| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 2100.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO PLACA, MOT 4717, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 1.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 250.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 340.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 325.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 790.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADO PARA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA III.( PLANO OPERATORIO APLICAÇÃO DO CER, COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADE REGIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2008 | 30.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MÍSTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A COLAÇÃO DE GRAU DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2008 | 9.60 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A COLAÇÃO DE GRAU DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2008 | 70.00 | 00001144695473 | JOSÉ ARAÚJO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2008 | 70.00 | 00003918512410 | JOSÉ CARREIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2008 | 70.00 | 00006017890409 | LINDALVA GOMES LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IMPOEIRA DOS LINHARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2008 | 70.00 | 00008984500470 | JOSÉ AILTON DE QUEIROZ LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2008 | 50.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU-9548, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 50.00 | 00065932722487 | AMARO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAÇÃO DE UM SANFONEIRO PARA ANIMAR A I MOSTRA DE TRABALHOS ARTESANAIS REALIZADOS PELA CASA DA FAMÍLIA NO DIA 17.12.2007 EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DOS QUARENTA E SEIS ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2008 | 24.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGTO DE DESPESAS COM COMPRA DE 04(QUATRO) CARTÕES TELEFONICOS, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, NO VALOR DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) CADA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2008 | 800.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2008 | 40.30 | 03605046000122 | PALLADAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, QUNADO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM EM PATOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2008 | 17.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO, QUANDO ESTAVA NA CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2008 | 59.35 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2008 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2008 | 1271.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2008 | 186.00 | 00000741034409 | RANYERYS RENYS REMIGIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) VASOS AO PREÇO DE R$ 10,94( DEZ REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2008 | 2000.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGTO DE TAXA AO CREA PB, REFERENTE AO PREJETO DE CONSTRUÇÃO DE 17 CASAS POPULARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2008 | 140.00 | 02975237000113 | DADO AUTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS 3856, LOCADO ASO SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2008 | 20.00 | 05515652000182 | CID POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2008 | 95.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2008 | 60.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2008 | 2900.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2008 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2008 | 3340.00 | 02830307000145 | DAFONTE-VEICLUOS, TRATORES ,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2008 | 300.00 | 09083072000114 | COMMEL(ASSISTÊNCIA AUTORIZADA WEG) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOMBIAMENTO DE ELETROBOMBA SUBMERSA EM UMA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO MORORÓ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2008 | 1594.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA OS CONSULTORIOS DAS UNIADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2008 | 4200.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS - WADI DE ANDRADE BARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRODUÇÃO DE EVENTOS EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2008 | 634.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2008 | 108.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2008 | 120.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2008 | 40.72 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2008 | 87.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2008 | 607.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2008 | 214.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2008 | 580.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP F4180 MULTIFUNCIONAL, UM CARTÃO XD 512 MB E UM PEN DRIVE, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2008 | 980.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR E UM OXIGÊNIO DESTINADOS PARA A II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSO DO PLANO OPERATIVO APLICAÇÃO DA CER, COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDAES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2008 | 245.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO PARA A I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSO DO PLANO OPERATIVO APLICAÇÃO DA CER, COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDAES REGIONAIS.(MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2008 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DIUSTURBIO DA FALA, AÇÕES OFERECIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2008 | 400.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2008 | 800.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2008 | 400.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2008 | 380.00 | 00005694532406 | AYLAINE DAYTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2008 | 120.00 | 00024429970378 | MARIA GORETE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)QUILOS DE TORTA DOCE AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) O QUILO, DESTINADO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS(CRIANÇA, ADOLESCENTES E MÃES) DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2008 | 358.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2008 | 360.00 | 00003271652430 | OFICINA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSOU 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2008 | 2300.00 | 00091802148434 | S.O.S TRATORES(CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM NO SÍTIO IMPOEIRA DO PEIXE E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO ALGODÕES. | 00522007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2008 | 200.00 | 12925624000107 | DINALTEC /DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA RICOH, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2008 | 404.08 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2008 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 19 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007, NO D. FOCIAL DO DIA 28.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEÍCULO QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2008 | 60.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEÍCULO QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2008 | 390.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2008 | 260.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2008 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2008 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE COMERCIAIS NAS TVS, PARAIBA E BORBOREMA, 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2008 | 338.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO EM ADESIVO BRANCO DESTINADO PARA OS CARROS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2008 | 3900.00 | 24578338000193 | APROJEPLAM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAIS, REVISÃO DA LEGISLAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2008 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER UMA PARCELA DE PRECATÓRIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 053.1995.000.003-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2008 | 3425.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2008 | 450.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2008 | 5426.50 | 00004264331498 | TALITA LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2008 | 241.94 | 00005195546479 | VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 05(CINCO) FILHOS DE VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº053.2006.000.455-2) CONTRA AMÂNCIO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2008 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2008 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2008 | 1548.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2008 | 545.34 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2008 | 750.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2008 | 800.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2008 | 149.98 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2008 | 1884.56 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2008 | 7628.08 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/01/2008 | 501.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APAURAÇÃO 31.12.2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/01/2008 | 34233.19 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2008 | 220.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2008 | 340.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2008 | 900.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOG7500 QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2008 | 10432.94 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2008 | 1635.00 | 00007298137468 | ULTRASSONOGRAFIA DR. SAULO DE TARSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2008 | 480.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMAS E UMA CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2008 | 1466.70 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LABORATÓRIO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2008 | 30.14 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2008 | 1244.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2008 | 622.00 | 00004851756496 | MARIA DE JESUS BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2008 | 266.72 | 00002767876417 | EDNE VANESSA DA NOBREGA CRISPIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DA FARMACEUTICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2008 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2008 | 1480.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2008 | 570.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2008 | 2000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2008 | 3050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DAS BIOQUIMICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2008 | 19.74 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2008 | 1700.00 | 07615036000129 | AGROPECUÁRIO ARCO-VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 21.00 | 00088367371887 | EVERALDO VENÂNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2008 | 75.00 | 00008062009440 | ADRIANA MOTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, TRABALHANDO DURANTE 02(DOIS)DIAS (SÁBADO E DOMINGO), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS VINTE E SEIS ANOS DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANCOS, JARROS E FONTE ARTESANAL PARA A PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2008 | 2465.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REBOQUE ATRELADOR PARA ESTACIONARIA PARA INFRA ESTRUTURA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2008 | 930.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO A ZONA RURAL DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº 191/98, MODIFICADA PELA LEI Nº 264/05 NO ANEXO V, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2008 | 70.00 | 00007096265414 | CARLINDO FARIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2008 | 497.00 | 00032494971420 | MANUEL FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2008 | 16.00 | 00005897193436 | LAURINDA VIEIRA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2008 | 11.00 | 00009863244856 | VICENTE DE PAULA ARAÚJO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RUA DA PALHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2008 | 70.00 | 00004588556428 | VANILDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2008 | 153.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2008 | 261.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 261(DUZENTOS E SESSENTA E UM)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$1,00(UM REAL)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2008 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2008 | 4942.53 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2008 | 652.00 | 00791471000165 | FRIGO FRUTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2008 | 181.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2008 | 2578.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2008 | 375.00 | 09064312000133 | COOP.AGRICOLA M. IRRIGANTES DE CONDADO - CAMIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE RUA DA PALHA, NUM TOTAL DE 15(QUINZE)HORAS AO PREÇO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2008 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2008 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2008 | 2061.56 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA INVESTIGAÇÕES E AVERIGUAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2008 | 1081.48 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2008 | 50.00 | 00078931991487 | TARCIZIO TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PANORAMA DO MAXILAR, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2008 | 5000.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS - WADI DE ANDRADE BARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DA PRODUÇÃO DE EVENTOS EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2008 | 920.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE SANTA LUZIA, PARA PARTICIPAR DO MÓDULO I, II E III "CURSO BÁSICO PARA GESTORES", NOS DIAS 20 À 29 DE NOVEMBRO E 11,12 E 13 DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2008 | 5500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2008 | 2550.00 | 00016012356404 | DR.ELPIDIO ADERSON MARQUES XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2008 | 5100.00 | 00080383815134 | MARIA DE FATIMA ALVES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2008 | 38.46 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PAB, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2008 | 11000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2008 | 12950.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2008 | 5100.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2008 | 5100.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2008 | 5100.00 | 00003142683402 | MARIA EDILZA LEITE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2008 | 5100.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2008 | 7293.22 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TECNICAS EM ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2008 | 97.72 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PAB, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA DO PACS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2008 | 21148.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2008 | 120.00 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2008 | 250.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SERVIR COMO LANCHE, DURANTE OS ENCONTROS REALIZADOS COM OS GRUPOS DO PROGRAMA PAIF, INCLUINDO GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2008 | 710.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2008 | 537.62 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00000020067402 | CLEOCI ALVES LINAHRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2008 | 150.00 | 00066540836449 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2008 | 250.00 | 00006786910106 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR TER NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2008 | 225.66 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUNDEB, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2008 | 82112.49 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2008 | 1140.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONSALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.11 À 30.11.07.RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2008 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2008 | 44.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2008 | 338.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2008 | 380.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2008 | 152.00 | 00016040380802 | ZELIA ARAUJO BEZERRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 02(DOIS) FILHOS DE ZELIA ARAUJO BEZERRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº05020030009125) CONTRA ADENILDO MARQUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2008 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-TP NºS 01 E 02/2008, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO 04.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2008 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2008 | 63.42 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2008 | 1140.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2008 | 1071.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2008 | 960.00 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2008 | 380.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2008 | 2950.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2008 | 150.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2008 | 1520.00 | 00004363291826 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2008 | 380.00 | 00031493947400 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2008 | 1200.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2008 | 138.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2008 | 1200.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2008 | 205.00 | 00006122118435 | ITALO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PLANTA BAIXA DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2008 | 1200.00 | 00046751947453 | DEMÉTRIO DE SOUSA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2008 | 250.00 | 00004010530405 | FRANCIEDSON MACHADO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTAS VASSOURAS) DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2008 | 1345.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMATICA-COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2008 | 380.00 | 00007467377428 | HUGO CARNEIRO FONTES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2008 | 2280.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2008 | 350.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2008 | 39689.31 | 00055423213487 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2008 | 1824.75 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2008 | 196.54 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUNDEB, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2008 | 250.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2008 | 3981.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2008 | 760.00 | 00097958042434 | ADRIANA SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2008 | 1472.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2008 | 102.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2008 | 25.98 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E A TEC, DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2008 | 2280.00 | 00097958085400 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2008 | 100.00 | 07818356000186 | VIA MED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 JALECOS OXFORD, DESTINADOS PARA O PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2008 | 2758.13 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2008 | 1520.00 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2008 | 38.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2008 | 4050.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2008 | 6250.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2008 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2008 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2008 | 200.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2008 | 150.00 | 00055423027420 | ANA LUCIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2008 | 120.00 | 00000019867409 | ECICLEIDE ALMEIDA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR TER NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2008 | 5000.00 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2008 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2008 | 250.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2008 | 760.00 | 00005272341414 | ENILDA LINHARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS EJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2008 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2008 | 673.50 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.694(DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)SALGADINHOS AO PREÇO DE R$ 0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA, DESTINADO PARA A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DO ABC, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2008 | 760.00 | 00005644719413 | FRANCILEUDA FERREIRA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS EJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2008 | 760.00 | 00005713018431 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS EJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2008 | 700.00 | 00004061593439 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUICHES, CACHORRO QUENTE E SOPA PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENT AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2008 | 250.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO PARA UMA GINCANA CULTURAL DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REALIZADA NO DIA 19.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2008 | 3037.05 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2008 | 3420.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2008 | 22.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PLACA MNN 5184 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2008 | 150.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2008 | 200.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2008 | 2430.64 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2008 | 3970.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2008 | 2688.36 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2008 | 713.45 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS DESTINADOS A VERANEIO LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2008 | 963.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO PARATI QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2008 | 2627.50 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OS ESGOTOS DA RUA ODILON LINHARES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2008 | 380.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2008 | 80.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2008 | 60.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2008 | 2414.85 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2008 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2008 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2008 | 41.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2008 | 430.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CILINDRO E RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2008 | 425.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2008 | 500.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA GESTÃO DA EX-PREFEITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2008 | 175.00 | 00006712752400 | FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, TRABALHANDO DURANTE 02(DOIS)DIAS (SÁBADO E DOMINGO), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS VINTE E SEIS ANOS DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2008 | 5560.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A D60 CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2008 | 6440.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A D70 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2008 | 425.00 | 00008929732852 | VERONILDO ALVES DE SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 17(DEZESSETE)DIAS AO PREÇO DE R$ 25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2008 | 2900.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAÇAMBA PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2008 | 750.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, PODANDO 250 (DUZENTOS E CINQUENTA)ÁRVORES AO PREÇO DE 3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2008 | 30.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2008 | 60.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2008 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHÃO LTDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA 3856, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2008 | 94.15 | 08285769000105 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DO RN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2008, DA AMBULÂNCIA DE PLACA HXS 1093, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2008 | 2298.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2008 | 1300.00 | 00043128531420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMS3856 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2008 | 1067.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2008 | 20.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2008 | 280.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2008 | 80.00 | 00048671886468 | A-R DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2008 | 811.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2008 | 450.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.12 À 14.12.2007, RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2008 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMU9548 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(7ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2008 | 1300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2008 | 120.00 | 00000019939418 | VALDECI DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA ULTRA-SONOGRAFIA NO JOELHO, DEVIDO A MESMA NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADSO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2008 | 200.00 | 00005124947462 | FRANCISCO LINAHRES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2008 | 250.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 7427/PB, QUANDO CONDUZIA OS JOGADORES DO SÍTIO MINEIRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2008 | 150.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JJJ 400/PB, QUANDO CONDUZIA OS JOGADORES DO SÍTIO MINEIRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2008 | 192.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2008 | 120.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DO DIGITADOR DA SAÚDE PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA UM TREINAMENTO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO/2008, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2008 | 160.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2008 | 336.00 | 00098035290487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIROO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2008 | 336.00 | 00003372377435 | DAMIÃO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIROO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2008 | 540.00 | 00003777123889 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2008 | 450.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2008 | 316.80 | 00002224053410 | FRANCIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA NOTURNO, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2008 | 316.75 | 00005063261442 | MANOEL ALVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2008 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, FGTS, INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2008 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2008 | 2000.00 | 70122114000190 | RÔMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SINAL DA TV CORREIO, ACOPLANDO O SINAL DA TV RECORD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2008 | 784.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2008 | 380.00 | 00008821072835 | CICERO MORAIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2008 | 380.00 | 00006733467496 | EDINILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2008 | 380.00 | 00005173814438 | JOSÉ FAGNER PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2008 | 824.50 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E LANCHE. DESTINADOS PARA O GABINETE E DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2008 | 760.00 | 00007450245485 | PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA RECEPCIONISTA DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2008 | 3068.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2008 | 112.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AMBULÂNCIAS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2008 | 238.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2008 | 1740.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)VIAGENS, SENDO 11(ONZE) NO TURNO TERDE E 18(DEZ)NO TURNO NOITE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.12 À 28.12.07.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2008 | 1260.00 | 00089949153468 | ADONILDO NOBREGA DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMW 3354/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIBEIRO, JATOBÁ DOS QUARESMAS E SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.12 À 28.12.07.RECURSOS DA LEI ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2008 | 1050.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.12 À 21.12.07.RECURSOS DO LEI ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2008 | 600.00 | 00000020358474 | CICERO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8176/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D ÁGUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.12 À 21.12.07.RECURSOS DO LEI ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2008 | 300.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.12 À 14.12.2007.RECURSOS DA LEI ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2008 | 1200.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH 9464/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIOS CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ À CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.12 À 21.12.07.RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2008 | 825.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.12 À 21.12.2007.RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2008 | 1050.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.12 À 21.12.07.RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2008 | 750.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.12 À 21.12.07.RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2008 | 600.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.12 À 14.12.07.RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2008 | 550.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.12 À 14.12.2007, RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2008 | 495.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.12 À 14.12.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2008 | 650.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.12 À À 14.12.07.RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2008 | 715.00 | 00000827551835 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CNT 4608/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.12 À 14.12.07.RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2008 | 600.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONSALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ)VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.12 À 14.12.07.RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2008 | 550.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE 03.12 À 14.12.07.RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2008 | 165.00 | 00073957089468 | RAIMUNDO BEZERRA PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNZ 5855, QUANDO CONDUZIA 05(CINCO) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2008 | 110.00 | 00024629663827 | ROZIVALDO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOE 6383/PB, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PITOMBEIRA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO BORGES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2008 | 165.00 | 00065152247453 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNK 3406/PB, QUANDO CONDUZIA 03(TRÊS) ESTUDANTES POR DIA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA ESTUDAREM NO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2008 | 275.00 | 00000862984459 | GENTIL FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNW 5576/PB, QUANDO CONDUZIA 05(CINCO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2008 | 132.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMO 8731, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPUEIRA DO PEIXE PARA ESTUDAREM NO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2008 | 121.00 | 00002062213476 | MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNH 7116/PB, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO11(ONZE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2008 | 121.00 | 00011243325453 | RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNW 8129/PB, QUANDO CONDUZIA 01(UM) ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IMPOEIRA DOS LINHARES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$11,00(ONZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2008 | 154.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5074/PB, QUANDO CONDUZIA UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00 (QUATORZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2008 | 143.00 | 00033376338892 | RIVANIA GOMES DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550/PB, QUANDO CONDUZIA UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$13,00 (TREZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2008 | 286.00 | 00003723693407 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA HWE 3638/PB, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$6,50(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2008 | 231.00 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA CGW 6376/PB, QUANDO CONDUZIA 07(SETE) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2008 | 88.00 | 00005070177494 | JOSÉ PEDRO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMW 0106/PB, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA ESTUDAREM NO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA VIAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2008 | 1151.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2008 | 250.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2008 | 670.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO PARA A II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2008 | 479.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)IMPRESSORA DESTINADA PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2008 | 922.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ASSESSORIOS DESTINADOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2008 | 160.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2008 | 4332.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DESTINADAS PARA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE E PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2008 | 700.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2008 | 880.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2008 | 549.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS PARA A MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2008 | 800.00 | 03775655000200 | SESI/MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICOS, RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2008 | 632.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 29 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2008 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2008 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2008 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2008 | 125.82 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2008 | 380.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2008 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2008 | 4989.56 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS SEGURADO DOS DIVERSOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2008 | 230.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM 03(TRÊS) MAQUINAS DE ESCREVER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2008 | 5130.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2008 | 760.00 | 00001390153452 | JOHANN CAVALCANTE FREIRE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2008 | 475.00 | 00007261810134 | FRANCISCO ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2008 | 1520.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2008 | 100.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2008 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DA BOMBA E CANOS QUE ABASTECEM O MATADOURO E COMUNIDADE DA RUA DA PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2008 | 140.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOTALIZANDO DEZ DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2008 | 322.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA, NA CONSERVAÇÃO DAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2008 | 380.00 | 00064015513487 | ALEXANDRE ALVES GOMES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2008 | 336.00 | 00005195112479 | RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2008 | 93.00 | 00004131600846 | MERCADINHO ALMEIDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PELOTAS DESTINADAS PARA AS CRIANÇAS EM VIRTUDA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-POLIOMIELITE, REALIZADA EM JUNH0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2008 | 2930.00 | 00078932165491 | IRENILDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2008 | 9515.00 | 00004531160436 | ADELSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2008 | 30.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS- COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO, DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2008 | 50.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2008 | 1300.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.12 À 27.12.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2008 | 134.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2008 | 50.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2008 | 700.00 | 00055422632400 | OLIVALDO ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2008 | 140.00 | 00000019920407 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR TER NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2008 | 1520.00 | 00008140439410 | FABIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃP SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2008 | 210.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO, PARA CONDUZIR OS JOGADORES DO SÍTIO IMPOEIRA DO PEIXE PARA O SÍTIO BORGES E VICE-VERSA PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE, NOS DIAS 25 À 27.01.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2008 | 760.00 | 00005711637428 | GILDOCLEIDSON DE MEDEIROS BATISTA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/01/2008 | 5000.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS - WADI DE ANDRADE BARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DA PRODUÇÃO DE EVENTOS EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2008 | 580.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DOCUMENTOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2008 | 600.00 | 00005769496479 | SUELIO DE MEDEIROS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, TRABALHANDO DURANTE 100(CEM)HORAS DAS 17:00H ÀS 07:00H AO PREÇO DE R$ 6,00(SEIS REAIS)CADA HORA NO TRATOR DE PROPRIEDAE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2008 | 600.00 | 00007594709446 | JANAILSON SOARES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, TRABALHANDO DURANTE 100(CEM)HORAS DAS 17:00H ÀS 07:00H AO PREÇO DE R$ 6,00(SEIS REAIS)CADA HORA NO TRATOR DE PROPRIEDAE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2008 | 5525.14 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS SEGURADO DOS 60% DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2008 | 2100.62 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS SEGURADO DOS 40% DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2008 | 15.00 | 00003918512410 | JOSÉ CARREIRO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2008 | 70.00 | 00005601414408 | IDINACLEIDE ROQUE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ANGICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2008 | 300.00 | 00002044727412 | GILBERTO MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE ATERRO NA PRAÇA EDVALDO MOTTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2008 | 240.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2008 | 160.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA, PARA TARATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2008 | 15.10 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÃO JUNTO AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2008 | 104.00 | 00007723019807 | REGINALDO GARCIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 14 Kg DE QUEIJOS PARA SEREM SERVIDOS NO LANCHE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2008 | 340.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O FIAT UNO DE PLACA MMS 3856, QUE ESTAR LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2008 | 340.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2008 | 1600.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2008 | 340.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV 9548, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2008 | 2882.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2008 | 105.50 | 00047249102400 | FOTO DIASSIS | REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2008 | 52.00 | 00088367371887 | EVERALDO VENÂNCIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2008 | 10.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2008 | 7000.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2008 | 104.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÇÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2008 | 1177.00 | 40980187000232 | KÁLCULU S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2008 | 500.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2008 | 4688.58 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2008 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2008 | 64.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2008 | 10.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES D ELIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2008 | 30.50 | 41154238000159 | BETO PEZÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2008 | 35.00 | 07019590000224 | LOJÃO DO FRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA PARA A GELADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2008 | 88.00 | 00000121120465 | IVONE FELIX DE MEDEIROS BRASIL XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2008 | 30.00 | 00707249000131 | ELETRÔNICA RANGEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2008 | 196.54 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2008 | 70372.55 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2008 | 500.00 | 00092935745434 | ADALMY DA COSTA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.000(UM MIL) SACOLAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2008 | 461.50 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2008 | 1230.00 | 00051812479468 | RITA DE CASSIA FEITOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO MINISTRADA A TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE "EDUCAÇÃO INCLUSIVA", REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2008 | 1440.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONSALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12.02 À 19.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2008 | 1904.00 | 03126792000133 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2008 | 250.00 | 01683616000177 | ALMEIDA TELÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2008 | 125.00 | 00034512268472 | PALMEIRA FOGÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2008 | 2216.82 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2008 | 770.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2008 | 75.78 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2008 | 103.87 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2008 | 100.00 | 00004450536401 | MARIA POLCINA ALVES DE LIMA | IMPOETÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ELETROCEFALOGRAMA, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2008 | 50.00 | 00000019999402 | DAMIANA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA COLPOSCOPIA, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2008 | 200.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2008 | 120.00 | 00002293882489 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ULTRA-SONOGRÁFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2008 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2008 | 280.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA - VICE/VERSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ASSOCIAÇÃO DE APICULTOR DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2008 | 634.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2008 | 170.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE RECIFE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2008 | 548.42 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2008 | 1808.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2008 | 156.22 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2008 | 1904.67 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2008 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2008 | 820.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2008 | 27880.13 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2008 | 241.94 | 00005195546479 | VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 05(CINCO) FILHOS DE VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº053.2006.000.455-2) CONTRA AMÂNCIO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2008 | 4821.24 | 00000020291469 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SÁ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2008 | 56.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMANTO DE CHAVES, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2008 | 50.60 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNUCIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2008 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2008 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2008 | 76.00 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E RESTAUNTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2008 | 2170.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOT 4717, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2008 | 380.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2008 | 9089.00 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2008 | 417.96 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2008 | 502.86 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2008 | 35.53 | 08285769000105 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DO RN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2008, DA AMBULÂNCIA DUKATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA E O RESSACIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2008 | 60.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2008 | 1561.53 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2008 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2008 | 4595.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2008 | 7901.00 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2008 | 290.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADIC AÇÃO DO TRABAÇHPO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2008 | 220.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PAIF(PROGRAMA CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2008 | 5500.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2008 | 140.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARSITA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2008 | 2383.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FICHAS E OUTROS FORMULÁRIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2008 | 560.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2008 | 200.00 | 00055423027420 | ANA LUCIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE COMERCIAIS NAS TVS, PARAIBA E BORBOREMA, 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2008 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2008 | 14.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2008 | 380.00 | 00007467377428 | HUGO CARNEIRO FONTES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2008 | 135.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE UMA PORTA COM FORRA COM ASSENTAMENTO DA MESMA, DESTINADA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, SÍTUADA NA BAIRRO DO CASCALHO, VIZINHO A CAPELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2008 | 1680.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS LEVANDO PASSAGEIROS CARENTES PARA A CIDADE DE SÃO PAULO EM CARRO TIPO ALTERNATIVO DE PLACA BSG 9561, TOTALIZANDO 06(SEIS) PASSAGENS AO PREÇO DE R$280,00(DUZENTOS E OITENTA REAIS), POR NECESSITAREM DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2008 | 5690.64 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNUCÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2008 | 260.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE 06(SEIS)MIMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2008 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2008 | 1065.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2008 | 20800.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À INFORME PUBLICITÁRIO VBEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS E NO SITE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2008 | 12839.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2008 | 769.70 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY MC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS BEBEDOUROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE I E II PSF(COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICADES REGIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2008 | 350.00 | 40980187000232 | KÁLCULU S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARQUIVO COM 04 GAVETAS EM AÇO DESTINADO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2008 | 900.00 | 03671095000163 | PRÓ DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE HIV, PARA O LABORATORIO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2008 | 700.00 | 40980187000232 | KÁLCULU S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS, DESTINADOS PRA AS UNIDADES DE SAÚDE E E II(COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2008 | 900.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO PLACA CLT 5169, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2008 | 2800.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2008 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2008 | 400.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2008 | 140.00 | 00000006261477 | GILVANDA GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, POR SER EM CARATER DE URGÊNCIA E O MESMO NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2008 | 120.00 | 00008045823437 | MARIA DE FATIMA ALVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2008 | 1570.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, COM REMOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2008 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2008 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2008 | 100.00 | 00039615979449 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UM ELETRO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2008 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2008 | 350.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2008 | 2722.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2008 | 40.00 | 00001557714428 | ALINE LACERDA DE MEDEIROS | REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CONPRA DE MEDICAMENTO POIS O MESMO NÃO CONTÉM NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2008 | 750.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2008 | 450.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2008 | 750.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2008 | 100.00 | 00049187643472 | ELETRO-FORÇA(FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAÚJO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NO CORTADOR DE GRAMA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2008 | 380.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), NOS DIAS 13,14 E 15 DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2008 | 350.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS ENCONTROS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2008 | 400.00 | 41198474000177 | JM S AVIAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2008 | 350.