais durante o período de janeiro a junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/09/2008 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Sítio Mituaçu, S/N, Conde-PB, onde funciona o PETI, sob responsabilidade da Secretaria do trabalho e Ação Social, correspondente ao período de 20/07/08 a 20/08/2008, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/09/2008 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves, 287, QD 9, Lote 24, Centro, Conde-PB, onde funciona as instalações do Projeto Sentinela, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente ao periodo de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/09/2008 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves, 287, QD 9, Lote 24, Centro, Conde-PB, onde funciona as instalações do Projeto Sentinela, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente ao periodo de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/09/2008 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Refere-se aoo pagamento de aluguel de imóvel localizado no bairro Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a creche comunitária sob responsabiidade da Secretaria de Ação Social, correspondente aos meses de julho e agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/09/2008 | 700.00 | 00005796776487 | ELIEZER JULIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Sala do Conselho Tutelar, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social correspondente ao meses de junho e agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/09/2008 | 300.00 | 00001962550400 | TELMA PEREIRA RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de imovel localizado no Loteamento Santa Marta II, Quadra B, Lote 07, Conde-PB, onde funciona a creche da Pousada do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Açao Social, correspondente ao mês de agost | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/09/2008 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Sítio Mituaçu, S/N, Conde-PB, onde funciona o PETI, sob responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Ação Social, correspondente ao período de 20/06/08 a 20/07/2008, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Refere-se ao pagamento de locação de veículo marca Ford, placa MNG-6340, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social durante os meses de maio e junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/09/2008 | 650.00 | 00007753001876 | MANOEL RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professor do curso de Corte e Costura promovida pelo Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/09/2008 | 1125.00 | 00001086586433 | LARISSA B. VELLOSO FREIRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados pelos trabalhos exercidos no PAIF correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/09/2008 | 1125.00 | 00000735598495 | SELMA CRISTINA DO N. RUFINO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados pelos trabalhos exercidos no PAIF correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/09/2008 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Psicologa junto ao Programa Sentila, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/09/2008 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Assitente Social junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/09/2008 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Educadora Pedagogica junto ao Programa Sentinela, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/09/2008 | 118.98 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | refere-se ao pagamento de desconto realizado a maior pelos serviços prestados como Assessor Jurídico junto ao Programa Sentinela correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Psicologa e Coordenadora junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/09/2008 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Assessoria Juridica junto ao Programa Sentinela, correspondente o mes de agost/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/09/2008 | 168.30 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Refere-se ao pagamento de desconto realizado a maior pelos serviços prestados como Psicologa e Coordenadora junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/09/2008 | 118.98 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Refere-se ao pagamento de desconto realizado a maior pelos serviços prestados como Assistente Social junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/09/2008 | 40.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | Refere-se ao pagamento de desconto realizado a maior pelos serviços prestados como Educadora Pedagógica junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/09/2008 | 118.98 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Refere-se ao pagamento de desconto realizado a maior pelos serviços prestados como Psicológa junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/09/2008 | 44.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de desconto realizado a maior pelos serviços prestados como Secretária junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/09/2008 | 350.00 | 00082713308453 | IVONETE PAULINO DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados ninistrando um curso de Crochê para beneficiárias do Programa Bolsa Família do assentamento Dona Antônia, Zona Rural deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/09/2008 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviço prestados como Secretária junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007697667495 | ANNIE KALINE PEREIRA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (Bolsa Família), correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (Bolsa Família), correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-ÚNICO 9Bolsa Família), correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (Bolsa Família), correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/09/2008 | 415.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (Bolso Família), correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/09/2008 | 632.50 | 00001546126422 | JOSEANA SILVA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de preenchimento das fichas cadastrais das famílias beneficiárias do Programa Atenção Integral a Família-PAIF durante 11 dias do mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/09/2008 | 759.00 | 00001278952489 | FABRÍCIA DE LIMA TAVARES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preenchimento das fichas cadastrais das famílias beneficiadas pelo Programa de Atenção Integral a Família-PAIF durante 11 dias do agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/09/2008 | 759.00 | 00097800589404 | MARY PEDRO BEZERRA | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de preenchimento das fichas cadastrais das famílias beneficiárias do Programa Atenção Integral a Família-PAIF durante 11 dias do mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/09/2008 | 632.50 | 00001295007479 | MARICÉLIA SANTOS DAS NEVES | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de preenchimento das fichas cadastrais das famílias beneficiárias do Programa Atenção Integral a Família-PAIF durante 11 dias do mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/09/2008 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Loteamento Novo Conde, L-04, Q-D, onde funciona a sede da Secretaria de Trabalho e Ação Social sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente ao mês de agosto/2008, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 01/09/2008 | 9133.77 | 00007922769490 | ALEX DE BRITO MARINHO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de trabalho e acao social, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/09/2008 | 2.00 | 00007922769490 | ALEX DE BRITO MARINHO | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de trabalho e acao social, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 01/09/2008 | 15718.33 | 00091043719415 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de trabalho e acao social, ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua General Perouse, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente aos meses de julho e agosto/2008, condorme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/09/2008 | 5010.00 | 00078968348472 | EDILMA DO NASCIMENTO RIBEIRO | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de trabalho e acao social ref. ao Mes de set/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Praça Pedro Alves, S/N, 1º Andar, Centro, Conde-PB, onde funciona o Projeto Fome Zero, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação social, correspondente aos meses de julho e agosto/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/09/2008 | 127.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/09/2008 | 60.00 | 00090722515634 | MARCELO SANTOS PEDRAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, Programa Bolsa Família, transportando funcionários para diversos destinos no dia 01/09/2008, em veículo próprio de placa MOW-5547, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002584694476 | ADRIANA GONÇALO DA COSTA | Refere-se ao pagamento de servios prestados junto a Secretaria de Trabalho e Aço Social, durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 01/09/2008 | 594.79 | 00007569093410 | FLAVIANA SILVA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Monitora em substituição a Ana Karla da Silva que encontra-se de licença maternidade, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 01/09/2008 | 70.00 | 00053563530491 | NAURIA GOMES DE CARVALHO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de confecção de 15 batas para a oficina sócio-educativa para as crianças atendidas pelo Programa Sentinela, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 01/09/2008 | 50.00 | 00001983667447 | FERNANDA MARCIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/09/2008 | 50.00 | 00007001997480 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 01/09/2008 | 50.00 | 00098214888468 | MARIA GORETTI DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/09/2008 | 50.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/09/2008 | 50.00 | 00006451477451 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a creche Comunitaria Municipal durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 01/09/2008 | 50.00 | 00005836114439 | AVANILDA ALVES DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 01/09/2008 | 50.00 | 00007655822441 | JOSILENE FERREIRA RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 01/09/2008 | 50.00 | 00067468322449 | MARIA CELIA ROCHA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 01/09/2008 | 50.00 | 00003080355423 | MARIA DA PENHA DA SILVA ALICHANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 01/09/2008 | 50.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 01/09/2008 | 50.00 | 00006280192466 | ANA PAULA DA SILVA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/09/2008 | 50.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/09/2008 | 50.00 | 00071366288491 | MARIA VÂNIA DA SILVA SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/09/2008 | 50.00 | 00001295006405 | OLGA DE OLIVEIRA LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/09/2008 | 50.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/09/2008 | 787.50 | 00025786741400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | proveniente dos serviços prestados na manutenção de geladeiras e freezer pertencente a sec. de assist. social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/09/2008 | 330.00 | 00082215553472 | MANOEL LOURENÇO FILHO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC, DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇÃO DE 4 COMPUTADORES ,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 01/09/2008 | 390.94 | 07368025000191 | COSMETICO CENTER- B.A . COM. DE PERF E COSMETICO L | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COSMETICOS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/09/2008 | 570.03 | 07368025000191 | COSMETICO CENTER- B.A . COM. DE PERF E COSMETICO L | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COSMDETICOS DESTINADOS A SEC, DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 01/09/2008 | 336.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (FRANGO) destinados aos beneficiários do Programa QUILOMBOLAS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 01/09/2008 | 540.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (FRANGO) destinados ao beneficiários do Programa PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 02/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF. AO PAGAMENTO DÉBITO EM C/c (3011503-5) A FAVOR DA UNEP, RELATIVO A MENSALIDADE DO MÊS DE SET/2008, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 02/09/2008 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 03/09/2008 | 6.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 1500-8) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 03/09/2008 | 604.80 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 03/09/2008 | 3075.84 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Carne Bovina) destinada ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/09/2008 | 878.40 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | proveniente da aquisicao de carnes bovinas destinadas a merenda escolar,(proeja), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 03/09/2008 | 3400.56 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Carne Bovina) destinada ao Programa PETI sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 04/09/2008 | 875.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | proveniente da aquisicao GLP envasado 13kg destinado ao peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 04/09/2008 | 1995.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | aquisicao de um computador destinado a sec. de acao social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 04/09/2008 | 3250.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | proveniente da aquisicao de penus e valvulas destinados a veiculos da sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 04/09/2008 | 120.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | proveniente da aquisicao de vidro incolor destinado a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 04/09/2008 | 240.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME | Refere-se ao pagamento pela aquisição de quatro ventiladores automotivo 612V destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 04/09/2008 | 1470.00 | 07187436000180 | GIRO GAS - GERALDO DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GPL ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 04/09/2008 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | proveniente de servicos prestados com carrada de detritos de fossa na escola Municipal Manuel Paulino localizada na Pousada do Conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 04/09/2008 | 45.65 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Refere-se a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 04/09/2008 | 3960.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | proveniente da aquisicao de carne destinadas as creches, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 04/09/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 04/09/2008 | 7200.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviços de levantamento topográfico entre Jacumã/Tambaba para instalação do Link Consultoria Genie para configurar e instalar circuito de comunicação de dados, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 05/09/2008 | 300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO, 2 POTRTAS, PLACA/; 2539, NO PERÍODO DE 06 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 05/09/2008 | 5461.40 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da aquisição de materias médico-hospitalar diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 05/09/2008 | 5936.60 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da aquisição de materias médico-hospitalar diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 05/09/2008 | 1054.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE RODOS, VASSOURÕES E VASSOURAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 08/09/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 08/09/2008 | 7.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 405848-8) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 08/09/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, TESOURARIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 09/09/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 09/09/2008 | 680.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | proveniente dos servicos prestados na recapiagem dos penus do veiculo pertencente a sec. de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 09/09/2008 | 30.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 09/09/2008 | 1030.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de verduras destinadas a merenda das creches deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 09/09/2008 | 527.70 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | proveniente da aquisicao de frutas e verduras destinadas aos petis conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/09/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Empenho em substituição ao empenho 002283 anulado devido classificação em dotação incorreta. Proveniente dos serviços prestados na locação de um fiat UNO Fire Flex, 4 portas, com ar, seguro total e KM/Livre durante o período de 01/05/2008 a 31/05/2008, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 10/09/2008 | 78.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de servicos prestados com tarifas b bancarias da conta corrente 3011758-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 10/09/2008 | 113.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de servicos prestados com tarifas bancarias da conta corrente 3011758-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 10/09/2008 | 980.00 | 33669672000143 | BEMFAM | proveniente de contribuicao do convenio firmado entre esta edilidade e a Bemfan, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 10/09/2008 | 23741.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de apropriação de obrigaçoes patronais parte saude, conf. debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 10/09/2008 | 47482.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de apropriação de obrigações patronais parte educação conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 10/09/2008 | 292.60 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisicao de genero alimenticio destinado a sec. de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 10/09/2008 | 137.75 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 10/09/2008 | 318.33 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 10/09/2008 | 105.75 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 10/09/2008 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias ( C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 10/09/2008 | 750.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Refere-se ao pagamento da parcela 8/12 da cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Contabilidade correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 10/09/2008 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 10/09/2008 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | proveniente de contribuição em favor de condiam, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 10/09/2008 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Proveniente de acesso a internet, destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 10/09/2008 | 47482.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de apropriação de obrigações patronais parte administrativa conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 10/09/2008 | 1712.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Refere-se ao pagamento da parcela 3/12 da locação do Sistema Betha Folha, Locação do Sistema Betha Patrimônio correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 10/09/2008 | 452.68 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a Cantina da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 10/09/2008 | 131.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, REFERENETE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 11/09/2008 | 5878.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 405848-8) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 11/09/2008 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 11/09/2008 | 27.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 405848-8) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção do Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 11/09/2008 | 22823.53 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTASDOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE CONDE, CONF. CONTRATO 01/2005. NO PERIODO DE 01 A 31/08/2008, CONF. DOCUMENTIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 12/09/2008 | 6380.42 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda das crechês deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 12/09/2008 | 382.92 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados aos beneficiários do Programa PNAP sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 12/09/2008 | 1981.58 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados aos beneficiários do Programa PNAP sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 12/09/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 12/09/2008 | 1355.00 | 04190700000147 | F&F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de dois arquivos em aço com quatro gavetas, uma mesa com duas gavetas e uma cadeira giratória, destinados a Secretaria de saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 12/09/2008 | 3627.16 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados aos beneficiários do Programa PETI sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 15/09/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 15/09/2008 | 25.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 405848-8) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 15/09/2008 | 5000.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ CONFORME TERMO Nº 1802/7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 15/09/2008 | 89.65 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Refere-se ao pagamento de serviços prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 15/09/2008 | 1691.56 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | proveniente do parcelamento do debito Nº 250000045449, parcela 14 de 60, conf., documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 16/09/2008 | 1570.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE EDUCACAO DESPORTO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 16/09/2008 | 6986.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE EDUCAÇÃO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 16/09/2008 | 1598.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SEC. DE EDUCACAO DESPORTO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 16/09/2008 | 4525.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DA AGRICULTURA), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, proveniente de de debito automatico em favor da FAMUP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 16/09/2008 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | REFERE-SE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA EPC, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA POLÍTICA NO MÊS DE SETEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 16/09/2008 | 37650.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 16/09/2008 | 257.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | proveniente da aquisicao de aerograma natal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 16/09/2008 | 5405.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SEC. DE ADMINISTRACAO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 16/09/2008 | 301.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (NUCLEO ADMINISTRATIVO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 16/09/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 16/09/2008 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico (parcelamento), em favor da saelpa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 16/09/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 16/09/2008 | 615.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 16/09/2008 | 713.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SEC. DE ACAO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 16/09/2008 | 39.25 | 35456151000133 | RESTAURANTE A MOENDA-JOSE JOAQUIM RODRIGUES | PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDOR DA SEC. DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 16/09/2008 | 24000.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | Refere-se ao pagamento da Primeira Medição dos serviços de horas/máquinas na restauração de estradas nas áreas urbanas do Conde e Jacumã e nas estradas vicinais das localidades de Mituaçi e Utimba pertencentes a este município, conforme Contrato nº 0063/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 16/09/2008 | 4064.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE SAÚDE), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 16/09/2008 | 1843.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SEC. DE SAUDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 16/09/2008 | 5000.00 | 21612775000198 | TUOR PRESS JORNALISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de matéria veiculada no jornal MG Turismo edição 254 de 2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 16/09/2008 | 3773.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SEC. DE EDUCACAO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 17/09/2008 | 500.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de transceptores móveis (EM200) completo destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 17/09/2008 | 970.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Refere-se ao pagamento de serviços de locação de transceptores em VHF/FM destinados a Guarda Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 17/09/2008 | 7868.43 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 17/09/2008 | 680.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de recapiagem dos pneus do veículo ônibus de placa KPC-0137 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 18/09/2008 | 1794.53 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 18/09/2008 | 3505.16 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 18/09/2008 | 371.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 18/09/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 18/09/2008 | 9.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 405848-8) condorme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 18/09/2008 | 877.50 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENETE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFIVANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 18/09/2008 | 9769.62 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 18/09/2008 | 1500.00 | 03713538000131 | C.L. ACADEMIA E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KLQ-9953 DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 18/09/2008 | 3960.00 | 00048610941434 | MARIA NILZETE DE SOUZA MARANHÃO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de medição das casas residenciais das ruas da Pousada de Conde e Caxitú, com fornecimento e colocação dos números das casas existentes nessas localidades, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 18/09/2008 | 790.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PLOITAGEM E ENCADERNAÇÕES, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 18/09/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Empenho em substituição ao empenho 003755 anulado devido classificação em dotação incorreta. Proveniente dos serviços prestados na locação de um fiat UNO Fire Flex, 4 portas, com ar, seguro total e KM/Livre durante o período de 01/05/2008 a 31/05/2008, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 18/09/2008 | 6517.97 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Proveniente da aquisição de combustível destinados aos veículos da Secretaria de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 19/09/2008 | 5000.00 | 08750832000137 | TOP SOM EVENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento de sonorização, palco, camarote e iluminação para as festividades carnavalescas no Distrito de Jacumã durante o período de 21/01/2008 a 26/01/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 19/09/2008 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 19/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA UNEP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 19/09/2008 | 600.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (FRANGO) destinados a merenda das creches deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 19/09/2008 | 840.