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADO COM OS GRUPOS(CRIANÇA, ADOLESCENTES, MÃES E IDOSOS) DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2008 | 380.00 | 00008821072835 | CICERO MORAIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2008 | 380.00 | 00005173814438 | JOSÉ FAGNER PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2008 | 380.00 | 00006733467496 | EDINILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2008 | 380.00 | 00005063261442 | MANOEL ALVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2008 | 469.50 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2008 | 340.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 9548, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2008 | 3535.00 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR EPSON S5+, DESTINADO PRA O FUNDEB DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2008 | 220.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE REFCIFE/PE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2008 | 2085.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2008 | 2349.65 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2008 | 304.00 | 00016040380802 | ZELIA ARAUJO BEZERRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 02(DOIS) FILHOS DE ZELIA ARAUJO BEZERRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº05020030009125) CONTRA ADENILDO MARQUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2008 | 384.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2008 | 646.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2008 | 759.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2008 | 63.42 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2008 | 1155.48 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2008 | 117.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2008 | 380.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2008 | 3550.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2008 | 260.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO-RÉ ANÁLISE - OGU, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2008 | 280.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTE E REVISÃO EM UMA CALCULADORA MARCA SHARP DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2008 | 29.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXCLUSÃO ECF/CCF, CONFORME PROTOLO Nº 2008000343481-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2008 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2008 | 1900.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2008 | 380.00 | 00031493947400 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2008 | 1140.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2008 | 475.00 | 00007261810134 | FRANCISCO ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2008 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2008 | 140.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB, INCLUINDO DESPESA COM PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2008 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2008 | 380.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2008 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2008 | 66.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2008 | 1520.00 | 00007450245485 | PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2008 | 588.00 | 00005495289463 | ANA MARIA ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO 42(QUARENTA E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2008 | 760.00 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2008 | 380.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2008 | 5533.08 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2008 | 4336.00 | 00006626140469 | JOSÉ CARLOS DO N. RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS E GRAMA ESMERALDA, DESTINADAS PARA ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2008 | 513.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO 171(CENTO E SETENTA E UMA)ÁRVORES AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2008 | 380.00 | 00064015513487 | ALEXANDRE ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2008 | 475.00 | 00002224053410 | FRANCIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2008 | 1200.00 | 00042411386400 | ODILON FEITOSA DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2008 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2008 | 2280.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2008 | 9515.00 | 00004531160436 | ADELSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2008 | 1012.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ALUGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2008 | 64.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ALUGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2008 | 336.00 | 00005195112479 | RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2008 | 700.00 | 00055422632400 | OLIVALDO ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2008 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2008 | 760.00 | 00097958042434 | ADRIANA SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2008 | 1790.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2008 | 1140.00 | 00007186221467 | FRANCINILDO LINHARES DA SILVA E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL(PAIF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2008 | 42.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ALUGADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2008 | 15.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2008 | 1675.00 | 00000943908434 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E UMA CIRURGIA DA PROSTATA E OUTROS, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2008 | 400.00 | 00085319775415 | FRANCISCO GOMES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME ECO TRANSESOFAGICO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2008 | 460.00 | 00089357469400 | VALDENICE MARIA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2008 | 2100.00 | 00004604527466 | MARIA DO ROSARIO LACERDA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA URGENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DEBILITADA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2008 | 50.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO O VEICULO DE PLACA BOI 8337, LOCADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2008 | 16.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES À ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2008 | 20.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES À ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2008 | 885.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO MICROONIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2008 | 150.78 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2008 | 30976.96 | 00055423213487 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2008 | 1654.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PERIFERICOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2008 | 90.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2008 | 200.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2008 | 7715.00 | 40980187000232 | KÁLCULU S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS, GAVETAS, CADEIRAS, POLTRONAS, VENTILADORES E ARMARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2008 | 715.00 | 00791471000165 | FRIGO FRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2008 | 7.00 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2008 | 25.88 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2008 | 32.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2008 | 33.00 | 00000020344414 | SIDNEY ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICPAL DO SÍTIO ALGODÕES, CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2008 | 1520.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2008 | 760.00 | 00005711637428 | GILDOCLEIDSON DE MEDEIROS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2008 | 5000.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS - WADI DE ANDRADE BARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DA PRODUÇÃO DE EVENTOS EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2008 | 196.70 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2008 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2008 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2008 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2008 | 500.00 | 00000020367465 | MARIA DA PAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA PAIF, REALIZADO NA ZONA RURAL EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO ACEMIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2008 | 150.00 | 41198474000177 | JM S AVIAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2008 | 4031.44 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2008 | 2263.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2008 | 1090.00 | 00048671886468 | A-R DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2008 | 1206.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO CONSERTOS E RECUPERAÇÃO TOTAL DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2008 | 51.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2008 | 6955.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 279 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2008 | 5796.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2008 | 25.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO, QUE PERTENCE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2008 | 4636.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUCATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2008 | 2208.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VERANEIO LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2008 | 322.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CONSERVAÇÃO DAS TRES UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2008 | 663.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULO QUE ESTÁ LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2008 | 1071.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2008 | 816.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2008 | 2530.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO D-70 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2008 | 1579.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA D-60, LOCADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2008 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2008 | 3500.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO - PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO/2008, RESULTADO CONCURSO E HOMOLOGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2008 | 376.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2008 | 45.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2008 | 33.30 | 03605046000122 | PALLADAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O TESOUREIRO, DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2008 | 35.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2008 | 340.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 3856, LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2008 | 400.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.(SALA DE INFORMATICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2008 | 9690.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMATICA-COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA A SALA DE INFOIRMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2008 | 150.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS-REVENDA DE GÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2008 | 388.42 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2007 DA D-20 DE PROPRIEDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2008 | 788.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2008 | 1300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA BOI 8337, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2008 | 2500.00 | 00005203918880 | GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA CXM 5415/SP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2008 | 285.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA -AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2008 | 165.75 | 00034341510444 | VALDECI PEREIRA DA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2008 | 40.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2008 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, FGTS, INSS(SETOR PESSOAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2008 | 68.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2008 | 1460.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2008 | 3099.30 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2008 | 52.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2008 | 12047.01 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2008 | 480.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2008 | 120.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO(PAPI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2008 | 380.00 | 24508582000180 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADOPRES DE IPOEIRA DOS LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS DE AJUDA PARA CONTRATAÇÃO DE CONTADOR POR ESTA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2008 | 40.00 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2008 | 692.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - RES. TP Nº01/08 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº01/08-TP Nº03/08 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 15.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2008 | 997.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2008 | 130.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2008 | 315.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 053.2006.000.521-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2008 | 1316.25 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2008 | 750.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS, SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO INTERNA E MANUTENÇÃO DO PABX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2008 | 1031.55 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO(ÔNIBUS ESCOLAR E AMBULÂNCIAS) E SECRETÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2008 | 2500.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2006.001.164-7, FIRMADO ENTRE A PARTES, NO VALOR DE R$ 5.870,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM QUATRO PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2008 | 270.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO CAMINHÃO D-70 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2008 | 2900.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2008 | 400.00 | 00003372377435 | DAMIÃO TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM ESGOTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2008 | 400.00 | 00098035290487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM ESGOTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2008 | 250.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2008 | 200.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO E PRESTA SERVIÇOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2008 | 1300.00 | 00043128531420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 3856, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2008 | 720.00 | 00003777123889 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2008 | 150.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2008 | 180.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2008 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2008 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2008 | 430.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DA MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2008 | 4733.25 | 09064312000133 | COOP.AGRICOLA M. IRRIGANTES DE CONDADO - CAMIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, PARA O CULTIVO DA CULTURA DE SUBSISTÊNCIA EM APOIO AO HOMEM DO CAMPO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA E VIRCE-VERSA, CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2008 | 950.00 | 09286717000116 | REFRIGERAÇÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2008 | 1325.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2008 | 640.00 | 00006524535464 | SUEVANDRO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUICHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2008 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2008 | 300.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2008 | 105.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2008 | 97.17 | 00009301843439 | FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE 1ª E 2ª VIAS DEGs DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2008 | 1350.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2008 | 3200.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA(SÁBADOS E DOMINGOS) DO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2008 | 260.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NOS DIAS 28.02 À 29.02.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2008 | 2966.10 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2008 | 2550.00 | 00080383815134 | MARIA DE FATIMA ALVES ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DA III UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2008 | 570.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2008 | 3006.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2008 | 30.14 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2008 | 5550.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2008 | 875.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2008 | 1166.70 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2008 | 2550.00 | 00003142683402 | MARIA EDILZA LEITE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2008 | 2550.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2008 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2008 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2008 | 2550.00 | 00016012356404 | DR.ELPIDIO ADERSON MARQUES XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2008 | 11000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2008 | 735.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2008 | 18.90 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2008 | 90.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2008 | 25.98 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2008 | 980.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2008 | 1000.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2008 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2008 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2008 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COORDENADOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2008 | 400.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2008 | 160.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2008 | 35.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVANGENS NA MOTO DA ESC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A ESC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2008 | 210.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2008 | 60.00 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO PARA SER INSTRUTOR DO CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTA INSTITUIÇÃO, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2008 | 60.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | REFERENTE A 01(DIARIA) para participar do processo seletivo para instrutor do Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde desta instituição, no dia 29 de fevereiro, na ciodade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2008 | 60.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR NA CIDADXE DE JOAO PESSOA DO CURSO DE PROCESSO SELETIVO PARA INSTRUTOR DO CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNICATIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2008 | 80.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO CURSO DE PROCESSO SELETIVO PARA INSTRUTOR DO CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNICATIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONDUZINDO PESSOA CARENNTE DESTE MUNICÍPIO DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VIRCE-VERSA, POR NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2008 | 34.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES À ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2008 | 1850.00 | 09286717000116 | REFRIGERAÇÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADO PARA A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2008 | 50.00 | 00046060758487 | JAILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRMA CULTURAL NORDESTINA, PELA RADIO LIBERDADE FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2008 | 70.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEÍCULO MOT-4717, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, TRRANSPORTANDO O MESMO PARA AUDIENCIA COM A DRª. SOCORRO GADELHA, JUNTO A CEHAP NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2008 | 395.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2008 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2008 | 4023.36 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08, E A DIFERENÇA DE SUBSIDIOS DO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2008 | 320.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2008 | 1298.50 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2008 | 589.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PRESTANDOSERVIÇO NA II NIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2008 | 190.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2008 | 190.00 | 00002808163401 | JOSIVÂNIA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2008 | 380.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2008 | 336.00 | 00005195112479 | RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2008 | 1765.00 | 00007298137468 | ULTRASSONOGRAFIA DR. SAULO DE TARSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2008 | 445.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2008 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2008 | 4332.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS PARA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2008 | 2596.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2008 | 300.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2008 | 140.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARSITA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/03/2008 | 810.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO E OS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/03/2008 | 330.00 | 00002044727412 | GILBERTO MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM ESGOTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2008 | 350.00 | 09205576000160 | BRASIL GÁS BUTANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2008 | 70.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2008 | 560.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS LEVANDO PASSAGEIROS CARENTES PARA A CIDADE DE SÃO PAULO EM CARRO TIPO ALTERNATIVO DE PLACA BSG 9561, TOTALIZANDO 02(DUAS) PASSAGENS AO PREÇO DE R$280,00(DUZENTOS E OITENTA REAIS), POR NECESSITAREM DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2008 | 60.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA PSICOLOGA DO PAIF, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO DIA 06 DE MARÇO, NO AUDITORIO DA PBTUR, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2008 | 380.00 | 00008295044435 | RAFAEL ALVES DE SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/03/2008 | 80.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO DIA 06 DE MARÇO, NO AUDITORIO DA PBTUR, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/03/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA BOI 8337, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2008 | 28.82 | 00007727677426 | AMANDA FERNANDES E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE 1ª E 2ª VIAS DE DE RG DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2008 | 150.00 | 00049168320434 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PUBLICADO EM MEIOS DE COMUNICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2008 | 1965.00 | 00018557589115 | JOSÉ PAULINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2008 | 375.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2008 | 295.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/03/2008 | 60.00 | 00092742017453 | OFICINA SÃO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2008 | 1895.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2008 | 348.43 | 00007261810134 | FRANCISCO ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/03/2008 | 17.30 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGUDA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2008 | 30.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS PARA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2008 | 147.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MOT 4717, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2008 | 400.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALANÇAS DESTINADAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2008 | 40.00 | 02504948000100 | ALGUIDAR RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2008 | 2170.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO DE PLACA MOT 4717, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2008 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA E CANOS QUE ABASTECEM COM ÁGUA POTÁVEL PARA O MATADOURO E COMUNIDADE RUA DA PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2008 | 402.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO 134(CENTO E TRINTA E QUATRO)ÁRVORES AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2008 | 440.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O FIAT UNO DE PLACA MMU 9548. QUE ESTÁ LOCADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2008 | 4681.60 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2008 | 340.00 | 00089357469400 | VALDENICE MARIA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E ULTRA SONOGRAFIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2008 | 61.65 | 00089303784472 | SERGIO RICARDO BATISTA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PAROS À JOÃO PESSOA E VICE-VERSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2008 | 100.00 | 00055422659449 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2008 | 120.00 | 00004788097435 | SUDERLANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2008 | 90.00 | 00004450536401 | MARIA POLCINA ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2008 | 50.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/03/2008 | 125.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR E D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2008 | 2400.00 | 07197138000171 | SERVITEL (MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2008 | 2000.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2008 | 140.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2008 | 220.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE RECIFE VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO.(04.03.2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/03/2008 | 480.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DUKATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2008 | 3228.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO SANTANA, QUE ESTÁ LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2008 | 3771.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO, QUE ESTÁ LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/03/2008 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA E JULIANA MOURA PEREIRA, PARA O V CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123, REALIZADO PELA FAMUP/CNM NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2008 | 45.98 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW O REI DAS CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2008 | 368.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL NO SÍTIO GENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2008 | 5000.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS - WADI DE ANDRADE BARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DA PRODUÇÃO DE EVENTOS EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2008 | 470.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 29.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2008 | 1334.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2008 | 551.07 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2008 | 192.50 | 00000121120465 | IVONE FELIX DE MEDEIROS BRASIL XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2008 | 4550.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO(POLICIAIS E UNIDADES DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2008 | 733.50 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO(POLICIAIS E UNIDADES DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2008 | 450.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2008 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2008 | 750.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS E REVELAÇÃO NAS TVS PARAIBA E BORBOREMA, TERCEIRA PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2008 | 390.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006756081470 | VALDILMA NASCIMENTO LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA RECEPNIONISTA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2008 | 380.00 | 00000006337473 | GERALDO SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006733467496 | EDINILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2008 | 190.00 | 00005063261442 | MANOEL ALVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2008 | 475.00 | 00002224053410 | FRANCIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00046751947453 | DEMÉTRIO DE SOUSA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2008 | 24488.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2008 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2008 | 540.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2008 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2008 | 300.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2008 | 200.00 | 00004346120490 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA FAZENDO REFEIÇÃO PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADA NO DIA 22 À 26 DE JANEIRO/08, NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE MELO EM CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2008 | 850.00 | 00010906517400 | ALBA LUCIA LUCENA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA DE 06:00H/AULAS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM REALIZADA NO DIA 22 À 26 DE JANEIRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE MELO EM CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2008 | 184.60 | 05024826000104 | BAMBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2008 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2008 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2008 | 900.00 | 00005769496479 | SUELIO DE MEDEIROS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, TRABALHANDO DURANTE 150(CENTO E CINQUENTA)HORAS DAS 17:00H ÀS 07:00H AO PREÇO DE R$ 6,00(SEIS REAIS)CADA HORA NO TRATOR DE PROPRIEDAE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2008 | 900.00 | 00007594709446 | JANAILSON SOARES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, TRABALHANDO DURANTE 150(CENTO E CINQUENTA)HORAS DAS 17:00H ÀS 07:00H AO PREÇO DE R$ 6,00(SEIS REAIS)CADA HORA NO TRATOR DE PROPRIEDAE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2008 | 1965.00 | 00018557589115 | JOSÉ PAULINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2008 | 4733.25 | 09064312000133 | COOP.AGRICOLA M. IRRIGANTES DE CONDADO - CAMIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, PARA O CULTIVO DA CULTURA DE SUBSISTÊNCIA EM APOIO AO HOMEM DO CAMPO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2008 | 2057.20 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2008 | 1235.00 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2008 | 1454.18 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2008 | 14201.83 | 00001963714490 | EDLENE FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2008 | 224.60 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2008 | 81223.65 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2008 | 4441.46 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2008 | 223.84 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2008 | 1721.28 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2008 | 12280.49 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2008 | 120.00 | 00006922040406 | CENTRO MÉDICO DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA UROLOGICA REALIZADA NO SR. MOACI GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À INFORME PUBLICITÁRIO VBEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS E NO SITE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2008 | 750.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2008 | 241.94 | 00005195546479 | VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 05(CINCO) FILHOS DE VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº053.2006.000.455-2) CONTRA AMÂNCIO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2008 | 6617.11 | 00000020291469 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SÁ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2008 | 1990.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2008 | 400.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2008 | 21.75 | 00078861764487 | MARIANA RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2008 | 151.80 | 24295412000164 | HOTEL POUSADA ATLANTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA E JULIANA MOURA PEREIRA, PARA PARTICIPAREM DO V CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123, REALIZADO PELA FAMUP/CNM NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2008 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2008 | 1350.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2008 | 130.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2008 | 1020.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2008 | 513.00 | 00071952225434 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2008 | 7000.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2008 | 700.00 | 00005310182454 | JULIARA MORAIS QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA GERAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2008 | 420.00 | 00003755899450 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA O FILHO O JOVEM FRANCIMAR BENEDITO DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE AINA SEU IRMÃO FRANCIEUDO BENEDITO DOS SANTOS QUE SERÁ SEU DOADOR NUMA CIRURGIA E SUA ACOMPANHANTE GISLEUZA SOARES FORMIGA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2008 | 4074.00 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNUCÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2008 | 2325.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2008 | 403.17 | 01630115000475 | BRAZIL IMPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2008 | 100.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2008 | 7.25 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2008 | 70.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE UM COFRE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2008 | 42.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2008 | 1000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 02(DUA)ESTERECTOMIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2008 | 150.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2008 | 250.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2008 | 200.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO E PRESTA SERVIÇOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2008 | 200.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2008 | 148.00 | 24120941000127 | SOFERROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2008 | 3300.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2008 | 2500.00 | 00005203918880 | GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA CXM 5415/SP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2008 | 250.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/03/2008 | 380.00 | 00005173814438 | JOSÉ FAGNER PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/03/2008 | 380.00 | 00008821072835 | CICERO MORAIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2008 | 150.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2008 | 45.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DO TRATOR GRANDE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2008 | 30.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTOS EM GERAL DE TRÊS FICHARIOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2008 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2008 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2008 | 2840.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFAPETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/03/2008 | 60.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2008 | 808.60 | 00054878535415 | EMANUEL DA NOBREGA FALÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2008 | 150.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À FILMAGEM DA FORMATURA DA 8ª SERIE, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2007, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2008 | 150.00 | 00057087342487 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2008 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2008 | 150.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS-REVENDA DE GÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2008 | 900.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2008 | 15.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DA MOTO DA SEC . DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2008 | 50.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE UM ARMÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2008 | 4260.53 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2008 | 14.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2008 | 60.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2008 | 130.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2008 | 220.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE RECIFE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2008 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2008 | 12.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2008 | 15.35 | 03605046000122 | PALLADAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O TESOUREIRO, DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOT 4717 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2008 | 350.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)OVOS DA PASCOA, DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2008 | 1000.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, COMARCA DE MALTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2008 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2008 | 859.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2008 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, FGTS, INSS(SETOR PESSOAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2008 | 1174.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2006.001.164-7, FIRMADO ENTRE A,BAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 5.870,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM QUATRO PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2008 | 3060.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO UNO MILLE LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2008 | 5079.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2008 | 3532.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2008 | 1300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA BOI 8337, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2008 | 3635.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2008 | 1200.00 | 00042411386400 | ODILON FEITOSA DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2008 | 1582.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2008 | 140.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARSITA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2008 | 5579.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2008 | 22.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2008 | 6000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 279 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2008 | 38.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2008 | 1692.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2008 | 3312.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2008 | 885.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO MICROONIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9548, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2008 | 715.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2008 | 240.00 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/03/2008 | 1150.00 | 07197138000171 | SERVITEL (MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2008 | 17.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA INVESTIGAÇÕES E AVERIGUAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/03/2008 | 200.00 | 00089302001415 | JOSÉ ANCHIETA ALMEIDA LICARIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE UMA PRÓTESE COMPLETA(INFERIOR E SUPERIOR), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2008 | 750.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO 250(DUZENTAS E CINQUENTA)ÁRVORES AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2008 | 28122.97 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NO0BREGA & MONTENEGRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM, PARALELEPIPEDO DAS RUAS RUY CARNEIRO E MIGUEL FERNANDES FERREIRA, CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 0198296-34, EM. | 00512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2008 | 18.00 | 03605046000122 | PALLADAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O TESOUREIRO, DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2008 | 152.04 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 12(DOZE)DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/03/2008 | 140.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB, INCLUINDO DESPESA COM PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2008 | 7.25 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2008 | 45.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2008 | 24.00 | 00003584778409 | RESTAURANTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE POMBAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2008 | 123.74 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2008 | 380.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2008 | 1140.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2008 | 0.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2008 | 500.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2008 | 688.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO(ÔNIBUS ESCOLAR E AMBULÂNCIAS) E SECRETÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2008 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2008 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2008 | 1013.40 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2008 | 380.00 | 00031493947400 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2008 | 415.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2008 | 1520.00 | 00007450245485 | PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2008 | 380.00 | 00064015513487 | ALEXANDRE ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2008 | 3990.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2008 | 760.00 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2008 | 380.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2008 | 350.00 | 02397757000196 | CONSTRUTORA COFRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM CAMINHÃO MUCK, FAZENDO A RETIRADA DE UM POSTE NA RUA MIGUEL FERNANDES, NO CENTRO DA CIDADE DE CONDADO/PB, PARA DESOBSTRUIR A REFERIDA ARTÉRIA, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO DNIT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2008 | 1300.00 | 00064677907404 | JUVÊNCIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 3856, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2008 | 1090.74 | 00004210978418 | ANDREIA NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2008 | 2166.07 | 00004531160436 | ADELSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2008 | 2280.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2008 | 300.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DA CIDADE DE JUNCO À CIDADE DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2008 | 1350.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2008 | 1200.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2008 | 760.00 | 00007186221467 | FRANCINILDO LINHARES DA SILVA E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL(PAIF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2008 | 780.64 | 00097958042434 | ADRIANA SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2008 | 700.00 | 00055422632400 | OLIVALDO ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2008 | 164.61 | 00007467377428 | HUGO CARNEIRO FONTES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2008 | 1165.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2008 | 35.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2008 | 766.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 766(SETECENTOS E SESSENTA E SEIS)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$1,00(UM REAL)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18.02 À 24.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2008 | 650.00 | 00075282569434 | MARIA ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE COORDENAÇÃO EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2008 | 120.00 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2008 | 700.00 | 00089949153468 | ADONILDO NOBREGA DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMW 3354/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIBEIRO, JATOBÁ DOS QUARESMAS E SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA,NO TURNO NOITE, TOTALIZANDO 10(DEZ)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.02 À 29.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2008 | 630.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.02 À 28.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2008 | 450.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE 18.02 À 28.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2008 | 585.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18.02. À 28.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2008 | 630.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2008 | 405.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2008 | 450.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2008 | 450.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.02 À 28.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2008 | 540.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2008 | 540.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE)VIAGENS NO TURNO TERDE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2008 | 405.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2008 | 450.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2008 | 495.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2008 | 360.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2008 | 630.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2008 | 180.00 | 00069023476468 | JOÃO DE DEUS LIMA DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KGH 5840/PE, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2008 | 600.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTT 5824/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2008 | 585.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 8204/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2008 | 269.23 | 00009863244856 | VICENTE DE PAULA ARAÚJO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL DOS 40% FUNDEB, PROPORCIONAL A 17(DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2008 | 196.54 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2008 | 36362.19 | 00055423213487 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2008 | 540.00 | 00017658541800 | MANOEL CARREIRO NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HWA 8709, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D GUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2008 | 1800.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2008 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2008 | 450.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2008 | 450.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2008 | 415.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2008 | 300.00 | 00014112906404 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OVOS DE PASCOA TRUFFAS E PIRULITO RECHEADO COM DURAÇÃO DE 20H(VINTE)HORAS AULAS, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2008 | 637.50 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, PROPORCIONAL A 17(DEZESSETE) DIAS DO MêS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2008 | 150.00 | 00004636102452 | JOELLUCIA LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, PROPORCIONAL A 04(QUATRO)DIAS DO MêS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2008 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2008 | 500.00 | 00000020367465 | MARIA DA PAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA PAIF, REALIZADO NA ZONA RURAL EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO ACEMIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2008 | 2682.25 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2008 | 1140.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2008 | 1140.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2008 | 656.14 | 07818356000186 | VIA MED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2008 | 2450.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2008 | 66.00 | 08880668000182 | AKI DISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2008 | 150.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICO DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE OS ENCONTROS REALIZADOS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2008 | 60.50 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO CURSO DE OVOS DE PÁSCOA, TRUFFAS E PIRULITO RECHEADO, OFERECIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2008 | 106.00 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE OVOS DE PÁSCOA, TRUFFAS E PIRULITO RECHEADO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2008 | 297.50 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85(OITENTA E CINCO)OVOS DA PASCOA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/03/2008 | 219.98 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2008 | 221.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2008 | 400.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/03/2008 | 270.00 | 00008929732852 | VERONILDO ALVES DE SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO DIARISTA, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2008 | 821.09 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/03/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2008 | 45.00 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2008 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS APROVADO PELO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2008 | 10.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2008 | 349.75 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2008 | 13070.80 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2008 | 53.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2008 | 4226.35 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2008 | 32.22 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2008 | 200.00 | 12925624000107 | DINALTEC /DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO PARA COPIADOPRA RICON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2008 | 442.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2008 | 1200.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2008 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2008 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2008 | 140.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTO POR SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2008 | 1040.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH9464/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18.02 À 28.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2008 | 950.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO MOCROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2008 | 15.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DA MOTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MMU 9548 LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2008 | 945.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03.03 À 31.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2008 | 335.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2008 | 560.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRASPORTE DE ALFABEITIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2008 | 780.00 | 00005769496479 | SUELIO DE MEDEIROS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, TRABALHANDO DURANTE 130(CENTO E TRINTA)HORAS DAS 17:00H ÀS 07:00H AO PREÇO DE R$ 6,00(SEIS REAIS)CADA HORA NO TRATOR DE PROPRIEDAE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2008 | 780.00 | 00007594709446 | JANAILSON SOARES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, TRABALHANDO DURANTE 130(CENTO E TRINTA)HORAS DAS 17:00H ÀS 07:00H AO PREÇO DE R$ 6,00(SEIS REAIS)CADA HORA NO TRATOR DE PROPRIEDAE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2008 | 330.00 | 00055422632400 | OLIVALDO ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, TRABALHANDO DURANTE 55(CINQUENTA E CINCO)HORAS DAS 17:00H ÀS 07:00H AO PREÇO DE R$6,00(SEIS REAIS)CADA HORA NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA BOI 8337 LOCADOA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2008 | 1120.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS LEVANDO PASSAGEIROS CARENTES PARA A CIDADE DE SÃO PAULO EM CARRO TIPO ALTERNATIVO DE PLACA BSG 9561, TOTALIZANDO 04(QUATRO) PASSAGENS AO PREÇO DE R$280,00(DUZENTOS E OITENTA REAIS), POR NECESSITAREM DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2008 | 120.00 | 00002087699437 | SUÊNIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA IR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PREPARARAÇÃO DA APLICAÇÃO DO LSE(LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR) NO PERIODO DE 31.03 À 01.04.2008, CONFORME OFICIO NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2008 | 1001.