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (FRANGO) destinados a merenda das creches deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 22/09/2008 | 1315.00 | 08604985000176 | SERVIÇOS SÃO VICENTE LTDA | PROVENIENTE DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHG 2999, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 22/09/2008 | 500.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | PROVENINETE DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHAO S/N CENTRO CONDE ON DE FUNCIONA O ALMOCHARIFADO GERAL, E OUTRO LOCALIZADO NA RUA OVIDIO ALVES S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SOB A RESPONSABILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 22/09/2008 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARANHAO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 22/09/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 22/09/2008 | 34054.70 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 23/09/2008 | 65730.50 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | proveniente da 10ª medicao dos servicos prestados na limpeza urbana deste muinicipio, ref. ao mes de agosto/08, conf. contrato nº 078/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 23/09/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | proveniente de serviços prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao Mes de set//08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 23/09/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias conta corrente 3011503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 23/09/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 23/09/2008 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | proveniente de debito automatico em favor do jornal uniao, conta corrente 3011503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 23/09/2008 | 2216.80 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | proveniente da aquisicao de polpas de frutas destinadas a merenda das escolas municipias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 23/09/2008 | 3800.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | proveniente de servicos prestados no transporte de alunos das escolas da rede municipal de ensino, de localidades diversas, no periodo de 1 a 29/08/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 23/09/2008 | 6.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 24/09/2008 | 59.15 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 25/09/2008 | 1050.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE OBRAS DO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 26/09/2008 | 24840.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | PROVENIENTE DE 2ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS DE MOTONIVELADORA NA RESTAURACAO DE ESTRADAS NAS AREAS URBANAS DO CONDE E ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE MATA DE CHICA I II, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 063/2008, CONV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 26/09/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 26/09/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10495-7,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 26/09/2008 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 29/09/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 29/09/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA E TESOURARIA), REF. AO MES DE SET/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 29/09/2008 | 385.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GPL ENVASADO 13KG, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 29/09/2008 | 684.21 | 00003768943429 | RONALDO FIRMINO DA SILVA FILHO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NA RESTAURACAO DE CADEIRAS E BIROS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 30/09/2008 | 15.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 30/09/2008 | 1798.92 | 00006974233442 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTÕES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 30/09/2008 | 103.00 | 07730780000174 | COMERCIAL MARILI COMBUSTIVEIS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE ACAO SOCIAL , QUADO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 30/09/2008 | 50.00 | 00053563530491 | NAURIA GOMES DE CARVALHO | Proveniente da confecção de 10 aventais para as Oficinas de Maes, realizada pelo Programa Sentinela, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 30/09/2008 | 35.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 30/09/2008 | 520.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 30/09/2008 | 970.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Proveniente de servicos prestados de transceptores em VHF/FM, destinado a Guarda Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 30/09/2008 | 409.87 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | proveniente de serviços prestados de sedex a esta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 30/09/2008 | 85.65 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | proveniente de gratificação pelos serviços prestados como agente postal comunitaria, conforme convenio celebrado entre a prefeitura e a ECT, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 30/09/2008 | 9.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 405848-8) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/09/2008 | 907.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 30/09/2008 | 28.50 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente da aquisição de água mineral, café a açucar destinado a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 30/09/2008 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | proveninete do pagamento de taxa judiciária, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 01/10/2008 | 836.80 | 73471989006630 | SEST SENAT | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2008, DO ACORDO DE COOPERACAO, CELEBRADO ENTRE O SEST A REFERIDA PREFEITURA ASSOCIANDO OS FUNCIONARIOS E SEUS DEPENDENTES AO CLUBE SEST, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | Refere-se ao pagamento de locação de veículo Placa MNV-0973/PB, etilizado pela secretaria de Administração durante o m~es de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 01/10/2008 | 527.00 | 00006946907400 | EMANUELA DAS NEVES DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 01/10/2008 | 2460.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 01/10/2008 | 10.00 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 01/10/2008 | 21593.39 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 01/10/2008 | 19860.00 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 01/10/2008 | 8055.75 | 00073297356804 | CARLOS ROBERTO BORBA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 01/10/2008 | 35.00 | 06135595000179 | VV COMERCIO DE MATER.CONST. E FERRAGENS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Aministração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 01/10/2008 | 400.00 | 00066002435468 | FÁBIO DE VASCONCELOS ALCÂNTARA | Refere-se ao pagamento de serviços executados na Central telefônica da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Agente Operacional junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/10/2008 | 415.00 | 00062280562472 | JADIEL ROSA SALUSTINO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Administração durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 01/10/2008 | 415.00 | 00084094362487 | ULIVANIA MARIA LEAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Núcleo de Jacumã, junto a Secretaria de administração, mês de setembro/08, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 01/10/2008 | 415.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Chefe de Seção junto a Secretaria de Administração deste município, mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 01/10/2008 | 70.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se pagamento de despesa com energia eletrica da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/10/2008 | 342.67 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 01/10/2008 | 2450.00 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS E PINTURA DE PLACAS PARA SEREM COLOCADAS NO MUNICIPIO DE CONDE NAS ESTRADAS QUE LIGA AS PRAIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 01/10/2008 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | proveniente do pagamento de taxa judiciária, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 01/10/2008 | 293.80 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | proveniente de servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da sec. de administracao em servico durante o mes de set/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 01/10/2008 | 85.65 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | proveniente de servicos prestados como agente postal comunitaria ref. ao Mes de set/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 01/10/2008 | 34.64 | 76535764000143 | BRASILTELECOM | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 01/10/2008 | 388.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se pagamento de despesa com energia eletrica da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 01/10/2008 | 61.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 01/10/2008 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/10/2008 | 128.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | Refere-se ao pagamento de serviço técnicos especializados de Advogacia, Consultoria e Assessoria Jurídica, junto ao gabinete do prefeito no mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 01/10/2008 | 19851.67 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 01/10/2008 | 1.00 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 01/10/2008 | 1798.75 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/10/2008 | 2610.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 01/10/2008 | 12555.00 | 00003244887422 | ALBA LYGIA ISMAEL DA COSTA MACEDO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 01/10/2008 | 13500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DO PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 01/10/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Refere-se ao pagamento de locaçao de um veiculo Fiat Uno Fire flex 4pts,com ar condicionado, seguro total e km livre, durante o periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 01/10/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Refere-se ao pagamento de locaçao de um veiculo Fiat Uno Fire flex 4pts,com ar condicionado, seguro total e km livre, durante o periodo de 01/10/2008 a 30/10/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 01/10/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | proveniente de locacao de um veiculo celta 10 completo flex seguro total e livre destinado a sec. de trabalho e acao social, durante o periodo de 20/08/08 a 20/09/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 01/10/2008 | 102.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 01/10/2008 | 600.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de incorporações de dados dos exercícios anteriores para emissão de documentos e análises contábeis, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 01/10/2008 | 8.00 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 01/10/2008 | 14780.52 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 01/10/2008 | 14300.00 | 00004459369400 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 01/10/2008 | 2800.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 01/10/2008 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 01/10/2008 | 400.00 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de separação e entrega dos Carnês de IPTU/2008, do distrito de Jacumã, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 01/10/2008 | 561.80 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA SILVA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, (CONTABILIDADE), REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/10/2008 | 1123.60 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | PROVENIENTE DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, (TESOURARIA), REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 01/10/2008 | 1123.60 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, (CONTABILIDADE), REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 01/10/2008 | 543.48 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, (CONTABILIDADE), REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 01/10/2008 | 543.48 | 00001051893402 | OVIDIO TAVARES VINAGRE FILHO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, (CONTABILIDADE), REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 01/10/2008 | 561.80 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, (CONTABILIDADE), REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006762112404 | DAVI MARINHO DA SILVA | PROVENIENTE DE GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU/08, NA CIDADE DE CONDE/PB, REFERENTE AO MES DE SET/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/10/2008 | 415.00 | 00072767308400 | JOSINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | proveniente gratificaçao pelos serviços prestados na separação e entrega de carnes de iptu/08, na cidade de conde/pb, ref, ao mes de set/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/10/2008 | 3.60 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | proveniente de servicos prestados a esta edilidade conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/10/2008 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 01/10/2008 | 155.70 | 05119435000173 | PORTAL TRIBUTARIO EDITORA LTDA | Refere-se ao pagamento de assinatura de compêndio sobre retenção previdenciária, ISS e retenção de dívida previdenciária, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 01/10/2008 | 438.65 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 01/10/2008 | 86.80 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 01/10/2008 | 2216.80 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Polpa de Frutas) destinados ao Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 01/10/2008 | 17411.62 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 01/10/2008 | 214.50 | 00083952055468 | MARIA JUCILEIDE DUARTE SOARES | Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 01/10/2008 | 214.50 | 00055456383420 | GISELDA EMILIA BEZERRA DE OLIVEIRA FERREIRA | Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário, junto a Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 01/10/2008 | 214.50 | 00083469940444 | MANOEL COSMO DA SILVA | Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário, junto a Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 01/10/2008 | 619.85 | 00008268136405 | JOAO EVERTON CEZARIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professor B em substituição a Helder Alves de Oliveira que se encontra afastado para fazer mestrado, junsto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/10/2008 | 700.00 | 00002293295435 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como monitor de informática na UAB (Universidade Aberta do Brasil) e escolas da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura no mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/10/2008 | 619.85 | 00005259684400 | JOELMA LINO DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como professor B, em substituição a Bráulio Basilio da Silva que assumiu a direção da EMEF Lina Rodrigues, junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/10/2008 | 619.85 | 00007056809405 | ELIANO HENRIQUE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professor B em substituição ao Professor Robson Alexandre Ferreira Costa que se encontra de licença médica, junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/10/2008 | 415.00 | 00072635088420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional junto a Secretaria de Educação deste município, corrrespondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/10/2008 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F. Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 01/10/2008 | 500.00 | 00008432328464 | HEUDON DA SILVA REINALDO | Refere-se ao pagamento de serviços técnicos de informática e manutenção de hardware prestados nos computadores da Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 01/10/2008 | 138.33 | 00001302585479 | ANGELA MARIA DA ROCHA OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 2007/2008 no mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 01/10/2008 | 1896.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de cópias de documentos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 01/10/2008 | 3335.61 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de peças para manutenção de veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 01/10/2008 | 664.39 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagmento de serviços prestados de manutençao de veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Aquisição de Imoveis - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/10/2008 | 2689.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA | Refere-se ao pagamento de um refrigerador 300 BTS Dako e dois bebedouros pressão, destinados a Secretaria de educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 01/10/2008 | 266566.18 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 01/10/2008 | 996.40 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 01/10/2008 | 77.00 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 01/10/2008 | 22893.95 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 01/10/2008 | 126667.22 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 01/10/2008 | 51.00 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Técnico da Seleção de Futebol, no apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura municipal de Conde-PB no mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 01/10/2008 | 3580.00 | 00008509363498 | RENATO RIBEIRO DA SILVA | proveniente de serviços prestados junto a sec. de educaçao na execuçao de retelhamento e revisao das instalaçoes eletronica de três unidades escolar da rede municipal de ensino do Distrito da Pousada de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 01/10/2008 | 1857.15 | 00067391443468 | MARIA NICE GARCIA MACEDO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E BORDADOS NAS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA FOLCLORICO DO MUNICIPIO QUE SE APRESENTARAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO JUNINO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 01/10/2008 | 62861.98 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | proveniente de execucao dos servicos de ampliacao da Escola Municipal Deputado Jose Mariz, neste municipio, conforme documento em anexo. contrato 24/2008. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00001339723484 | MARCIANA EVELLINE NEVES PRUDÊNCIO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de desenvolvimento de programas de informática para a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto à Coordenação de Planejamento da Secretaria de educação e Cultura deste município, durante o período de março a maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto à Coordenação de Planejamento da Secretaria de educação e Cultura deste município, durante o o período de junho a agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 01/10/2008 | 810.00 | 00004423289407 | BRENILSON DA SILVA MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a EMEF-Pituaçu, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 01/10/2008 | 1120.00 | 00004423289407 | BRENILSON DA SILVA MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a EMEF-Paripe, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 01/10/2008 | 1177.67 | 00021310700478 | NORMA SUELY ALVES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professor B, junto a Secretaria de Educação no mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 01/10/2008 | 3668.07 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 01/10/2008 | 5315.00 | 00008677386424 | ATILAN PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 01/10/2008 | 2915.00 | 00003066960455 | ALVARO ANDRE MAGLIANO JUNIOR | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 01/10/2008 | 350.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | proveniente de servicos prestados na manutencao de bomba de agua que e utilizada pela populacao do distrito de caxitu, ref. aos meses de junho, julho e agosto/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00006959205450 | LUCIANO COSME DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na poda de árvores, incluindo a retirada dos entulhos das ruas do distrito de Jacumã neste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 01/10/2008 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA (2578-X), EM FAVOR DA CONDIAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 01/10/2008 | 1236.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Defesa municipalda Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/10/2008 | 204.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Defesa municipalda Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 01/10/2008 | 8513.50 | 00013290371468 | ANTONIO NOGUEIRA FILHO E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE DEFESA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE DEFESA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 01/10/2008 | 4.00 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES , REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 01/10/2008 | 7376.50 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 01/10/2008 | 5345.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 01/10/2008 | 6115.00 | 00000741363488 | CLEYSON DOUGLAS VIEIRA DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 01/10/2008 | 894.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Transporte da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 01/10/2008 | 50.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Transporte deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 01/10/2008 | 830.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Transportes deste município, mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008615695474 | JOSIANE VIEIRA DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Transportes deste município, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 01/10/2008 | 625.00 | 03582425000144 | ERIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a manutenção de veículos da Secretaria de Transportes deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 01/10/2008 | 160.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados destinados a Reunião de Trabalho do Plano Diretor promovida pela Secretaria de Planejamento deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 01/10/2008 | 526.32 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados destinados a Reunião de Trabalho do Plano Diretor promovida pela Secretaria de Planejamento deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 01/10/2008 | 1.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 01/10/2008 | 7750.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 01/10/2008 | 714.28 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados destinados a Reunião de Trabalho do Plano Diretor promovido pela Secretaria de Planejamento deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 01/10/2008 | 510.00 | 00082215553472 | MANOEL LOURENÇO FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutenção de três computadores e duas impressoras pertencentes a Secretaria de Planejamento deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/10/2008 | 1600.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS | proveniente de servicos prestados de borracharia prestados a veiculos pertencentes a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 01/10/2008 | 64353.52 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | proveniente da 11ª medicao dos servicos prestados na limpeza urbana deste municipio, ref. ao mes de set/08, conforme contrato N. 078/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 01/10/2008 | 1996.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios (Carne Bovina) destinada ao Programa PETI sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 01/10/2008 | 500.00 | 00007753001876 | MANOEL RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professor do curso de Corte e Costura promovido pelo Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (Bolsa Família), correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento no CAD-ÚNICO (Bolsa Família), correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/10/2008 | 415.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento no CAD-ÚNICO (Bolso Família), correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (Bolsa Família), correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007697667495 | ANNIE KALINE PEREIRA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (Bolsa família) no mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 01/10/2008 | 594.79 | 00007569093410 | FLAVIANA SILVA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Monitora em substituição a Ana Karla da Silva que encontra-se de licença maternidade, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 01/10/2008 | 300.00 | 00007753001876 | MANOEL RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de aluguel de três máquinas de costura para confecção de fardas das creches e do PETI, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00007753001876 | MANOEL RIBEIRO | Refere-se ao pagamento pelas aulas do curso Corte & Costura durante o mês de outubro/2008, para pessoas destes município ojetivando aperfeiçoa-lás para o mercado de trabalho, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente como : Ajuda Financeiras, Passagens, Au | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/10/2008 | 300.00 | 00003136719409 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LEITE | Refere-se ao pagamento de auxílio financeiro para serviços de funeral a pessoa carente deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 01/10/2008 | 300.00 | 00001962550400 | TELMA PEREIRA RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de imovel localizado no Loteamento Santa Marta II, Quadra B, Lote 07, Conde-PB, onde funciona a creche da Pousada do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Açao Social, correspondente ao mês de setem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Psicologa e Coordenadora junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 01/10/2008 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Educadora Pedagógica junto ao Programa Sentinela, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 01/10/2008 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviço prestados como Secretária junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/10/2008 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Psicologa junto ao Programa Sentila, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 01/10/2008 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Assitente Social junto ao Programa Sentinela, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 01/10/2008 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Assessoria Juridica junto ao Programa Sentinela, correspondente o mes de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 01/10/2008 | 9458.25 | 00007922769490 | ALEX DE BRITO MARINHO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 01/10/2008 | 2.00 | 00007922769490 | ALEX DE BRITO MARINHO | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 01/10/2008 | 15033.33 | 00091043719415 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 01/10/2008 | 4395.00 | 00005083504413 | JANAINA FERREIRA RAMOS E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE A CAO SOCIAL, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 01/10/2008 | 25.00 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 01/10/2008 | 2208.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de cópias de documentos da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 01/10/2008 | 59.35 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/10/2008 | 24.90 | 08310120000440 | H C MEIRA DIAS | Refere-se ao pagamento de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 01/10/2008 | 28.50 | 03245291000176 | CÍCERO CAETANO IND. E COM. LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Trabalho e ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002584694476 | ADRIANA GONÇALO DA COSTA | Refere-se ao pagamento de servios prestados como monitora em substituição a Maria da Penha Araújo que aposentou-se, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 01/10/2008 | 50.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 01/10/2008 | 50.00 | 00006280192466 | ANA PAULA DA SILVA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 01/10/2008 | 50.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 01/10/2008 | 50.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 01/10/2008 | 50.00 | 00007001997480 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 01/10/2008 | 50.00 | 00098214888468 | MARIA GORETTI DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/10/2008 | 50.00 | 00006451477451 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 01/10/2008 | 50.00 | 00067468322449 | MARIA CELIA ROCHA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 01/10/2008 | 50.00 | 00003080355423 | MARIA DA PENHA DA SILVA ALICHANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 01/10/2008 | 50.00 | 00001295006405 | OLGA DE OLIVEIRA LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 01/10/2008 | 50.00 | 00005836114439 | AVANILDA ALVES DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 01/10/2008 | 50.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 01/10/2008 | 50.00 | 00007655822441 | JOSILENE FERREIRA RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 01/10/2008 | 50.00 | 00001983667447 | FERNANDA MARCIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 01/10/2008 | 50.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/10/2008 | 50.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 01/10/2008 | 50.00 | 00009337932431 | LILIANE SILVA DE BULÕES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 01/10/2008 | 50.00 | 00001983667447 | FERNANDA MARCIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 01/10/2008 | 50.00 | 00098214888468 | MARIA GORETTI DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 01/10/2008 | 50.00 | 00001295006405 | OLGA DE OLIVEIRA LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 01/10/2008 | 50.00 | 00007655822441 | JOSILENE FERREIRA RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 01/10/2008 | 50.00 | 00006451477451 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 01/10/2008 | 50.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 01/10/2008 | 50.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 01/10/2008 | 50.00 | 00006280192466 | ANA PAULA DA SILVA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 01/10/2008 | 50.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 01/10/2008 | 50.00 | 00003080355423 | MARIA DA PENHA DA SILVA ALICHANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 01/10/2008 | 50.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 01/10/2008 | 50.00 | 00007001997480 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 01/10/2008 | 50.00 | 00005836114439 | AVANILDA ALVES DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitaria Municipal durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 01/10/2008 | 9.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 01/10/2008 | 833.33 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | Refere-se ao pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 2007/2008 no mês de outubro de 2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 01/10/2008 | 26509.08 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Engenharia no acompanhamento e fiscalização de obras em execução no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/10/2008 | 78.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 01/10/2008 | 9830.00 | 00002813925446 | DANIELLE DE LUCNA NOBREGA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUT/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 01/10/2008 | 20227.43 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 01/10/2008 | 415.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 01/10/2008 | 150.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de soldagem e confecção de ferragens destinadas a Secretaria de Obras deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 01/10/2008 | 4770.80 | 07913242000115 | D.R. CONSTRUÇÕES | proveniente dos servicos prestados de extensao de uma rede baixa tensao que foi utilizado no evento 13º Congresso Internacional de Naturismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 01/10/2008 | 31.10 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | proveniente de materiais diversos destinados a sec. de obras, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 01/10/2008 | 260.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | proveniente de aquisicao de tijolos de 8 furos destinados a sec. de acao social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/10/2008 | 500.00 | 00006734744450 | ADRIANA VITORINO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de um co-patrocínio para a organização da festa em comemoração ao Dia das Criaças realizada no loteamento Jardim Recreio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 01/10/2008 | 545.00 | 00082215553472 | MANOEL LOURENÇO FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutenção de três computadores e duas impressoras pertencentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 01/10/2008 | 70.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS OXIGENIO PPU, DESTINADO AS AMBULANCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 01/10/2008 | 500.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de materiais medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 01/10/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de manutenção em equipamentos médicos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 01/10/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/10/2008 | 1620.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 01/10/2008 | 1430.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | Proveniente de serviços Técnicos Eletro-Mecânico para conserto dos equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 01/10/2008 | 5588.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de stembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 01/10/2008 | 39355.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | PROVENIENTE DE PLANTOES MEDICOS, JUNTO A SEC. DE SAUDDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006062165459 | PATRICIO TAVARES BARBOSA | Proveniente dos srviços prestados como auxiliar de srviços junto a Secretaria de Saúde no mês de setembro/08, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 01/10/2008 | 1234.50 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | proveniente de gratificacao campanha da vacinacao, junto a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/10/2008 | 5200.50 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DE GRATIFICACAO CAMPANHA DA VACINACAO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 01/10/2008 | 1350.00 | 00064942031400 | ANA CARMEN CHAVES DO REGO BARROS | PROVENIENTE DE COMPLEMENTACAO SALARIAL, FAE, JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/10/2008 | 1104.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanches destinados as equipes de plantão do Centro de Saúde no Posto de Jacumã, para equipes do SAMU e motoristas das ambulâncias do PSF, durante o período de 13/09 a 07/10/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 01/10/2008 | 600.00 | 00028464117434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Carapibus, Jacumã, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito Jacumã, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 01/10/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de manutenção em equipamentos médicos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 01/10/2008 | 5516.40 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da aquisição de materias médico-hospitalar diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 01/10/2008 | 3419.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da aquisição de materias médico-hospitalar diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 01/10/2008 | 438.17 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de um microcomputar com processador intel, Cel D430 1.8 GHZ e memória de 1.024 G3 DDR2, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 01/10/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de manutenção em equipamentos médicos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/10/2008 | 2624.97 | 00066998700415 | JOSELITO JORGE | PROVENINETE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SET/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 01/10/2008 | 150.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00001339723484 | MARCIANA EVELLINE NEVES PRUDÊNCIO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de desenvolvimento de programas de informática para a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 01/10/2008 | 1920.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Refere-se ao pagamento de seis diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, durante o periodo de 21 a 26 de outubro/2008, para representar o municipio do Conde na Feira das Américas promovida pela ABAV, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Refere-se ao pagamento de seis diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, durante o periodo de 21 a 26 de outubro/2008, para representar o municipio de Conde-PB na Feira das Américas promovida pela ABAV, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 01/10/2008 | 500.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de divulgação de notícias relacionadas ao município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/10/2008 | 669.02 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TURISMO, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 01/10/2008 | 7720.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TURISMO, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 01/10/2008 | 415.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TURISMO, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 01/10/2008 | 4400.00 | 07276809000190 | k2 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços promocionais em feira de turismo no Rio Centro (Distribuição de 2000 tapiocas), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 01/10/2008 | 7200.00 | 04487081000157 | SUSANE CHARLOTTE G. GASSOL | Refere-se ao pagamento de hospedagem com alimentação ao pessoa de apoio da organização do Congresso Internacional de Naturalismo no período de 01 a 12 de outubro de 2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/10/2008 | 415.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Secretaria de Turismo do municipio de Conde-PB, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 01/10/2008 | 415.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde-PB junto a Secretaria de Turismo,correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 01/10/2008 | 880.00 | 00005619570452 | LUANA TAMARA MACEDO PIRES | proveniente dos servicos perestados junto a sec. de turismo, como digitadora, ref. ao Mes de setembro/08, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 01/10/2008 | 880.00 | 00005619570452 | LUANA TAMARA MACEDO PIRES | proveniente dos servicos prestados como digitador, junto a sec. de turismo, ref. ao mes de julho/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 01/10/2008 | 880.00 | 00005619570452 | LUANA TAMARA MACEDO PIRES | proveniente dos servicos perestados junto a sec. de turismo, como digitadora, ref. ao Mes de agosto/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 01/10/2008 | 3277.50 | 36183366000190 | RIO ROISS HOTEL LTDA | PROVENIENTE DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM JUNTO A SEC. DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 02/10/2008 | 350.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de 05 (cinco) computadores em rede e cabeamento para Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 02/10/2008 | 73196.82 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao MDE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 02/10/2008 | 450.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção nos veículos: kombi MMS-9365, Kombi MMP-9989 pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 02/10/2008 | 855.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 02/10/2008 | 10.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educacao MDE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 02/10/2008 | 2394.45 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 02/10/2008 | 7000.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 02/10/2008 | 1580.28 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 02/10/2008 | 7000.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 02/10/2008 | 47482.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROVENIENTE DE APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 02/10/2008 | 1980.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MANUT. DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção em equipamentos odontológicos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 02/10/2008 | 4680.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção nos veículos: kombi MOD-9249, Kombi MOD-9989 e Uno MNK-9941 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 02/10/2008 | 14974.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Refere-se ao pagamente de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 02/10/2008 | 9975.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Refere-se ao pagamente de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 02/10/2008 | 70030.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de SAUDE, PSF, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 02/10/2008 | 31043.00 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, PACS, ref.ao mes de out/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 02/10/2008 | 6364.24 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Proveniente da aquisição de combustível destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB- Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 02/10/2008 | 23120.00 | 00097799670444 | ADEILTON SILVERIO DE JESUS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, (saude bucal), ref. ao mes de 0ut/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 02/10/2008 | 9055.00 | 00002979331406 | ALBANITA DA SILVA CABRAL | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pecd, ref. ao mes de out/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 02/10/2008 | 23741.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROVENIENTE DE APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS -PARTE SAÚDE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 02/10/2008 | 13260.00 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pab, ref. ao mes de out/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 02/10/2008 | 400.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de uma placa Wi-fi e configurão de rede em 03 (três) computadores da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 02/10/2008 | 2000.00 | 00005305906466 | MARIVAL MIGUEL DOS ANJOS | Refere-se ao pagamento da primeira parcela do acordo de indenização de um imóvel, situado nas proximidades do Maceió da Praia de Jacumã, no municío de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 02/10/2008 | 415.00 | 00055977278187 | CARLOS PEDRO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacumã, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 02/10/2008 | 415.00 | 00061213497434 | JOSE AGENOR DOMINGOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacumã, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 02/10/2008 | 415.00 | 00006702383410 | LUCAS MIGUEL DOS ANJOS NETO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacumã, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 02/10/2008 | 495.00 | 00055306535453 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacumã,correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 02/10/2008 | 455.00 | 00001191933458 | MARIA DAS GRAÇAS H. SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza urbana do Distrito de Jacumã, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 02/10/2008 | 500.00 | 00033312923468 | SOLON DE FARIAS CRUZ | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como GARI, junto a Secretaria de Obras deste município correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 02/10/2008 | 150.00 | 00049580515468 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | PROVENIENTE DE DESPESAS COM TRANSPORTES PARA PROFISSIONAIS DO INSTITUTO DE BELEZA, PARA REALIZACAO DE UM DIA DE CORTE E HIDRATACAO OFERECIDA GRATUITAMENTE AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 02/10/2008 | 46.00 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao mes de out/08 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 02/10/2008 | 67790.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, APSF, REF. AO MES DE SET/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 02/10/2008 | 7002.55 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 02/10/2008 | 3180.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção nos veículos: kombi MMP-9999, Uno MOW-8521 e Buggy HTZ-9984 pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 02/10/2008 | 855.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 02/10/2008 | 31.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 02/10/2008 | 18.00 | 08173077000175 | WORLD GAMES INFORMATICA | PROVENIENTE DA AQUISIÇAO DE FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 02/10/2008 | 119.05 | 00007040762412 | ELIZAMA LAURINDO DOS SANTOS | PROVENIENTYE DE SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE FRAUDAS DE ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 02/10/2008 | 119.05 | 00001986624404 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE FRAUDAS DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 02/10/2008 | 2904.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 10/10/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 02/10/2008 | 28276.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROVENIENTE DE APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE ADMINISTRATIVA, CONFORME DEBITOP AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 02/10/2008 | 0.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 02/10/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 02/10/2008 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 02/10/2008 | 47482.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROVENIENTE DE APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE ADMINISTRATIVA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 02/10/2008 | 860.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 20/10/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 02/10/2008 | 257.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Refere-se ao pagamento pela aquisição aerogrmas de natal e selos destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 02/10/2008 | 257.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Refere-se ao pagamento pela aquisição aerogramas de Natal e selos destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 02/10/2008 | 785.00 | 00064545202420 | ROBERTO JOSE DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE DOS MEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SECAO, JUNTO A SEC. DE ADMINSITRACAO, NO MES DE OUTUBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/10/2008 | 240.00 | 00062152971434 | FABIO RAMOS MARTINS | PROVENIENTE DE SERVCOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA FONTE E RESTRIBUICAO DE REDE PARA 03 COMPUTADORES DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 03/10/2008 | 14461.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 03/10/2008 | 3.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 22/10/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 03/10/2008 | 1374.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 30/10/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 03/10/2008 | 116.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FEP (3009497-6) PARA O PASEP, COTA DO DIA 22/10/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 03/10/2008 | 12.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ICMS (3009499-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 31/10/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 03/10/2008 | 2591.20 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Carne Bovina) destinada as creches do municipio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 03/10/2008 | 13600.00 | 00009203648453 | ADELMAR VINAGRE REGIS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao mes de out/08 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 03/10/2008 | 22362.85 | 00001981983457 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao mes de out/08 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 03/10/2008 | 71649.34 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao mes de out/08 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 06/10/2008 | 1504.00 | 12619409000170 | PRO - MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA | proveniente da aquisicao de pecas destinadas a veiculos da sec. de educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 06/10/2008 | 22843.92 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | PROVENIENTE DE SERVI;OS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO 01/2005 NO PERIODO DE 01/09/08 A 30/09/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 06/10/2008 | 80.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Transporte deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 06/10/2008 | 1.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 13/10/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 06/10/2008 | 30.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 21/10/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 06/10/2008 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 06/10/2008 | 49.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FEX (9681-4) PARA O PASEP, COTA DO DIA 10/10/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 06/10/2008 | 69.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO CID (9766-7) PARA O PASEP, COTA DO DIA 10/10/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 07/10/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 07/10/2008 | 731.90 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOS PETIS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 07/10/2008 | 1782.40 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 07/10/2008 | 508.80 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA (EJA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 07/10/2008 | 419.60 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (QUILOMBOLAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 07/10/2008 | 1424.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 08/10/2008 | 1530.00 | 12685210000140 | MULTCOM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | proveniente de aquisicao de bomba submersa, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 08/10/2008 | 16.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 9764-0) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 08/10/2008 | 2906.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente de pecas destinadas a veiculos pertencentes a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 08/10/2008 | 75.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 09/10/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 09/10/2008 | 320.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 09/10/2008 | 615.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a manutenção de veículos da Secretaria de saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 09/10/2008 | 950.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutenção de veículos da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 09/10/2008 | 2547.07 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a manutenção de veículos da Secretaria de Trabalho e Ação social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 10/10/2008 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 3009022-9) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 10/10/2008 | 70.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 3009022-9) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 10/10/2008 | 87.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 3011758-5) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 10/10/2008 | 2760.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERAÇÃO - ZILMAR M. CADE MACIEL ME | proveniente de servicos prestados com instalacao de equipamento de ar condicionado e manutencao preventiva, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 10/10/2008 | 130.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 3011758-5) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 10/10/2008 | 1337.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | proveniente de debito automatico em favor da telemar pelos servicos prestados a sec. de saude deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 10/10/2008 | 980.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Refere-se ao pagamento de contribuição do convênio firmado entre esta edilidade e a Bemfan, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 10/10/2008 | 3580.00 | 00005518999488 | ALEX JOAQUIM RIBEIRO | PROVENIENGE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARREGO E DESCARREGO DE 80 CARRADAS DE PICARRA, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIOIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 10/10/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 10/10/2008 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C (3011503-5) EM FAVOR DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 10/10/2008 | 750.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | proveniente de locacao do sistema betha contabilidade parcela 9/12, referente ao mes de setembro/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 10/10/2008 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 10/10/2008 | 1712.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | proveniente de servicos prestados na locacao do sistema betha folha 4/12 e patrimonio, liberacao de 100 registros para o cadastramento de funcionarios ref. ao mes de set/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 13/10/2008 | 5997.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 405848-8) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 13/10/2008 | 342.67 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 13/10/2008 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se pagamento de despesa com energia eletrica da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 13/10/2008 | 149.00 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de placa MMP9999 kombi e HTZ 9984 bugy, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 13/10/2008 | 4875.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | proveniente de servicos graficos prestados a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 13/10/2008 | 196.85 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | proveniente de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de placa MNK 9946, MNJ 8366 e MMP 9989, pertencente a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 13/10/2008 | 950.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | proveniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio mirar fm 107,7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 13/10/2008 | 476.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | proveniente da aquisicao de polpas de frutas, destinadas a merenda das escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 13/10/2008 | 442.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | proveniente da aquisicao de polpas de frutas destinadas a sec. de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 13/10/2008 | 3954.24 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA (PEJA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 13/10/2008 | 604.80 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA (QUILOMBOLA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 13/10/2008 | 3.60 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 14/10/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, REF. AO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 14/10/2008 | 1000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAÚ DE COMUNICAÇÃO LTDA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 14/10/2008 | 1280.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | PROVENIENTE DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 14/10/2008 | 4282.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF - CLAUDINES PEREIRA | PROVENIENTE DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SEC,. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 14/10/2008 | 10000.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ CONFORME TERMO Nº 1802/7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 14/10/2008 | 2048.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 405848-8) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 14/10/2008 | 8.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 405848-8) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 15/10/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 15/10/2008 | 91.44 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DA 614 TVP JOAO PESSOA SA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 15/10/2008 | 1022.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEÍCULOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a manutenção de veículos pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 15/10/2008 | 2797.