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2008 | 1098.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2006.001.164-7, FIRMADO ENTRE A,BAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 5.870,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM QUATRO PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2008 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONER HP PARA A SEC. DE ADAMISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2008 | 2950.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2008 | 3.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MMS 3856 LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2008 | 280.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2008 | 32.22 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2008 | 339.96 | 00099126362449 | NOELMA DE ASSIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAUPEUTA DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 12(DOZE)DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2008 | 757.58 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2008 | 974.07 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2008 | 735.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2008 | 608.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PRESTANDOSERVIÇO NA II NIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2008 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2008 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2008 | 2550.00 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO DA II UNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00005203918880 | GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA CXM 5415/SP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2008 | 38.46 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2008 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2008 | 5500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2008 | 1275.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2008 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVERIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2008 | 1445.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2008 | 5500.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2008 | 1445.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMAIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2008 | 770.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2008 | 910.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2008 | 5550.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2008 | 1213.33 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2008 | 2550.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2008 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2008 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2008 | 1125.00 | 00004636102452 | JOELLUCIA LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2008 | 243.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2008 | 690.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PLANO OPERATÓRIO DE ALFABETIZAÇÃO DA CER(COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2008 | 480.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DE MALHA DESTINADAS PARA O PROJETO GESTÃO EM AÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2008 | 60.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTO POR SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança | Manutenção de Creche Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2008 | 412.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2008 | 840.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM VINICIUS BARBOSA DE ARAÚJO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2008 | 50.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2008 | 350.00 | 09205576000160 | BRASIL GÁS BUTANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES C/ 13K DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2008 | 190.00 | 09149733000167 | CASA DO FUSCA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS 3238/PB ANO 1985 GM/CHEVROLET D-40 DO SR. DANIEL ARAÚJO DA SILVA, EM VIRTUDE DO ACIDENTE PROCADO PELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2008 | 250.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS 3238/PB ANO 1985 GM/CHEVROLET D-40 DO SR. DANIEL ARAÚJO DA SILVA, EM VIRTUDE DO ACIDENTE PROCADO PELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2008 | 139.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS 3238/PB ANO 1985 GM/CHEVROLET D-40 DO SR. DANIEL ARAÚJO DA SILVA, EM VIRTUDE DO ACIDENTE PROCADO PELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2008 | 151.00 | 04781474000179 | MTINTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMS 3238/PB ANO 1985 GM/CHEVROLET D-40 DO SR. DANIEL ARAÚJO DA SILVA, EM VIRTUDE DO ACIDENTE PROCADO PELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2008 | 160.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS-REVENDA DE GÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/04/2008 | 70.50 | 06331643000102 | UNIVIDROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM VIDRO DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MMS 3238/PB ANO 1985 GM/CHEVROLET D-40 DO SR. DANIEL ARAÚJO DA SILVA, EM VIRTUDE DO ACIDENTE PROCADO PELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2008 | 1250.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTIANDAS PRA O MICROONIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2008 | 1200.00 | 00003918512410 | JOSÉ CARREIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADAS PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2008 | 120.00 | 00039615979449 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, DEVIDO O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2008 | 152.00 | 00016040380802 | ZELIA ARAUJO BEZERRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 02(DOIS) FILHOS DE ZELIA ARAUJO BEZERRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº05020030009125) CONTRA ADENILDO MARQUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2008 | 436.63 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2008 | 140.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 10(DEZ)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA, NA CONSERVAÇÃO DAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2008 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA E CANOS QUE ABASTECEM COM ÁGUA POTÁVEL PARA O MATADOURO E COMUNIDADE RUA DA PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2008 | 533.00 | 07615036000129 | AGROPECUÁRIO ARCO-VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNUICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2008 | 60.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2008 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2008 | 2170.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO DE PLACA MOT 4717, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/04/2008 | 585.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/04/2008 | 120.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA, QUANDO ME DESLOQUEI A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE AONO, NO HOTEL GARDEN, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/04/2008 | 160.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA, QUANDO ME DESLOQUEI A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE AONO, NO HOTEL GARDEN, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2008 | 120.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA, QUANDO ME DESLOQUEI A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE AONO, NO HOTEL GARDEN, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/04/2008 | 570.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/04/2008 | 604.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/04/2008 | 40.00 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA O CHEFE DO SETOR PESSOAL PARA IR A CIDADE DE PATOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/04/2008 | 4.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/04/2008 | 25.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550,FAZENDO VIAGENS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2008 | 60.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2008 | 96.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES (SABOR DA TERRA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAL PARA A FESTA DE COQUETEL DE ENTREGA DAS PORTARIAS DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/04/2008 | 30.00 | 00097741698400 | FRANCISCO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMOEZA NA I UNIDADE DE SAÚDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2008 | 20.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR A CIDADE DE PATOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2008 | 25.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES À ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/04/2008 | 110.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/04/2008 | 3134.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/04/2008 | 60.00 | 00059189142420 | PEDRO DA SILVA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CADSUS MULTIPLATAFORMA, NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM JOÃO PESSOA, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/04/2008 | 160.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2008 | 3022.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/04/2008 | 158.57 | 00000080129463 | RILVA GOMES DE FARIAS LEITE E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE RGS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/04/2008 | 31.20 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À INFORME PUBLICITÁRIO VBEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS E NO SITE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2008 | 241.94 | 00005195546479 | VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 05(CINCO) FILHOS DE VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº053.2006.000.455-2) CONTRA AMÂNCIO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2008 | 1290.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2008 | 200.00 | 00000843691409 | FÁBIO OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FILMAGEM DA CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2008 | 750.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2008 | 750.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2008 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2008 | 1350.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2008 | 3300.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO(POLICIAIS E UNIDADES DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2008 | 97.70 | 07210597000148 | COPY SUPRY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2008 | 7609.70 | 00000020275420 | ESPEDITA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2008 | 547.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA FARMACIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2008 | 139.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2008 | 1896.24 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2008 | 1637.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2008 | 553.85 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2008 | 48.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2008 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2008 | 24052.91 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA COMPENTENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2008 | 1350.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO PLACA CLT 5169, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2008 | 19867.87 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2008 | 2596.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2008 | 720.00 | 00009209741471 | JOSÉ LEITE DE ARAÚJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, FAZENDO LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2008 | 17496.82 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2008 | 263.25 | 00015564302800 | JOSÉ CARLOS DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, FAZENDO A LIM PEZA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO FRANCSICO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2008 | 540.00 | 00068344767415 | JOSÉ FURTUNATO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KOT 2364, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18.02 À 28.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2008 | 100.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCÊNCIA LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2008 | 150.00 | 00001006596402 | LUCELIA LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2008 | 120.00 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2008 | 120.00 | 00099120160410 | JOSEILDA DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2008 | 120.00 | 00069102520478 | FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2008 | 150.00 | 00004207347402 | MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2008 | 80.00 | 00002137072416 | ARINDELITA LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2008 | 100.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2008 | 80.00 | 00099108399468 | LUCIMAR FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2008 | 78072.86 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2008 | 184.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2008 | 7000.70 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2008 | 6819.72 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2008 | 5020.00 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNUCÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2008 | 210.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, MONTAGEM, PINTURA E SERRAGEM DE 06(SEIS)PRATELEIRAS AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA, DA BRINQUEDOTECA E CONSERTO DE 03(TRÊS)CADEIRAS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2008 | 300.00 | 00000019999402 | DAMIANA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UM COLETE ORTOPEDICO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2008 | 100.00 | 00004539424408 | MARIA VIEIRA DE SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTERAR DESPEAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2008 | 250.00 | 00007059532463 | EDICLEIDE MONTEIRO DE AZDEVEDO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UM COLETE ORTOPEDICO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2008 | 140.00 | 00003267859816 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2008 | 3675.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2008 | 1338.00 | 00007594709446 | JANAILSON SOARES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA E ÚLTIMA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, TRABALHANDO DURANTE 223(DUZENTOS E VINTE E TRÊS)HORAS DAS 18:00H ÀS 06:00H AO PREÇO DE R$ 6,00(SEIS REAIS)CADA HORA NO TRATOR DE PROPRIEDAE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2008 | 1338.00 | 00005769496479 | SUELIO DE MEDEIROS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA E ÚLTIMA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, TRABALHANDO DURANTE 223(DUZENTOS E VINTE E TRÊS)HORAS DAS 18:00H ÀS 06:00H AO PREÇO DE R$ 6,00(SEIS REAIS)CADA HORA NO TRATOR DE PROPRIEDAE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2008 | 123.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2008 | 1348.75 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2008 | 80.00 | 00005404913495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ASSISTENCIA MÉDICA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2008 | 389.00 | 00032494971420 | MANUEL FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA XONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2008 | 75.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2008 | 1430.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DE JOÃO PESSOA A BRASILIA, NOS DIAS 11 À 18 DE ABRIL/08. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/04/2008 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 053.1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/04/2008 | 400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/04/2008 | 3150.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/04/2008 | 513.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO 171(CENTO E SETENTA E UMA)ÁRVORES AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/04/2008 | 415.00 | 00005902247438 | RAMON GONÇALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/04/2008 | 400.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA CONTA DENGUE E NO PROJETO GESTÃO EM AÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/04/2008 | 350.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/04/2008 | 500.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/04/2008 | 820.00 | 00006524535464 | SUEVANDRO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUICHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/04/2008 | 843.72 | 00002783468476 | MARCILIO JORGE BATISTA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESTAB. DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/04/2008 | 900.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARFES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/04/2008 | 2075.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/04/2008 | 10.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A IR A CAIDADE DE MALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/04/2008 | 486.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2008 | 66.00 | 00005404913495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE LABORATÓRIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/04/2008 | 1515.40 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2008 | 150.00 | 00002534111493 | EULINA FERREIRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/04/2008 | 659.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O FIAT UNO, LOCADADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/04/2008 | 249.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO SANTANA QUE ESTAR LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/04/2008 | 664.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO SANTANA QUE ESTAR LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/04/2008 | 633.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/04/2008 | 296.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2008 | 1695.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/04/2008 | 237.10 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA CAMARA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/04/2008 | 675.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/04/2008 | 450.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/04/2008 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/04/2008 | 415.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/04/2008 | 500.00 | 00000020367465 | MARIA DA PAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA PAIF, REALIZADO NA ZONA RURAL EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO ACEMIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2008 | 415.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/04/2008 | 50.00 | 00001081753404 | ANDREZA DE ALBUQUERQUE FERMANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MOTO TAXI E REFEIÇÕES, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE TABWIN, MINISTRADO NO PATOS WALTER PLAY NO PERIODO DE 14 À 16 DE ABRIL DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/04/2008 | 55.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/04/2008 | 843.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/04/2008 | 7000.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/04/2008 | 125.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL- CEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO I SEMINÁRIO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/04/2008 | 150.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM EM VIRTUDE DA FESTA DE ENTREGA DAS PORTARIAS DOS APROVADOS NO ÚLTIMO CONCURSO REALIZADO NO MUNICÍPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/04/2008 | 75.79 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW O REI DAS CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/04/2008 | 50.00 | 04403039000100 | BOI FORTE CHURRASCARIA S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/04/2008 | 41.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2008 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/04/2008 | 415.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/04/2008 | 390.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA AFESTA DE ENTREGA DAS PORTARIAS DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS, REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/04/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/04/2008 | 402.50 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO(POLICIAIS E UNIDADES DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/04/2008 | 171.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/04/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/04/2008 | 40.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO, QUANDO ME DESLOQUEI À CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2008 | 2000.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2008 | 1000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/04/2008 | 1300.00 | 00064677907404 | JUVÊNCIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 3856, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/04/2008 | 885.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO MICROONIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/04/2008 | 500.00 | 00027906647491 | JOSÉ LUCIVALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/04/2008 | 700.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CIRURGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2008 | 63.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MMS 3856, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/04/2008 | 25.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PASSAGEM PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE SOUSA DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE PROCESSO SELETIVO PARA INSTRUTOR DO CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNICATIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/04/2008 | 10.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO, QUANDO ME DESLOQUEI À CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/04/2008 | 440.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/04/2008 | 440.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2008 | 210.00 | 00000019891466 | JOÃO ALVES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS)CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIAS UTEIS, TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA EDVALDO MOTTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/04/2008 | 1200.00 | 00046751947453 | DEMÉTRIO DE SOUSA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/04/2008 | 1200.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/04/2008 | 5265.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2008 | 1300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA BOI 8337, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2008 | 55.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES À ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/04/2008 | 1965.00 | 00018557589115 | JOSÉ PAULINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/04/2008 | 25.00 | 00088367371887 | EVERALDO VENÂNCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2008 | 60.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHÃO LTDA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MMS 3856, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2008 | 1050.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2008 | 204.86 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/04/2008 | 46747.03 | 00055423213487 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2008 | 5688.00 | 00047833343404 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MOTO TAXI, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/08, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2008 | 126.00 | 00036465372487 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 5576/PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO BORGES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/04/2008 | 432.00 | 00016208617472 | MARCOS PEREIRA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMX 3857/PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2008 | 1260.00 | 00068344767415 | JOSÉ FURTUNATO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KOT 2364, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03 À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2008 | 1050.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/04/2008 | 1470.00 | 00089949153468 | ADONILDO NOBREGA DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMW 3354/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIBEIRO, JATOBÁ DOS QUARESMAS E SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/04/2008 | 1470.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/04/2008 | 1260.00 | 00017658541800 | MANOEL CARREIRO NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HWA 8709, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D GUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/04/2008 | 1365.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 8204/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/04/2008 | 1365.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/04/2008 | 945.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/04/2008 | 1050.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/04/2008 | 1260.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2008 | 1050.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2008 | 1260.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA)VIAGENS NO TURNO TERDE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2008 | 1050.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2008 | 1470.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/04/2008 | 1155.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/04/2008 | 840.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/04/2008 | 1680.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH9464/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/04/2008 | 1470.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/04/2008 | 420.00 | 00069023476468 | JOÃO DE DEUS LIMA DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KGH 5840/PE, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/04/2008 | 1260.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTT 5824/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.03. À 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2008 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/04/2008 | 28.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/04/2008 | 4590.96 | 00010906517400 | ALBA LUCIA LUCENA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2008 | 7999.00 | 07793164000162 | COMERCIO DE MOTOS E BYKES SERTÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO STX MODELO SUNDOWN, DESTINADA PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/04/2008 | 28.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/04/2008 | 3703.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2008 | 1660.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/04/2008 | 3643.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/04/2008 | 40.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2008 | 25.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/04/2008 | 415.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 415(QUATROCENTOS E QUINZE)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$1,00(UM REAL)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DURANTE O PERÍODO DE 25.03 À 23.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/04/2008 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/04/2008 | 300.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2008 | 296.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ALUGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2008 | 199.74 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2008 | 369.17 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/04/2008 | 4271.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 279 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/04/2008 | 25.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/04/2008 | 5500.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 275 QUE PERTENCE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/04/2008 | 4733.25 | 09064312000133 | COOP.AGRICOLA M. IRRIGANTES DE CONDADO - CAMIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, PARA O CULTIVO DA CULTURA DE SUBSISTÊNCIA EM APOIO AO HOMEM DO CAMPO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2008 | 1245.00 | 00004346120490 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2008 | 150.00 | 00057087342487 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/04/2008 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/04/2008 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ALUGADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2008 | 195.75 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2008 | 830.00 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2008 | 500.00 | 00088545911491 | SEVERINA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO E LABORATORIAL, NUMA FORMA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/04/2008 | 2760.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO D-60 CAÇAMBA LOCADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/04/2008 | 3606.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2008 | 150.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2008 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTAR INSTALADA A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2008 | 17.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA ONDE ESTAR INSTALADA A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2008 | 830.00 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/04/2008 | 250.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/04/2008 | 200.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/04/2008 | 2284.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO SANTANA QUE ESTAR LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/04/2008 | 1000.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/04/2008 | 30.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 CHAVES E O CONSERTO DE DUAS FECHADURAS NA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2008 | 15.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA A II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2008 | 49.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CILINDRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2008 | 23.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO DO CILINDRO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/04/2008 | 200.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO E PRESTA SERVIÇOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2008 | 300.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/04/2008 | 150.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/04/2008 | 100.00 | 00005374246445 | SOLANGE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PRODUÇÃO DE VINHETAS DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2008 | 680.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ALUGADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2008 | 542.62 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2008 | 2490.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2008 | 1104.72 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/04/2008 | 10.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CHAVES DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2008 | 25.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CHAVES E UM CILINDRO DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2008 | 2274.79 | 00031493947400 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/04/2008 | 15.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CHAVES E O CONSERTO DE UMA FACHADURA, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2008 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, FGTS, INSS(SETOR PESSOAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2008 | 67.58 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2008 | 1253.46 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/04/2008 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/04/2008 | 449.00 | 03448274000721 | LOJAS MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO PARA A CASA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/04/2008 | 3902.59 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃODE SALDO DO CONVÊNIO POTENCIA ESPORTIVA, CELEBRADO ESTRA ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2008 | 808.60 | 00054878535415 | EMANUEL DA NOBREGA FALÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/04/2008 | 216.00 | 00080551092491 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COM ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MND 4341/PB , PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDREGULHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2008 | 195.50 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE OS ENCONTROS REALIZADOS COM OS MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/04/2008 | 170.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA SERVIR COMO LANCHE AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/04/2008 | 160.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(TORTA SALGADA E DOCE) DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PASCOA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/04/2008 | 539.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/04/2008 | 2000.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/04/2008 | 5000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/04/2008 | 300.00 | 00000019999402 | DAMIANA VIEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A ESMA CUSTEAR DESPESA COM UM COLETE ORTOPEDICO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/04/2008 | 222.10 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2008 | 4000.00 | 00000920762468 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRP 8236/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO ÀS MESMAS NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2008 | 25.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | REFERENTE A PASSAGEM PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE SOUSA DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE PROCESSO SELETIVO PARA INSTRUTOR DO CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNICATIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2008 | 266.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E VULCANIZIO NAS CARROÇAS DE LIXO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2008 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2008 | 3550.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2008 | 29.42 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E RESTAUNTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O TESOUREIRO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2008 | 36.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2008 | 1006.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2008 | 47.00 | 02504948000100 | ALGUIDAR RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2008 | 34.00 | 09241921000110 | GVD NELLIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE POMBAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2008 | 200.00 | 00004777762483 | WIARAMY DOS SANTOS LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2008 | 270.00 | 00020275436861 | JECIONE DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2008 | 240.00 | 00006712751438 | JOCIEUDO FERNANDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPEAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2008 | 120.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPEAS COM EXAMES, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2008 | 396.00 | 00064647633420 | EVERALDO DA NOBREGA LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNH 8749/PB, HONDA CG 150 TITAN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2008 | 150.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS-REVENDA DE GÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2008 | 90.00 | 00003271067430 | FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DA PLACA DA MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA STX 200CC OKM COR AMERELA MNX 3874 E SERVIÇOS DA EMPLACADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2008 | 350.32 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2008 | 121.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DOS IDOSOS DO PROGRAMA PAPI(PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2008 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2008 | 1125.00 | 00004636102452 | JOELLUCIA LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2008 | 1560.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TVS E DOIS DVDS, DESTINADOS AO PETI E AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2008 | 260.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2008 | 3800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00000081463499 | TEREZA LEVITA DANTAS B. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2008 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2008 | 853.04 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DO PREFEITO DE JOÃO PESSOA À BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA FARMACIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2008 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2008 | 574.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2008 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA FARMACIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2008 | 400.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA A SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, RECADOS, LEVANDO CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2008 | 713.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO(ÔNIBUS ESCOLAR E AMBULÂNCIAS) E SECRETÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2008 | 1098.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À QUARTA PARCELA E ULTIMA DO PROCESSO Nº 053.2006.001.164-7, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 5.870,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM QUATRO PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2008 | 140.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB, INCLUINDO DESPESA COM PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2008 | 400.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE MATOS E PLANTAS RASTEIRAS NAS IMEDIAÇÕES DAS PRAÇAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS AFASTADAS DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2008 | 400.00 | 00026501948800 | CICERO BENVINDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2008 | 400.00 | 00004493674440 | SEBASTIÃO RODRIGUES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2008 | 400.00 | 00007086593818 | JOÃO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A ASSEPSIA E A CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO NOS DIAS DE MATANÇA DE ANIMAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2008 | 390.00 | 00006292561445 | MARIA LUCIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2008 | 5930.00 | 00003450938444 | DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DESTINADAS PARA A ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2008 | 400.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2008 | 252.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO 84(OITENTA E QUATRO)ÁRVORES AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS CAMINHÃO D-70 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2008 | 60.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GARNDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2008 | 360.00 | 00006805676401 | JACIARA MOTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 12(DOZE) LAVAGENS AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2008 | 400.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2008 | 400.00 | 00078456363472 | VALDENOR LIDEFONÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2008 | 400.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2008 | 1700.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2008 | 2000.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2008 | 15.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA MOTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2008 | 335.00 | 00003755899450 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA O FILHO O JOVEM FRANCIMAR BENEDITO DOS SANTOS , QUE ESTAR ACOMETIDO DE LEUCEMIA E FAZ TRATAMENTO EM RECIFE E DA ACOMPANHANTE DO MESMO GISLEUZA SOARES FORMIGA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2008 | 100.00 | 00022474019880 | IZABEL DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2008 | 60.00 | 00042521238449 | MARIA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2008 | 1960.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS LEVANDO PASSAGEIROS CARENTES PARA A CIDADE DE SÃO PAULO EM CARRO TIPO ALTERNATIVO DE PLACA BSG 9561, TOTALIZANDO 07(SETE) PASSAGENS AO PREÇO DE R$280,00(DUZENTOS E OITENTA REAIS), POR NECESSITAREM DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2008 | 100.00 | 00000020164432 | MARIA DA GUIA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2008 | 100.00 | 00050991973453 | JOSE CLEMENTINO GOUVEIA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2008 | 742.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2008 | 415.00 | 00001390153452 | JOHANN CAVALCANTE FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00007114473494 | VALERIA LEITE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2008 | 15.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2008 | 415.00 | 00008916836409 | LARISSA PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2008 | 740.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2008 | 650.00 | 00007298137468 | ULTRASSONOGRAFIA DR. SAULO DE TARSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2008 | 975.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2008 | 2350.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2008 | 30.14 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2008 | 700.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2008 | 735.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2008 | 643.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PRESTANDOSERVIÇO NA II NIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2008 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2008 | 1250.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2008 | 1250.00 | 00099126362449 | NOELMA DE ASSIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAUPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2008 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COORDENADOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2008 | 220.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2008 | 2175.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2008 | 269.00 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2008 | 53.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2008 | 13924.73 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2008 | 38.46 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2008 | 910.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2008 | 910.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2008 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2008 | 2805.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2008 | 2550.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2008 | 3400.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMAIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2008 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2008 | 5500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2008 | 2550.00 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO DA II UNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2008 | 5500.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2008 | 5550.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2008 | 1026.64 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2008 | 720.00 | 00000080974457 | MARCOS ALBERTO DA SILVA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, JUNTAMENTE COM DOIS ARBITROS AUXILIARES NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 01.03 À 13.04.2008, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2008 | 390.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBRITO DE FUTEBOL, JUNTAMENTE COM DOIS ÁRBITROS AUXILIARES, QUANDO APITÁVAMOS 26 (VINTE E SEIS) PARTIDAS DE FUTEBOL AO PREÇO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) CADA PARTIDA, TOTALIZANDO R$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO NO SÍTIO BORGES NO DIA 27.01.2008 E OUTRO NO SÍTIO JENIPAPO DIA 02.03.2008. COMO FORMA DE INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2008 | 448.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A COMPLEMANTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2008 | 211.50 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE TELA OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2008 | 420.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, CAMPNHA CONTRA A DENGUE E VACINAÇÃO DOS INDOSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 21.04.2008 E 26.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2008 | 1000.00 | 03671095000163 | PRÓ DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE DENGUE DESTINADOS PARA AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2008 | 100.00 | 00007622638498 | ANDRE LUIZ RAMALHO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM ASSISTENCIA MÉDICA, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2008 | 70.00 | 00004157381483 | MILENE LOPES DO NASCIMENTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FIMANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAL.NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2008 | 720.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE TRÊS JADES FUNERÁRIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2008 | 210.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NA CONVOCAÇÃO DOS PROFESSORES PELA SECRETARIA DE EDUÇÃO DESTE MUNCÍPIO NO DIA 23.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2008 | 200.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE VIDROS TREZEIROS E DA LATERAL DO MICROÔNIBUS (ROLARE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2008 | 2596.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2008 | 140.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2008 | 11.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2008 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2008 | 2100.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO DE PLACA MOT 4717, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2008 | 1350.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2008 | 1618.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2008 | 24.60 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE E PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2008 | 100.00 | 00005116657418 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2008 | 10.00 | 00001081753404 | ANDREZA DE ALBUQUERQUE FERMANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM EM TRASPORTE TIPO ALTERNATIVO QUANDO SE DESLOCOU A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATUALIZAÇÃO DO SINASC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2008 | 500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALANÇAS DESTINADAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos para Unidade Básicas de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2008 | 2492.77 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY MC | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS ARCONDICIONADOS E UM BEBEDOURO DESTINADOS PARA AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE(PSF). PLANO OPERATORIO DO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2008 | 40.00 | 00004934252410 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTRAR DESPESAS COM EXAMES. NUMA FORMEA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2008 | 1334.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2007.000.404-8, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 8.004,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM SEIS PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2008 | 1290.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/05/2008 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE ABRIL NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA E CANOS QUE ABASTECEM COM ÁGUA POTÁVEL PARA O MATADOURO E COMUNIDADE RUA DA PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2008 | 100.00 | 00064927830420 | JACINTO SILVA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA. NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/05/2008 | 1000.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/05/2008 | 1300.00 | 00025256386204 | SOARES FUNILARIA E PINTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/05/2008 | 60.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/05/2008 | 5024.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/05/2008 | 120.00 | 00099120160410 | JOSEILDA DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/05/2008 | 4022.82 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/05/2008 | 4255.00 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/05/2008 | 2075.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/05/2008 | 120.00 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/05/2008 | 100.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2008 | 150.00 | 00004207347402 | MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/05/2008 | 120.00 | 00069102520478 | FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/05/2008 | 150.00 | 00001006596402 | LUCELIA LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/05/2008 | 100.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCÊNCIA LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2008 | 80.00 | 00099108399468 | LUCIMAR FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2008 | 100.00 | 00002137072416 | ARINDELITA LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PÓTAVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/05/2008 | 1600.00 | 03775655000200 | SESI/MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/05/2008 | 468.65 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/05/2008 | 19432.92 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/05/2008 | 3726.72 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2008 | 1839.79 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/05/2008 | 1552.23 | 00099126141434 | ANA CLAUDIA O. PEREIRA DE SOUTO E OUTRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/05/2008 | 257.00 | 00011496073789 | JOSÉ WELLIGTON DO NASCIMENTO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/05/2008 | 235.11 | 00016105044453 | JOÃO DE ALMEIDA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TIUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 17(DEZESSETE)DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/05/2008 | 414.98 | 00003137894441 | POLYANA YARA VIEIRA FIRMINO D.PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/05/2008 | 150.00 | 00002534111493 | EULINA FERREIRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/05/2008 | 120.00 | 00006453983494 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES GOMES | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A MENOR GISELY LOPES GOMES POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL. NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/05/2008 | 25.00 | 00000019908458 | JOCIVALDO LEITE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA PESSAOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/05/2008 | 1965.00 | 00018557589115 | JOSÉ PAULINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA E ÚLTIMA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/05/2008 | 18477.84 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/05/2008 | 3300.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2008 | 4733.25 | 09064312000133 | COOP.AGRICOLA M. IRRIGANTES DE CONDADO - CAMIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, PARA O CULTIVO DA CULTURA DE SUBSISTÊNCIA EM APOIO AO HOMEM DO CAMPO, REFERENTE A 4ª PARCELA E ÚLTIMA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/05/2008 | 23958.70 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/05/2008 | 5814.20 | 07237373016476 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCÁRIOS DE CONTA CORRENTE, CONFORME CÓPIA DO EXTATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/05/2008 | 7629.23 | 00000020275420 | ESPEDITA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2008 | 770.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2008 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/05/2008 | 500.00 | 00058087176472 | ANTÔNIO A. DE LIMA JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 00140-2008-011-13-00-6, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 2.000,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM QUATRO PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/05/2008 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/05/2008 | 750.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/05/2008 | 367.50 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO(POLICIAIS E UNIDADES DE SAÚDE), REFERENTE A 3ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/05/2008 | 285.18 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/05/2008 | 1916.44 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/05/2008 | 1988.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/05/2008 | 556.83 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/05/2008 | 1348.75 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/05/2008 | 990.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2008 | 196.54 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/05/2008 | 97.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/05/2008 | 1150.