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LEITE EM PO, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 15/10/2008 | 679.32 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A MERENDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 15/10/2008 | 2524.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento de pneus, camaras de ar e protetores destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 16/10/2008 | 1351.15 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 16/10/2008 | 3495.34 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 16/10/2008 | 5873.85 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustíveis destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 16/10/2008 | 7462.09 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veículos da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentos em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Popular | Construção e Reforma de Casas Populares em Parceria com o Governo Fede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 17/10/2008 | 30000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | Proveniente da aquisição de bens imoveis referente a contra partida do municipio ao programa PSH, Lei Municipal 392/2006(construção de casas populares), conforme documentos em anexo. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 20/10/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA UNEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 20/10/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 21/10/2008 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (PARCELAMENTO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 21/10/2008 | 4828.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DA AGRICULTURA), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 21/10/2008 | 600.00 | 02050020000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS DO LITORAL PB | PROVENEIENTE DE CONTRIUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS DO LITORAL PARAÍBANO, DEBITADA (2578-X), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 21/10/2008 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | REFERE-SE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA EPC, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA POLÍTICA NO MÊS DE OUTUBRO/08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 21/10/2008 | 13317.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA TIM, CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 21/10/2008 | 6176.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SECCRETARIA DE ADMINISTRACAO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 21/10/2008 | 42817.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 21/10/2008 | 5088.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 21/10/2008 | 289.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (NUCLEO ADMINISTRATIVO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 21/10/2008 | 1320.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 21/10/2008 | 571.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 21/10/2008 | 300.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Praça Pedro Alves, S/N, 1º Andar, Centro, Conde-PB, onde funciona o Projeto Fome Zero, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação social, correspondente aos meses de setembro e outub | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 21/10/2008 | 1362.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 21/10/2008 | 5183.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE SAÚDE), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 21/10/2008 | 13289.00 | 00068738641020 | ALINE RETZ CONCEICAO | PROVENIENTE DE PLANTOES REALIZADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 21/10/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 21/10/2008 | 1476.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SECRETARIA DE EDUCACÃO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 21/10/2008 | 2952.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SECRETARIA DE EDUCACÃO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 21/10/2008 | 2194.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE EDUCACAO DESPORTO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 21/10/2008 | 7827.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SEC. DE EDUCAÇÃO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 21/10/2008 | 1035.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma sala de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao meses de agosto, setembro e out | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 22/10/2008 | 1636.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 23/10/2008 | 260.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 23/10/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPLETO, FLEX, COM SEGURO TOTAL NO PERIODO DE 20/09/08 A 20/10/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 23/10/2008 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Popular | Construção e Reforma de Casas Populares em Parceria com o Governo Fede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 24/10/2008 | 30000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | PROVENIENTE DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO AO PROGRAMA PSH, CONFORME LEI MUNICIPAL 392/2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 27/10/2008 | 1500.00 | 03713538000131 | C.L. ACADEMIA E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Refere-se ao pagamento de locação de um veículo Prisma com ar condicionado, Placa KLQ-9953, destinado a Secretaria de Defesa Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 27/10/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 28/10/2008 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 28/10/2008 | 23.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 405848-8) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 28/10/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 3011503-5) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 28/10/2008 | 12000.00 | 00056919328453 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SANTANA | proveniente de aquisicao de doze lotes de terrenos de Nºs 01 02 03 04 05 06 10 11 12 13 14 e 15 todos da quadra 33 do loteamento Jardim Nossa Senhora das Neves, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde PB, e dec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 28/10/2008 | 300.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 29/10/2008 | 4169.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | proveniente da aquisicao de materiais medicos destinados a sec. de saude municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 29/10/2008 | 5173.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | proveniente da aquisicao de materiais medicos destinados a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 29/10/2008 | 3529.40 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 29/10/2008 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 29/10/2008 | 1700.00 | 06103265000100 | BRINDES NORDESTE- MANUELA SANTOS RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS CONSTURA E IMPRESSAO EM BOLSAS SACO NYLON, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 30/10/2008 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 30/10/2008 | 700.00 | 00001971924407 | FRANCINALDO DA COSTA PALMA | PROVENIENTE DA 10ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 31/10/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 31/10/2008 | 750.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DO DIREIRO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 31/10/2008 | 916.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 31/10/2008 | 1712.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, BETHA PATRIMONIO E REGISTRO PARA CADASTRAMNETO DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 31/10/2008 | 836.80 | 73471989006630 | SEST SENAT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/08 DO ACORDO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O SEST EA PREFEITURA ASSOCIANDO OS FUNCIONARIOS E SEUS DEPENDENTES AO CLUBE SEST, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 31/10/2008 | 700.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA MEDINDO 4X1M2 COM ARMAÇÃO EM METALON, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua General Perouse, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente aos meses de setembro e outubro/2008, condorme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 03/11/2008 | 660.00 | 07874064000160 | SÓ CARTUCHOS- GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES | proveniente de servicos prestados de recarga de cartucho, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE TRABALHO E E ACOA SOCIAL, NO RECADASTRAMENTO DO CAD UNICO (BOLSA FAMILIA), PAGO COM RECURSO DO IGD, REF. AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 03/11/2008 | 2250.00 | 00001086586433 | LARISSA B. VELLOSO FREIRE | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA , REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 03/11/2008 | 600.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMWENTO NOVO CONDE L 04 Q D , ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. AOS MESES DE SET/OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Psicologa e Coordenadora junto ao Programa Sentinela, Sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 03/11/2008 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviço prestados como Secretária junto ao Programa Sentinela, Sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 03/11/2008 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Assitente Social junto ao Programa Sentinela, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 03/11/2008 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Educadora Pedagógica junto ao Programa Sentinela, Sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 03/11/2008 | 300.00 | 00001962550400 | TELMA PEREIRA RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de imovel localizado no Loteamento Santa Marta II, Quadra B, Lote 07, Conde-PB, onde funciona a creche da Pousada do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Açao Social, correspondente ao mês de outub | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007697667495 | ANNIE KALINE PEREIRA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (Bolsa família) no mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento no CAD-ÚNICO (Bolsa Família), correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 03/11/2008 | 415.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento no CAD-ÚNICO (Bolso Família), correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 03/11/2008 | 415.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (Bolsa Família), correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Refere-se ao pagamento de locação de veículo marca Ford, placa MNG-6340, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social durante os meses de julho e agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007569093410 | FLAVIANA SILVA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Monitora em substituição a Ana Karla da Silva que encontra-se de licença maternidade, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 03/11/2008 | 700.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves, 287, QD 9, Lote 24, Centro, Conde-PB, onde funciona as instalações do Projeto Sentinela, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente aos periodos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 03/11/2008 | 700.00 | 00005796776487 | ELIEZER JULIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Sala do Conselho Tutelar, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social correspondente ao meses de setembro e outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 03/11/2008 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Sítio Mituaçu, S/N, Conde-PB, onde funciona o PETI, sob responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Ação Social, correspondente aos períodos de: 20/08/08 a 20/09/2008 e de 20/09/08 a 20/10/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 03/11/2008 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Refere-se aoo pagamento de aluguel de imóvel localizado no bairro Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a creche comunitária sob responsabiidade da Secretaria de Ação Social, correspondente aos meses de setembro e outubro/2008, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 03/11/2008 | 500.00 | 00003359992474 | ELEUBA FIGUEIREDO MARQUES | Refere-se ao pagamento da primeira parcela do mês de outubro/2008, pelos serviços prestados como instrutora do curso profissionalizante de manicure junto ao programa PAIF, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 03/11/2008 | 850.00 | 00007753001876 | MANOEL RIBEIRO | Refere-se ao pagamento da primeira parcela do mês de outubro/2008, pelos serviços prestados como instrutor no curso de Corte Costura junto ao Programa PAIF, pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 03/11/2008 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Psicologa junto ao Programa Sentila, Sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 03/11/2008 | 714.10 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 03/11/2008 | 119.05 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos das creches, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 03/11/2008 | 119.05 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos das creches, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 03/11/2008 | 77.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Refere-se ao pagamento de despesas de água destinada a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 03/11/2008 | 40.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de uma torta destinada ao lanche dos participantes da Oficina da Escola que Protege, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 03/11/2008 | 415.00 | 00002584694476 | ADRIANA GONÇALO DA COSTA | Refere-se ao pagamento de servios prestados como monitora em substituição a Maria da Penha Araújo que aposentou-se, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 03/11/2008 | 525.70 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 03/11/2008 | 1127.51 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 03/11/2008 | 538.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 03/11/2008 | 23.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | Refere-se ao pagamento de despesa com refeição destinada a funcionários da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 03/11/2008 | 39.50 | 08310120000440 | H C MEIRA DIAS | Refere-se ao pagamento de materias de consumo diversos destinados a manutenção da Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 03/11/2008 | 374.25 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 03/11/2008 | 73.80 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 03/11/2008 | 119.05 | 00001986624404 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de conserto de fartamentos de alunos das Creches sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 03/11/2008 | 500.00 | 00002788253460 | ISAIAS ANGELO DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de instalação de tendas para evento social (VESTVIDA), promovido pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 03/11/2008 | 400.00 | 00007753001876 | MANOEL RIBEIRO | Refere-se ao pagamento da segunda parcela do mês de outubro/2008, pelos serviços prestados como instrutor no curso de Corte Costura junto ao Programa PAIF, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 03/11/2008 | 300.00 | 00003359992474 | ELEUBA FIGUEIREDO MARQUES | Refere-se ao pagamento da segunda parcela do mês de outubro/2008, pelos serviços prestados como instrutora do curso profissionalizante de manicure junto ao programa PAIF, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 03/11/2008 | 98.53 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINAOS A SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 03/11/2008 | 600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de instalação, configuração e manutenção de computadores pertencentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como professor do curso de serigrafia durante o mês de outubro/2008, promovido pela Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 03/11/2008 | 608.62 | 00092986463487 | AURENITA NEVES DE MOURA ROMÃO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como monitora, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social em substituição a monitora Ana Claudia Santos, que está de licença gestante no mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00004938870401 | SILVANA FARIAS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como instrutora do curso profissionalizante de cabeleleiro promovido pela Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 03/11/2008 | 357.14 | 00025077163472 | SEVERINO ROCHA PATRÍCIO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de confecção de próteses dentárias destinadas a pessoas carentes deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 03/11/2008 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Assitente Social junto ao Programa Sentinela, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, correspondente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 03/11/2008 | 5461.40 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 03/11/2008 | 1420.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | proveniente de servicos graficos prestados a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 03/11/2008 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição sala 01 e 04, Quadra Única, lote 05, Centro, Conde-PB, onde funciona a Vigilância Sanitária sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, corresponden | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 03/11/2008 | 69242.41 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 03/11/2008 | 43.00 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 03/11/2008 | 13600.00 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006062165459 | PATRICIO TAVARES BARBOSA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 03/11/2008 | 22738.75 | 00001981983457 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 03/11/2008 | 31443.00 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO JUNTO A SEC. DE SAUDE, (PACS), REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB- Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 03/11/2008 | 23700.00 | 00097799670444 | ADEILTON SILVERIO DE JESUS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO JUNTO A SEC. DE SAUDE, (SAUDER BUCAL),REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 03/11/2008 | 1350.00 | 00064942031400 | ANA CARMEN CHAVES DO REGO BARROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,(FAE), REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 03/11/2008 | 4204.63 | 00004207797440 | MARCIO BALBINO DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais no mês de julho/2008, Sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 03/11/2008 | 2972.83 | 00004207797440 | MARCIO BALBINO DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais no mês de junho/2008, Sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 03/11/2008 | 6098.90 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustíveis destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação da campanha de vacinação e da Ação de Cidadania Saúde Todo Dia promovida pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 03/11/2008 | 13620.00 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, PAB, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 03/11/2008 | 9305.00 | 00002979331406 | ALBANITA DA SILVA CABRAL | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,PECD, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 03/11/2008 | 21705.58 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 03/11/2008 | 10.00 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 03/11/2008 | 8035.00 | 00073297356804 | CARLOS ROBERTO BORBA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Construção e Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 03/11/2008 | 9846.72 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | Refere-se ao pagamento de serviços de reforma de Posto de Saúde da Família do Distrito de Jacumã no município de Conde-PB, 1º termo aditivo do contrato nº 26/2008, carta convite nº 017/2008, conforme documentos em anexo. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 03/11/2008 | 780.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 03/11/2008 | 2905.00 | 00002584694476 | ADRIANA GONÇALO DA COSTA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 03/11/2008 | 8911.50 | 00007922769490 | ALEX DE BRITO MARINHO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 03/11/2008 | 2.00 | 00007922769490 | ALEX DE BRITO MARINHO | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 03/11/2008 | 14895.00 | 00091043719415 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 03/11/2008 | 4395.00 | 00005083504413 | JANAINA FERREIRA RAMOS E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 03/11/2008 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição sala 01 e 04, Quadra Única, lote 05, Centro, Conde-PB, onde funciona a Vigilância Sanitária sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, corresponden | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 03/11/2008 | 1478.10 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de tiragem de cópias xerográficas destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 03/11/2008 | 5758.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Saúde, Centro de Saúde, estudantes do ERI e plantonistas do SAMU e do Posto de Saúde de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00028464117434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de locação do imóvel localizado na rua Projetada, S/N, Carapibus-Jacumã, onde funciona o Programa de Saúde da Família-Distrito de Jacumã, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, correspondente aos meses de setembro e outubro/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 03/11/2008 | 470.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 03/11/2008 | 960.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Refere-se ao pagamento de 3 (três) diárias de viagem a cidade de Recife-PB, no dia 23 de outubro e nos dias 19 e 21 de novembro de 2008, para acompanhamento a menor Raquelly Vieira de Araújo que está fazendo tratamento clínico e cirúrgico naquela cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 03/11/2008 | 240.00 | 00002383007498 | GEOVÁ FRANCISCO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 3 (três) diárias de viagem a cidade de Recife-PB, no dia 23 de outubro e nos dias 19 e 21 de novembro de 2008, conduzindo veículo da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 03/11/2008 | 38729.00 | 00068738641020 | ALINE RETZ CONCEICAO | PROVENIENTE DE PLANTOES REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 03/11/2008 | 681.60 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 03/11/2008 | 99.20 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 03/11/2008 | 10.00 | 00082310335487 | CICERO JOSE DA SILVA LOURENÇO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA PLENÁRIA REGIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 03/11/2008 | 30.00 | 00003429351430 | MARTINELE MARIA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CUSTEIO DA LOCOMOÇÃO PARA TREINAMENTO DE BACILOSCOPIA NO LACEN EM JOÃO PESSOA-PB, POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 03/11/2008 | 45.50 | 00067621511400 | MARIA DALVA LINS FERNANDES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de confecção de quatrocentos laços com o símbolo do vírus HIV para campanha realizada pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 03/11/2008 | 45.76 | 07344920000176 | LOJÃO DOS PRESENTES LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secreatria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 03/11/2008 | 50.50 | 01115102000115 | LOJÃO DAS FESTAS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 03/11/2008 | 50.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | Refere-se ao pagamento de custeio para refeições e transportes para participar de um treinamento do VIGISUS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 03/11/2008 | 50.00 | 00003870543400 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | Refere-se ao pagamento de custeio para transportes para participar de um treinamento do VIGISUS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 03/11/2008 | 60.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 03/11/2008 | 100.00 | 00072601574453 | WALLACE SILVA VIANA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de conserto dos fluxometros dos torpedos de oxigênio, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 03/11/2008 | 159.80 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de lençol solteiro e toalhas, destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 03/11/2008 | 200.00 | 00025225790453 | DIARTS - EDMILSON C. RÊGO | Refere-se ao pagamento pela confecção de faixas para a campanha de prevenção contra o HIV promovida pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 03/11/2008 | 299.16 | 09089696000149 | MANGABEIRA COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de dois colchões Ortobom, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 03/11/2008 | 399.50 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de lençóis para camas, destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 03/11/2008 | 30.00 | 01541117000145 | STILLUS-JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 03/11/2008 | 60.77 | 06173719000100 | MAGAZINE POPULAR-EDNALDO BARBOSA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 03/11/2008 | 120.53 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 03/11/2008 | 19.47 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 03/11/2008 | 99.23 | 00431274000135 | DIMEX-DISTRIBUIÇÃO, IMP. E EXPORT. PROD. EM GERAL | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 03/11/2008 | 70.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 03/11/2008 | 100.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 03/11/2008 | 1146.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas do Centro de saúde e equipes do SAMU, durante o período de 11/10 a 09/11/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 03/11/2008 | 4810.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção nos veículos: kombi MOD-9289, Fiorino MNJ-8326, Saveíro MOT-2270, Kombi MMP-9989 e Ducato MOL-2767 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 03/11/2008 | 1040.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 03/11/2008 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição sala 01 e 04, Quadra Única, lote 05, Centro, Conde-PB, onde funciona a Vigilância Sanitária sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, corresponden | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006062165459 | PATRICIO TAVARES BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Saúde deste município, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 03/11/2008 | 980.00 | 33669672000143 | BEMFAM | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A BENFAM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 03/11/2008 | 254.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 3011758-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 03/11/2008 | 1814.55 | 00001339723484 | MARCIANA EVELLINE NEVES PRUDÊNCIO | Proveniente dos serviços prestados na manutenção de de sistemas, computadores e periféricos, da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mes de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 03/11/2008 | 1814.55 | 00001339723484 | MARCIANA EVELLINE NEVES PRUDÊNCIO | Proveniente dos serviços prestados na manutenção de de sistemas, computadores e periféricos, da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mes de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 03/11/2008 | 200.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, 22, Centro-PB, onde é realizado o Curso Técnico de ACS-Agente Comunitário de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município do Conde-PB, correspondente ao mê | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 03/11/2008 | 200.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, 22, Centro-PB, onde é realizado o Cursos Técnico de ACS-Agente Comunitário de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município do Conde-PB, correspondente ao m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 03/11/2008 | 4590.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU, Centro de Saúde, estudantes do ERI e plantonistas de Jacumã, correspondente ao mês de novembro/2008, con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 03/11/2008 | 200.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, 22, Centro-PB, onde é realizado o Cursos Técnico de ACS-Agente Comunitário de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município do Conde-PB, correspondente ao m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 03/11/2008 | 7750.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 03/11/2008 | 1.