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS POLICIAIS QUE COMPÕEM A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2008 | 1300.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO E ESTA EDILIDADE E FUNCIÓNARIOS QUE PERMANECE NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2008 | 26.40 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW O REI DAS CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2008 | 252.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO 84 (OITENTA E QUATRO) ÁRVORES AO PREÇO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2008 | 2500.00 | 00005203918880 | GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA CXM 5415/SP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2008 | 3214.33 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/05/2008 | 20.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/05/2008 | 20.00 | 00000080417418 | JOÃO BATISTA DE SOUSA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/05/2008 | 584.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO, PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO À SAFRA 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2008 | 395.00 | 00001947136445 | MARIA ENILMA DA SILVA LIMA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E UMA BIOPSIA. (NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2008 | 6092.00 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNUCÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/05/2008 | 550.00 | 00088545911491 | SEVERINA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/05/2008 | 100.00 | 00004465063466 | MARLENE CONSTANTINO PEREIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ELETROENCEFALOGRAMA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2008 | 1050.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS TRÊS EQUIPES DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2008 | 936.00 | 00006524535464 | SUEVANDRO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUICHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2008 | 300.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2008 | 820.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2008 | 79806.70 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/05/2008 | 6800.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2008 | 295.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/05/2008 | 60.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFENTE A DIÁRIA QUANDO VIAJOU A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/05/2008 | 2350.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/05/2008 | 110.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/05/2008 | 110.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/05/2008 | 7500.00 | 03948814000140 | VERÔNICA URQUIZA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BUFÊ DESTINADO PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/05/2008 | 6.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CARTÃO TELEFÔNICO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/05/2008 | 24.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA INVESTIGAÇÕES E AVERIGUAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/05/2008 | 8.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA INVESTIGAÇÕES E AVERIGUAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/05/2008 | 5061.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/05/2008 | 7900.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA COMPLETA DAS FESTAS JUNINAS COM 02 TELÕES, BANER NO SITE DA ACONTECE TV, LINK DE FOTOS E ETC., NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/05/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À INFORME PUBLICITÁRIO VBEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS E NO SITE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/05/2008 | 130.00 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 520(QUINHENTOS E VINTE)SALGADINHOS AO PREÇO DE R$0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA, OFERECIDO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO REALIZADA EM HOMENAGEM AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/05/2008 | 500.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTAS) TRUFAS, OFERECIDAS AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO REALIZADA EM HOMENAGEM AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/05/2008 | 2630.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2008 | 85.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS PARA A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2008 | 130.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2008 | 260.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNASA, CAIXA ECONCOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SINDEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2008 | 140.00 | 00007473330411 | ROZALVA NUNES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UM ECO CARDIOGRAMA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2008 | 265.00 | 00002187932869 | JOSE LEITE DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/05/2008 | 1500.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/05/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/05/2008 | 2500.00 | 04737018000121 | MAV DA SILVA LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM MICROSCÓPIO ACROMÁTICA L2000A BIOVAL DESINADO PARA O POSTO DE COLETA LOCALIZADO NA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/05/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/05/2008 | 120.00 | 00008929732852 | VERONILDO ALVES DE SÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UM ELETROENCEFALOGRAMA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/05/2008 | 43.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIAPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/05/2008 | 76.34 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E RESTAUNTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2008 | 315.00 | 10754828000199 | COPAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CARRO QUE ESTAR LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/05/2008 | 226.00 | 10754828000199 | COPAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO QUE ESTAR LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/05/2008 | 450.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2008 | 415.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2008 | 450.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABEIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2008 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/05/2008 | 415.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/05/2008 | 121.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAPI (PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2008 | 2526.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/05/2008 | 39.60 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/05/2008 | 68.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/05/2008 | 955.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DOS DIA DAS MÃES, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/05/2008 | 3500.00 | 00000920762468 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRP 8236/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO ÀS MESMAS NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/05/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/05/2008 | 501.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/05/2008 | 74.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO PARA AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/05/2008 | 297.65 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO REALIZADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, JUNTO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/05/2008 | 150.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 150 PORÇÕES DE CREME DE GALINHA, OFERECIDO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO REALIZADA EM HOMENAGEM AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/05/2008 | 156.80 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/05/2008 | 110.00 | 00024429970378 | MARIA GORETE DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11KG DE TORTA DOCE, OFERECIDA AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO REALIZADA EM HOMENAGEM AOS SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2008 | 1660.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2008 | 758.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/05/2008 | 93.82 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2008 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, FGTS, INSS(SETOR PESSOAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/05/2008 | 1287.45 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2008 | 1852.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2008 | 397.50 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO PARA OS POLICIAIS QUE COMPÕEM A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/05/2008 | 2075.00 | 00031493947400 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2008 | 415.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00046751947453 | DEMÉTRIO DE SOUSA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2008 | 3300.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2008 | 300.00 | 00066537509491 | JOSE LINHARES DE LIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 500 (QUINHENTAS) VASSOURAS AO PREÇO DE R$ 0,60 (SESSENTA CENTAVOS) CADA, DESTINADA PARA A LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2008 | 1161.92 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2008 | 4560.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2008 | 1803.26 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-60 CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2008 | 1600.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2008 | 265.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS TRÊS EQUIPES DE SAÚDE(PSF), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2008 | 50.00 | 00005374246445 | SOLANGE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PRODUÇÃO DE VINHETAS DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE AOS IDOSOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/05/2008 | 1300.00 | 00064677907404 | JUVÊNCIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 3856, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2008 | 2905.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2008 | 1472.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO VERANEIO LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2008 | 51.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DE VILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2008 | 3825.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2008 | 4641.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO SANTANA QUE ESTAR LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2008 | 1300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA BOI 8337, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2008 | 1245.00 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2008 | 440.00 | 00000006168426 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS UTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS), FAZENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL DA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00007114473494 | VALERIA LEITE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/05/2008 | 1576.92 | 00004346120490 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/05/2008 | 25.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MOTO QUE PERCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2008 | 3312.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 279, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2008 | 2760.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 275, QUE PERTENCE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2008 | 778.88 | 00054878535415 | EMANUEL DA NOBREGA FALÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2008 | 885.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO MICROONIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2008 | 202.78 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2008 | 47124.58 | 00055423213487 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2008 | 250.00 | 00022585133400 | ERASMO MARIANO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM E DE UM SERESTEIRO PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2008 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2008 | 2191.44 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2008 | 45.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Apoio as Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/05/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/05/2008 | 130.00 | 00004431193413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/05/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/05/2008 | 47.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/05/2008 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/05/2008 | 1300.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESLOCAMENBTO A BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA ASSINATURA DE CONVENIOS E LIBERAÇÃO DE VERBAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/05/2008 | 291.04 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DO PREFEITO DE CAMPINA GRANDE À BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/05/2008 | 140.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARSITA), DURANTE 10(DEZ)DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/05/2008 | 170.00 | 00003637715490 | MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/05/2008 | 30.00 | 07154158000165 | DIGI ART´S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE UM CARIMBO(CRACHÁ), DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/05/2008 | 650.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2008 | 780.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS NO TURNO TERDE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2008 | 1100.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.04 À 30.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2008 | 1540.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.04 À 30.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2008 | 1100.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01.04 À 30.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2008 | 650.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/05/2008 | 585.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/05/2008 | 715.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/05/2008 | 520.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/05/2008 | 260.00 | 00069023476468 | JOÃO DE DEUS LIMA DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KGH 5840/PE, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/05/2008 | 910.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/05/2008 | 780.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTEA TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/05/2008 | 1040.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH9464/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/05/2008 | 585.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/05/2008 | 845.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/05/2008 | 93.60 | 00024629663827 | ROZIVALDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOE 6383/PB, HONDA CG 125 TITAN ANO 2002, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERÍODO DE TREZE DIAS. REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/05/2008 | 780.00 | 00068344767415 | JOSÉ FURTUNATO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KOT 2364, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA. CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/05/2008 | 910.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTEA TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/05/2008 | 780.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTT 5824/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTEA TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/05/2008 | 780.00 | 00017658541800 | MANOEL CARREIRO NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HWA 8709, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D GUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/05/2008 | 845.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 8204/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTEA TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/05/2008 | 536.40 | 00003723693407 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA HWE 3638/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE QUATRO DIAS REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL) E A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª E 2ª PARCELA (FEVEREIRO E MARÇO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/05/2008 | 43.20 | 00090032683472 | OTACÍLIO DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOW 5020/PB HONDA NX 200 ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 18 KM AO DIA COM PERÍODO DE QUATRO DIAS. REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/05/2008 | 239.40 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA CGW 6376/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 21 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZENOVE DIAS. REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/05/2008 | 115.20 | 00000862984459 | GENTIL FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 5576/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE QUATRO DIAS REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/05/2008 | 57.60 | 00002062213476 | MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNH 7116/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2005, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE QUATRO DIAS REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/05/2008 | 57.60 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMO 8731/PB HONDA CG 125 TODAY ANO 1994, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE QUATRO DIAS REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/05/2008 | 1025.00 | 00027906647491 | JOSÉ LUCIVALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E RETOQUE DE PINTURA DA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/05/2008 | 150.00 | 01683616000177 | ALMEIDA TELÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TELÃO DESTINADO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/05/2008 | 93.60 | 00080551092491 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MND 4341/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2006, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDREGULHOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SABASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERÍODO DE TREZE DIAS REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL) ). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/05/2008 | 17.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/05/2008 | 359.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMECARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E MESAS DESTINADAS PARA A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/05/2008 | 400.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/05/2008 | 1094.10 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/05/2008 | 150.00 | 00004648094441 | WELINGTON ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DE LIXO PARA AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/05/2008 | 302.40 | 00005070177494 | JOSÉ PEDRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 0106/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E UM DIAS REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2008 | 277.20 | 00011243325453 | RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 8129/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 22 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E UM DIAS REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/05/2008 | 315.00 | 00028000250187 | MARIA DO BOM SUCESSO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNK 3406/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2006, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 25 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E UM DIAS REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/05/2008 | 159.60 | 00002572197499 | LUCIANO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMW 9688/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 14 KM AO DIA COM PERÍODO DE QUATRO DIAS REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/05/2008 | 30.00 | 01925293000180 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VARZEA DO FEIJÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MESES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/05/2008 | 31.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/05/2008 | 183.60 | 00036465372487 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 5576/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERÍODO DE TREZE DIAS REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL) ). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/05/2008 | 57.60 | 00007757363411 | KALINE DE LACERDA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOV 0420/PB HONDA C100 BIZ ES ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE QUATRO DIAS REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/05/2008 | 52.80 | 00064647633420 | EVERALDO DA NOBREGA LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNH 8749/PB, HONDA CG 150 TITAN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNUCIPAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, COM PERCUSO DE 22 KM AO DIA COM PERÍODO DE QUATRO DIAS. REFERENTE A 3ª PARCELA (ABRIL). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/05/2008 | 50.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2008 | 60.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROONIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/05/2008 | 172.80 | 00016208617472 | MARCOS PEREIRA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMX 3857/PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERIODO DE DOZE DIAS, REFERENTE À 3ª PARCELA(ABRIL), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/05/2008 | 132.60 | 00047833343404 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNY 3296/PB HONDA 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 17 KM AO DIA COM PERÍODO DE TREZE DIAS REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/05/2008 | 296.40 | 00004662141460 | JOSE SIQUEIRA MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MND6363/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 26 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZENOVE DIAS. REFERENTE A 3º PARCELA (ABRIL) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/05/2008 | 7000.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/05/2008 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/05/2008 | 1250.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/05/2008 | 1250.00 | 00099126362449 | NOELMA DE ASSIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAUPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/05/2008 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/05/2008 | 1480.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESE DE MARÇO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/05/2008 | 50.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS CADEIRAS E UMA MESA DO CONSULTÓRIO MÉDICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/05/2008 | 1111.50 | 00007298137468 | ULTRASSONOGRAFIA DR. SAULO DE TARSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/05/2008 | 234.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/05/2008 | 1500.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2008 | 53.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/05/2008 | 417.00 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2008 | 44.70 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/05/2008 | 380.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/05/2008 | 300.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO D-70 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/05/2008 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/05/2008 | 633.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 633(SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$1,00(UM REAL)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DURANTE O PERÍODO DE 24.04 À 22.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/05/2008 | 150.00 | 08195834000101 | VIA GÁS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADO PARA A MERANDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/05/2008 | 43.00 | 00075285177472 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM ISOPOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/05/2008 | 456.50 | 00001007061421 | SEVERINA ARCOVERDE VENÂNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NOS 40% DO FUNDEB, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/05/2008 | 28.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/05/2008 | 3703.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2008 | 4382.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2008 | 15427.97 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/05/2008 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2008 | 700.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/05/2008 | 2550.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2008 | 885.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2008 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2008 | 646.50 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PRESTANDOSERVIÇO NA II NIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2008 | 6050.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2008 | 2550.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMAIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2008 | 6500.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2008 | 910.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2008 | 2550.00 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO DA II UNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2008 | 6200.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2008 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2008 | 910.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2008 | 770.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2008 | 156.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARDEIRAS E MESAS E SERVIÇOS DE SOLDA DA ESCOLA MUNICIPÁL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2008 | 236.50 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA D-20 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/05/2008 | 415.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EM PAPEL, DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/05/2008 | 210.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CREME DE GALINHA E TORTA DOCE E SALGADA, OFERECIDOS AOS MÃES USUÁRIAS DO PROGRAMA PAIF EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO REALIZADA EM HOMENAGEM AO SEU DIA, NA COMUNIDADE IPUEIRA DOS LINHARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/05/2008 | 155.00 | 00014112906404 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRUTAS, OFERECIDAS AS ALUNAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/05/2008 | 100.00 | 00014254611404 | ALMIR CORREIA DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A 01(UMA)GRAVAÇÃO TEATRAL, EM PROL DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, REALIZADO COM AS MÃES USUÁRIAS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2008 | 235.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O LANCHE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS E MOTIVAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/05/2008 | 170.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA LANCHE AOS GRUPOS(ADOLESCENTES, MÃES E IDOSOS)USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2008 | 210.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2008 | 155.00 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 620(SEISCENTOS E VINTE)SALGADINHOS AO PREÇO DE R$0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA, OFERECIDO AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO REALIZADA EM HOMENAGEM AO SEU DIA, NA COMUNIDADE IPUEIRA DOS LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2008 | 350.00 | 00069027994404 | CLAÚDIA LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE OFICINA DE RELAÇÕES HUMANAS E MOTIVAÇÃO JUNTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/05/2008 | 219.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2008 | 37664.24 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NO0BREGA & MONTENEGRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM, PARALELEPIPEDO DAS RUAS RUY CARNEIRO E MIGUEL FERNANDES FERREIRA, CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 0198296-34, EM. | 00512008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2008 | 344.17 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2008 | 1100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A PATROL QUE TRABALHOU NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2008 | 23800.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00532008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2008 | 7900.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE TRATOR (PATROL), PARA O CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2008 | 350.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2008 | 1125.00 | 00004636102452 | JOELLUCIA LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2008 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2008 | 270.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O TRABALHO COM OFICINAS REALIZADAS COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, MÃES E IDOSAS PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2008 | 625.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2008 | 375.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MIMIOGRAFO DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2008 | 440.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2008 | 400.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2008 | 865.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2008 | 2375.00 | 03448274000721 | LOJAS MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2008 | 11995.00 | 03775588000658 | CITI-CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE COSTUREIRA INDUSTRIAL, COM CARGA HORARIA 200 HORAS, PARA 30 ALUNOS, REALIZADO COM AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2008 | 1405.00 | 10754828000199 | COPAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FIAT LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2008 | 1500.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2008 | 15.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA MOTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2008 | 259.98 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS (01 À 06.05.2008)TRABALHADOS COM VEÍCULO LOCADO A ESTA EDILIDADE DESDE 01 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2008 | 2594.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2008 | 2175.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2008 | 7893.54 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NO0BREGA & MONTENEGRO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM DA AVENIDA MIGUEL FERNANDES, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2008 | 2124.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00046751947453 | DEMÉTRIO DE SOUSA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2008 | 380.55 | 00005059922480 | ANTONIA ALEXSANDRA SOARES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, TRABALHANDO DE SEGUNDA A SEXTA, TOTALIZANDO 129 HORAS/MÊS AO PREÇO DE R$2,95(DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)POR CADA HORA TRABALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2008 | 5930.00 | 00050988093472 | SILVIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PALMEIRAS DESTINADAS APARA A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2008 | 0.51 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA FARMACIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2008 | 1334.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2007.000.404-8, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 8.004,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM SEIS PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2008 | 140.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB, INCLUINDO DESPESA COM PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2008 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2008 | 968.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO(ÔNIBUS ESCOLAR E AMBULÂNCIAS) E SECRETÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2008 | 500.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2008 | 14.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2008 | 5.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2008 | 44.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW O REI DAS CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00000081463499 | TEREZA LEVITA DANTAS B. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2008 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2008 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2008 | 469.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2008 | 3550.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2008 | 15.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2008 | 70.00 | 00001977832440 | JOSENILDO FERNANDES ENÉAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM RAIO X DE TÓRAX DE URGENCIA DA MENOR BIANCA ALVES FERNANDES, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2008 | 140.00 | 00016106768404 | FRANCISCO SALES DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2008 | 37.01 | 00003328610405 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE 1ª E 2ª VIAS DEGs DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2008 | 93.33 | 00005512756427 | SATURNINO FERREIRA LOPES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE 1ª E 2ª VIAS DE RGS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2008 | 1039.92 | 00004156392473 | KERLIA SAVIA DE SOUSA CAMPOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, PLACA MZB5718, ANO 2005 E MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, PELO PERIODO DE VINTE E QUATRO DIAS CORRIDO, CONFORME CONTATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2008 | 970.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHA, LAUDOS MÉDICOS, RECEITUARIOS E ETC. PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2008 | 800.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2008 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHÃO LTDA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MMS 3856, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2008 | 1850.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/06/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/06/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/06/2008 | 110.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/06/2008 | 40.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 40 (QUARENTA) LITROS DE LEITE AO PREÇO DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, DESTINADO PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTII ALAGAMAR, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/06/2008 | 175.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/06/2008 | 500.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/06/2008 | 250.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2008 | 500.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/06/2008 | 744.70 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/06/2008 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/06/2008 | 2000.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM IMPRESSORA A LASER E120, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/06/2008 | 5900.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2008 | 953.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2008 | 900.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2008 | 450.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2008 | 415.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, DESTINADO AOS ADOLESCENTES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2008 | 415.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2008 | 450.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/06/2008 | 361.50 | 07210597000148 | COPY SUPRY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCARDENAÇÕES DE BALANCETES MENSAIS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/06/2008 | 198.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO PARA OS POLICIAIS QUE COMPÕEM A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/06/2008 | 686.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/06/2008 | 143.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS TRÊS EQUIPES DE SAÚDE(PSF), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/06/2008 | 1790.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/06/2008 | 556.00 | 00006524535464 | SUEVANDRO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUICHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/06/2008 | 120.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/06/2008 | 350.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/06/2008 | 2203.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/06/2008 | 876.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O MICROÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/06/2008 | 350.00 | 09205576000160 | BRASIL GÁS BUTANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES C/ 13K DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/06/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/06/2008 | 1461.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/06/2008 | 0.35 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/06/2008 | 6146.80 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2008 | 2006.30 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2008 | 56.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2008 | 440.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2008 | 20.14 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2008 | 443.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CATEGORIA INFANTIL E ADULTA, CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2008 | 1302.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2008 | 559.75 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2008 | 1398.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2008 | 14.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2008 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2008 | 25884.45 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA, CONFORME AVISO BANCÁRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2008 | 1599.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO D-60 CAÇAMBA LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2008 | 3354.50 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2008 | 1453.50 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2008 | 440.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2008 | 400.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE MATOS E PLANTAS RASTEIRAS NAS IMEDIAÇÕES DAS PRAÇAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS AFASTADAS DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2008 | 400.00 | 00026501948800 | CICERO BENVINDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2008 | 400.00 | 00004493674440 | SEBASTIÃO RODRIGUES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2008 | 501.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO 167(CENTO E SESSENTA E SETE)ÁRVORES AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2008 | 150.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2008 | 2625.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2008 | 150.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E VULCANIZIO NAS CARROÇAS DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2008 | 19890.78 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS POLICIAIS QUE COMPÕEM A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2008 | 700.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA O PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇO E ESTA EDILIDADE E FUNCIÓNARIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO .CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2008 | 1280.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2008 | 10000.00 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIÓNARIOS DA MESMA NA COMARCA DE MALTA, CONFORME ACORDOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2008 | 1364.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2008 | 440.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2008 | 440.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2008 | 1283.37 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2008 | 440.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2008 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2008 | 400.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA A SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, RECADOS, LEVANDO CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2008 | 300.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROS QUE ESTÃO LOCADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À INFORME PUBLICITÁRIO VBEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS E NO SITE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2008 | 1734.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2008 | 440.00 | 00000081463499 | TEREZA LEVITA DANTAS B. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2008 | 2170.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO DE PLACA MOT 4717, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2008 | 1466.63 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2008 | 733.26 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2008 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2008 | 130.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2008 | 1007.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS TRÊS EQUIPES DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2008 | 3233.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEÍCULO SANTANA QUE ESTAR LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2008 | 440.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2008 | 3825.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO PLACA CLT 5169, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2008 | 360.00 | 00006805676401 | JACIARA MOTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 12(DOZE) LAVAGENS AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2008 | 180.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2008 | 200.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO E PRESTA SERVIÇOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2008 | 250.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2008 | 4440.00 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNUCÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2008 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2008 | 150.00 | 00057087342487 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2008 | 150.00 | 00002534111493 | EULINA FERREIRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2008 | 513.50 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2008 | 7333.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 279 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2008 | 38.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2008 | 440.00 | 00007114473494 | VALERIA LEITE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2008 | 700.00 | 00005310182454 | JULIARA MORAIS QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA GERAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2008 | 2890.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINAD PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2008 | 650.00 | 00791471000165 | FRIGO FRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2008 | 127.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2008 | 1040.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2008 | 49439.54 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2008 | 1804.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2008 | 51.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2008 | 3300.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2008 | 1476.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2008 | 440.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2008 | 400.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2008 | 400.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2008 | 400.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2008 | 300.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2008 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2008 | 150.00 | 08195834000101 | VIA GÁS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADO PARA A MERANDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2008 | 375.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2008 | 220.00 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PÓTAVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2008 | 300.00 | 00002783468476 | MARCILIO JORGE BATISTA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO ME DESLOQUEI A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO EM PDE-ESCOLA, PROMOVIDA PELO FUNDESCOLA/MEC, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2008 | 300.00 | 00039676404420 | FERNANDO DE ALMEIDA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO ME DESLOQUEI A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO EM PDE-ESCOLA, PROMOVIDA PELO FUNDESCOLA/MEC, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2008, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2008 | 447.00 | 00003918512410 | JOSÉ CARREIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADAS PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/06/2008 | 750.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/06/2008 | 770.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/06/2008 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO D. OFICIAL, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-INEXEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2008 NO DIA 30.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/06/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/06/2008 | 420.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE BOLSAS DESTINADAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/06/2008 | 250.00 | 00032496044453 | ANTONIO DANTAS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5895, TRANSPORTANDO A UNIDADE MÓVEL DO SENAI DA CIDADE DE POMBAL PARA A CIDADE DE CONDADO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/06/2008 | 1148.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/06/2008 | 23.00 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA PARA O SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/06/2008 | 415.00 | 00002086722494 | RONDINELLE DO NASCIMENTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOANA SEC. DE OBRAS PÍBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/06/2008 | 80.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/06/2008 | 280.00 | 00049946641453 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM FOGÃO DESTINADO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/06/2008 | 475.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE RECICLAGEM DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/06/2008 | 225.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA O CONFECCIONAMENTO DAS TELAS DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/06/2008 | 1747.33 | 04218367000137 | COMPREVESTE JEANSWEAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CALÇAS DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/06/2008 | 58.00 | 07793164000162 | COMERCIO DE MOTOS E BYKES SERTÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO STX 200CC DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/06/2008 | 875.60 | 12682613000135 | CARREIROS IND. E COM. DE CALÇADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CALÇADOS DESTINADO AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2008 | 150.00 | 00089357469400 | VALDENICE MARIA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERETE A COMPRE DE MATERIAIS COMO, TABETES, TOALHAS PARA AS MESAS E GUARDANAPOS, DESTINADO PARA AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2008 | 450.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/06/2008 | 5000.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS - WADI DE ANDRADE BARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº00951/2008/MTUR, E ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2008 FACE A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, QUE REALIZARÁ DE 28/06/2008 A 05/07/2008, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2008 | 85.30 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/06/2008 | 6.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA , CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/06/2008 | 115.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES À ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/06/2008 | 240.00 | 00088554546415 | MARIA SILVANI DIAS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/06/2008 | 1540.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/06/2008 | 122.44 | 00034512268472 | PALMEIRA FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/06/2008 | 110.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/06/2008 | 110.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/06/2008 | 324.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/06/2008 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMINADO DESTINADO PARA O CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/06/2008 | 150.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO CULTURAL PELA DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE CONDADO PELA DIVULGAÇÃO DOS JESTEJOS JUNINOS EM VIRTUDE DO SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2008 | 1348.75 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2008 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COORDENADOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2008 | 28.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2008 | 3703.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2008 | 3555.00 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2008 | 4022.82 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2008 | 30004.55 | 00039307409153 | ELIANE NASCIMENTO LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2008 | 80.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2008 | 200.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2008 | 40.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2008 | 3675.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2008 | 1908.94 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2008 | 1552.23 | 00099126141434 | ANA CLAUDIA O. PEREIRA DE SOUTO E OUTRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2008 | 1300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA BOI 8337, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2008 | 720.00 | 00005769496479 | SUELIO DE MEDEIROS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, TRABALHANDO DURANTE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO ) HORAS TRABALHADAS AO PREÇO DE R$56,00 (CINCO REAIS)CADA HORA NO TRATOR DE PROPRIEDAE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2008 | 20562.59 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2008 | 1300.00 | 00064677907404 | JUVÊNCIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 3856, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2008 | 320.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, QUANDO CONDUZIA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE(EQUIPE DO PSF, DENTISTAS, AGENTES DE COMUNITÁRIOS)PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/08, DEVIDO O PROJETO DA GESTÃO EM AÇÃO REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM FINALIDADE DE ATENDER AS FAMILIAS DAQUELAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2008 | 1802.18 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2008 | 499.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2008 | 281.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2008 | 953.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2008 | 760.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A DEZENOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2008 | 225.00 | 00008439539428 | JULIANO DE ALMEIDA CARLOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE DIARISTA (SERVENTE) TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE ) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2008 | 450.00 | 00066545609491 | FRANCISCO CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO DIARISTA (PEDREIRO) TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PRORIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2008 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE MAIO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA E CANOS QUE ABASTECEM COM ÁGUA POTÁVEL PARA O MATADOURO E COMUNIDADE RUA DA PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2008 | 875.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTO POR SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2008 | 8148.35 | 00000020275420 | ESPEDITA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2008 | 415.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2008 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2008 | 500.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTO POR SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2008 | 45.76 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW O REI DAS CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2008 | 25.08 | 02504948000100 | ALGUIDAR RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/06/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 04 (QUATRO) LAVAGENS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO AO PREÇO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA LAVAGEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/06/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/06/2008 | 440.00 | 00003755899450 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA O FILHO O JOVEM FRANCIMAR BENEDITO DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE E SUA ACOMPANHANTE GISLEUZA SOARES FORMIGA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/06/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/06/2008 | 480.