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO , REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 03/11/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 03/11/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 03/11/2008 | 138.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o período de 15/09/08 a 07/11/08, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Popular | Construção e Reforma de Casas Populares em Parceria com o Governo Fede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 03/11/2008 | 21000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | PROVENIENTE DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO AO PROGRAMA PSH, CONFORME LEI MUNICIPAL 392/2006 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 03/11/2008 | 11160.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | Refere-se ao pagamento da terceira medição dos serviços de horas/máquinas na restauração de estradas nas áreas urbanas do Conde e Jacumã e nas estradas vicinais das localidades de Capim Açu. Paripe e Guaxinduba pertencentes a este município, conforme Cont | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 03/11/2008 | 415.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 03/11/2008 | 20254.21 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 03/11/2008 | 26.00 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 03/11/2008 | 9840.00 | 00002813925446 | DANIELLE DE LUCNA NOBREGA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 03/11/2008 | 9830.00 | 00002813925446 | DANIELLE DE LUCNA NOBREGA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 03/11/2008 | 26390.75 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 03/11/2008 | 372.00 | 05538920000181 | WS AUTO PEÇAS-WELLIGTON DOS SANTOS SILVA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a manutenção de veículos da Secretaria de Obras deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 03/11/2008 | 27.28 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGEM MANOCROMÁTICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00003068666414 | UBERLÂNDIO DANTAS DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de três lotes de terrenos de nº 01, 02 e 03 (um, dois e três) todos da quadra 43 (quarenta e três) do Loteamento Jardim Nossa Senhora das Neves, em conformidade com o termo extrajudicial firmado com o município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 03/11/2008 | 350.00 | 00009966434860 | MARCOS ANTONIO MARTINS GOMES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de solda no monobloco, troca do kit de embragem e troca da tampa seletora da caixa de marcha de veículo pertencente a Secretaria de Obras deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 03/11/2008 | 2400.00 | 00030857627449 | OSCAR DE SANTA` ANNA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de três lotes de terrenos de nº 14, 15 e 16 (quatorze, quinze e dezesseis) todos da quadra 43 (quarenta e três) do Loteamento Jardim Nossa Senhora das Neves, em conformidade com o termo extrajudicial firmado com o mun | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 03/11/2008 | 680.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00013241494420 | JOSÉ HAILTON DE OLIVEIRA LISBOA | Refere-se ao pagamento de desapropriação extrajudicial de compra e venda dos lotes de terrenos de nº 17 e 18 (dezessete e dezoito) todos da quadra 43 (quarenta e três) do Loteamento Jardim Nossa Senhora das Neves, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 03/11/2008 | 119.04 | 00064951227487 | MARIA AMELIA DAS NEVES SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Obras deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006702383410 | LUCAS MIGUEL DOS ANJOS NETO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como GARI no Núcleo de Jacumã, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 03/11/2008 | 350.00 | 00009966434860 | MARCOS ANTONIO MARTINS GOMES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de solda no monobloco, troca do kit de embreagem e troca da tampa seletora da caixa de marcha do Bugue pertencente a Secretaria de Obras deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 03/11/2008 | 60585.18 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da 12ª medição dos serviços prestados na Limpeza Urbana do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 03/11/2008 | 415.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 03/11/2008 | 491.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Transporte da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 03/11/2008 | 5760.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 03/11/2008 | 415.00 | 00008615695474 | JOSIANE VIEIRA DE ARAUJO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 03/11/2008 | 7751.50 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 03/11/2008 | 3.00 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 03/11/2008 | 6105.00 | 00000741363488 | CLEYSON DOUGLAS VIEIRA DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 03/11/2008 | 500.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Transporte deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 03/11/2008 | 111.60 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 03/11/2008 | 830.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Transportes deste município, mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 03/11/2008 | 415.00 | 00008615695474 | JOSIANE VIEIRA DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Transportes no mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 03/11/2008 | 8653.50 | 00013290371468 | ANTONIO NOGUEIRA FILHO E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE DEFESA MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE DEFESA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 03/11/2008 | 499.89 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TURISMO, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 03/11/2008 | 7720.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TURISMO, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 03/11/2008 | 415.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TURISMO, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 03/11/2008 | 476.19 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orientaçao dos usuarios da praia de Tambaba, correspondente ao meses maio e julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 03/11/2008 | 476.19 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orietaçao dos usuarios da praia de Tambaba, correspondente ao mesese de maio e julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 03/11/2008 | 476.19 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 03/11/2008 | 476.19 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, correspondente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de divulgação de notícias no Jornal da Praia do 31º Congresso Mundial de Naturismo realizado na praia de Tambaba no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 03/11/2008 | 495.00 | 00055306535453 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como GARI no Distrito de Jacumã, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 03/11/2008 | 500.00 | 00033312923468 | SOLON DE FARIAS CRUZ | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como GARI, no Núcleo de Jacumã, junto a Secretaria de Administração deste município correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 03/11/2008 | 415.00 | 00055977278187 | CARLOS PEDRO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como GARI, no Núcleo de Jacumã, junto a Secretaria de Administração deste município correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 03/11/2008 | 455.00 | 00001191933458 | MARIA DAS GRAÇAS H. SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como GARI no Núcleo de Jacumã, junto a Secretaria de Administração deste município correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 03/11/2008 | 415.00 | 00084094362487 | ULIVANIA MARIA LEAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Núcleo de Jacumã, junto a Secretaria de Administração correspondente ao mês de outubro/08, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 03/11/2008 | 10000.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ CONFORME TERMO Nº 1802/7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 03/11/2008 | 119.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários do Gabinete do Prefeito em serviço, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Manoel Paulino Junior, 104, Tambauzinho, João Pessoa-PB, onde funciona as instalações do escritório de representação do municipio de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete do Prefeito, corr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | Refere-se ao pagamento de serviço técnicos especializados de Advogacia, Consultoria e Assessoria Jurídica, junto ao gabinete do prefeito no mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 03/11/2008 | 13500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DO PREFEITO E VICE, NO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 03/11/2008 | 12555.00 | 00003244887422 | ALBA LYGIA ISMAEL DA COSTA MACEDO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 03/11/2008 | 20185.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 03/11/2008 | 2610.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 03/11/2008 | 1573.00 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 03/11/2008 | 1.00 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.V | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 03/11/2008 | 2890.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços técnicos especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 03/11/2008 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Proveniente de despesas contributivas, debitada na c/corrente 2578-X, em favor da AMULIS conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 03/11/2008 | 520.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PB 18 KM CONDE PB, ONDE FUNCIONA O ALMOCHARIFADO GERAL REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 03/11/2008 | 900.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Polícia Militar em serviço durante o período de 08/10/08 a 07/11/08, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 03/11/2008 | 1020.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Polícia Civil em serviço durante o período de 08/10/08 a 07/11/08, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | Refere-se ao pagamento de locação de veículo Placa MNV-0973/PB, utilizado pela Secretaria de Administração durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 03/11/2008 | 5170.00 | 00001238798411 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 03/11/2008 | 20546.67 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 03/11/2008 | 415.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Chefe de Seção junto a Secretaria de Administração deste município, mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 03/11/2008 | 258.50 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Refere-se ao pagamento pela aquisição selos a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 03/11/2008 | 12.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 03/11/2008 | 17.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 03/11/2008 | 25.65 | 05557910000193 | O MESTRE | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 03/11/2008 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Refere-se ao pagamento de custas judiciais do Processo nº 041.2007.002028-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 03/11/2008 | 342.67 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 03/11/2008 | 1090.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 03/11/2008 | 8.63 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 03/11/2008 | 158.68 | 41122979000158 | COMERCIAL GABRIL DE MAT.PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 03/11/2008 | 23.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 03/11/2008 | 415.00 | 00062280562472 | JADIEL ROSA SALUSTINO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Secretaria de Administração durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 03/11/2008 | 415.00 | 00061213497434 | JOSE AGENOR DOMINGOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de GARI no Distrito de Jacumã, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 03/11/2008 | 269.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, REFERENETE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 03/11/2008 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | REFERE-SE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA EPC, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA POLÍTICA NO MÊS DE NOVEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Agente Operacional junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 03/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 03/11/2008 | 836.80 | 73471989006630 | SEST SENAT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/08 DO ACORDO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O SEST E A PREFEITURA ASSOCIANDO OS FUNCIONARIOS E SEUS DEPENDENTES AO CLUBE SEST, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 03/11/2008 | 925.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 03/11/2008 | 91.49 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DA 614 TVP JOAO PESSOA SA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00001124491406 | ANTONIO FERNANDO COUTINHO DA CUNHA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de assitência técnica aos computadores de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente aos meses de setembro e outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00001124491406 | ANTONIO FERNANDO COUTINHO DA CUNHA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de assitência técnica aos computadores de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 03/11/2008 | 3435.90 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA , REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 03/11/2008 | 6115.00 | 00008677386424 | ATILAN PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 03/11/2008 | 2915.00 | 00003646942460 | KAY FRANCIS DO NASCIMENTO PAIXÃO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 03/11/2008 | 12825.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 285 HS/MAQUINAS, UTILIZADOS NO PREPARO DO SOLO PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 03/11/2008 | 1600.00 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | Refere-se ao pagamento de locaçao de veiculo modelo Ford/F4000 G-Placa KJN-1451, utilizado para transporte de feirantes com produtos agricolas do Conde a feira da EMATER/Cabedelo, correspondente ao mês de setembro e outubro/2008, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 03/11/2008 | 700.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antônio Patrício, s/n, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente e agricultura, correspondente aos meses de setembro e outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 03/11/2008 | 54.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 03/11/2008 | 1691.56 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se ao pagamento de parcelamento do debito Nº 250000045449, parcela 16 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 03/11/2008 | 14486.69 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 03/11/2008 | 7.00 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS , REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 03/11/2008 | 15133.33 | 00004459369400 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 03/11/2008 | 4165.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 10/11/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 03/11/2008 | 28582.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de apropriação de obrigações patronais parte administrativa conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 03/11/2008 | 108.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FEP (3009497-6) PARA O PASEP, COTA DO DIA 18/11/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 03/11/2008 | 12.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ICMS (3009499-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 28/11/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 03/11/2008 | 979.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 20/11/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 03/11/2008 | 1371.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, COTA DO DIA 28/11/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 03/11/2008 | 0.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 04/11/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 03/11/2008 | 2.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, COTA DO DIA 21/11/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 03/11/2008 | 49.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FEX (9681-4) PARA O PASEP, COTA DO DIA 14/11/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 03/11/2008 | 185.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DA RETENÇÃO DO FEX (9681-4) PARA O PASEP, COTA DO DIA 19/11/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 03/11/2008 | 12.80 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE UM SEDEX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 03/11/2008 | 12.10 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE UM SEDEX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 03/11/2008 | 7.45 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 03/11/2008 | 6.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveninte de tarifa serviços bancários, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 03/11/2008 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR "ACESSO A INTERNET" DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 03/11/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA E TESOURARIA), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 03/11/2008 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 03/11/2008 | 130.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 03/11/2008 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 03/11/2008 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA (2578-X), EM FAVOR DA CONDIAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 03/11/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 03/11/2008 | 250.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutenção de sistema de impressão de recibos utilizado pela Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 03/11/2008 | 300.00 | 00036314480400 | ROGERIA DA SILVEIRA FERREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços extraordinários prestados junto a Secretaria de Finanças deste município, durante os meses de julho a novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 03/11/2008 | 500.00 | 00041459164415 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços extraordinários prestados junto a Secretaria de Finanças deste município, durante os meses de julho a novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 03/11/2008 | 619.85 | 00008268136405 | JOAO EVERTON CEZARIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professor B em substituição a Roberto Pereira Ribeiro que se encontra de licença médica, junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 03/11/2008 | 309.93 | 00007980040457 | GISELY ALVES MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professora B em substituição a Professora Girlane de Carvalho Silva que se encontra de licença médica por um período de 15 (quinze) dias, junto a Secretaria de educação deste município, correspondente ao m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 03/11/2008 | 619.85 | 00007056809405 | ELIANO HENRIQUE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professor B em substituição ao Professor Robson Alexandre Ferreira Costa que se encontra de licença médica, junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 03/11/2008 | 508.80 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EJA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 03/11/2008 | 510.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOVALIZADO NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CONDE PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DO COLEGIO JOAO GOMES RIBEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 03/11/2008 | 390.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 03/11/2008 | 3974.55 | 00002293295435 | ADRIANO SOARES DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 03/11/2008 | 73035.48 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 03/11/2008 | 10.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 03/11/2008 | 126155.35 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 03/11/2008 | 53.00 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 03/11/2008 | 840.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, s/n, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao meses de setembro e outubro/2008, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 03/11/2008 | 2955.40 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 03/11/2008 | 24613.28 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 03/11/2008 | 1662.68 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 03/11/2008 | 535.00 | 00072589744404 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços, junto a Secretaria de Educação durante o mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 03/11/2008 | 619.85 | 00005259684400 | JOELMA LINO DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como professor B, em substituição a Bráulio Basilio da Silva que assumiu a direção da EMEF Lina Rodrigues, junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 03/11/2008 | 263166.06 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 03/11/2008 | 77.00 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 03/11/2008 | 500.00 | 00008432328464 | HEUDON DA SILVA REINALDO | Refere-se ao pagamento de serviços técnicos de informática e manutenção de hardware prestados nos computadores da Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 03/11/2008 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F. Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 03/11/2008 | 500.00 | 00008432328464 | HEUDON DA SILVA REINALDO | Refere-se ao pagamento de serviços técnicos de informática e manutenção de hardware prestados nos computadores da Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 03/11/2008 | 619.85 | 00008268136405 | JOAO EVERTON CEZARIO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professor B, junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 03/11/2008 | 619.85 | 00007056809405 | ELIANO HENRIQUE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Professor B em substituição ao Professor Robson Alexandre Ferreira Costa que se encontra de licença médica, junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 03/11/2008 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha, destinada as atividade recreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 03/11/2008 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F. Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 03/11/2008 | 900.00 | 00008708835420 | PAULO BARBOSA MONTEIRO | Refere-se ao pagamento da primeira parcela de serviços prestados na manutenção das geladeira e freezer pertencentes a diversas escolas municipais deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Plano de Desenvolvimento Escolar | Manutenção das Atividades do Plano de Desenvolvimento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 03/11/2008 | 2080.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais em veículo próprio modelo Kombi, Placa KFY-1611, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados com o veículo Placa MOK-6755 no transporte de merenda escolar para as escolas municipais e outros serviços solicitados pela SEMEC, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 03/11/2008 | 4500.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no centro do município de Conde-PB, onde funciona 06 (seis) salas de aula do Centro de Formação Paroquial que atende os alunos do ensino fundamental deste município, sob responsabilidade da Secretari | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 03/11/2008 | 4200.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados com o veículo Placa MOK-6755 no transporte de merenda escolar para as escolas municipais e outros serviços solicitados pela SEMEC, correspondente aos meses de agosto e setembro/2008, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 03/11/2008 | 49.60 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 03/11/2008 | 1158.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção no veículo Kombi MMS-9365 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 03/11/2008 | 382.92 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 03/11/2008 | 2762.78 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 03/11/2008 | 368.40 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 03/11/2008 | 120.00 | 00010913670430 | MARIA DAS GRAÇAS LEAL MARQUES NEVES | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a Santa Cruz de Capibaribe-PE no dia 27/07/08 para adquirir malhas para confeccionar as fardas das Creches deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 03/11/2008 | 196.92 | 10773984000105 | IRMÃOS HALULI LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 03/11/2008 | 415.00 | 00072635088420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Agente Operacional junto a Secretaria de Educação deste município, corrrespondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Programa de Ensino Superior a Distância | Manutenção das Atividades do Polo Municipal de Apoio Presencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 03/11/2008 | 700.00 | 00002293295435 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como monitor de informática na UAB (Universidade Aberta do Brasil) e escolas da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura no mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Técnico da Seleção de Futebol, no apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura municipal de Conde-PB no mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 03/11/2008 | 343.59 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DOS SANTOS MEDEIROS | Refere-se ao pagamento de vencimentos, junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente a 13 dias do mês de outubro/2008, conforme docuemntos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 03/11/2008 | 1167.90 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Polpa de Frutas) destinados ao Programa PEJA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 03/11/2008 | 314.70 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 03/11/2008 | 381.60 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas deste município, Programa PEJA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 03/11/2008 | 1336.80 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar deste municipio, Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 03/11/2008 | 1568.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 03/11/2008 | 750.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 03/11/2008 | 1495.00 | 03582425000144 | ERIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Refere-se ao pagamento de peças para manutenção do veículo placa KPC-0137 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 03/11/2008 | 5875.20 | 02429745000104 | AMAZONA ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO A AIDS | Refere-se ao pagamento de formação profissionalizante de 51 jovens do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 03/11/2008 | 2797.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A MERENDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 03/11/2008 | 1065.00 | 08604985000176 | SERVIÇOS SÃO VICENTE LTDA | PROVENIENTE DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMZ 1574, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 03/11/2008 | 750.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado no Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a Casa da Musica, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura deste município, correspondente aos periodos de : 20/07/08 a 20/08/2008, 20/09/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 03/11/2008 | 1014.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 03/11/2008 | 479.52 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisicao de leite em po destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 03/11/2008 | 1814.55 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 03/11/2008 | 1814.55 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 03/11/2008 | 300.00 | 00001962550400 | TELMA PEREIRA RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de imovel localizado no Loteamento Santa Marta II, Quadra B, Lote 07, Conde-PB, onde funciona a creche da Pousada do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Açao Social, correspondente ao mês de novem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 03/11/2008 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Domingos Maranhão, s/n, Centro, Conde-PB, onde funciona três salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, correspondente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 03/11/2008 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imovel localizado na Rua Domingos Maranhão, s/n, Centro, Conde-PB, onde funciona três salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, correspondente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 03/11/2008 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, s/n, Centro, Conde-PB, onde funciona três salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, correspondente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 03/11/2008 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, s/n, Centro, Conde-PB, onde funciona três salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 03/11/2008 | 348.83 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de lavagem de 12 uniformes da Escolhinha Gol de Placa para treinos e jogos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 03/11/2008 | 148.81 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de lavagem de 5 uniformes da Escolhinha Gol de Placa para treinos e jogos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 04/11/2008 | 1159.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 04/11/2008 | 104.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (FRANGO) destinados a merenda das creches deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 04/11/2008 | 9.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 9764-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 05/11/2008 | 1600.00 | 07843398000177 | ZEDTECH MOTORES SERVIÇOSA E COMERCIO LTDA-ME | Rere-se ao pagamento de serviços de manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 05/11/2008 | 1432.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 05/11/2008 | 8400.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 05/11/2008 | 11900.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 05/11/2008 | 150.00 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 05/11/2008 | 7311.80 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados aos beneficiários do Programa PNAQ sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 05/11/2008 | 13943.96 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 05/11/2008 | 1311.66 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 05/11/2008 | 6196.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 05/11/2008 | 16.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 06/11/2008 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 06/11/2008 | 255.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 06/11/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 06/11/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviço de internet destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 06/11/2008 | 2216.80 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Polpa de Frutas) destinados ao Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 06/11/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviço de internet destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 06/11/2008 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviço de internet com 128 KBPS para a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, correspondente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 06/11/2008 | 21052.24 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTASDOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 10/11/2008 | 1468.00 | 10203217000152 | PH INJEÇÃO ELETRÔNICA-JARBAS PERON B SIMPLÍCIO | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a manutenção de veículos da Secretaria de Transportes deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 10/11/2008 | 3002.40 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Carne Bovina) destinada as creches do municipio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 10/11/2008 | 3514.40 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Frango abatido) destinada ao Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Programa de Ensino Superior a Distância | Implantação do Polo Municipal de Apoio Presencial p/ Ensino Superior a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 10/11/2008 | 13817.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de reforma e ampliação para implantação de unidade de inclusão digital na Escola Municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos Manoel Paulino neste município, conforme documentos em an | 00702008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 10/11/2008 | 840.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento de pneus e válvulas destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 10/11/2008 | 339.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Refere-se ao pagamento de materias de informática diversos destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 11/11/2008 | 140.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento de serviço de manutençao de veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Plano de Desenvolvimento Escolar | Manutenção das Atividades do Plano de Desenvolvimento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 11/11/2008 | 9910.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Plano de Desenvolvimento Escolar | Manutenção das Atividades do Plano de Desenvolvimento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 11/11/2008 | 36770.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 12/11/2008 | 2500.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Carne Bovina) destinada ao Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação destete municío, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 12/11/2008 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 12/11/2008 | 310.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de materiais medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 12/11/2008 | 3399.06 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Refere-se ao pagamente de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 12/11/2008 | 7079.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Refere-se ao pagamente de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 13/11/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 13/11/2008 | 3024.00 | 40982217000169 | MERCOSUL NORTE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE E RATONIL, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 14/11/2008 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 17/11/2008 | 380.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 18/11/2008 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 18/11/2008 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO, PARCELAMENTO DA SAELPA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 18/11/2008 | 5088.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA, PARCELAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 18/11/2008 | 5623.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa sec. de agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 18/11/2008 | 1122.64 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 18/11/2008 | 1684.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SEC. DE EDUCACAO - DESPORTO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 18/11/2008 | 3252.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SEC. DE EDUCACAO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 18/11/2008 | 7731.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa, sec. de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 18/11/2008 | 2478.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 18/11/2008 | 1065.00 | 00042463939400 | NADELMA ALVES DA SILVA FERREIRA | PROVENIENTE DE DIARIAS DE VIAGEM A CODADE DE NATAL-RN NO PERIODO DE 25 A 29/11/08, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 18/11/2008 | 1065.00 | 00060256087415 | GLAUCILENE DA SILVA CORREIA | PROVENIENTE DE DIARIAS DE VIAGEM A CODADE DE NATAL-RN NO PERIODO DE 25 A 29/11/08, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 18/11/2008 | 3268.27 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 18/11/2008 | 7176.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SEC. DE ADMINISTRACAO), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 18/11/2008 | 43892.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa, sec. de administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 18/11/2008 | 243.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa, nucleo administrativo de jacuma, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 18/11/2008 | 2996.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SEC. DE SAUDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 18/11/2008 | 5220.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa, sec. de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 18/11/2008 | 4172.41 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 18/11/2008 | 11799.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | PROVENIENTE DA AQUSICIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTANÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 18/11/2008 | 70120.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE PSF, DE DIVERSAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 18/11/2008 | 1520.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SEC. DE ACAO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 18/11/2008 | 680.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa, sec. de acao social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 18/11/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO, FLEX, COM SEGURO TOTAL NO PERIODO DE 20/10/08 A 20/11/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 19/11/2008 | 2972.83 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados aos beneficiários do Programa PETI sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 19/11/2008 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte de detritos da fossa do Mercado Público deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 19/11/2008 | 813.12 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 19/11/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 19/11/2008 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 19/11/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 19/11/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 20/11/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 20/11/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 20/11/2008 | 8910.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Refere-se ao pagamente de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 20/11/2008 | 13000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Refere-se ao pagamento de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 20/11/2008 | 959.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | Refere-se ao pagamento de materias diversos destinados a manutenção de veículos da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 21/11/2008 | 70.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de materiais medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 21/11/2008 | 2112.50 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 21/11/2008 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | proveniente de publicação do diário ofícial - seção 3 - junho/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 25/11/2008 | 15709.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 25/11/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 25/11/2008 | 11564.80 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 25/11/2008 | 3995.82 | 02114703000176 | L& V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de passagens aéreas no trecho João Pessoa/Rio de Janeiro/João Pessoa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 27/11/2008 | 3500.00 | 00022626050415 | JOÃO CRISPIM DE ANDRADE | Refere-se ao pagamento de setença judial do Processo nº 00966.2006.00513001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 27/11/2008 | 500.00 | 00001971924407 | FRANCINALDO DA COSTA PALMA | PROVENIENTE DA 11ª PARCELA (ÚLTIMA PARCELA) DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 28/11/2008 | 750.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DO DIREIRO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 28/11/2008 | 1712.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, BETHA PATRIMONIO E REGISTRO PARA CADASTRAMNETO DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 28/11/2008 | 3440.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 28/11/2008 | 484.14 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de bolos e refrigerentes destinados as creches municipais durante o período de julho a novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Implatançao de Telecentro Comunitario do Nucleo Administrativo de Jacu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 28/11/2008 | 13560.10 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | proveniente dos serviços de reforma e amplição do telecentro comunitário no núcleo administrativo de Jacumã. | 00712008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Construção do Portal na Entrada de Jacuma em parceria com o Governo Fe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 28/11/2008 | 31201.74 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | PROVENIENTE DA 3ª MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DE JACUMÃ, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00502007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 01/12/2008 | 518.75 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DA SERVIDORA LOTADA JUNTO A SEC. DE TURISMO, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 01/12/2008 | 7720.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TURISMO, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 01/12/2008 | 415.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO JUNTO A SEC. DE TURISMO, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/12/2008 | 952.38 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, correspondente aos meses de agosto e setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 01/12/2008 | 952.38 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, correspondente aos meses de agosto e setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 01/12/2008 | 952.38 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, correspondente aos meses de agosto e setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 01/12/2008 | 952.38 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Refere-se ao pagamento de serviço prestado na limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, correspondente aos meses de agosto e setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 01/12/2008 | 523.29 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | PROVENIENTE DE 13• SALARIO EXERCICIO/08, DA SERVIDORA LOTADA JUNTO A SEC, DE TURISMO REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 01/12/2008 | 7765.45 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | PROVENIENTE DE 13• SALARIO EXERCICIO/08, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC, DE TURISMO, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secre | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 01/12/2008 | 1099.28 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | Refere-se ao pagamento de tarifas junto a SUDEMA, conforme documentos documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 01/12/2008 | 8068.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (C/C 3011503-5) EM FAVOR DA ENERGISA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 01/12/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de manutenção em equipamentos médicos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 01/12/2008 | 3419.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da aquisição de materias médico-hospitalar diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 01/12/2008 | 5516.40 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da aquisição de materias médico-hospitalar diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 01/12/2008 | 37540.01 | 00006974233442 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA | PROVENIENTE DE PLANTOES REALIZADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 01/12/2008 | 22586.25 | 00001981983457 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 01/12/2008 | 13600.00 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 01/12/2008 | 41.00 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO MES DE DEZ/08, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 01/12/2008 | 67769.53 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 01/12/2008 | 52.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | Refere-se ao pagamento de material de consumo destinado a secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/12/2008 | 64.50 | 12676581000165 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA CAMINHA | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 01/12/2008 | 201.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 01/12/2008 | 66.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Refere-se ao pagamento pelo fornecimento de salgados e pães destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 01/12/2008 | 101.78 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/12/2008 | 750.00 | 00003672414476 | SANDOVAL DOS ANJOS NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 01/12/2008 | 150.00 | 00005491891495 | ANA PAULA XAVIER DE LIRA | Refere-se ao pagamento pela confecção de jaquetas destinados a Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária) deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 01/12/2008 | 180.00 | 04482268000168 | JM MÓVEIS LTDA | Refere-se ao pagamento de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 01/12/2008 | 96.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de três botijões de gás destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 01/12/2008 | 150.05 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Refere-se ao pagamento de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 01/12/2008 | 345.00 | 09268517007496 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/12/2008 | 250.80 | 09268517007496 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de dois ventiladores e um ferro de passar destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 01/12/2008 | 153.01 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 01/12/2008 | 100.00 | 00001030677441 | DANIEL DA SILVA MARINHO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de dedetização das Unidades de Saúde de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 01/12/2008 | 60.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 01/12/2008 | 250.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção corretiva da ambulância de Placa MOL-2767, com troca de parte mecânica do giroflex, troca do drive da sirine e chave controladora da sirene, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/12/2008 | 1356.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas do Centro de Saúde e equipes do SAMU, durante o período de 06/11/2008 a 09/12/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 01/12/2008 | 4556.90 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 01/12/2008 | 115.00 | 00049315030478 | JOSÉ JAILSON MOREIRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como vacinador na Campanha Anti-Rábica, junto a Secretaria de Saúde deste município, correspondente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 01/12/2008 | 1620.00 | 00064942031400 | ANA CARMEN CHAVES DO REGO BARROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, FAE, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 01/12/2008 | 2685.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal junto ao INSS, correspondente a folha de pagamento de 13º salário da Secretaria de Saúde deste município, mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 01/12/2008 | 66770.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, PSF, REF.AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB- Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 01/12/2008 | 23000.00 | 00097799670444 | ADEILTON SILVERIO DE JESUS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 01/12/2008 | 9055.00 | 00002979331406 | ALBANITA DA SILVA CABRAL | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, ECD, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/12/2008 | 31443.00 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, PACS, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006062165459 | PATRICIO TAVARES BARBOSA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TOLDOS, FREZER, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 01/12/2008 | 187.64 | 00020622155415 | VALDERIZO GALVÃO LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Sub-oordenador na vacinação Anti-rábica, junto a Secretaria de Saúde deste município no mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 01/12/2008 | 37719.04 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | PROVENIENTE DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 01/12/2008 | 12206.25 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE E OUTROS | PROVENIENTE DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agente de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 01/12/2008 | 29717.36 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | PROVENIENTE DE 13º SALARIO EXERCICIO/08 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE PACS, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 01/12/2008 | 500.00 | 00001268428418 | LUCIA DE FATIMA CAETANO BARRETO | Refere-se ao pagamento de 13º Salário 10/12 (Dez doze avos), como Fisioterapeuta junto a Secretária de Saúde deste município, mês de dezembro de 2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 01/12/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de manutenção em equipamentos médicos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 01/12/2008 | 260.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de materiais médico-hospitalar (Oxigênio) destinado a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 01/12/2008 | 300.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de materiais médico-hospitalar (Oxigênio) destinado a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 01/12/2008 | 4130.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção nos veículos: Fiorino MNJ-8326, Fiorino MOJ-2468, Fiorino MNJ-2366 e Saveiro MOT-2270 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 01/12/2008 | 1600.00 | 07843398000177 | ZEDTECH MOTORES SERVIÇOSA E COMERCIO LTDA-ME | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 01/12/2008 | 30.17 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 01/12/2008 | 500.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Refere-se ao pagamento de serviços de locação de transceptores móveis em (EM200) e locação de transceptor fixo base (EM200) completo, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 01/12/2008 | 500.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Refere-se ao pagamento de serviços de locação de transceptores móveis em (EM200) e locação de transceptor fixo base (EM200) completo, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 01/12/2008 | 4499.60 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento da aquisição de materias médico-hospitalar diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 01/12/2008 | 500.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Refere-se ao pagamento de serviços de locação de transceptores móveis em (EM200) e locação de transceptor fixo base (EM200) completo, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 01/12/2008 | 2874.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 01/12/2008 | 5831.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (C/C 3011503-5) EM FAVOR DA ENERGISA (SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/12/2008 | 179.30 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento de materias diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 01/12/2008 | 2900.75 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento de material educativo diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 01/12/2008 | 600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de instalação, configuração e manutenção de computadores pertencentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 01/12/2008 | 1125.00 | 00000735598495 | SELMA CRISTINA DO N. RUFINO | PROVENIENTE DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAIF, REF.ES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 01/12/2008 | 1125.00 | 00001086586433 | LARISSA B. VELLOSO FREIRE | PROVENIENTE DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAIF, REF.ES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 01/12/2008 | 700.00 | 00007753001876 | MANOEL RIBEIRO | PROVENIENTE DE 1ª PARCELA DO MES DE NOV/08, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA JUNTO AO PAIF, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 01/12/2008 | 333.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 01/12/2008 | 333.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 01/12/2008 | 333.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 01/12/2008 | 450.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA PEDAGOGICA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/12/2008 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REF.AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 01/12/2008 | 90.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de abertura do slogan e letreiros do prédio onde funciona a Bolsa Família, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 01/12/2008 | 100.00 | 00042382777400 | SIRLENE ARAÚJO PEREIRA | Refere-se ao pagamento de uma diária parcial de viagem a cidade de Santa Cruz de Capibaribe no dia 27/07/2008, para comprar malhas para confeccionar as fardas das Creches do PETI, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste municípi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 01/12/2008 | 142.85 | 00056847700459 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA LUNA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de conserto de fardamentos de alunos das creches sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 01/12/2008 | 8951.50 | 00007922769490 | ALEX DE BRITO MARINHO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 01/12/2008 | 2.00 | 00007922769490 | ALEX DE BRITO MARINHO | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 01/12/2008 | 14480.00 | 00091043719415 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 01/12/2008 | 4395.00 | 00005083504413 | JANAINA FERREIRA RAMOS E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/12/2008 | 50.00 | 00098214888468 | MARIA GORETTI DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembr/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 01/12/2008 | 50.00 | 00005836114439 | AVANILDA ALVES DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 01/12/2008 | 50.00 | 00006451477451 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 01/12/2008 | 50.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 01/12/2008 | 50.00 | 00009337932431 | LILIANE SILVA DE BULÕES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 01/12/2008 | 50.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 01/12/2008 | 50.00 | 00006280192466 | ANA PAULA DA SILVA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 01/12/2008 | 50.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/12/2008 | 50.00 | 00007655822441 | JOSILENE FERREIRA RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 01/12/2008 | 50.00 | 00001983667447 | FERNANDA MARCIA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 01/12/2008 | 50.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 01/12/2008 | 50.00 | 00003080355423 | MARIA DA PENHA DA SILVA ALICHANDRE | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 01/12/2008 | 50.00 | 00007001997480 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 01/12/2008 | 50.