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRINHAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/06/2008 | 60.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/06/2008 | 820.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 820(OITOCENTOS E VINTE)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$1,00(UM REAL)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DURANTE O PERÍODO DE 23.05 À 25.06.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/06/2008 | 300.00 | 00020643535420 | JOSÉ BILA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/06/2008 | 200.00 | 00075282550415 | JOSINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/06/2008 | 150.00 | 00022685278168 | EDIVALDO FRANCISCO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MÉDICOS. NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/06/2008 | 32.22 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/06/2008 | 1250.00 | 00099126362449 | NOELMA DE ASSIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAUPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/06/2008 | 1250.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/06/2008 | 885.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/06/2008 | 700.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/06/2008 | 646.50 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PRESTANDOSERVIÇO NA II NIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/06/2008 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/06/2008 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/06/2008 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COORDENADOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/06/2008 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, FGTS, INSS(SETOR PESSOAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/06/2008 | 48.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/06/2008 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/06/2008 | 500.00 | 00058087176472 | ANTÔNIO A. DE LIMA JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO Nº 00140-2008-011-13-00-6, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 2.000,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM QUATRO PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/06/2008 | 150.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB, INCLUINDO DESPESA COM PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/06/2008 | 15162.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/06/2008 | 53.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/06/2008 | 41.46 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/06/2008 | 6050.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/06/2008 | 2550.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMAIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/06/2008 | 6500.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/06/2008 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/06/2008 | 910.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/06/2008 | 6200.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/06/2008 | 2550.00 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO DA II UNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/06/2008 | 910.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/06/2008 | 770.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2008 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/06/2008 | 2550.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2008 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/06/2008 | 450.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/06/2008 | 121.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS DO PROGRAMA PAPI (PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/06/2008 | 438.75 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TAPIOCA, BOLO DE MILHO, BOLO PÉ DE MOLEQUE, CANJICA E PAMONHAS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/06/2008 | 415.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PETI MINISTRANDO O CURSO ARTE EM PAPEL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/06/2008 | 415.00 | 00007111950488 | LUCIANA DINIZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2008 | 243.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/06/2008 | 415.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/06/2008 | 170.00 | 09083072000114 | COMMEL(ASSISTÊNCIA AUTORIZADA WEG) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA BOMBA DÁDUA QUE ABASTECE O SITIO SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2008 | 1600.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA COM MOTOR, MODELO 323R, DESTINADA PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2008 | 200.00 | 00069058806472 | KALIANA DE OLIVEIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2008 | 110.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2008 | 250.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO E FREIOS DA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/06/2008 | 405.20 | 09384504000127 | MADEREIRA SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/06/2008 | 910.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E ARMARIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2008 | 350.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE-SERVIÇO SOCIO EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2008 | 395.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2008 | 1125.00 | 00004636102452 | JOELLUCIA LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2008 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2008 | 2175.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2008 | 848.51 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMECARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2008 | 900.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTEA VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE)VIAGENS NO TURNO TERDE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.05 À 30.056.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.05 À 30.05.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2008 | 800.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2008 | 400.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2008 | 1600.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH9464/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2008 | 400.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2008 | 400.00 | 00069023476468 | JOÃO DE DEUS LIMA DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KGH 5840/PE, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTT 5824/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00089949153468 | ADONILDO NOBREGA DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMW 3354/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIBEIRO, JATOBÁ DOS QUARESMAS E SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20 (VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.05 A 30.05. RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20 (VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE 02.05 À 30.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00017658541800 | MANOEL CARREIRO NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HWA 8709, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D GUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00068344767415 | JOSÉ FURTUNATO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KOT 2364, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20 (VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA. CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2008 | 1365.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 8204/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005694532406 | AYLAINE DAYTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAIS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2008 | 1300.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20 (VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA VIAGEM, CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20 (VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00 ( CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2008 | 900.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20 (VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2008 | 198.62 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2008 | 120.00 | 00078456363472 | VALDENOR LIDEFONÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2008 | 46539.28 | 00055423213487 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2008 | 120.00 | 00060176385487 | JOSÉ BARBOSA DOS SANTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2008 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2008 | 40.00 | 00088367371887 | EVERALDO VENÂNCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA CARROCINHA DO TRATROR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2008 | 3500.00 | 00000920762468 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRP 8236/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO ÀS MESMAS NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.(1ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2008 | 360.00 | 00006805676401 | JACIARA MOTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 12(DOZE) LAVAGENS AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2008 | 500.00 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MEM 0467, ANO 2007/2008 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO CADA VIAGEM A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA VIAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14.05 A 14.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2008 | 67.90 | 00004131600846 | MERCADINHO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O TRABALHO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2008 | 400.00 | 00004493674440 | SEBASTIÃO RODRIGUES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2008 | 400.00 | 00026501948800 | CICERO BENVINDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2008 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE JUNHO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA E CANOS QUE ABASTECEM COM ÁGUA POTÁVEL PARA O MATADOURO E COMUNIDADE RUA DA PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2008 | 400.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE MATOS E PLANTAS RASTEIRAS NAS IMEDIAÇÕES DAS PRAÇAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS AFASTADAS DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2008 | 140.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARSITA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2008 | 2500.00 | 00005203918880 | GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA CXM 5415/SP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2008 | 3300.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2008 | 2360.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2008 | 120.00 | 00007086593818 | JOÃO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A ASSEPSIA E A CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO NOS DIAS DE MATANÇA DE ANIMAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2008 | 420.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2008 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2008 | 1334.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2007.000.404-8, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 8.004,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM SEIS PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA FARMACIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2008 | 415.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2008 | 55.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2008 | 500.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 00186-2008-011-13-00-5, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 3.000,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM SEIS PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2008 | 99142.10 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190-11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2008 | 420.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190-14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2008 | 3305.35 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2008 | 28090.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2008 | 4565.10 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2008 | 6370.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 4490-52 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2008 | 20619.38 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190-13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2008 | 1660.00 | 00031493947400 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2008 | 71.74 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2008 | 1245.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2008 | 1245.00 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2008 | 539.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS EM TECIDO 100% ALGODÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2008 | 2905.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2008 | 1660.00 | 00004346120490 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2008 | 215.00 | 00055944949449 | MARIA DE FATIMA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR EXAMES SENDO QUE OS MESMOS NÃO SE ENCONTRA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2008 | 1245.00 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2008 | 300.00 | 00028000250187 | MARIA DO BOM SUCESSO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNK 3406/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2006, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 25 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 4ª PARCELA (MAIO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2008 | 252.00 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA CGW 6376/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 21 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS. REFERENTE A 4ª PARCELA (MAIO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2008 | 576.00 | 00000862984459 | GENTIL FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 5576/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 4ª PARCELA (MAIO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2008 | 168.00 | 00002572197499 | LUCIANO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMW 9688/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 14 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 4º PARCELA (MAIO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2008 | 288.00 | 00002062213476 | MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNH 7116/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2005, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 4º PARCELA (MAIO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2008 | 312.00 | 00004662141460 | JOSE SIQUEIRA MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MND6363/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 26 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS. REFERENTE A 4º PARCELA (MAIO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2008 | 288.00 | 00007757363411 | KALINE DE LACERDA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOV 0420/PB HONDA C100 BIZ ES ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 4º PARCELA (MAIO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2008 | 264.00 | 00064647633420 | EVERALDO DA NOBREGA LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNH 8749/PB, HONDA CG 150 TITAN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNUCIPAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, COM PERCUSO DE 22 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS. REFERENTE A 4ª PARCELA (MAIO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2008 | 216.00 | 00090032683472 | OTACÍLIO DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOW 5020/PB HONDA NX 200 ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 18 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS. REFERENTE A 4ª PARCELA (MAIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2008 | 576.00 | 00003723693407 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA HWE 3638/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS, REFERENTE A 4ª PARCELA (MAIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2008 | 144.00 | 00080551092491 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MND 4341/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2006, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDREGULHOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SABASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 4º PARCELA (MAIO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2008 | 288.00 | 00016208617472 | MARCOS PEREIRA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMX 3857/PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERIODO DE VINTE DIAS, REFERENTE À 4ª PARCELA(MAIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2008 | 144.00 | 00024629663827 | ROZIVALDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOE 6383/PB, HONDA CG 125 TITAN ANO 2002, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS. REFERENTE A 4º PARCELA (MAIO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2008 | 144.00 | 00036465372487 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 5576/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 4º PARCELA (MAIO ). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2008 | 264.00 | 00011243325453 | RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 8129/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 22 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 4º PARCELA (MAIO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2008 | 288.00 | 00005070177494 | JOSÉ PEDRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 0106/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 4º PARCELA (MAIO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2008 | 288.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMO 8731/PB HONDA CG 125 TODAY ANO 1994, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS, REFERENTE A 4º PARCELA (MAIO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2008 | 130.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO PARA UMA FOGUEIRA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2008, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2008 | 1660.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/07/2008 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2008 | 80.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/07/2008 | 60.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/07/2008 | 130.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE RECIFE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2008 | 60.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2008 | 40.00 | 00006793428420 | OFICINA DE CONSERTOS FR RADIADORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA BRP 8236, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01( UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2008 | 40.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA BRP 8236, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/07/2008 | 106.92 | 00005642810421 | RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE RG A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/07/2008 | 1000.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PÓTAVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/07/2008 | 204.00 | 00047833343404 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNY 3296/PB HONDA 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 17 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 4º PARCELA (MAIO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/07/2008 | 10.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/07/2008 | 10.00 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/07/2008 | 13.75 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/07/2008 | 4000.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/07/2008 | 280.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL, CONFORME LEI 3857/60, PORTARIA 3347/86 MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2008 | 4000.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADO PARA O SÃO PEDRO DE RUA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2008, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/07/2008 | 1995.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/07/2008 | 80.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/07/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/07/2008 | 50.00 | 07090825000193 | POSTO BIPIRANGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COSBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO LOCADO A SEC. DE SAÚDE, QUANDO VIAJOU A CIDADE DE RECIFE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/07/2008 | 60.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/07/2008 | 345.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/07/2008 | 1280.00 | 00006524535464 | SUEVANDRO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGO (PEITO) PARA SANDUICHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/07/2008 | 120.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/07/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À INFORME PUBLICITÁRIO VBEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS E NO SITE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/07/2008 | 325.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO(ÔNIBUS ESCOLAR E AMBULÂNCIAS) E SECRETÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Capacitação dos Profissionais da Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/07/2008 | 600.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (INTRODUTÓRIO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ESF. ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/07/2008 | 448.00 | 00791471000165 | FRIGO FRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/07/2008 | 210.00 | 00006515218400 | VALDENIA LEITE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE QUATORZE DIAS DE JUNHO DE 2008 AO PREÇO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) CADA , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2008 | 10000.00 | 00005007027480 | VANUZA TRIGUEIRO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIÓNARIOS DA MESMA NA COMARCA DE MALTA, CONFORME ACORDOS EM ANEXO.(2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2008 | 2100.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO DE PLACA MOT 4717, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERNTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2008 | 1280.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARA E COLETE DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2008 | 2835.00 | 00008929732852 | VERONILDO ALVES DE SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2008 | 1500.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2008 | 4463.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAS NA ILUMINAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2008 | 1366.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2008 | 562.93 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2008 | 2248.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2008 | 39.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2008 | 30195.02 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA, CONFORME AVISO BANCÁRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2008 | 250.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2008 | 2532.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2008 | 1078.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2008 | 2720.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2008 | 3400.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2008 | 310.00 | 00005439281444 | MARIA VALCLECIA SILVA FERNANDES | DSPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONZINHEIRA FAZENDO OS LANCHES DA EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM COMO GUARDA, AUXILIARES, NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO BALCO E BANDAS QUE BRILHANTARAM O SÃO PEDRO DE RUA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2008 | 11.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2008 | 200.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADOS PARA O CURSO DE RECICLAGEM E CURSO DE VIOLÃO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2008 | 25.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2008 | 250.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADOS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2008 | 22.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EVA DESTINADO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2008 | 250.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2008 | 18.00 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE RECICLAGEM DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2008 | 50.00 | 00065932722487 | AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO SANFONEIRO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/07/2008 | 795.20 | 00007114473494 | VALERIA LEITE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A DEZENOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/07/2008 | 4263.00 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNUCÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/07/2008 | 60.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/07/2008 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/07/2008 | 1325.40 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A DEZENOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/07/2008 | 2248.71 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, PROPORCIONAL A DEZENOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/07/2008 | 1500.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/07/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOT 4717, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/07/2008 | 1200.00 | 00046751947453 | DEMÉTRIO DE SOUSA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/07/2008 | 44530.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NO0BREGA & MONTENEGRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/07/2008 | 180.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/07/2008 | 30.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA BOI 8337, LOCADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/07/2008 | 60.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/07/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/07/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MMS 3856, LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/07/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/07/2008 | 950.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/07/2008 | 350.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINO, COMEMORADO COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/07/2008 | 150.00 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) SALGADINHOS AO PREÇO DE R$ 0,25 (VINTE E CINCO CENTAVOS) DESTINDOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, SERVIÇOS DURANTE OS ENCONTROS COMO TAMBÉM DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/07/2008 | 415.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/07/2008 | 250.00 | 00014112906404 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO DIA 09.07.2008 COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE-SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/07/2008 | 121.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI (PROGRMA DE APOIO A PESSOA IDOSA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/07/2008 | 415.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, DESTINADO AOS ADOLESCENTES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/07/2008 | 450.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/07/2008 | 415.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE REICLAGEM, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/07/2008 | 415.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/07/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/07/2008 | 15.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA MOTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/07/2008 | 140.38 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/07/2008 | 55838.90 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/07/2008 | 415.00 | 00002086722494 | RONDINELLE DO NASCIMENTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/07/2008 | 60.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/07/2008 | 60.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/07/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30.12.2008(PRODESA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/07/2008 | 369.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O TRABALHO DE OFICINAS DESENVOLVIDO COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/07/2008 | 595.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/07/2008 | 225.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E CDS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/07/2008 | 304.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/07/2008 | 220.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER O CURSO DE INFORMATICA, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/07/2008 | 200.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/07/2008 | 17500.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS - WADI DE ANDRADE BARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CONFORME PROCESSO DE CARTA CONVINTE Nº 00025/2008 FACE A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2008, EM PRAÇA PÚBLICA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/07/2008 | 20.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DA MOTO DA AGRICULTURA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/07/2008 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/07/2008 | 150.00 | 00057087342487 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/07/2008 | 150.00 | 00002534111493 | EULINA FERREIRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/07/2008 | 162.45 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADAS A SEC. DE AÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/07/2008 | 90.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE NOVE CAMISA DE M. MALHA ALGODÃO DESTINADAO PARA AOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/07/2008 | 200.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO E PRESTA SERVIÇOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/07/2008 | 250.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/07/2008 | 180.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/07/2008 | 1313.15 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/07/2008 | 300.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/07/2008 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/07/2008 | 71.74 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS DOS 60% DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/07/2008 | 26053.42 | 00032496907400 | MARIA FRANCINEIDE FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/07/2008 | 150.00 | 00001006596402 | LUCELIA LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/07/2008 | 80.00 | 00099108399468 | LUCIMAR FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/07/2008 | 100.00 | 00002137072416 | ARINDELITA LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/07/2008 | 120.00 | 00004979913490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/07/2008 | 120.00 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/07/2008 | 100.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCÊNCIA LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/07/2008 | 35.77 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/07/2008 | 100.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/07/2008 | 150.00 | 00004207347402 | MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/07/2008 | 120.00 | 00069102520478 | FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/07/2008 | 150.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/07/2008 | 302.82 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADAS A SEC. DE OBRA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/07/2008 | 603.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/07/2008 | 55.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/07/2008 | 300.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO PARA OS POLICIAIS QUE COMPÕEM A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/07/2008 | 110.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/07/2008 | 150.00 | 08195834000101 | VIA GÁS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADO PARA A MERANDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/07/2008 | 4033.19 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/07/2008 | 4462.50 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/07/2008 | 21050.18 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/07/2008 | 4090.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/07/2008 | 2351.63 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/07/2008 | 1076.09 | 00001918997470 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSOR-CLASSE A III DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/07/2008 | 700.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/07/2008 | 7961.86 | 00000020275420 | ESPEDITA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/07/2008 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - RES. TP Nº 03/2008 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO D. OFICIAL EDIÇÃO 11.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/07/2008 | 415.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/07/2008 | 158.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE TELEFONIA DA SEDE PREFEITURA, COMO TROCA PLACA RAMAL, TRÊS TELEFONES E A VISITA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/07/2008 | 285.18 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/07/2008 | 1771.50 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2008 | 370.00 | 09083072000114 | COMMEL(ASSISTÊNCIA AUTORIZADA WEG) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA BOMBA D`AGUA QUE PERTENCE A COMUNIDADE DO SÍTIO JENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/07/2008 | 20309.44 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/07/2008 | 420.00 | 00020738846449 | OSVALDO JOAQUIM DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA QUE PARTE DO SÍTIO TIMBAÚBA PARA O SÍTIO SACO DOS MEDEIROS, PERFAZENDO 6KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/07/2008 | 1200.00 | 03775655000200 | SESI/MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, RELATIVOS AOS MESES DE MAIO A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/07/2008 | 1348.75 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/07/2008 | 3192.84 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/07/2008 | 3233.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Capacitação dos Profissionais da Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/07/2008 | 104.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 62 (SESSENTA E DUAS) ENCARNEÇÕES DE APOSTILAS PARA O TREINAMENTO INTRODUTÓRIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Capacitação dos Profissionais da Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/07/2008 | 1300.00 | 00087352745491 | SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF)E CUSTO COM DESLOCAMENTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/07/2008 | 60.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/07/2008 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/07/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/07/2008 | 1000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/07/2008 | 2341.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUCATO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/07/2008 | 26205.17 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NO0BREGA & MONTENEGRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM, PARALELEPIPEDO DAS RUAS RUY CARNEIRO E MIGUEL FERNANDES FERREIRA, CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 0198296-34. | 00512008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/07/2008 | 107.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/07/2008 | 2403.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/07/2008 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/07/2008 | 3187.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/07/2008 | 2194.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/07/2008 | 66.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/07/2008 | 110.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2008 | 322.50 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2008 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Capacitação dos Profissionais da Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2008 | 942.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE MORAM EM OUTRA CIDADE E NA ZONA RURAL, QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Capacitação dos Profissionais da Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2008 | 220.00 | 00004131600846 | MERCADINHO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O TREINAMENTO INTRODUTÓRIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Capacitação dos Profissionais da Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/07/2008 | 1000.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | DSPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SESSENTA PESSOAS QUE PARTICIPARAM DURANTE DEZ DIAS NUM TOTAL DE 80H. DO TREINAMENTO INTRODUTORIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2008 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/07/2008 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2008 | 30.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS)PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2008 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2008 | 415.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PETI MINISTRANDO O CURSO ARTE EM PAPEL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2008 | 250.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ALUNAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL O QUAL FUNCIONA COM DUAS TURMAS, MANHÃ E TARDE, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2008 | 1125.00 | 00004636102452 | JOELLUCIA LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2008 | 320.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2008 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2008 | 470.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2008 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2008 | 146.25 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS)SALGADINHOS AO PREÇO DE R$0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SERVI-LOS COMO LANCHE DURANTE OS ENCONETROS REALIZADOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO INTUITO DE CONCIENTIZÁ-LAS DAS CONDICIONALIDADES EXIGIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2008 | 415.00 | 00007111950488 | LUCIANA DINIZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2008 | 101.00 | 00018929478468 | EUGENIO PACELLI DE LIMA | DESPEAS QUE SE REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GARRAFAS PARA CHÁ E CAFÉ, DESTINADAS PARA AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2008 | 795.20 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2008 | 1660.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2008 | 40.00 | 00065932722487 | AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO, FAZENDO UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIRTUDE DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2008 | 70.00 | 00007607433473 | NEILDO SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCADOR DE QUADRILHA, NA ABERTURA DO SÃO PEDRO, EM VIRTUDE DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2008 | 795.20 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2008 | 1120.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2008 | 960.00 | 00068344767415 | JOSÉ FURTUNATO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KOT 2364, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2008 | 1040.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 8204/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2008 | 230.40 | 00002062213476 | MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNH 7116/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2005, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSESIS DIAS, REFERENTE A 5º PARCELA (JUNHO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2008 | 960.00 | 00017658541800 | MANOEL CARREIRO NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HWA 8709, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D GUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2008 | 800.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2008 | 720.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2008 | 800.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2008 | 1120.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2008 | 1040.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2008 | 880.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2008 | 640.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2008 | 1280.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH9464/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2008 | 720.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2008 | 800.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2008 | 960.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2008 | 800.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2008 | 960.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16 (EZESSEIS) VIAGENS NO TURNO TERDE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2008 | 1120.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2008 | 320.00 | 00069023476468 | JOÃO DE DEUS LIMA DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KGH 5840/PE, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2008 | 960.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTT 5824/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2008 | 120.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, PARA IR A CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2008 | 564.59 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO MOTORISTAS LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2008 | 45624.84 | 00055423213487 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2008 | 196.54 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2008 | 100.00 | 00008984500470 | JOSÉ AILTON DE QUEIROZ LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PÓTAVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2008 | 100.00 | 00004588556428 | VANILDO MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PÓTAVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2008 | 115.20 | 00024629663827 | ROZIVALDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOE 6383/PB, HONDA CG 125 TITAN ANO 2002, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS. REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2008 | 172.80 | 00090032683472 | OTACÍLIO DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOW 5020/PB HONDA NX 200 ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 18 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS. REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2008 | 230.40 | 00007757363411 | KALINE DE LACERDA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOV 0420/PB HONDA C100 BIZ ES ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2008 | 201.60 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA CGW 6376/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 21 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSIES DIAS. REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2008 | 240.00 | 00028000250187 | MARIA DO BOM SUCESSO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNK 3406/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2006, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 25 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2008 | 211.20 | 00011243325453 | RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 8129/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 22 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2008 | 211.20 | 00064647633420 | EVERALDO DA NOBREGA LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNH 8749/PB, HONDA CG 150 TITAN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNUCIPAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, COM PERCUSO DE 22 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSIES DIAS. REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2008 | 249.60 | 00004662141460 | JOSE SIQUEIRA MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MND6363/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 26 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS. REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2008 | 134.40 | 00002572197499 | LUCIANO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMW 9688/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 14 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2008 | 230.40 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMO 8731/PB HONDA CG 125 TODAY ANO 1994, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2008 | 115.20 | 00080551092491 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MND 4341/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2006, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDREGULHOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SABASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2008 | 230.40 | 00016208617472 | MARCOS PEREIRA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMX 3857/PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERIODO DE DEZESSEIS DIAS, REFERENTE À 5ª PARCELA(JUNHO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2008 | 230.40 | 00005070177494 | JOSÉ PEDRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 0106/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2008 | 460.80 | 00000862984459 | GENTIL FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 5576/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2008 | 163.20 | 00047833343404 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNY 3296/PB HONDA 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 17 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MMU 9548, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2008 | 460.80 | 00003723693407 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA HWE 3638/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE DEZESSEIS DIAS, REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2008 | 59.60 | 00003433542414 | CLAUDETE PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE AULAS DESCONTADAS INDEVIDAS NO CONTRA CHEQUE DO MÊS DE JUNHO/08 DA PROFESSORA DOS 60% DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/07/2008 | 795.20 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2008 | 2905.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2008 | 280.00 | 00001963730429 | EDMILSON RODRIGUES SOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2008 | 20.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA BRP8236/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2008 | 70.00 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSÃO COM. E CONVENIENCIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA BRP 8236/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2008 | 584.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO, PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO À SAFRA 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2008 | 584.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO, PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO À SAFRA 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2008 | 584.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO, PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO À SAFRA 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2008 | 1660.00 | 00004346120490 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2008 | 50.00 | 00088367371887 | EVERALDO VENÂNCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE PNEUS NA TRAÇÃO DIANTEIRA DO TRATOR 290 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2008 | 584.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO, PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO À SAFRA 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2008 | 1245.00 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2008 | 480.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA RESOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2008 | 795.20 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2008 | 795.20 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROPORCIONAL A DEZENOVE DIAS DE JUNHO/2008 DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2008 | 77.98 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2008 | 1245.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2008 | 541.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2008 | 1200.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2008 | 1245.00 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2008 | 150.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB, INCLUINDO DESPESA COM PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2008 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2008 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2008 | 2490.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2008 | 1334.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À QUARTA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2007.000.404-8, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 8.004,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM SEIS PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA FARMACIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2008 | 500.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO Nº 00186-2008-011-13-00-5, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 3.000,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM SEIS PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2008 | 795.20 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2008 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2008 | 795.20 | 00000081463499 | TEREZA LEVITA DANTAS B. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/208. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2008 | 2665.37 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROPORCIONAL A DEZENOVE DIAS DE JUNHO/2008 DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2008 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2008 | 99.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBITENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Capacitação dos Profissionais da Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2008 | 100.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE ABERTURA DAS DUAS ETAPAS DO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF). NOS DIAS 14 E 21 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Capacitação dos Profissionais da Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2008 | 170.00 | 00007532215431 | IZABELLE REMÍGIO BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELO DESLOCAMENTO PARA O CENTRO DE EVENTOS DO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA(ESF), COMO APOIO ORGANIZACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Capacitação dos Profissionais da Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2008 | 15.00 | 00004210978418 | ANDREIA NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELO DESLOCAMENTO PARA O CENTRO DE EVENTOS DO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA(ESF), COMO APOIO ORGANIZACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Capacitação dos Profissionais da Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2008 | 15.00 | 00013537135807 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELO DESLOCAMENTO PARA O CENTRO DE EVENTOS DO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA(ESF), COMO APOIO ORGANIZACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2008 | 6200.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2008 | 6500.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2008 | 6050.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2008 | 2550.00 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO DA II UNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2008 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2008 | 2550.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMAIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2008 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2008 | 2950.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2008 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2008 | 770.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2008 | 910.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2008 | 770.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2008 | 38.46 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2008 | 53.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2008 | 15162.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2008 | 83563.13 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2008 | 350.00 | 09205576000160 | BRASIL GÁS BUTANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES C/ 13K DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2008 | 245.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2008 | 1347.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2008 | 232.50 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Capacitação dos Profissionais da Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2008 | 15.00 | 00000019881401 | FRANCISCA DE FATIMA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELO DESLOCAMENTO PARA O CENTRO DE EVENTOS DO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA(ESF), COMO APOIO ORGANIZACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Capacitação dos Profissionais da Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2008 | 15.00 | 00005059922480 | ANTONIA ALEXSANDRA SOARES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELO DESLOCAMENTO PARA O CENTRO DE EVENTOS DO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA(ESF), COMO APOIO ORGANIZACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2008 | 400.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2008 | 32.22 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2008 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COORDENADOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2008 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2008 | 1250.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2008 | 1250.00 | 00099126362449 | NOELMA DE ASSIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAUPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2008 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2008 | 700.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2008 | 885.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2008 | 646.50 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PRESTANDOSERVIÇO NA II NIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/08/2008 | 235.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL DESTINADO PARA O TRATOR 292 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/08/2008 | 3000.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NO0BREGA & MONTENEGRO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/08/2008 | 4100.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NO0BREGA & MONTENEGRO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/08/2008 | 623.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/08/2008 | 318.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/08/2008 | 54949.48 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/08/2008 | 250.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/08/2008 | 2682.80 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/08/2008 | 790.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/08/2008 | 480.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$1,00(UM REAL)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/08/2008 | 390.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/08/2008 | 500.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/08/2008 | 850.00 | 00006524535464 | SUEVANDRO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUICHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/08/2008 | 12254.20 | 00004531160436 | ADELSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIOD E 2007 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/08/2008 | 203.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/08/2008 | 19.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/08/2008 | 100.00 | 00088367371887 | EVERALDO VENÂNCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS TRATORES DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/08/2008 | 174.00 | 00000004581474 | ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR 292 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/08/2008 | 525.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/08/2008 | 125.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/08/2008 | 167.50 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 670(SEISCENTOS E SETENTA)SALGADINHOS AO PREÇO DE R$0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SERVI-LOS COMO LANCHE AOS ALUNOS DO PETI, DURANTE A PRIMERIRA EXPOSIÇÃO DE ARTE EM PAPEL, TRABALHO REALIZADO PELOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/08/2008 | 85.32 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)SALGADINHOS AO PREÇO DE R$0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA, DESTINADO PARA SERVI-LOS COMO LANCHE DURANTE A REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/08/2008 | 310.00 | 00000862310490 | ELVIS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) CAMISAS AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Sentinela | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/08/2008 | 121.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI(PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/08/2008 | 28.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/08/2008 | 3703.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/08/2008 | 650.00 | 00791471000165 | FRIGO FRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/08/2008 | 120.00 | 00004979913490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/08/2008 | 120.00 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/08/2008 | 80.00 | 00099108399468 | LUCIMAR FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/08/2008 | 100.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCÊNCIA LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/08/2008 | 150.00 | 00001006596402 | LUCELIA LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/08/2008 | 120.00 | 00069102520478 | FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/08/2008 | 150.00 | 00004207347402 | MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/08/2008 | 100.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/08/2008 | 300.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/08/2008 | 4255.00 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/08/2008 | 5314.87 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/08/2008 | 400.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/08/2008 | 400.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/08/2008 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PÓTAVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/08/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 04 (QUATRO) LAVAGENS AO PREÇO DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) CADA LAVAGENS, NO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/08/2008 | 45.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 03 (TRÊS) LAVAGENS AO PREÇO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) CADA LAVAGEM NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/08/2008 | 2790.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/08/2008 | 202.78 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/08/2008 | 1348.75 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/08/2008 | 105.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM APOIO A ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/08/2008 | 105.00 | 00002224053410 | FRANCIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM APOIO A ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/08/2008 | 105.00 | 00029930635882 | SUELITON LINHARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM APOIO A ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/08/2008 | 105.00 | 00098035290487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM APOIO A ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NUMA PROMOÇÃO SOCILA E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/08/2008 | 40.00 | 00065932722487 | AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO SANFONEIRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NO DIA 23.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/08/2008 | 150.00 | 00008545665466 | JOSÉ SOARES FERREIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EM APOIO A ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/08, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/08/2008 | 700.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/08/2008 | 6715.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/08/2008 | 4715.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 279 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/08/2008 | 20.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 04 (QUATRO) LAVAGENS NA MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AO PREÇO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS) CADA LAVAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/08/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 03 (TRÊS) LAVAGENS AO PREÇO DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) CADA LAVAGEM NO TRATOR PEQ. DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/08/2008 | 200.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/08/2008 | 200.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO E PRESTA SERVIÇOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/08/2008 | 20761.85 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/08/2008 | 360.00 | 00006805676401 | JACIARA MOTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 12(DOZE) LAVAGENS AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/08/2008 | 127.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/08/2008 | 3442.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/08/2008 | 440.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/08/2008 | 745.00 | 00007298137468 | ULTRASSONOGRAFIA DR. SAULO DE TARSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/08/2008 | 250.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/08/2008 | 180.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/08/2008 | 3500.00 | 00000920762468 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRP 8236/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO ÀS MESMAS NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 2ª PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00064677907404 | JUVÊNCIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 3856, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/08/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01( UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/08/2008 | 110.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/08/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/08/2008 | 500.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/08/2008 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/08/2008 | 150.00 | 00057087342487 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/08/2008 | 4090.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/08/2008 | 2199.37 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/08/2008 | 807.07 | 00001918997470 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSOR-CLASSE A III DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/08/2008 | 150.00 | 00002534111493 | EULINA FERREIRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/08/2008 | 830.00 | 00004732110410 | LUZIVÂNIA RAMALHO DA SILVA FONTES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DEVIDO OS MESMOS NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/08/2008 | 3550.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/08/2008 | 287.26 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/08/2008 | 1795.27 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/08/2008 | 566.47 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/08/2008 | 16262.75 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CORRESPÓNDENTE A COMPETÊNCIA 07/2008, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/08/2008 | 2026.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/08/2008 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, FGTS, INSS(SETOR PESSOAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/08/2008 | 19749.15 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/08/2008 | 400.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE MATOS E PLANTAS RASTEIRAS NAS IMEDIAÇÕES DAS PRAÇAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS AFASTADAS DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/08/2008 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE JULHO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA E CANOS QUE ABASTECEM COM ÁGUA POTÁVEL PARA O MATADOURO E COMUNIDADE RUA DA PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/08/2008 | 400.00 | 00026501948800 | CICERO BENVINDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/08/2008 | 400.00 | 00004493674440 | SEBASTIÃO RODRIGUES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/08/2008 | 4800.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/08/2008 | 3300.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/08/2008 | 518.75 | 00005419645424 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNUCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/08/2008 | 150.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/08/2008 | 390.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO 130 (CENTO E TRINTA) ÁRVORES AO PREÇO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) CADA, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/08/2008 | 2360.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/08/2008 | 339.25 | 00005059922480 | ANTONIA ALEXSANDRA SOARES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (HORA EXTRA) COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, TRABALHANDO DE SEGUNDA A SEXTA, TOTALIZANDO 115 HORAS/MÊS AO PREÇO DE R$ 2,95 (DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) POR CADA HORA TRABALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/08/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 04 (QUATRO) LAVAGENS AO PREÇO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA LAVAGEM NO CAMINHÃO D-70 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/08/2008 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/08/2008 | 695.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/08/2008 | 8050.45 | 00000020275420 | ESPEDITA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/08/2008 | 625.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO(ÔNIBUS ESCOLAR E AMBULÂNCIAS) E SECRETÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/08/2008 | 793.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS INSTALADAS NA SEDE PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/08/2008 | 1461.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00058087176472 | ANTÔNIO A. DE LIMA JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERCEIRA, QUARTA E ÚLTIMA PARCELA DO PROCESSO Nº 00140-2008-011-13-00-6, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 2.000,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM QUATRO PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/08/2008 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 19ª /20 PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/08/2008 | 10000.00 | 00000020341407 | ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIÓNARIOS DA MESMA NA COMARCA DE MALTA, CONFORME ACORDOS EM ANEXO.(3ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/08/2008 | 46.90 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/08/2008 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/08/2008 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/08/2008 | 1500.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/08/2008 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/08/2008 | 1025.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/08/2008 | 400.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/08/2008 | 2500.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/08/2008 | 1600.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E OS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/08/2008 | 50.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE, FEITO NOS DIAS 14 A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO EM ESTRÁTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/08/2008 | 150.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS FESTAS JUNINAS, SENDO UMA NA COMUNIDADE DOS ALGODÕES, RUA DA PALHA E OUTRA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/08/2008 | 50.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE NOS DIAS QUE ANTECEDERAM OS FESTEJOS JUNINOS E NOS DIAS 03,04 E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCILA E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/08/2008 | 1500.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/08/2008 | 1000.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/08/2008 | 120.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/08/2008 | 12.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/08/2008 | 1650.00 | 00002527501443 | RAIMUNDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS PARA A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM COMO GUARDA E AUXILIARES, NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E BANDAS QUE ABRILHANTARAM O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/08/2008 | 54.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550, FAZENDO VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/08/2008 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/08/2008 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/08/2008 | 532.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/08/2008 | 134.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA BOLSA FAMÍLIA E PILHAS DESTINADA PARA MÁQUINAS QUE REGISTRA AS ATIVIDADES DO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/08/2008 | 420.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/08/2008 | 125.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAM PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/08/2008 | 377.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/08/2008 | 103.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/08/2008 | 120.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/08/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/08/2008 | 120.00 | 00002187932869 | JOSE LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM UM ECO CARDIOGRAMA, DEVIDO O MESMO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/08/2008 | 18.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/08/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À INFORME PUBLICITÁRIO VBEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS E NO SITE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/08/2008 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/08/2008 | 150.00 | 08195834000101 | VIA GÁS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADO PARA A MERANDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/08/2008 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/08/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/08/2008 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO-TERMO DE RATIFICAÇÃO-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0002/08-POR INOCORREÇÃO, NO D. OFICIAL E J. A UNIÃO EDIÇÃO 01.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/08/2008 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/08/2008 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/08/2008 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/08/2008 | 415.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, DESTINADO AOS ADOLESCENTES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/08/2008 | 450.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/08/2008 | 415.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/08/2008 | 311.77 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) DESTINADO PARA OS IDOSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/08/2008 | 1157.25 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/08/2008 | 2500.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/08/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU 9548 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/08/2008 | 15.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIOO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/08/2008 | 300.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE A FESTA DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/08, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2008 | 16000.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS - WADI DE ANDRADE BARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CONFORME PROCESSO DE CARTA CONVINTE Nº 00025/2008 FACE A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2008, EM PRAÇA PÚBLICA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/08/2008 | 620.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/08/2008 | 462.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/08/2008 | 400.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO E ESTA EDILIDADE E FUNCIÓNARIOS QUE PERMANECE NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/08/2008 | 2000.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS POLICIAIS QUE COMPÕEM A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/08/2008 | 30.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 03 (TRÊS) LAVAGENS AO PREÇO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) CADA LAVAGEM, NO VEÍCULO DE PLACA MOT 4717 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/08/2008 | 400.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS TRÊS EQUIPES DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/08/2008 | 125.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)SALGADINHOS AO PREÇO DE R$ 0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA, DESTINADO PARA AS REUNIÕES ENTRE OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/08/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/08/2008 | 30.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MMS 3856, LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/08/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO TRATOR GRANDE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/08/2008 | 30.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BOI 8337 LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2008 | 1400.00 | 00004217078447 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/08/2008 | 1350.00 | 00036513202434 | POSSIDONIO FERREIRA QUEIROGA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONDADO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME RFECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/08/2008 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/08/2008 | 58.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/08/2008 | 2650.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/08/2008 | 2066.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/08/2008 | 2497.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/08/2008 | 190.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) OFERECIDOS DURANTE OS ENCONTROS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE VIOLÃO, ADOLESCENTES E PINTURA EM TELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/08/2008 | 638.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/08/2008 | 170.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO REALIZADA DURANTE A SEMANA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/08/2008 | 355.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/08/2008 | 1050.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/08/2008 | 300.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/08/2008 | 950.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI(POTENCIALIZADO PELO PROGRAMA PAIF) E FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/08/2008 | 198.62 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/08/2008 | 46061.03 | 00055423213487 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/08/2008 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE ODACI ALVES F. MONTEIRO E FRANCISCO SOARES DE SOUSA NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PB NO PERIODO DE 25 À 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/08/2008 | 500.00 | 00006126109422 | CHIRLENE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FACILITADORA DE OFICINA PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/08/2008 | 530.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/08/2008 | 28.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/08/2008 | 3703.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/08/2008 | 52.52 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/08/2008 | 17099.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/08/2008 | 330.00 | 00028000250187 | MARIA DO BOM SUCESSO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNK 3406/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2006, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 25 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 6º PARCELA (JULHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/08/2008 | 158.40 | 00024629663827 | ROZIVALDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOE 6383/PB, HONDA CG 125 TITAN ANO 2002, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 6º PARCELA (JULHO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/08/2008 | 224.40 | 00047833343404 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNY 3296/PB HONDA 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 17 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS, REFERENTE A 6ª PARCELA (JULHO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/08/2008 | 158.40 | 00007467376456 | RONNIERY ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MND 4341/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2006, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDREGULHOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SABASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 6ª PARCELA (JULHO) ). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/08/2008 | 316.80 | 00005070177494 | JOSÉ PEDRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 0106/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 6º PARCELA (JULHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/08/2008 | 316.80 | 00016208617472 | MARCOS PEREIRA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMX 3857/PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERIODO DE VINTE E DOIS DIAS, REFERENTE À 6ª PARCELA(JULHO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/08/2008 | 316.80 | 00002062213476 | MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNH 7116/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2005, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 6º PARCELA (JULHO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/08/2008 | 316.80 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMO 8731/PB HONDA CG 125 TODAY ANO 1994, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 6º PARCELA (JULHO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/08/2008 | 316.80 | 00007757363411 | KALINE DE LACERDA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOV 0420/PB HONDA C100 BIZ ES ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 6º PARCELA (JULHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/08/2008 | 343.20 | 00004662141460 | JOSE SIQUEIRA MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MND6363/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 26 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 6ª PARCELA (JULHO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/08/2008 | 277.20 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA CGW 6376/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 21 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 6ª PARCELA (JULHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/08/2008 | 290.40 | 00064647633420 | EVERALDO DA NOBREGA LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNH 8749/PB, HONDA CG 150 TITAN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNUCIPAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, COM PERCUSO DE 22 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 6ª PARCELA (JULHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/08/2008 | 237.60 | 00090032683472 | OTACÍLIO DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOW 5020/PB HONDA NX 200 ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 18 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 6º PARCELA (JULHO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/08/2008 | 633.60 | 00003723693407 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA HWE 3638/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 6º PARCELA (JULHO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/08/2008 | 633.60 | 00000862984459 | GENTIL FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 5576/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 6º PARCELA (JULHO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/08/2008 | 184.80 | 00002572197499 | LUCIANO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMW 9688/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 14 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 6º PARCELA (JULHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/08/2008 | 1560.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 8204/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.07 À 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Capacitação do Pessoal do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/08/2008 | 50.00 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA A CIADADE DE POMBAL E VICE-VERSA, NOS DIAS 18 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES PÓLO POMBAL - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/08/2008 | 60.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/08/2008 | 290.40 | 00011243325453 | RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 8129/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 22 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 6ª PARCELA (JULHO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/08/2008 | 1469.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/08/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/08/2008 | 2170.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO DE PLACA MOT 4717, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/08/2008 | 2500.00 | 00005203918880 | GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA CXM 5415/SP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/08/2008 | 1300.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/08/2008 | 140.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARSITA), DURANTE O MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/08/2008 | 450.00 | 00067532667472 | JONAS ROQUE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TOMOGRAFIA CRANIANA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/08/2008 | 145.00 | 00089357469400 | VALDENICE MARIA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/08/2008 | 420.00 | 00007298137468 | ULTRASSONOGRAFIA DR. SAULO DE TARSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/08/2008 | 425.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/08/2008 | 350.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/08/2008 | 525.00 | 00005769496479 | SUELIO DE MEDEIROS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/08/2008 | 437.00 | 00003918512410 | JOSÉ CARREIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADAS PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/08/2008 | 6200.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/08/2008 | 150.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS(LANCHES)OFERECIDO AOS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL REALIZADO EM DOIS TURNOS, MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO ASSIM 31(TRINTA E UMA)ALUNAS, TODAS ORIUNDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/08/2008 | 525.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/08/2008 | 180.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007111950488 | LUCIANA DINIZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/08/2008 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/08/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/08/2008 | 1125.00 | 00004636102452 | JOELLUCIA LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/08/2008 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2008 | 308.00 | 00002536957403 | RARIENI CAVALCANTE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA PAIF , CORRESPONDENTE A 14(QUATORZE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/08/2008 | 1050.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/08/2008 | 276.60 | 00006951396493 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CASA DE APOIO A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE A 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/08/2008 | 36.38 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/08/2008 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/08/2008 | 2950.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/08/2008 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/08/2008 | 770.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/08/2008 | 910.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/08/2008 | 2550.00 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO DA II UNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/08/2008 | 770.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/08/2008 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/08/2008 | 2550.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMAIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/08/2008 | 6050.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/08/2008 | 6000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/08/2008 | 280.00 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE (ESF) DESTE MUNICÍPIO E UM COMPRESSOR DE AR DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/08/2008 | 885.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/08/2008 | 700.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/08/2008 | 1210.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.07 À 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/08/2008 | 525.00 | 09205576000160 | BRASIL GÁS BUTANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES C/ 13K DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/08/2008 | 1660.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/208. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/08/2008 | 1660.00 | 00004346120490 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00007114473494 | VALERIA LEITE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/08/2008 | 1500.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/08/2008 | 32.22 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/08/2008 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COORDENADOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/08/2008 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/08/2008 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/08/2008 | 1250.00 | 00099126362449 | NOELMA DE ASSIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAUPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/08/2008 | 1250.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/08/2008 | 862.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PRESTANDOSERVIÇO NA II NIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/08/2008 | 2905.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/08/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/08/2008 | 1245.00 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2008 | 80.00 | 00004431193413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2008 | 1245.00 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00046751947453 | DEMÉTRIO DE SOUSA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/08/2008 | 3550.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/08/2008 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/08/2008 | 577.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/08/2008 | 80.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/08/2008 | 1328.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/08/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA FARMACIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/08/2008 | 500.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 00186-2008-011-13-00-5, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 3.000,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM SEIS PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/08/2008 | 450.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO PARA OS POLICIAIS QUE COMPÕEM A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/08/2008 | 1334.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À QUINTA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2007.000.404-8, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 8.004,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM SEIS PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2008 | 2490.00 | 00007450245485 | PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2008 | 415.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2008 | 6731.76 | 00007405528481 | VANIA MACHADO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM JUDICIAL Nº 99990000028234, CONFORME COMUNICADO DE BLOQUEIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/08/2008 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2008 | 154.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARSITA), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/09/2008 | 4198.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2008 | 7395.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2008 | 360.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E QUATRO PEÇAS DE ANDAIME, NO PERIODO E 26/05 À 26.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/09/2008 | 2194.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2008 | 120.00 | 00060176385487 | JOSÉ BARBOSA DOS SANTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSULTA MÉDICA/ECG, DEVIDO O MESMO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/09/2008 | 170.00 | 00028946178876 | FRANCIMAR SEBASTIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO EXAME E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DEVIDO O MESMO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECILIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2008 | 100.00 | 00007027287480 | MARIA DO SOCORRO SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMO CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO EXAME E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DEVIDO O MESMO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECILIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2008 | 30.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTA AO PREÇO DE R$ 5.00 (CINCO REAIS) CADA E TROCA DE SEGREDO DE CILINDRO AO PREÇO R$ 10,00 (DEZ REAIS) DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2008 | 30.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVERO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2008 | 10.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO DUAS LAVAGENS NA MOTO DA AGRICULTURA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2008 | 2167.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/09/2008 | 2448.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/09/2008 | 2131.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/09/2008 | 1860.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO QUATRO LAVAGENS NO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/09/2008 | 2400.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/09/2008 | 69236.50 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A FUNASA E ESTA EDILIDADE, PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/09/2008 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, FGTS, INSS(SETOR PESSOAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/09/2008 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/09/2008 | 150.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB, INCLUINDO DESPESA COM PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/09/2008 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/09/2008 | 108.00 | 00093043120434 | MARIA DO CARMO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAME, DEVIDO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECILIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/09/2008 | 160.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO EXAME E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DEVIDO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECILIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/09/2008 | 110.00 | 00087250896415 | CELIA MARIA CARNEIRO FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/09/2008 | 100.00 | 00004991667445 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/09/2008 | 100.00 | 00092733786415 | JÚLIA MARIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAME, DEVIDO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECILIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/09/2008 | 120.00 | 00002228253405 | MARIA DA GUIA FREITAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO EXAME E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DEVIDO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECILIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/09/2008 | 140.00 | 00003755899450 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM UM EXAME, ECODOPPLERCARDIOGRAMA, DEVIDO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECILIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/09/2008 | 990.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.07 À 31.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/09/2008 | 495.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/09/2008 | 1100.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.07 à 31.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/09/2008 | 300.00 | 08195834000101 | VIA GÁS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADO PARA A MERANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/09/2008 | 660.00 | 00017658541800 | MANOEL CARREIRO NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HWA 8709, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D GUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/09/2008 | 45.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA 9548, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/09/2008 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/09/2008 | 120.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/09/2008 | 1100.00 | 00006524535464 | SUEVANDRO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUICHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/09/2008 | 650.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/09/2008 | 308.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/09/2008 | 2980.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/09/2008 | 1320.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22 (VINTE DOIS) VIAGENS NO TURNO TERDE AO PREÇO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.07 A 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/09/2008 | 625.00 | 00791471000165 | FRIGO FRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/09/2008 | 200.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/09/2008 | 2255.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/09/2008 | 1469.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/09/2008 | 3000.00 | 00064839222215 | WILKERSON FREITAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS, NOS AUTOS DO PROCESSO MS 20083400027471-1,EM TRÂMITE NA 16ª VARA FEDERAL DE BRASILIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/09/2008 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2008 | 4000.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO NA GEFIP DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2007, E DE JANEIRO DE 2008 A AGOSTO DE 2008 COMO TAMBÉM A REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DAS DCTF DO 1º E 2º SEMESTRE DE 2006 1º E 2º SEMESTRE DE 2007 E 1º SEMESTRE DE 2008 ( SETOR PESSOAL) DA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2008 | 1480.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2008 | 6615.81 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2008 | 569.85 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2008 | 42359.14 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE A CAOMPTÊNCIA 08/2007, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2008 | 200.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE RODA E DE FREIO DO CAMINHÃO D-70 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/09/2008 | 150.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2008 | 400.00 | 00004493674440 | SEBASTIÃO RODRIGUES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2008 | 400.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE MATOS E PLANTAS RASTEIRAS NAS IMEDIAÇÕES DAS PRAÇAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS AFASTADAS DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2008 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE AGOSTO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA E CANOS QUE ABASTECEM COM ÁGUA POTÁVEL PARA O MATADOURO E COMUNIDADE RUA DA PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2008 | 2124.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2008 | 400.00 | 00026501948800 | CICERO BENVINDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2008 | 407.10 | 00005059922480 | ANTONIA ALEXSANDRA SOARES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, TRABALHANDO DE SEGUNDA A SEXTA, AO PREÇO DE R$2,95(DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)POR CADA HORA TRABALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/09/2008 | 10000.00 | 00005740004454 | ANCELÂNDIA ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIÓNARIOS DA MESMA NA COMARCA DE MALTA, CONFORME ACORDOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO QUATRO LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT 4717 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO QUATRO LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMS 3856 LOCADO AOS SEVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/09/2008 | 115.00 | 00037421875468 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISÃO DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/09/2008 | 200.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/09/2008 | 250.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/09/2008 | 200.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO E PRESTA SERVIÇOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2008 | 180.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2008 | 360.00 | 00006805676401 | JACIARA MOTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 12(DOZE) LAVAGENS AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2008 | 1300.00 | 00064677907404 | JUVÊNCIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 3856, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO QUATRO LAVAGENS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO QUATRO LAVAGENS NO TRATOR PEQUENO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2008 | 10.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO DUAS LAVAGENS NA MOTO DA AGRICULTURA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/09/2008 | 100.00 | 00004538657476 | RAIMUNDO JOSE DE LMA EOUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS FAZENDO PINTURA(LETREIRO) NA BRINQUEDOTECA E NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO QUATRO LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BOI 8337 LOCADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/09/2008 | 150.00 | 00002534111493 | EULINA FERREIRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/09/2008 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2008 | 150.00 | 00057087342487 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2008 | 443.62 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE COM SUA ESPOSA, PARA TRATAMENTO DO SEU FILHO E AJUDA COM MEDICAMENTOS, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/09/2008 | 1320.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.07 A 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/09/2008 | 1250.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE 01.07 à 31.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2008 | 20.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO QUATRO LAVAGENS NA MOTO DA EDUCAÇÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO QUATRO LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU 9548 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO QUATRO LAVAGENS DA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/09/2008 | 83.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550, FAZENDO VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2008 | 300.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2008 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2008 | 400.00 | 03775655000200 | SESI/MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2008 | 880.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:01.07 A 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2008 | 400.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2008 | 1760.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH9464/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.07 A 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2008 | 1540.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.07 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2008 | 440.00 | 00069023476468 | JOÃO DE DEUS LIMA DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KGH 5840/PE, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, TOTALIZANDO 22 (VINTE DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 20,00 (VINTE REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.07 A 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2008 | 1320.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTT 5824/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.07 A 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2008 | 1320.00 | 00068344767415 | JOSÉ FURTUNATO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KOT 2364, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.07 A 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2008 | 1430.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.07 A 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.07 A 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22 (VINTE DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.07 A 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2008 | 1610.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.07 A 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2008 | 495.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE A ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2008 | 400.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2008 | 1540.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.07 À 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2008 | 1320.00 | 00017658541800 | MANOEL CARREIRO NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HWA 8709, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D GUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A ONZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/09/2008 | 150.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH9464/PB, QUANDO CONDUZIA OS JOGADORES DO SÍTIO MORORÓ A CONDADO E VICE-VERSA, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA III COPA CIDADE DE FUTEBOL, REALIZADA NO PERÍODO DE 26.07.2008 A 31.08.2008. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/09/2008 | 12000.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS - WADI DE ANDRADE BARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CONFORME PROCESSO DE CARTA CONVINTE Nº 00025/2008 FACE A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2008, EM PRAÇA PÚBLICA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/09/2008 | 3389.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/09/2008 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/09/2008 | 4000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/09/2008 | 6000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 279 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/09/2008 | 3500.00 | 00000920762468 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRP 8236/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO ÀS MESMAS NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 3ª PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/09/2008 | 800.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS TRÊS EQUIPRES DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/09/2008 | 2100.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO DE PLACA MOT 4717, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/09/2008 | 1300.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS POLICIAIS QUE COMPÕEM A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/09/2008 | 415.00 | 00002086722494 | RONDINELLE DO NASCIMENTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/09/2008 | 2030.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2008 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/09/2008 | 104.40 | 03820801000191 | COMERCIAL NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/09/2008 | 300.00 | 00005404913495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO CONSULTA E UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO POR NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIDO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/09/2008 | 110.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/09/2008 | 2542.50 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/09/2008 | 1731.52 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/09/2008 | 2100.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS PARA AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DA FAÍLIA (ESF) DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/09/2008 | 1804.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/09/2008 | 1465.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/09/2008 | 415.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, DESTINADO AOS ADOLESCENTES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/09/2008 | 450.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/09/2008 | 415.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/09/2008 | 950.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI (POTENCIALIZADO PELO PROGRAMA PAIF) E FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/09/2008 | 500.00 | 00006126109422 | CHIRLENE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FACILITADORA DE OFICINA PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/09/2008 | 250.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE: ADOLESCENTE, VIOLÃO E PINTURA EM TELA, DURANTE OS ENCONTROS REALIZADOS NA CASA DA FAMÍLIA COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/09/2008 | 121.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI (PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/09/2008 | 4980.00 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNUCÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/09/2008 | 1300.00 | 00004156392473 | KERLIA SAVIA DE SOUSA CAMPOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEIXULO GOL 1.0, PLACA MZB5718, ANO 2005 E MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/09/2008 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/09/2008 | 1700.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA 302/190 E DUAS JADE 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/09/2008 | 497.00 | 10754828000199 | COPAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/09/2008 | 470.