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 01/12/2008 | 50.00 | 00001295006405 | OLGA DE OLIVEIRA LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados junto a Creche Comunitária Municipal durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 01/12/2008 | 1450.00 | 00003113050405 | PATRÍCIA KARLLA LEITÃO RÉGIS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Assessor Jurídico junto ao programa Sentinela sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, correspondente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/12/2008 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Educadora Pedagógica junto ao Programa Sentinela, Sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, correspondente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como Psicologa e Coordenadora junto ao Programa Sentinela, Sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, correspondente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 01/12/2008 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Refere-se ao pagamento de serviço prestados como Secretária junto ao Programa Sentinela, Sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, correspondente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 01/12/2008 | 523.81 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de conserto de fogões pertencentes ao programa PAIF, Casa de Passagem, PETI e Creches sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 01/12/2008 | 250.00 | 00001080964401 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte dos servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, durante o período de 22 a 26/09/2008, em veículo próprio de Placa KIK-4057, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 01/12/2008 | 200.00 | 00001080964401 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte dos servidores da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, durante o período de 16 a 19/09/2008, em veículo próprio de Placa KIK-4057, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como professor do curso de serigrafia durante o mês de novembro/2008, promovido pela Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Refere-se ao pagamento de locação de veículo marca Ford, placa MNG-6340, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social correspondente aos meses de setembro, outubro e novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 01/12/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10860-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 01/12/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10860-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 01/12/2008 | 9094.20 | 00007922769490 | ALEX DE BRITO MARINHO | PROVENIENTE DO 13º SALARIO EXERCICIO/08, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 01/12/2008 | 12345.61 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | PROVENIENTE DO 13º SALARIO EXERCICIO/08, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00004938870401 | SILVANA FARIAS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como instrutora do curso profissionalizante de cabeleleiro promovido pela Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 01/12/2008 | 132.50 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados no preparo e fornecimento de torta e salgados destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 01/12/2008 | 1124.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/12/2008 | 656.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (C/C 3011503-5) EM FAVOR DA ENERGISA (SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 01/12/2008 | 4113.71 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veículos da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentos em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 01/12/2008 | 7463.00 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, PREFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 01/12/2008 | 4.00 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/12/2008 | 5760.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 01/12/2008 | 6105.00 | 00000741363488 | CLEYSON DOUGLAS VIEIRA DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008615695474 | JOSIANE VIEIRA DE ARAUJO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DA SERVIDORA LOTADA JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 01/12/2008 | 7021.92 | 00071527877434 | ALMARIZ RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | proveniente de 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de transportes exerccio/08, ref. ao mes de dez, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/12/2008 | 5135.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | proveniente de 13º salario exercicio /08, dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao mes de dez/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 01/12/2008 | 435.75 | 00040984427449 | GERCINO PEREIRA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 13º Salário de servidor da Secretaria de Transportes deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 01/12/2008 | 231.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC, DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 01/12/2008 | 693.66 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DERSTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de Engenharia no acompanhamento e fiscalização de obras em execução no município de Conde-PB, correspondente ao mês de outubro/08, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Refere-se ao pagamento da aquisição de materias médico-hospitalar diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, corresponde ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 01/12/2008 | 415.00 | 00001249934435 | GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 01/12/2008 | 19509.43 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 01/12/2008 | 24.00 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 01/12/2008 | 9830.00 | 00002813925446 | DANIELLE DE LUCNA NOBREGA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 01/12/2008 | 26230.75 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00080486150453 | JACIARA MARIA RIBEIRO RAMOS | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 01/12/2008 | 332.50 | 00004961121479 | DANIELE MARIA DE SOUZA | Refere-se ao pagamento do 13º Salárioo, 6/12 (Seis doze avos), junto a Secretaria de Obras deste município, mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/12/2008 | 20493.75 | 00004581249406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO 13º SALARIO EXERCICIO/08, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 01/12/2008 | 7279.69 | 00002813925446 | DANIELLE DE LUCNA NOBREGA | PROVENIENTE DO 13º SALARIO EXERCICIO/08, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 01/12/2008 | 1600.00 | 00001058068466 | BRENO PABLO TENORIO CAVALCANTI | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de confecção de placas indicativas para ruas e de numeração de imóveis, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/12/2008 | 1801.00 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 01/12/2008 | 7750.00 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 01/12/2008 | 295.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Refere-se ao pagamento de serviço de recarga de tonner e manutenção de impressora pertecente a Secretaria de Planejamento deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 01/12/2008 | 1674.38 | 00002672679401 | ISMAEL XAVIER DE ARAÚJO | proveniente de 13º salario exercicio /08, dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao mes de dez/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 01/12/2008 | 6005.22 | 00003579537466 | BRENO VIEIRA VITA | proveniente de 13ºsalario exercicio/08, dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao mes de dez/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 01/12/2008 | 8773.50 | 00013290371468 | ANTONIO NOGUEIRA FILHO E OUTROS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE DEFESA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE DEFESA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 01/12/2008 | 8661.73 | 00078911796468 | GILBERTO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | proveniente de 13º salario exercicio /08, dos servidores lotados junto a sec. defesa municipal , ref. ao mes de dez/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Admin. da Sec. de Defesa Municip | Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 01/12/2008 | 1875.00 | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | proveniente de 13º salario exercicio /08, dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, ref. ao mes de dez/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 01/12/2008 | 287.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (C/C 3011503-5) EM FAVOR DA ENERGISA (NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 01/12/2008 | 43355.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (C/C 3011503-5) EM FAVOR DA ENERGISA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 01/12/2008 | 15.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Refere-se ao pagamento pela aquisição de um cadeado de 48mm destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 01/12/2008 | 3700.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO, CONTRA CHEQUE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 01/12/2008 | 40.50 | 34028316274823 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV- 0973PB, UTILIZADO PARA APARAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV-0973PB, UTILIZADO PARA APARAR AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 01/12/2008 | 4.90 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Refere-se ao pagamento de material de limpeza destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 01/12/2008 | 190.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 01/12/2008 | 14.59 | 10757375000154 | DYSBUNDE CONFECCOES- MARIA DE FAT. GOMES PINTO ME | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 01/12/2008 | 380.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de despesa com energia eletrica da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 01/12/2008 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Refere-se ao pagamento de custas judiciais do Processo nº 041.2007.002000-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 01/12/2008 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Refere-se ao pagamento de custas judiciais do Processo nº 041.2008.000046-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 01/12/2008 | 257.10 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO COMO AGENTE POSTAL COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE E A ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 01/12/2008 | 21567.99 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 01/12/2008 | 10.00 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 01/12/2008 | 19980.00 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 01/12/2008 | 8035.00 | 00073297356804 | CARLOS ROBERTO BORBA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 01/12/2008 | 500.00 | 00033312923468 | SOLON DE FARIAS CRUZ | Refere-se ao pagamento do 13º salário, junto a Secretária de Administração deste município, mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003508660400 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 13º Salário, junto a Secretaria de Administração deste município, mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/12/2008 | 341.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de despesa com energia eletrica da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 01/12/2008 | 5100.00 | 00001238798411 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 01/12/2008 | 15140.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 01/12/2008 | 415.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00080486150453 | JACIARA MARIA RIBEIRO RAMOS | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 5 COMPUTADORES E 4 IMPRESSORAS PERTENCENTE A PREFEITURA DO CONDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 01/12/2008 | 525.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de recarga de tonner destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 01/12/2008 | 1171.65 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas destinadas a diversas secretarias desta Prefeitura Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 01/12/2008 | 21448.55 | 00050080962491 | Bernadete de Souza Soares | proveniente do 13º salario exercicio/08, dos servidores lotados junto a sec. de administraçao, referente ao mes de dez/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 01/12/2008 | 19307.65 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | PROVENIENTE DE 13• SALARIO EXERCICIO/08, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC, DE ADMINISTRACAO, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 01/12/2008 | 1294.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Refere-se ao pagamento de despesas de água destinada a Secretaria de Administração deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 01/12/2008 | 331.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de despesa com energia elétrica da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004756158404 | ROSÂNGELO DAS NEVES ALBUQUERQUE | Refere-se ao pagamento do 13º Salário como auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Administração deste município, mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00003335114418 | RENATO FLAVIO CHAGAS DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de assitência técnica e suporte aos computadores e periféricos, pertencentes a Secretaria de administração deste município, correspondente aos meses de setembro e outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00003335114418 | RENATO FLAVIO CHAGAS DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de assitência técnica e suporte aos computadores e periféricos, pertencentes a Secretaria de administração deste município, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 01/12/2008 | 1192.00 | 00004155028450 | EDILSON NASCIMENTO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanches para a festa de Natal realizada pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/12/2008 | 26.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimentos de refeiçoes destinados aos servidores da Secretaria de Administraçao, mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 01/12/2008 | 90.70 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DA 614 TVP JOAO PESSOA SA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 01/12/2008 | 5681.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Refere-se ao pagamento de despesas de água destinada a Secretaria de Administração deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/12/2008 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, REFERENETE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 01/12/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Refere-se ao pagamento de locaçao de um veiculo Fiat Uno Fire flex 4pts,com ar condicionado, seguro total e km livre, durante o periodo de 01/11/2008 a 01/12/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 01/12/2008 | 835.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | PROVENIENTE DE 13º SALARIO INTEGRAL COMO AGENTE OPERACIONAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/12/2008 | 40.50 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 03 RESMAS DE PAPEL OFICIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 01/12/2008 | 206.50 | 00020427727472 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS | proveniente do 13º salario como Agente Operacional junto ao gabinete do prefeito, no Mes de dez/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 01/12/2008 | 618.75 | 00000812472497 | JOSE DE MACEDO LIMA JUNIOR | PROVENIENTE DE 13º SALARIO COMO AGENTE OPERACIONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 01/12/2008 | 2023.75 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 01/12/2008 | 1.00 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 01/12/2008 | 13500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DO PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 01/12/2008 | 12555.00 | 00003244887422 | ALBA LYGIA ISMAEL DA COSTA MACEDO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 01/12/2008 | 20185.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 01/12/2008 | 2610.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/12/2008 | 1458.31 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Refere-se ao pagamento de sete doze avos de 13ºSalário, junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 01/12/2008 | 1759.19 | 00023370254468 | HERALDO RAMOS LINS FILHO | PROVENIENTE DE 13• SALARIO EXERCICIO/08, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 01/12/2008 | 813.12 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 01/12/2008 | 3600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 01/12/2008 | 479.52 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas deste munícipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/12/2008 | 1167.90 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00079756379472 | JOSELIO DA SILVA OLIVEIRA | PROVENIENTE DE UM COOPATROCINIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE PARA A GINCANA ESCOLAR REALIZADA NO COLEGIO EMEF jOAO GOMES RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00000023548452 | MARIA JOSILENE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE A UM COOPATROCUNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCE, PARA A GINCANA ESCOLAR REALIZADA NO COLEGIO EMEF, DEP. JOSE MARIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00020607083468 | SELMA MARIA DE SANTIAGO GALDINO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 01/12/2008 | 3323.50 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE JACUMA CONDE-PB, ONDE FUNCIONA UM SALAO DE REUNIAO DE GRUPOS DE IDOSOS COMO TAMBEM PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 01/12/2008 | 197.68 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | Refere-se ao pagamento de material de expediente diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 01/12/2008 | 75.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILDRAKSON DA SILVA BRAZ | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/12/2008 | 47.00 | 08378920000150 | MH COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 01/12/2008 | 110.00 | 24297913000180 | REJANE MARIA NUNES DE OLIVEIRA ME | Refere-se ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 01/12/2008 | 119.96 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 01/12/2008 | 91.20 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST - LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme docuemntos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 01/12/2008 | 166.85 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme docuemntos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 01/12/2008 | 51.40 | 13004510004923 | BOMPREÇO - SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Refere-se ao pagamento de g~eneros alimentícios destinados a Secretaria de educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 01/12/2008 | 43.25 | 04603683000203 | TECNOLAR COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 01/12/2008 | 252.00 | 10201900000150 | RESTAURANTE TENDALGRIL | Refere-se ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinados a servidores da Secretaria de educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 01/12/2008 | 350.00 | 04388091000135 | ATACADÃO ALONA - WELLINGTON ALMEIDA SANTOS | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/12/2008 | 252.99 | 00607311000202 | MILTON GADELHA DA SILVA - ME | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 01/12/2008 | 1260.00 | 00026815346404 | ISRAEL BENTO DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento pelo preparo e fornecimento de salgados, doces e serviços de Bufet destinado ao lanche de 22 escolas da rede municipal que participaram da formatura realizada no dia 17/12/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 01/12/2008 | 512.82 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 01/12/2008 | 600.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de bolos diversos, destinados ao lanche dos participantes do evento de solenidade de formatura dos alunos da rede municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 01/12/2008 | 240.00 | 00001263940404 | SEVERINO DA CRUZ FERREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados destinados ao lanche dos participantes da solenidade de formatura dos alunos da rede municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 01/12/2008 | 25.00 | 04509070000120 | GILDO FARMA-GILDO BARBOSA DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviço de reciclagem de dois cartuchos HP(Preto e Colorido) destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 01/12/2008 | 585.50 | 08041657000109 | TRANSFER-KLK IND.E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de camisas destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 01/12/2008 | 104.00 | 08041657000109 | TRANSFER-KLK IND.E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de camisas destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 01/12/2008 | 360.36 | 00038018721491 | MARIA SUZETE HONORATO DA SILVA | Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º Salário, junto a Secretaria de Administração deste município, mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 01/12/2008 | 1079.94 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 01/12/2008 | 420.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, s/n, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçao e Cultura, correspondente ao mês de novembro/2008, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 01/12/2008 | 500.00 | 00008432328464 | HEUDON DA SILVA REINALDO | Refere-se ao pagamento de serviços técnicos de informática e manutenção de hardware prestados nos computadores da Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 01/12/2008 | 3974.55 | 00002293295435 | ADRIANO SOARES DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 01/12/2008 | 1920.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais em veículo próprio modelo Kombi, Placa KFY-1611, correspondente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 01/12/2008 | 9014.74 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/08, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 01/12/2008 | 72093.74 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 01/12/2008 | 10.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 01/12/2008 | 5610.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal junto ao INSS, correspondente a folha de pagamento do 13º Salário da Secretaria de Educação e Cultura mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 01/12/2008 | 263505.66 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00067391443468 | MARIA NICE GARCIA MACEDO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO CONDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 01/12/2008 | 1016.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de Obrigação patronal junto ao INSS, correspondente a folha de pagamento de 13º salário da Secretaria de Educação e Cultura deste município, mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 01/12/2008 | 77.00 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 01/12/2008 | 33921.30 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de ampliação da Escola Municipal Deputado José Mariz, neste município, conforme documentos em anexo. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 01/12/2008 | 108.02 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Refere-se a devolução de saldo do Convênio nº 487/200/ - Transporte de Estudante, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização Solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 01/12/2008 | 21131.90 | 00056853076400 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 01/12/2008 | 17000.00 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 01/12/2008 | 1300.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TOLDOS, FREZER, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 01/12/2008 | 109579.10 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/12/2008 | 52.00 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 01/12/2008 | 1140.00 | 00008708835420 | PAULO BARBOSA MONTEIRO | Refere-se ao pagamento da segunda e última parcela dos serviços prestados na manutenção das geladeiras e freezer pertencentes a diversas escolas municipais deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/12/2008 | 449.40 | 00044180110482 | ELIZABETH VENANCIO DE LUNA | Refere-se ao pagamento da 2ª parcela do 13º Salário, junto a Secretaria de Educação deste município, mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 01/12/2008 | 22981.15 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | proveniente de 2ª parcela do 13º salario exercicio /08, dos servidores lotados junto a sec. de educacao, ref. ao mes de dez/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 01/12/2008 | 51805.88 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO DE QUEIROZ | proveniente de 2ª parcela do 13º salario exercicio /08, dos servidores lotados junto a sec. de educacao, ref. ao mes de dez/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 01/12/2008 | 2000.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção no veículo UNO Placa MOJ-2248 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 01/12/2008 | 127297.91 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | proveniente de 2ª parcela do 13º salario exercicio /08, dos servidores lotados junto a sec. de educacao, ref. ao mes de dez/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Des da Edu Infanti | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/12/2008 | 399.60 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente da aquisicao de paes e refrigerantes destinados as creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 01/12/2008 | 1300.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção de veículos da Secretaria Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 01/12/2008 | 2145.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de cópias de documentos destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 01/12/2008 | 2864.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 01/12/2008 | 1716.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (C/C 3011503-5) EM FAVOR DA ENERGISA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 01/12/2008 | 3980.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SECRETARIA DE EDUCACAO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e Renovação do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 01/12/2008 | 1124.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA(SECRETARIA DE EDUCACAO - DESPORTO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 01/12/2008 | 800.00 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS DOIS TURNOS NO MES DE NOVEMBRO/08, NA SEPARACAO E DISTRIBUICAO DE CARNESM DE IPTU, DOS IMOVEIS DO DISTRITO DE JACUMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 01/12/2008 | 1423.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE PASEP, PERIODOD E APURACAO 30/09/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 01/12/2008 | 296.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE MULTAS E JUROS PASEP, PERIODOD E APURACAO 30/09/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 01/12/2008 | 1513.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/10/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 01/12/2008 | 119.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE MULTAS E JUROS PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/10/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 01/12/2008 | 1918.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/08/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 01/12/2008 | 444.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE MULTAS E JIUROS PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/08/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 01/12/2008 | 1716.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/12/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/12/2008 | 1836.55 | 00022626050415 | JOÃO CRISPIM DE ANDRADE | PROVENIENTE DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00966200600513001, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 01/12/2008 | 14711.22 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 01/12/2008 | 7.00 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 01/12/2008 | 14300.00 | 00004459369400 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 01/12/2008 | 242.50 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 01/12/2008 | 1439.00 | 47508411032007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de uma impressora HP e um monitor SAMSUNG 15.6LCD WIDE, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 01/12/2008 | 228.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 01/12/2008 | 361.54 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 01/12/2008 | 6521.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 01/12/2008 | 2284.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 01/12/2008 | 1899.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO FPM (2578-X) PARA O PASEP, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 01/12/2008 | 28847.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROVENIENTE DE APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE ADMINISTRATIVA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 01/12/2008 | 94.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO FEP (3009497-6) PARA O PASEP, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 01/12/2008 | 12.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO (3009499-2) PARA O PASEP, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 01/12/2008 | 2.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 01/12/2008 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 01/12/2008 | 1.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO ITR (3283-2) PARA O PASEP, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 01/12/2008 | 49.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO FEX (9861-4) PARA O PASEP, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 01/12/2008 | 92.