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/09/2008 | 355.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM VIRTUDE DO SEU ENCERRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/09/2008 | 540.00 | 00008037466442 | JOSÉ ACIBERTO DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTAMENTE COM OUTRO AUXILIAR, QUANDO APITAVA 18(DEZOITO)PARTIDAS DE FUTEBOL AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA PARTIDA, TENDO EM VISTA A III COPA CIDADE DE FUTEBOL NO PERÍODO DE 26.07 A 31.08.08 COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/09/2008 | 2068.22 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/09/2008 | 540.00 | 00000122672445 | DAMIÃO F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO, QUANDO APITAVA PARTIDAS DE FUTBOL, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA III COPA CIDADE DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE 6.07.2008 A 31.08.2008. COMO FORMA DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/09/2008 | 195.00 | 04768998000120 | D REZENDE CULTURAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELA COMPRA DE UMA COLEÇÃO PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/09/2008 | 250.00 | 00008970163433 | DANIELE DE SOUSA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, COLETE ORTOPEDICO, DEVIDO NECESSIATR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO E XISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/09/2008 | 18.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/09/2008 | 342.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/09/2008 | 1200.00 | 00000081463499 | TEREZA LEVITA DANTAS B. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/09/2008 | 8351.28 | 00000020275420 | ESPEDITA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/09/2008 | 20763.09 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/09/2008 | 518.75 | 00005419645424 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/09/2008 | 526.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/09/2008 | 289.34 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/09/2008 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/09/2008 | 591.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/09/2008 | 1771.50 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/09/2008 | 1050.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/09/2008 | 150.00 | 00053832124187 | IVANEIDE PEREIRA DE A. ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DOS CUSTOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO AS MESMAS PARTICIPARAM DO IV CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS/PBN, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/09/2008 | 4090.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/09/2008 | 2075.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/09/2008 | 807.07 | 00001918997470 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSOR-CLASSE A III DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/09/2008 | 20505.19 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/09/2008 | 700.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/09/2008 | 268.00 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/09/2008 | 1450.61 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/09/2008 | 206.94 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/09/2008 | 86379.70 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/09/2008 | 4553.80 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/09/2008 | 5145.56 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/09/2008 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/09/2008 | 62.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/09/2008 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/09/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/09/2008 | 437.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/09/2008 | 490.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/09/2008 | 100.00 | 00006453983494 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM UMA CONSULTA MÉDICA DEVIDO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/09/2008 | 120.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/09/2008 | 1573.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/09/2008 | 370.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/09/2008 | 340.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/09/2008 | 470.18 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE PÓLIO I E II ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/09/2008 | 123.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/09/2008 | 1709.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/09/2008 | 2620.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/09/2008 | 380.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAMES LABORATORIAS E MÉDICO, DEVIDO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/09/2008 | 30.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/09/2008 | 63.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/09/2008 | 76.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/09/2008 | 39.55 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/09/2008 | 60000.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NO0BREGA & MONTENEGRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/09/2008 | 1200.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELA MÃO DE OBRA NA CONFECÇAO DE 1.000 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO ENUMERADA DE 0001 A 1.000, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE TOMBAMENTO DE TODAS AS SECREATARIAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/09/2008 | 300.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAME (MONOGRAFIA) E CONSULTA MÉDICA, DEVIDO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECAIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/09/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO (CREA) PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOP CALÇAMENTO DA RUA ODILON CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2008 | 152.13 | 00007086593818 | JOÃO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROPORCIONAL A TREZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2008 | 3300.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2008 | 75.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA FARMACIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2008 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, FGTS, INSS(SETOR PESSOAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2008 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2008 | 630.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2008 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2008 | 4.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2008 | 415.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2008 | 2490.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2008 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2008 | 500.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À QUARTA PARCELA DO PROCESSO Nº 00186-2008-011-13-00-5, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 3.000,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM SEIS PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2008 | 1334.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À ÚLTIMA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2007.000.404-8, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 8.004,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM SEIS PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2008 | 1300.00 | 00004156392473 | KERLIA SAVIA DE SOUSA CAMPOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEIXULO GOL 1.0, PLACA MZB5718, ANO 2005 E MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2008 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2008 | 700.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2008 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2008 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2008 | 1350.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2008 | 3080.00 | 00002926703465 | LEONALDO NUNES DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM PASSAGENS, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2008 | 3500.00 | 00000920762468 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRP 8236/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO ÀS MESMAS NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 4ª PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2008 | 1660.00 | 00004346120490 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2008 | 2905.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2008 | 34904.36 | 00078456185434 | FELIPE DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2008 | 100.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2008 | 150.00 | 00004207347402 | MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2008 | 120.00 | 00069102520478 | FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2008 | 150.00 | 00001006596402 | LUCELIA LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2008 | 100.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCÊNCIA LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2008 | 80.00 | 00099108399468 | LUCIMAR FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2008 | 120.00 | 00099120160410 | JOSEILDA DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2008 | 120.00 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2008 | 192.38 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2008 | 10067.37 | 00000020448465 | ALBA REJANIA FERNANDES CAETANO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2008 | 1660.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2008 | 144.15 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAR A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007111950488 | LUCIANA DINIZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2008 | 1125.00 | 00004636102452 | JOELLUCIA LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2008 | 660.00 | 00002536957403 | RARIENI CAVALCANTE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA PAIF , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006951396493 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CASA DE APOIO A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2008 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2008 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2008 | 600.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL, CONFORME LEI 3857/60, PORTARIA 3347/86 MT, DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2008 | 100.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2008 | 450.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JOGOS DESTINADOS PARA A BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2008 | 67.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2008 | 30.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES REFRIGERAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2008 | 70.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2008 | 41.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2008 | 122.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS(LANCHES) DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DESENVILVIDAS NA BRINQUEDOTECA, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2008 | 250.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2008 | 2744.50 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2008 | 3229.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2008 | 53.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2008 | 17763.33 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2008 | 316.80 | 00002062213476 | MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNH 7116/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2005, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/10/2008 | 550.00 | 10747251000198 | MOTOCICLIST - NUNES & PACELLI LTDA | REFERENTE A PEÇAS DESTINADA PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2008 | 316.80 | 00007757363411 | KALINE DE LACERDA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOV 0420/PB HONDA C100 BIZ ES ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2008 | 2400.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PÓTAVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2008 | 680.00 | 00003918512410 | JOSÉ CARREIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADAS PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2008 | 100.00 | 00002137466465 | CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE)CARROÇAS AO PREÇO DE R$ 5,00(CINCO REAIS)CADA, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JENIPAPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2008 | 237.60 | 00090032683472 | OTACÍLIO DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOW 5020/PB HONDA NX 200 ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 18 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2008 | 184.80 | 00002572197499 | LUCIANO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMW 9688/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 14 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2008 | 330.00 | 00028000250187 | MARIA DO BOM SUCESSO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNK 3406/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2006, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 25 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2008 | 277.20 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA CGW 6376/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 21 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2008 | 158.40 | 00024629663827 | ROZIVALDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOE 6383/PB, HONDA CG 125 TITAN ANO 2002, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2008 | 290.40 | 00011243325453 | RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 8129/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 22 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2008 | 316.80 | 00005070177494 | JOSÉ PEDRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 0106/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2008 | 316.80 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMO 8731/PB HONDA CG 125 TODAY ANO 1994, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2008 | 633.60 | 00003723693407 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA HWE 3638/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 7ª PARCELA (GOSTO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2008 | 633.60 | 00000862984459 | GENTIL FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 5576/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2008 | 633.60 | 00004662141460 | JOSE SIQUEIRA MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MND6363/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 26 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2008 | 224.40 | 00047833343404 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNY 3296/PB HONDA 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 17 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2008 | 800.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PÓTAVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2008 | 100.00 | 00006017890409 | LINDALVA GOMES LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PÓTAVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IMPOEIRA DOS LINHARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2008 | 158.40 | 00007467376456 | RONNIERY ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMX 3857/PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDREGULHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE-VERSA, COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERIODO DE VINTE E DOIS DIAS, REFERENTE À 7ª PARCELA(AGOSTO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2008 | 316.80 | 00016208617472 | MARCOS PEREIRA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMX 3857/PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERIODO DE VINTE E DOIS DIAS, REFERENTE À 7ª PARCELA(AGOSTO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2008 | 100.00 | 00042522137468 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PÓTAVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL POLDRINHO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2008 | 100.00 | 00003918512410 | JOSÉ CARREIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADAS PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2008 | 250.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2008 | 3100.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2008 | 5992.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2008 | 3992.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR 279 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2008 | 410.00 | 00000004581474 | ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO NA GRADE E NO B12 DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2008 | 379.74 | 00003755899450 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA O FILHO O JOVEM FRANCIMAR BENEDITO DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE E SUA ACOMPANHANTE GISLEUZA SOARES FORMIGA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2008 | 104.00 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLA ARALDITE HOBBY, DESTINADA PARA O TOMBAMENTO REALIZAADO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2008 | 26.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2008 | 150.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB, INCLUINDO DESPESA COM PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2008 | 310.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS DE SOLDA E VULCANIZIO EM PNEUS E CARROS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2008 | 269.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2008 | 158.50 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2008 | 154.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARSITA), DURANTE O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/10/2008 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/10/2008 | 730.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/10/2008 | 44.70 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/10/2008 | 6000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/10/2008 | 6050.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/10/2008 | 6200.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/10/2008 | 2550.00 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO DA II UNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/10/2008 | 2550.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMAIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/10/2008 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/10/2008 | 2950.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/10/2008 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/10/2008 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/10/2008 | 700.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/10/2008 | 885.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/10/2008 | 646.50 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PRESTANDOSERVIÇO NA II NIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/10/2008 | 1213.33 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/10/2008 | 770.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/10/2008 | 770.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/10/2008 | 28.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/10/2008 | 3937.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/10/2008 | 100.00 | 00005404913495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/10/2008 | 7695.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/10/2008 | 100000.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS - WADI DE ANDRADE BARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSOS LICITATÓRIOS DE INEGIBILIDADE Nº 00002/2008 E CARTA CONVITE N° 00025/2008 FACE A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2008, EM PRAÇA PÚBLICA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/10/2008 | 400.00 | 08880668000182 | AKI DISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE E 01 CAIXA AMPLIFICADA, DESTINADOS PARA OS ENCONTROS REALIZADOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/10/2008 | 1250.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/10/2008 | 1704.88 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY MC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/10/2008 | 5012.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/10/2008 | 625.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/10/2008 | 81.00 | 00006113112403 | MAIARA GRACIELI LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/10/2008 | 189.60 | 07210597000148 | COPY SUPRY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/10/2008 | 1469.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/10/2008 | 800.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO(ÔNIBUS ESCOLAR E AMBULÂNCIAS) E SECRETÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/10/2008 | 380.57 | 05515652000182 | CID POSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/10/2008 | 1000.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/10/2008 | 390.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BRP 8236/PB QUE ESTAR LOCADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/10/2008 | 158.00 | 10325218000170 | ELETRICAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO GERAL DA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/10/2008 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2008 | 39.60 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2008 | 29.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/10/2008 | 1452.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/10/2008 | 4687.50 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/10/2008 | 4.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/10/2008 | 40097.51 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRES, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/10/2008 | 840.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIAS ÚTEIS, NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/10/2008 | 407.10 | 00005059922480 | ANTONIA ALEXSANDRA SOARES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, TRABALHANDO DE SEGUNDA A SEXTA, TOTALIZANDO 138 HORAS/MÊS AO PREÇO DE R$2,95(DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)POR CADA HORA TRABALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/10/2008 | 1600.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/10/2008 | 22500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/10/2008 | 10000.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIÓNARIOS DA MESMA NA COMARCA DE MALTA, CONFORME ACORDOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/10/2008 | 1000.00 | 70122114000190 | RÔMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2008 | 1900.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOSA SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA EDILIDADE, DURTANTE O PERÍODO DE 10 A 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2008 | 759.07 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO CARRO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2008 | 3946.36 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/10/2008 | 986.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/10/2008 | 20.00 | 00036535370453 | FRANCIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00007114473494 | VALERIA LEITE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/10/2008 | 220.00 | 00089357469400 | VALDENICE MARIA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAL, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/10/2008 | 224.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO DO SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO FORNECIMENTO DE 4000(QUATRO MIL)SALGADINHOS AO PREÇO DE R$ 0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/10/2008 | 700.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/10/2008 | 170.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/10/2008 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/10/2008 | 2124.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/10/2008 | 3550.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/10/2008 | 1.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/10/2008 | 1300.00 | 00004156392473 | KERLIA SAVIA DE SOUSA CAMPOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEIXULO GOL 1.0, PLACA MZB5718, ANO 2005 E MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/10/2008 | 710.00 | 05535488000175 | INFORMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEMÓRIAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/10/2008 | 195.00 | 05535488000175 | INFORMED | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE ESTABILIZADORES DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/10/2008 | 900.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/10/2008 | 200.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS(LANCHE) DESTINADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE OS ENCONTROS REALIZADOS SEMANALMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/10/2008 | 415.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, DESTINADO AOS ADOLESCENTES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/10/2008 | 415.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/10/2008 | 210.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/10/2008 | 240.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/10/2008 | 345.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/10/2008 | 87.00 | 00007245271410 | ROZILEIDE VIEIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29\9VINTE E NOVE)QUILO DE SORVETES AO PREÇO DE R$ 3,00 O QUILO, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/10/2008 | 800.00 | 03775655000200 | SESI/MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/10/2008 | 430.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/10/2008 | 1200.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELA MÃO DE OBRA NA CONFECÇAO DE 1.000 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO ENUMERADA DE 0001 A 1.000, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE TOMBAMENTO DE TODAS AS SECREATARIAS DESTE EDILIDADE.(2ª ETAPA NUMERADA DE 1001 À 2000) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/10/2008 | 3000.00 | 00008693030400 | ANTÔNIO NOBERTO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS/TOMBAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/10/2008 | 5.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/10/2008 | 1.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/10/2008 | 58.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/10/2008 | 120.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | REFERENTA A LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES PELO PERÍODO DE 26/08 A 26/09, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/10/2008 | 1322.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORESPONDENTE A BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/10/2008 | 330.00 | 02934130000127 | TECSIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06(SEIS)TONER 1140, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/10/2008 | 500.00 | 00006126109422 | CHIRLENE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FACILITADORA DE OFICINA PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/10/2008 | 100.00 | 00004459637430 | MARIA JOVENTINA MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 50(CINQUENTA) CAMISETAS AO PREÇO R$2,00(DOIS REAIS)CADA, DESTINADAS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTENDO A LOGOMARCA DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/10/2008 | 121.88 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)SALGADINHOS AO PREÇO DE R$0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SERVI-LOS COMO LANCHE DURANTE OS ENCONTROS REALIZADOS COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ESPECIALMENTE NAS DATAS EM QUE OS MESMOS ESTÃO ANIVERSARIANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/10/2008 | 557.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/10/2008 | 280.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/10/2008 | 489.30 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LENÇÕES E TOALHAS DESTINADOS PARA AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/10/2008 | 70.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/10/2008 | 670.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/10/2008 | 285.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/10/2008 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/10/2008 | 830.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS(LANCHES) DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA REALIZADO COM OS USUÁRIOS(CRIANÇAS)DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/10/2008 | 950.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI(POTENCIALIZADO PELO PROGRAMA PAIF) E FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/10/2008 | 380.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADO AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES, VIOLÃO E PINTURA QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/10/2008 | 2386.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/10/2008 | 124.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/10/2008 | 2549.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/10/2008 | 3426.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/10/2008 | 2204.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS, QUER PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/10/2008 | 1100.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE 01.08 À 29.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/10/2008 | 1430.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 8204/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 29.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/10/2008 | 1540.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 29.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/10/2008 | 1320.00 | 00068344767415 | JOSÉ FURTUNATO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KOT 2364, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 29.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/10/2008 | 660.00 | 00017658541800 | MANOEL CARREIRO NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HWA 8709, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D GUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE A ONZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/10/2008 | 1430.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 29.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/10/2008 | 990.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 29.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/10/2008 | 1150.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 29.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/10/2008 | 1320.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 29.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/10/2008 | 1100.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 29.08.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/10/2008 | 1380.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS NO TURNO TERDE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 29.08.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/10/2008 | 990.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01.08 À 29.08.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/10/2008 | 1150.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:01.08 À 29.08.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/10/2008 | 1540.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 29.08.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/10/2008 | 880.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 29.08.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/10/2008 | 1760.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH9464/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 29.08.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/10/2008 | 1540.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 29.08.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/10/2008 | 440.00 | 00069023476468 | JOÃO DE DEUS LIMA DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KGH 5840/PE, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 29.08.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/10/2008 | 1320.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTT 5824/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 29.08.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/10/2008 | 38.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/10/2008 | 3000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/10/2008 | 3433.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS NOVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/10/2008 | 1485.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 29.08.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/10/2008 | 4590.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/10/2008 | 2403.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO D-60, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/10/2008 | 3825.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/10/2008 | 1300.00 | 00064677907404 | JUVÊNCIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 3856, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/10/2008 | 63.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/10/2008 | 51.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/10/2008 | 1050.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/10/2008 | 491.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/10/2008 | 415.00 | 00007111950488 | LUCIANA DINIZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/10/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/10/2008 | 1125.00 | 00004636102452 | JOELLUCIA LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/10/2008 | 660.00 | 00002536957403 | RARIENI CAVALCANTE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA PAIF , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/10/2008 | 415.00 | 00006951396493 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CASA DE APOIO A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/10/2008 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/10/2008 | 2471.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/10/2008 | 209.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/10/2008 | 87408.30 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/10/2008 | 300.00 | 08195834000101 | VIA GÁS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADO PARA A MERANDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/10/2008 | 7025.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/10/2008 | 320.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS(REVISÃO)DO MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/10/2008 | 1000.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/10/2008 | 415.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/10/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/10/2008 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/10/2008 | 1115.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS INSTALADAS NA SEDE PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/10/2008 | 170.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/10/2008 | 1020.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/10/2008 | 483.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA EM VIGAS, DESTINADAS PARA O CONFECCIONAMENTO DE TELAS DO CONCURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/10/2008 | 477.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2008 | 53.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/10/2008 | 17680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2008 | 6200.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2008 | 36.38 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2008 | 6000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2008 | 6050.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/10/2008 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/10/2008 | 2550.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMAIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/10/2008 | 2550.00 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO DA II UNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/10/2008 | 770.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/10/2008 | 770.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/10/2008 | 910.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETENBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/10/2008 | 885.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/10/2008 | 700.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/10/2008 | 646.50 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PRESTANDOSERVIÇO NA II NIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/10/2008 | 28.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2008 | 3703.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2008 | 400.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2008 | 400.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/10/2008 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2008 | 120.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/10/2008 | 710.12 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO CARRO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/10/2008 | 360.00 | 00006805676401 | JACIARA MOTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 12(DOZE) LAVAGENS AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/10/2008 | 250.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/10/2008 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COORDENADOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/10/2008 | 1250.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/10/2008 | 1250.00 | 00099126362449 | NOELMA DE ASSIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAUPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/10/2008 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/10/2008 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/10/2008 | 415.00 | 00006354522430 | JUSSARA MARIA DE MEDEIROS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/10/2008 | 900.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS TRÊS EQUIPRES DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/10/2008 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2008 | 871.50 | 00004264331498 | TALITA LUANA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2008 | 150.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB, INCLUINDO DESPESA COM PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/10/2008 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/10/2008 | 1300.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS POLICIAIS QUE COMPÕEM A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/10/2008 | 980.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO E ESTA EDILIDADE E FUNCIÓNARIOS QUE PERMANECEM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/10/2008 | 687.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/10/2008 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA E CANOS QUE ABASTECEM COM ÁGUA POTÁVEL PARA O MATADOURO E COMUNIDADE RUA DA PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/10/2008 | 400.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE MATOS E PLANTAS RASTEIRAS NAS IMEDIAÇÕES DAS PRAÇAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS AFASTADAS DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2008 | 400.00 | 00026501948800 | CICERO BENVINDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/10/2008 | 400.00 | 00004493674440 | SEBASTIÃO RODRIGUES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2008 | 150.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2008 | 503.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA FARMACIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/10/2008 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2008 | 500.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À QUINTA PARCELA DO PROCESSO Nº 00186-2008-011-13-00-5, FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NO VALOR DE R$ 3.000,00, SENDO ASSIM PARCELADO EM SEIS PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2008 | 415.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/10/2008 | 268.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORESPONDENTE A BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00000081463499 | TEREZA LEVITA DANTAS B. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2008 | 200.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO E PRESTA SERVIÇOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2008 | 200.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2008 | 180.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2008 | 150.00 | 00002534111493 | EULINA FERREIRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2008 | 150.00 | 00057087342487 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2008 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2008 | 250.00 | 00003172850412 | DAMIÃO GOMES DE SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2008 | 200.00 | 00007719846427 | ERIVAN BENICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2008 | 200.00 | 00014112230478 | MANOEL DOS SANTOS NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2008 | 350.00 | 00097735167415 | LEVI DANTAS DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2008 | 300.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2008 | 150.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, FAZENDO DESTOCA DE MATOS EM REDOR DA MESMA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/11/2008 | 120.00 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/11/2008 | 120.00 | 00099120160410 | JOSEILDA DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/11/2008 | 50.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTO POR SERVIÇOS REGISTRAL(ATA DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/11/2008 | 7.80 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/11/2008 | 100.00 | 00002137072416 | ARINDELITA LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/11/2008 | 100.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/11/2008 | 150.00 | 00004207347402 | MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/11/2008 | 120.00 | 00069102520478 | FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/11/2008 | 150.00 | 00001006596402 | LUCELIA LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/11/2008 | 100.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCÊNCIA LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/11/2008 | 80.00 | 00099108399468 | LUCIMAR FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/11/2008 | 2059.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALOM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO COM HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS DE FORRÓ QUE TOCARAM NO SÃO PEDRO DE RUA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2008 EM PRAÇA PÚBLICA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/11/2008 | 3284.60 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/11/2008 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/11/2008 | 2950.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/11/2008 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/11/2008 | 3286.32 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/11/2008 | 65.00 | 08880668000182 | AKI DISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VIOLÃO QUE ABRILHANTA OS ENCONTROS REALIZADOS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/11/2008 | 320.00 | 08880668000182 | AKI DISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VIOLÃO DESTINADO PARA ABRILHANTAR OS ENCONTROS REALIZADOS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/11/2008 | 100.00 | 00005404913495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAL, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/11/2008 | 100.00 | 00087309149491 | MARIA DE FATIMA DE LIMA CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/11/2008 | 440.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, E O RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/11/2008 | 14.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO( PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/11/2008 | 14.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.(SETOR DE IMPOSTOS ISS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/11/2008 | 47.35 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/11/2008 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/11/2008 | 400.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/11/2008 | 1316.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/11/2008 | 1470.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/11/2008 | 515.00 | 00021875120459 | ERNANI MENDES DA CRUZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO CONFECCIONAMENTO DOS MAPAS E CROQUIS DA CIDADE DE CONDADO E DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DO ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/11/2008 | 70.00 | 00009861696172 | UELITON PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO ALUGUEL DE MINHA VIATURA DE PLACA JKR 0877, CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI, DA CIDADE DE CONDADO AO SÍTIO VÁRZEA GRANDE PARA A REALIZAÇÃO DE UM PICK NICK COMO FORMA DE DIVERTIMENTO ENTRE ELES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/11/2008 | 1003.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA FARMÁCIA BÁSICA, DEVIDO A ERRO DO SISTEMA CODATA/SIAF, CORRESPONDENTE A DUPLICIDADE DE CRÉDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/11/2008 | 180.00 | 00021960633805 | GUIOMAR GARCIA DE ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/11/2008 | 2170.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO DE PLACA MOT 4717, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/11/2008 | 525.00 | 09205576000160 | BRASIL GÁS BUTANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES C/ 13K DE GLP DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PDDE - Programa Nacional Dinheiro Direto na Escola | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/11/2008 | 3844.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/11/2008 | 378.15 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/11/2008 | 500.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/11/2008 | 867.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/11/2008 | 200.00 | 00002671598467 | DANIEL DANTAS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO PESSOAL PARA UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2008 | 1660.00 | 00004346120490 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2008 | 700.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2008 | 1300.00 | 00064677907404 | JUVÊNCIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 3856, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/11/2008 | 2490.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2008 | 118.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550, CONDUZINDO A SERVIÇO OS FUNCIONÁRIOS DA II UNIDADE E SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) EM VIRTUDE DA DISTANCIA DO MESMO PARA O CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/11/2008 | 1250.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/11/2008 | 1250.00 | 00099126362449 | NOELMA DE ASSIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAUPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/11/2008 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/11/2008 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COORDENADOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/11/2008 | 20833.19 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/11/2008 | 4080.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2008 | 1245.00 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/11/2008 | 200.00 | 00080522688420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE. NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2008 | 8105.00 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNUCÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/11/2008 | 4123.95 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/11/2008 | 2075.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/11/2008 | 807.07 | 00001918997470 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSOR-CLASSE A III DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2008 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00000081463499 | TEREZA LEVITA DANTAS B. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/11/2008 | 10000.00 | 00011420870858 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIÓNARIOS DA MESMA NA COMARCA DE MALTA, CONFORME ACORDOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2008 | 2490.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/11/2008 | 300.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/11/2008 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2008 | 784.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO (ÔNIBUS ESCOLAR E AMBULÂNCIAS) E SECRETÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2008 | 871.50 | 00004264331498 | TALITA LUANA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/11/2008 | 7341.66 | 00000020275420 | ESPEDITA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/11/2008 | 4845.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2008 | 518.75 | 00005419645424 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2008 | 3300.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/11/2008 | 830.00 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2008 | 2500.00 | 00005203918880 | GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA CXM 5415/SP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/11/2008 | 19998.03 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/11/2008 | 4768.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2008 | 4742.21 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2008 | 33059.71 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2008 | 2082.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2008 | 71.74 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/11/2008 | 415.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIB.E RENDA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/11/2008 | 913.00 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/11/2008 | 3550.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2008 | 299.74 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/11/2008 | 1872.51 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/11/2008 | 500.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/11/2008 | 7022.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/11/2008 | 4284.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2008 | 2320.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2008 | 2400.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2008 | 188.22 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2008 | 43262.26 | 00055423213487 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2008 | 100.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2008 | 120.00 | 00069102520478 | FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2008 | 80.00 | 00099108399468 | LUCIMAR FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2008 | 100.00 | 00002137072416 | ARINDELITA LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2008 | 120.00 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2008 | 100.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCÊNCIA LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2008 | 150.00 | 00001006596402 | LUCELIA LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2008 | 120.00 | 00099120160410 | JOSEILDA DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2008 | 316.80 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMO 8731/PB HONDA CG 125 TODAY ANO 1994, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2008 | 316.80 | 00007757363411 | KALINE DE LACERDA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOV 0420/PB HONDA C100 BIZ ES ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2008 | 237.60 | 00090032683472 | OTACÍLIO DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOW 5020/PB HONDA NX 200 ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 18 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2008 | 633.60 | 00003723693407 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA HWE 3638/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2008 | 633.60 | 00000862984459 | GENTIL FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 5576/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2008 | 184.80 | 00002572197499 | LUCIANO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMW 9688/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 14 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2008 | 633.60 | 00004662141460 | JOSE SIQUEIRA MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MND6363/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 26 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2008 | 330.00 | 00028000250187 | MARIA DO BOM SUCESSO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNK 3406/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2006, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 25 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2008 | 158.40 | 00024629663827 | ROZIVALDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOE 6383/PB, HONDA CG 125 TITAN ANO 2002, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PITOMBEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2008 | 290.40 | 00011243325453 | RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 8129/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 22 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2008 | 316.80 | 00005070177494 | JOSÉ PEDRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 0106/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2008 | 224.40 | 00047833343404 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNY 3296/PB HONDA 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 17 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2008 | 316.80 | 00016208617472 | MARCOS PEREIRA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMX 3857/PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERIODO DE VINTE E DOIS DIAS, REFERENTE À 8ª PARCELA(SETEMBRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2008 | 158.40 | 00007467376456 | RONNIERY ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMX 3857/PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDREGULHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE-VERSA, COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERIODO DE VINTE E DOIS DIAS, REFERENTE À 8ª PARCELA (SETEMBRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2008 | 277.20 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA CGW 6376/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 21 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE E DOIS DIAS. REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PDDE - Programa Nacional Dinheiro Direto na Escola | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2008 | 4400.