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A RETENÇÃO DO FEX (9861-4) PARA O PASEP, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA SILVA | PROVENIENTE DE COMPLEMENTACAO SALARIAL JUNTO A SEC. DE FUNANCAS, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 01/12/2008 | 775.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Refere-se ao pagamento de serviço de recarga de tonner e manutenção de impressora pertecente a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 01/12/2008 | 2100.00 | 00025098365449 | TELMA LÚCIA DINIZ MENDES | Refere-se ao ressarcimento de tributo (ITBI) pago indevidamente, conforme processo nº381/2008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 01/12/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE OBRAS DO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 01/12/2008 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 01/12/2008 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/12/2008 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 01/12/2008 | 10730.52 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | PROVENIENTE DE 13• SALARIO EXERCICIO/08, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC, DE FINANCAS, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 01/12/2008 | 12275.00 | 00004459369400 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA | PROVENIENTE DE 13• SALARIO EXERCICIO/08, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC, DE FINANCAS, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 01/12/2008 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 01/12/2008 | 8806.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, referente ao pagamento dos meses de abril e maio de 2008 do parcelamento conforme Lei nº 423/2006, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 01/12/2008 | 669.92 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de Dividas Mp. com Encargos Sociais-OP | Amortização da Dívida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 01/12/2008 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO, PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/12/2008 | 231.21 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Refere-se ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 01/12/2008 | 3500.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal junto ao INSS referente ao Processo nº 37.065.725-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 01/12/2008 | 3660.90 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 01/12/2008 | 2915.00 | 00003066960455 | ALVARO ANDRE MAGLIANO JUNIOR | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 01/12/2008 | 6115.00 | 00008677386424 | ATILAN PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 01/12/2008 | 3524.99 | 00000738225401 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | PROVENIENTE DE 13• SALARIO EXERCICIO/08, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC, DE AGRICULTURA, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 01/12/2008 | 4723.33 | 00008677386424 | ATILAN PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE DE 13• SALARIO EXERCICIO/08, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC, DE AGRICULTURA, REF, AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 01/12/2008 | 6335.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (C/C 3011503-5) EM FAVOR DA ENERGISA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 02/12/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 02/12/2008 | 28053.52 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | PROVENIENTE DE 13º SALARIO EXERCICIO/08 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 02/12/2008 | 1750.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MANUT. DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção em equipamentos médicos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 03/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | proveniente de debito automatico em favor da unep, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 03/12/2008 | 560.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de conserto e revisão um Fax Sharp, uma impressora Epson e um ar condicionado pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 03/12/2008 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 04/12/2008 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancarias da conta 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 04/12/2008 | 17.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 04/12/2008 | 1416.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | proveniente da aquisicao de peças destinadas a veiculos da sec. de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 04/12/2008 | 6911.60 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | proveniente da aquisicao de materiais medicos destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut, Melhoria e Moder da inf.- estr. mp e dos se | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 04/12/2008 | 25653.60 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | proveniente de serviços prestados de destinaçao final de residuos solidos originados do municipio de conde, contrato 01/2005 no periodo de 01/11/ a 3011/200/, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 05/12/2008 | 1760.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios(verduras), destinados as creches sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município , conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressoacialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 05/12/2008 | 348.60 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios(verduras), destinados as creches sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município , conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 05/12/2008 | 233.40 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios(verduras), destinados a merenda escolar deste municipio, Programa PEJA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 05/12/2008 | 815.20 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios(verduras), destinados a merenda escolar deste municipio, Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 05/12/2008 | 168.40 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de generos alimenticios(verduras), destinados a merenda escolar deste municipio, Programa QUILOMBOLAS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 05/12/2008 | 165.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 05/12/2008 | 505.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | Refee-se ao pagamento pela aquisição de um Gaveteiro Volante Cinza e um Roteador Wireless destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 05/12/2008 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 08/12/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 09/12/2008 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 09/12/2008 | 1108.40 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Polpa de Frutas) destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, Programa PNAE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 09/12/2008 | 952.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Polpa de Frutas) destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, Programa QUILOMBOLAS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 09/12/2008 | 38818.00 | 08218931000172 | INFORMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de equipamentos de informática diversos destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 10/12/2008 | 5464.50 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA PAPELARIA | Refere-se ao pagamento de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 10/12/2008 | 14623.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROVENIENTE DE APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE ADMINISTRATIVA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 10/12/2008 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 10/12/2008 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA (2578-X), EM FAVOR DA CONDIAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 10/12/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO SISTEMA DE TRIBUTOS (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA E TESOURARIA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 10/12/2008 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR "ACESSO A INTERNET" DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 10/12/2008 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 10/12/2008 | 850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A BENFAM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 10/12/2008 | 130.00 | 33669672000143 | BEMFAM | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A BENFAM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 10/12/2008 | 120.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 3011758-5) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 10/12/2008 | 117.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 3011758-5) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 10/12/2008 | 900.00 | 00001049328485 | MICHELLE DE MELO CANTISANI | PROVENIENTE DE PLANTOES REALIZADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 10/12/2008 | 1070.00 | 00002979331406 | ALBANITA DA SILVA CABRAL | PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RABICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 10/12/2008 | 13210.00 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | proveniente de gratificação do pab, referente ao mes de nov/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 10/12/2008 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROVENIENTE DE APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE SAÚDE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 10/12/2008 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROVENIENTE DE APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 11/12/2008 | 24.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 1087/2005 (AQUISIÇÃO DE UNIDADEDE MÓVEL DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 11/12/2008 | 495.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA, PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 1087/2005 (AQUISIÇÃO DE UNIDADEDE MÓVEL DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 11/12/2008 | 760.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 11/12/2008 | 6066.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 405848-8) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 11/12/2008 | 1850.00 | 04532572000172 | CC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de um microcomputador destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 11/12/2008 | 1350.31 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 11/12/2008 | 1249.96 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 11/12/2008 | 1190.09 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Refere-se ao pagamento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 11/12/2008 | 891.74 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 11/12/2008 | 1049.75 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Plano de Desenvolvimento Escolar | Manutenção das Atividades do Plano de Desenvolvimento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 11/12/2008 | 8800.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 11/12/2008 | 11200.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 11/12/2008 | 7800.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LOCALIDADES DIVERSA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 11/12/2008 | 440.00 | 00006496388407 | MARCIO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 12/12/2008 | 3952.80 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Carne Bovina) destinados ao Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 12/12/2008 | 820.80 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Carne Bovina) destinados ao Programa QUILOMBOLAS, sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 12/12/2008 | 65.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10495-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 12/12/2008 | 800.00 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS DOIS TURNOS NO MES DE DEZ/08, NA SEPARACAO E DISTIBUICAO DE CARNES DE IPTU DOS IMOVES DO DISTRITO DE JACUMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 12/12/2008 | 550.00 | 00003359992474 | ELEUBA FIGUEIREDO MARQUES | PROVENIENTE DE 1ª PARCELA DO MES DE NOV/08, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE JUNTO AO PROGRAMA PAIF PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 15/12/2008 | 16038.00 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | Refere-se ao pagamento pela aquisicao de equipamentos médicos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 15/12/2008 | 5762.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Refere-se ao pagamento pela a aquisição de equipamentos médicos diversos destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 15/12/2008 | 476.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | proveniente da aquisicao de polpas de frutas destinadas ao Pnaq, conforme documeno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 15/12/2008 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 15/12/2008 | 428.40 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios (Polpa de Frutas) destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, Programa PEJA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 16/12/2008 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifa bancaria da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 16/12/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 16/12/2008 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | REFERE-SE A DÉBITO NA C/C (3011503-5) A FAVOR DA EPC, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA POLÍTICA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 16/12/2008 | 5088.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 16/12/2008 | 138.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, REFERENETE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5), EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 16/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA UNEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 16/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA UNEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 16/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA UNEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 16/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA UNEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 16/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA UNEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 16/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (3011503-5) EM FAVOR DA UNEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 16/12/2008 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviço de acesso a internet destinado as Secretarias: de Trabalho e Ação social, Secretaria de Transportes e Núcleo administrativo de Jacumã deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 16/12/2008 | 1507.69 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 16/12/2008 | 2488.58 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 16/12/2008 | 11230.50 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA PAPELARIA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 16/12/2008 | 4281.77 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Refere-se ao pagamento de combustíveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 17/12/2008 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 18/12/2008 | 4300.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção no veículo Kombi Placa MOD-9289 e Fiorino Placa MNG-4377 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 18/12/2008 | 1675.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIORINO PLACA MNG-4377, DUCATO PLACA MOL-2767, FIORINO PLACA MNJ-8366 E KOMBI PLACA MMP-9989 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 18/12/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 19/12/2008 | 953.14 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 19/12/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO, FLEX, COM SEGURO TOTAL NO PERIODO DE 20/11/08 A 20/12/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 19/12/2008 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 19/12/2008 | 868.75 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente da aquisicao de generos alimenticios desinados a semec, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 22/12/2008 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 22/12/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviço de acesso a internet destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Plano de Desenvolvimento Escolar | Manutenção das Atividades do Plano de Desenvolvimento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 22/12/2008 | 12510.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 22/12/2008 | 946.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de botijões de gás e água mineral destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 22/12/2008 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Refere-se ao pagamento de serviço de acesso a internet destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 23/12/2008 | 7545.73 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 23/12/2008 | 1726.90 | 03582425000144 | ERIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a manutenção do ônibus PLACA KHS-2999 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planeja | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 23/12/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 23/12/2008 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 23/12/2008 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 3011503-5) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 23/12/2008 | 2800.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | PROVENIENTE DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOV/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 23/12/2008 | 2907.00 | 00026364387420 | LAUDICEIA DE ANDRADE | PROVENIENTE DE COMPLEMENTACAO SALARIAL JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENE AO MES DE NOV/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 23/12/2008 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA (2578-X), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 24/12/2008 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 26/12/2008 | 95.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | efere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 26/12/2008 | 40.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento de serviço de manutençao em veiculo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 26/12/2008 | 800.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Refere-se ao pagamento pela aquisição de pneus, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 26/12/2008 | 13965.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Refere-se ao pagamento de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 26/12/2008 | 6833.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Refere-se ao pagamento de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 26/12/2008 | 6119.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Refere-se ao pagamento de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 29/12/2008 | 2190.00 | 10483449000101 | SEMPRE REFRIGERAÇÃO - SERV.ELETROMECÂNICOS | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos médico-odontológicos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 30/12/2008 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestados de manutenção em equipamentos médicos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 30/12/2008 | 25884.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para os consultórios odontológicos existentes na Unidade de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/12/2008 | 2400.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de cópias de documentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 30/12/2008 | 33989.42 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Refere-se ao pagamento de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 30/12/2008 | 5691.82 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Refere-se ao pagamento de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 30/12/2008 | 18880.68 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Refere-se ao pagamento pela execuçao de serviços de ampliaçao da Escola Municipal Deputado José Mariz no municipio do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Plano de Desenvolvimento Escolar | Manutenção das Atividades do Plano de Desenvolvimento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 30/12/2008 | 62494.02 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Refere-se ao pagamento de serviço prestado de transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino nas localidades: Amparo, Pituaçi, Mituaçu, Terras Belas, Capim Açu, Pousada, Mata da Chica, Mata de Garapu I e II, Tambaba, Porto, Guaximduba, Paripe, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 30/12/2008 | 19997.83 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas deste munícipio, Programas PNAQ e QUILOMBOLAS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 30/12/2008 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 30/12/2008 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO, FLEX, COM SEGURO TOTAL NO PERIODO DE 01/12/08 A 31/12/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 31/12/2008 | 2850.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Refere-se ao pagamento de serviços prestados para o Gabinete da Prefeitura Municipal do Conde-PB, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 31/12/2008 | 1718.92 | 00020733437400 | SANDRA VIEIRA COUTINHO FERREIRA | PROVENIENTE DE 13º SALARIO EXERCICIO/08, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Modernização das Atividades da Secretaria de Admin | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 31/12/2008 | 933.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO (2578-X), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 31/12/2008 | 10000.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, CONFORME TERMO Nº 18027/2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 31/12/2008 | 80.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias (C/Corrente 10495-7) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 31/12/2008 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias da conta 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 31/12/2008 | 175.77 | 00028206568468 | EDNALDO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 31/12/2008 | 2560.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | proveniente de diarias de viagens realizadas nos dias 22 e 25 de 2009, 13,16 e 22\10 06,11 e 18\12\2008, a cidade de Recife-Pe, como secretario de finanças do municipio, para tratar de assuntos de interesse da edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 31/12/2008 | 1040.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | proveniente de diarias de viagens realizadas nos dias 19 e 20/08/08, 04 e 05/09/08 , 08/10/08, 13 e 14/11/08, a cidade de campina grande-pb, como secretario de finanças do municipio, para tratar de assuntos de interesse da edilidade, conforme documento em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 31/12/2008 | 1940.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente da aquisicao de paes e bolos destinados a semec, comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 31/12/2008 | 1207.10 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | Refere-se ao pagamento de segunda parcela do 13º salário/2008, da Secretaria de educação e Cultura deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Ampliação das Atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 31/12/2008 | 1710.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de devolução de recursos do programa BRALF 2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 31/12/2008 | 5000.00 | 00013214977415 | JOAO BAISTA LOPES | PROVENIENTE DE INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSOES, NO CENTRO DA CIDADE DE CONDE, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2007 A 20 DE JANEIRO DE 2008, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE (18/11/2007), FESTA DA PADROEIRA (12/12/2007), REVEION, FESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 31/12/2008 | 13435.02 | 00001026573432 | EDVAN BENEVIDES DE FREITAS JUNIOR | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 31/12/2008 | 8225.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Refere-se ao pagamento de folha dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, correspondente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prog de Saúde da Familia e Atenção Basica à Saúde | Manutenções das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 31/12/2008 | 9055.00 | 00002979331406 | ALBANITA DA SILVA CABRAL | Refere-se ao pagamento de 13 Salário exercício de 2007, dos servidores lotados na Secretaria de Saúde (PESD) deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 31/12/2008 | 2905.00 | 00002584694476 | ADRIANA GONÇALO DA COSTA | PROVENIENTE DO TOTAL DE VANTAGENS DOS SERVIDORS LOTADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZ/08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 31/12/2008 | 50.00 | 00001295006405 | OLGA DE OLIVEIRA LIMA | proveniente de gratificaçao pelos serviços prestados pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria referente ao mes de dez/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 31/12/2008 | 50.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | proveniente de gratificaçao pelos serviços prestados pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria referente ao mes de dez/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 31/12/2008 | 50.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | proveniente de gratificaçao pelos serviços prestados pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria referente ao mes de dez/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 31/12/2008 | 50.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | proveniente de gratificaçao pelos serviços prestados pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria referente ao mes de dez/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 31/12/2008 | 50.00 | 00007001997480 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DS SANTOS | proveniente de gratificaçao pelos serviços prestados pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria referente ao mes de dez/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 31/12/2008 | 50.00 | 00005836114439 | AVANILDA ALVES DE ARAUJO | proveniente de gratificaçao pelos serviços prestados pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria referente ao mes de dez/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 31/12/2008 | 50.00 | 00007655822441 | JOSILENE FERREIRA RIBEIRO | proveniente de gratificaçao pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal referente ao mês de dezembro/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 31/12/2008 | 50.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | proveniente de gratificaçao pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal referente ao mês de dezembro/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 31/12/2008 | 50.00 | 00009337932431 | LILIANE SILVA DE BULÕES | proveniente de gratificaçao pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal referente ao mês de dezembro/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 31/12/2008 | 50.00 | 00006280192466 | ANA PAULA DA SILVA ALEXANDRE | proveniente de gratificaçao pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal referente ao mês de dezembro/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 31/12/2008 | 50.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | proveniente de gratificaçao pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal referente ao mês de dezembro/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 31/12/2008 | 50.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | proveniente de gratificaçao pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal referente ao mês de dezembro/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 31/12/2008 | 50.00 | 00003080355423 | MARIA DA PENHA DA SILVA ALICHANDRE | proveniente de gratificaçao pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal referente ao mês de dezembro/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 31/12/2008 | 50.00 | 00006451477451 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | proveniente de gratificaçao pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal referente ao mês de dezembro/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 31/12/2008 | 50.00 | 00001983667447 | FERNANDA MARCIA DA SILVA | proveniente de gratificaçao pelo apoio prestado pela referida mae nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal referente ao mês de dezembro/08, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024