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2008 | 1100.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/11/2008 | 4803.19 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/11/2008 | 4553.80 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2008 | 279.00 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO COMPRESSOR DA I UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2008 | 1660.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/11/2008 | 1348.75 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/11/2008 | 1232.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O FIAT UNO, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/11/2008 | 1213.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/11/2008 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, FGTS, INSS(SETOR PESSOAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/11/2008 | 1000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/11/2008 | 460.00 | 00005311323400 | JUCELIA IDELFONSO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAL, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/11/2008 | 412.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/11/2008 | 1600.00 | 00029930635882 | SUELITON LINHARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUICHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/11/2008 | 200.00 | 00001963730429 | EDMILSON RODRIGUES SOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO I E II SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/11/2008 | 303.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/11/2008 | 120.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, QUANDO DESCOLOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/11/2008 | 20.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DE MOTOS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/11/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DOS M ICRO ÔNIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/11/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/11/2008 | 210.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, NA CAMPANHA DE INCENTIVO A PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO DO UTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/11/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO CARRO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/11/2008 | 159.00 | 10754828000199 | COPAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA O CARRO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/11/2008 | 4.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/11/2008 | 1025.00 | 00005769496479 | SUELIO DE MEDEIROS CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, TRABALHANDO DURANTE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)HORAS AO PREÇO DE R$ 5,00(CINCO REAIS)CADA HORA NO TRATOR DE PROPRIEDAE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/11/2008 | 350.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE DO TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/11/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/11/2008 | 415.00 | 00006354522430 | JUSSARA MARIA DE MEDEIROS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/11/2008 | 250.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/11/2008 | 240.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | REFERENTA A LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES PELO PERÍODO DE 26/09 A 26/11, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/11/2008 | 210.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/11/2008 | 67.55 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/11/2008 | 54.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/11/2008 | 120.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/11/2008 | 520.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA INFANTIL, DESTINADA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/11/2008 | 270.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/11/2008 | 708.00 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/11/2008 | 16.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/11/2008 | 489.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/11/2008 | 2124.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/11/2008 | 407.10 | 00005059922480 | ANTONIA ALEXSANDRA SOARES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, TRABALHANDO DE SEGUNDA A SEXTA, TOTALIZANDO 138 HORAS/MÊS AO PREÇO DE R$2,95(DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)POR CADA HORA TRABALHADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/11/2008 | 2812.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/11/2008 | 400.00 | 00026501948800 | CICERO BENVINDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/11/2008 | 400.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE MATOS E PLANTAS RASTEIRAS NAS IMEDIAÇÕES DAS PRAÇAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS AFASTADAS DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/11/2008 | 400.00 | 00004493674440 | SEBASTIÃO RODRIGUES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS RUAS E PRÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/11/2008 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE OUTUBRO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA E CANOS QUE ABASTECEM COM ÁGUA POTÁVEL PARA O MATADOURO E COMUNIDADE RUA DA PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/11/2008 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/11/2008 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/11/2008 | 200.00 | 00051766736491 | NORVINO GOMES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 01/40, SENDO DESCONTADO DA SERVIDORA MARIA SIDILENE PEREIRA MORAIS GOMES, CORRESPONDENTE AO ACORDO CELEBRADO PERANTE JUIZO, EM FAVOR DO AUTOR NORVILHO GOMES NETO, CONFORME CÓPIA EM ANEXO DO PROCESSO Nº 053.2006.000.011-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/11/2008 | 1469.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/11/2008 | 3500.00 | 00000920762468 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRP 8236/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO ÀS MESMAS NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/11/2008 | 360.00 | 00006805676401 | JACIARA MOTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 12(DOZE) LAVAGENS AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/11/2008 | 3000.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO PLACA CLT 5169, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/11/2008 | 280.00 | 00034352371807 | JOSÉ RONALDO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/11/2008 | 350.00 | 00008280766421 | ANA LUCIA ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO E LABORATORIAL, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/11/2008 | 140.00 | 00055422900430 | MARGARIDA GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UM ECO CARDIOGRAMA, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/11/2008 | 230.00 | 00099126931400 | JOSSANDRA DINIZ LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA URETROCISTOGRAFIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/11/2008 | 205.00 | 00089357469400 | VALDENICE MARIA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAL, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/11/2008 | 2400.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, DO PROGRAMA CIRANDA DE SERVIÇOS, DURANTE O PERIODO DE 10 À 25.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/11/2008 | 1540.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/11/2008 | 990.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/11/2008 | 1100.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/11/2008 | 1320.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/11/2008 | 1100.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/11/2008 | 440.00 | 00069023476468 | JOÃO DE DEUS LIMA DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KGH 5840/PE, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/11/2008 | 1540.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/11/2008 | 880.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/11/2008 | 1320.00 | 00017658541800 | MANOEL CARREIRO NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HWA 8709, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D GUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/11/2008 | 1760.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH9464/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/11/2008 | 1430.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/11/2008 | 1100.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/11/2008 | 1320.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTT 5824/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/11/2008 | 1320.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS NO TURNO TERDE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/11/2008 | 990.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/11/2008 | 1320.00 | 00068344767415 | JOSÉ FURTUNATO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KOT 2364, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/11/2008 | 1595.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/11/2008 | 1430.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 8204/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/11/2008 | 415.00 | 00004550698403 | ADALMIRA MONTEIRO LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/11/2008 | 1540.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/11/2008 | 400.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ECOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/11/2008 | 400.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, FAZENDO A MANUTENÇÃO(REPAROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/11/2008 | 209.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/11/2008 | 498.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TELEFONISTA DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/11/2008 | 86519.22 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/11/2008 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/11/2008 | 260.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/08, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/11/2008 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/11/2008 | 2600.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/11/2008 | 160.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA A 02(DUAS)DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A GERENCIA EXCUTIVA DA ATENÇÃO BASICA E NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NAS SECRETARIAS ESTADUAL E MUNICIPAL COM SEDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/11/2008 | 246.50 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA, INCLUSIVE COM O CONFECCIONAMENTO DE TELA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/11/2008 | 950.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI(POTENCIALIZADO PELO PROGRAMA PAIF) E FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/11/2008 | 500.00 | 00006126109422 | CHIRLENE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FACILITADORA DE OFICINA PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/11/2008 | 415.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/11/2008 | 450.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/11/2008 | 415.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, DESTINADO AOS ADOLESCENTES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/11/2008 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/11/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/11/2008 | 1050.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/11/2008 | 40000.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NO0BREGA & MONTENEGRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/11/2008 | 328.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADOS AOS IDOSOS DO PROGRAMA PAPI, DURANTE OS ENCONTROS REALIZADOS COMO OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/11/2008 | 415.00 | 00006951396493 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CASA DE APOIO A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/11/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/11/2008 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/11/2008 | 1125.00 | 00004636102452 | JOELLUCIA LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/11/2008 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/11/2008 | 395.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER AS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO PRAGAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/11/2008 | 687.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/11/2008 | 450.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/11/2008 | 180.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/11/2008 | 164.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/11/2008 | 660.00 | 00002536957403 | RARIENI CAVALCANTE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA PAIF , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/11/2008 | 415.00 | 00007111950488 | LUCIANA DINIZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/11/2008 | 388.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADO PARA A COMPLENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/11/2008 | 270.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/11/2008 | 170.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/11/2008 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE ODACI ALVES F. MONTEIRO E FRANCISCA SOARES DE SOUSA NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PB NO PERIODO DE 26 À 28 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/11/2008 | 162.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/11/2008 | 6735.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CADEIRAS, MONITORES, ESTABILIZADORES E MESAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/11/2008 | 500.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE CONTROLE DE PREVENÇÃO DO COLO DO UTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/11/2008 | 47.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/11/2008 | 335.38 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASA ALUGADA A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/11/2008 | 922.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ALUGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/11/2008 | 686.33 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/11/2008 | 346.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ALUGADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/11/2008 | 427.14 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS CASAS ALUGADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/11/2008 | 6200.00 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNUCÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/11/2008 | 250.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO PLACA CLT 5169, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/11/2008 | 1600.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/11/2008 | 1115.00 | 00003870493470 | CLAÚDIA MARIA DE ARAÚJO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/11/2008 | 250.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/11/2008 | 2900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/11/2008 | 4049.18 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/11/2008 | 630.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/11/2008 | 152.00 | 00016040380802 | ZELIA ARAUJO BEZERRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 02(DOIS) FILHOS DE ZELIA ARAUJO BEZERRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº05020030009125) CONTRA ADENILDO MARQUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/11/2008 | 415.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/11/2008 | 900.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/11/2008 | 150.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB, INCLUINDO DESPESA COM PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/11/2008 | 9.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/11/2008 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00000081463499 | TEREZA LEVITA DANTAS B. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/11/2008 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/11/2008 | 685.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/11/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA FARMACIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/11/2008 | 3550.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/11/2008 | 11100.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/11/2008 | 250.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/11/2008 | 2700.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/11/2008 | 500.00 | 00006126109422 | CHIRLENE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FACILITADORA DE OFICINA PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/11/2008 | 950.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI(POTENCIALIZADO PELO PROGRAMA PAIF) E FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/11/2008 | 450.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, DESTINADO AOS ADOLESCENTES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/11/2008 | 3798.70 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/11/2008 | 190.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/11/2008 | 44636.13 | 00000020448465 | ALBA REJANIA FERNANDES CAETANO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/11/2008 | 150.00 | 00004207347402 | MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/11/2008 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/11/2008 | 5500.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/11/2008 | 288.50 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/11/2008 | 3710.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/11/2008 | 7106.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/11/2008 | 7064.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/11/2008 | 5329.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/11/2008 | 500.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/12/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/12/2008 | 20.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA MOTO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2008 | 363.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHUTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/12/2008 | 2370.20 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/12/2008 | 3300.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/12/2008 | 40.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/12/2008 | 575.75 | 00000006288405 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2008 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/12/2008 | 140.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/12/2008 | 700.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/12/2008 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/12/2008 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NA MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/12/2008 | 800.00 | 00058087176472 | ANTÔNIO A. DE LIMA JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO-SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/12/2008 | 53.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/12/2008 | 16808.50 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/12/2008 | 28.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/12/2008 | 3703.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/12/2008 | 288.00 | 00016208617472 | MARCOS PEREIRA SARMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMX 3857/PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERIODO DE VINTE DIAS, REFERENTE À 9ª PARCELA(OUTUBRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/12/2008 | 204.00 | 00047833343404 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNY 3296/PB HONDA 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 17 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 9º PARCELA (OUTUBRO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/12/2008 | 576.00 | 00003723693407 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA HWE 3638/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 9º PARCELA (OUTUBRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/12/2008 | 576.00 | 00000862984459 | GENTIL FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 5576/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 48 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 9º PARCELA (OUTUBRO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/12/2008 | 168.00 | 00002572197499 | LUCIANO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMW 9688/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 14 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 9º PARCELA (OUTUBRO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/12/2008 | 300.00 | 00028000250187 | MARIA DO BOM SUCESSO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNK 3406/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2006, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 25 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 9º PARCELA (OUTUBRO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/12/2008 | 252.00 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA CGW 6376/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 21 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS. REFERENTE A 9º PARCELA (OUTUBRO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/12/2008 | 264.00 | 00011243325453 | RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 8129/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 22 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 9º PARCELA (OUTUBRO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/12/2008 | 216.00 | 00090032683472 | OTACÍLIO DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOW 5020/PB HONDA NX 200 ANO 2000, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 18 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS. REFERENTE A 9º PARCELA (OUTUBRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/12/2008 | 576.00 | 00004662141460 | JOSE SIQUEIRA MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MND6363/PB HONDA CG 150 TITAN ANO 2004, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 26 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS. REFERENTE A 9º PARCELA (OUTUBRO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/12/2008 | 144.00 | 00007467376456 | RONNIERY ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMX 3857/PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEDREGULHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE-VERSA, COM PERCURSO DE 12 KM AO DIA COM PERIODO DE VINTE DIAS, REFERENTE À 9ª PARCELA(OUTUBRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/12/2008 | 288.00 | 00005070177494 | JOSÉ PEDRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MNW 0106/PB HONDA CG 125 TITAN ANO 1998, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 9º PARCELA (OUTUBRO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/12/2008 | 288.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MMO 8731/PB HONDA CG 125 TODAY ANO 1994, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 9ª PARCELA (OUTUBRO) . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/12/2008 | 5659.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/12/2008 | 288.00 | 00007757363411 | KALINE DE LACERDA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO TAXI DE PLACA MOV 0420/PB HONDA C100 BIZ ES ANO 2003, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES E VICE- VERSA. COM PERCURSO DE 24 KM AO DIA COM PERÍODO DE VINTE DIAS REFERENTE A 9º PARCELA (OUTUBRO). CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/12/2008 | 3183.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/12/2008 | 620.00 | 00004662634490 | FRANCISCO RAUL RODRIGUES DE A. LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/12/2008 | 20.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTO POR SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/12/2008 | 300.00 | 00074168525449 | MAURICIO DA COSTA TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DDI 3791, CONDUZINDO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NUM TOTAL DE 02(DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DA IV AMOSTRA CULTURAL, COMO FORMA DE INTERCÂMBIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/12/2008 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/12/2008 | 4105.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/12/2008 | 180.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/12/2008 | 390.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO, TAPIOCA, SALADA, TORTA SALGADA E TORTA DOCE)DESTINADOS AO GRUPO DE PINTURA EM TELA, GRUPO DE ADOLESCENTES E VIOLÃO, USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/12/2008 | 720.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/12/2008 | 452.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA BRINDES DISTRIBUIDO ENTRE AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO OFERECIDO AOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/12/2008 | 3698.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/12/2008 | 886.53 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/12/2008 | 675.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/12/2008 | 395.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/12/2008 | 4569.51 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/12/2008 | 254.18 | 00001120326486 | ANNE SHIRLEY OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA FEREFENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2008 | 4583.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2008 | 4702.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2008 | 4000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/12/2008 | 233.43 | 00003758612462 | MARIA CARREIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS PROPORCIONAL AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/12/2008 | 910.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/12/2008 | 227.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/12/2008 | 1212.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/12/2008 | 101.92 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/12/2008 | 44491.53 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Capacitação do Pessoal do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/12/2008 | 4000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA AO MICRO ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2008 | 25125.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00532008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/12/2008 | 1031.24 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/12/2008 | 937.49 | 00004636102452 | JOELLUCIA LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/12/2008 | 20990.08 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF(PRIGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/12/2008 | 2541.65 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/12/2008 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COORDENADOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2008 | 38.46 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/12/2008 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/12/2008 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/12/2008 | 2950.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/12/2008 | 6000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/12/2008 | 770.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/12/2008 | 910.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/12/2008 | 770.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/12/2008 | 2550.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMAIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/12/2008 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/12/2008 | 2550.00 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO DA II UNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/12/2008 | 6050.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/12/2008 | 6200.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/12/2008 | 1314.16 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/12/2008 | 1660.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/12/2008 | 3333.56 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/12/2008 | 865.00 | 00001081753404 | ANDREZA DE ALBUQUERQUE FERMANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/12/2008 | 9754.82 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/12/2008 | 19417.81 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/12/2008 | 3274.99 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/12/2008 | 865.00 | 00001081753404 | ANDREZA DE ALBUQUERQUE FERMANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/12/2008 | 2905.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/12/2008 | 32.22 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/12/2008 | 646.50 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PRESTANDOSERVIÇO NA II NIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/12/2008 | 1250.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/12/2008 | 1250.00 | 00099126362449 | NOELMA DE ASSIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAUPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/12/2008 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/12/2008 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/12/2008 | 700.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/12/2008 | 885.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/12/2008 | 3825.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/12/2008 | 751.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/12/2008 | 1287.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/12/2008 | 2360.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/12/2008 | 758.32 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/12/2008 | 1660.00 | 00004346120490 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/12/2008 | 1893.75 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/12/2008 | 807.07 | 00001918997470 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSOR-CLASSE A III DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/12/2008 | 1763.74 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/12/2008 | 4009.18 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/12/2008 | 1245.00 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/12/2008 | 34.58 | 00002783468476 | MARCILIO JORGE BATISTA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELAR PROPORCIONAL AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/12/2008 | 3410.00 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNUCÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/12/2008 | 3260.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/12/2008 | 3162.54 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSSJRS/MULTAS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/12/2008 | 4789.50 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/12/2008 | 326.78 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/12/2008 | 1814.69 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/12/2008 | 1162.00 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TELEFONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/12/2008 | 75.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TED DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/12/2008 | 415.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/12/2008 | 830.00 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/12/2008 | 900.00 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/12/2008 | 259.35 | 00005419645424 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/12/2008 | 18897.41 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/12/2008 | 380.40 | 00033717583468 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/12/2008 | 830.00 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/12/2008 | 2299.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/12/2008 | 2652.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/12/2008 | 4470.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NO0BREGA & MONTENEGRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME ONTRATO FIRMADO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/12/2008 | 32115.15 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/12/2008 | 415.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/12/2008 | 9033.53 | 00000020275420 | ESPEDITA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/12/2008 | 10000.00 | 00005248767466 | COSME PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIÓNARIOS DA MESMA NA COMARCA DE MALTA, CONFORME ACORDOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/12/2008 | 7000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/12/2008 | 2490.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/12/2008 | 871.50 | 00004264331498 | TALITA LUANA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/12/2008 | 200.00 | 00051766736491 | NORVINO GOMES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02/40, SENDO DESCONTADO DA SERVIDORA MARIA SIDILENE PEREIRA MORAIS GOMES, CORRESPONDENTE AO ACORDO CELEBRADO PERANTE JUIZO, EM FAVOR DO AUTOR NORVINO GOMES NETO, CONFORME CÓPIA EM ANEXO DO PROCESSO Nº 053.2006.000.011-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2008 | 1462.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/12/2008 | 4590.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2008 | 260.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O FIAT LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/12/2008 | 925.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/12/2008 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/12/2008 | 4.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/12/2008 | 2800.00 | 00055422632400 | OLIVALDO ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO À OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/12/2008 | 2905.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/12/2008 | 1955.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/12/2008 | 1842.75 | 00007298137468 | ULTRASSONOGRAFIA DR. SAULO DE TARSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/12/2008 | 843.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/12/2008 | 700.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, LOTADO NA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/12/2008 | 1155.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA E PARA O CARRO LOCADO A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/12/2008 | 121.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI(PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/12/2008 | 200.00 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/12/2008 | 300.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/12/2008 | 150.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/12/2008 | 400.00 | 00021960633805 | GUIOMAR GARCIA DE ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS ÚTEIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/08, NA CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/12/2008 | 150.00 | 00057087342487 | VITORIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/12/2008 | 8.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/12/2008 | 390.00 | 00062935801415 | CLESIUTE LEITE DOS SANTOS FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/12/2008 | 436.80 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE À VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA CANINA REALIZADA NO DIA 12.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/12/2008 | 654.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/12/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/12/2008 | 393.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO(ÔNIBUS ESCOLAR E AMBULÂNCIAS) E SECRETÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/12/2008 | 54.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO 18(DEZOITO)ÁRVORES AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/12/2008 | 4000.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NO0BREGA & MONTENEGRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA MIGUEL FERNANDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/12/2008 | 1300.00 | 00064677907404 | JUVÊNCIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 3856, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/12/2008 | 1710.25 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO EM 12(DOZE)PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/12/2008 | 520.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA INFANTIL MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/12/2008 | 2700.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/12/2008 | 900.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/12/2008 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Capacitação do Pessoal do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/12/2008 | 100.00 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO QUANDO PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSICA: DIREITO À DIVERSIDADE NO PERÍODO DE 01 À 05 DE DEZEMBRO COM CARGA NORÁRIA DE 40 HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/12/2008 | 11055.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00532008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/12/2008 | 1135.93 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CLASSE A III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/12/2008 | 1402.08 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CLASSE B I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/12/2008 | 1470.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08 E AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/12/2008 | 807.07 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/12/2008 | 200.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/12/2008 | 2206.28 | 00026361841472 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CLASSE B III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/12/2008 | 590.00 | 70052451000158 | CENTER CICLO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MOTO XLR 125 QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/12/2008 | 1348.75 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/12/2008 | 130.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/12/2008 | 30357.27 | 00004979913490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/12/2008 | 1295.25 | 00003988128457 | ALAN DEL CARLOS GOMES CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/12/2008 | 4553.80 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/12/2008 | 4803.19 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/12/2008 | 39514.83 | 00000020448465 | ALBA REJANIA FERNANDES CAETANO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/12/2008 | 800.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO E PRESTA SERVIÇOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/12/2008 | 3500.00 | 00000920762468 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRP 8236/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO ÀS MESMAS NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.(NOVEMBRO/08) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/12/2008 | 3500.00 | 00000920762468 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRP 8236/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, DEVIDO ÀS MESMAS NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.(DEZEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/12/2008 | 17952.93 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/12/2008 | 20828.26 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/12/2008 | 1030.00 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNUCÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/12/2008 | 4090.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/12/2008 | 2351.66 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/12/2008 | 807.07 | 00001918997470 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSOR-CLASSE A III DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/12/2008 | 7221.58 | 00000020275420 | ESPEDITA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/12/2008 | 1142.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/12/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA FARMACIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/12/2008 | 47.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/12/2008 | 4782.60 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/12/2008 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/12/2008 | 3550.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/12/2008 | 1.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/12/2008 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/12/2008 | 930.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/12/2008 | 82.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/12/2008 | 0.35 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/12/2008 | 210.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/12/2008 | 8000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/12/2008 | 4340.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO DE PLACA MOT 4717, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/12/2008 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/12/2008 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/12/2008 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/12/2008 | 4260.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2008 | 3300.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2008 | 6600.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DA CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2008 | 1999.59 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2008 | 505.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/12/2008 | 770.00 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/12/2008 | 770.00 | 00004264331498 | TALITA LUANA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2008 | 7.05 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2008 | 949.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2008 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2008 | 25.65 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/12/2008 | 2400.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2008 | 420.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTO POR SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2008 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2008 | 882.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2008 | 165.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2008 | 773.15 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2008 | 44.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, EM VIRTUDE DA FESTINHA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2008 | 300.50 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICÍO DESTINADO AO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2008 | 753.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (LANCHES) DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2008 | 121.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI(PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2008 | 121.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI(PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/12/2008 | 105.00 | 00007245271410 | ROZILEIDE VIEIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)LITROS DE SORVETES AO PREÇO DE R$ 3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DA FESTINHA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/12/2008 | 180.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOESCENTES DO PRGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/12/2008 | 180.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/12/2008 | 200.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) SANDUICHES PARA SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, EM VIRTUDE DA CONFRETERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/12/2008 | 120.00 | 00004459637430 | MARIA JOVENTINA MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIGRAFIA DE 30(TRINTA) CAMISETAS, AO PREÇO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CADA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/12/2008 | 150.00 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS)SALGADINHOS AO PREÇO DE R$0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/12/2008 | 250.00 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000(MIL)SALGADINHOS AO PREÇO DE R$0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO PAIF NO COQUETEL DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2008 | 150.00 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS)SALGADINHOS AO PREÇO DE R$0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2008 | 110.00 | 00036535370453 | FRANCIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS | DESPESA REFERENTE A COMPRA ACUMULADOR DE BATERIA 7 APENSO DA MOTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2008 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2008 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2008 | 100.00 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2008 | 300.00 | 00004207347402 | MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2008 | 240.00 | 00069102520478 | FAUQUINERE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2008 | 240.00 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2008 | 160.00 | 00099108399468 | LUCIMAR FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2008 | 240.00 | 00099120160410 | JOSEILDA DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2008 | 200.00 | 00002137072416 | ARINDELITA LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2008 | 200.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCÊNCIA LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2008 | 300.00 | 00001006596402 | LUCELIA LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO, CONFORME LEI 191/98, MODIFICADA PELA LEI 264/05 NO ANEXO V, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2008 | 13182.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE CRÉDITO A MAIOR NA CONTA CORRENTE DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2008 | 1500.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/12/2008 | 43848.34 | 00000020448465 | ALBA REJANIA FERNANDES CAETANO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/12/2008 | 4989.94 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/12/2008 | 75350.99 | 00099126141434 | ANA CLAUDIA O. PEREIRA DE SOUTO E OUTRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/12/2008 | 4553.80 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/12/2008 | 6511.26 | 00004550698403 | ADALMIRA MONTEIRO LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/12/2008 | 4553.80 | 00003966080435 | ADACI TEODOSIO NUNES E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/12/2008 | 6501.61 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/12/2008 | 5155.94 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/12/2008 | 78889.03 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/12/2008 | 42916.45 | 00000020448465 | ALBA REJANIA FERNANDES CAETANO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/12/2008 | 415.00 | 00003085768459 | OSMILDA SOARES DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/12/2008 | 415.00 | 00003085768459 | OSMILDA SOARES DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/12/2008 | 238.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/12/2008 | 67.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/12/2008 | 415.00 | 00006951396493 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CASA DE APOIO A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/12/2008 | 1125.00 | 00004636102452 | JOELLUCIA LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/12/2008 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/12/2008 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/12/2008 | 660.00 | 00002536957403 | RARIENI CAVALCANTE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA PAIF , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/12/2008 | 500.00 | 00006126109422 | CHIRLENE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FACILITADORA DE OFICINA PROJOVEM ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/12/2008 | 415.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/12/2008 | 450.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/12/2008 | 950.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI(POTENCIALIZADO PELO PROGRAMA PAIF) E FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/12/2008 | 415.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, DESTINADO AOS ADOLESCENTES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/12/2008 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/12/2008 | 1348.75 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/12/2008 | 1660.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/12/2008 | 1348.75 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/12/2008 | 1660.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/12/2008 | 16849.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/12/2008 | 6350.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/12/2008 | 2850.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMAIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/12/2008 | 2850.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/12/2008 | 1070.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/12/2008 | 6500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/12/2008 | 2850.00 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO DA II UNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/12/2008 | 1210.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/12/2008 | 1070.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/12/2008 | 2750.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/12/2008 | 3150.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/12/2008 | 2750.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/12/2008 | 16022.49 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/12/2008 | 17139.50 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/12/2008 | 1070.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/12/2008 | 1210.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/12/2008 | 1070.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/12/2008 | 3772.16 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/12/2008 | 6500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/12/2008 | 3150.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/12/2008 | 8466.66 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/12/2008 | 6600.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/12/2008 | 2750.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/12/2008 | 2850.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMAIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/12/2008 | 2850.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/12/2008 | 2850.00 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO DA II UNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/12/2008 | 2750.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/12/2008 | 871.50 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO AGENTE COMINITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/12/2008 | 7160.25 | 00000020275420 | ESPEDITA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/12/2008 | 2490.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/12/2008 | 7706.67 | 00000020275420 | ESPEDITA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/12/2008 | 2075.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/12/2008 | 871.50 | 00004264331498 | TALITA LUANA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/12/2008 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00000081463499 | TEREZA LEVITA DANTAS B. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/12/2008 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00000081463499 | TEREZA LEVITA DANTAS B. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/12/2008 | 86168.85 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190-11 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/12/2008 | 480.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-14 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/12/2008 | 2873.93 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-30 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/12/2008 | 23271.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-36 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/12/2008 | 6131.04 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390-39 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/12/2008 | 16994.09 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190-13 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/12/2008 | 1771.50 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/12/2008 | 830.00 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/12/2008 | 1771.50 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/12/2008 | 1269.23 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/12/2008 | 18.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/12/2008 | 94.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/12/2008 | 63.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/12/2008 | 2075.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/12/2008 | 4090.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/12/2008 | 807.07 | 00001918997470 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSOR-CLASSE A III DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/12/2008 | 1245.00 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/12/2008 | 807.07 | 00001918997470 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSOR-CLASSE A III DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/12/2008 | 2075.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/12/2008 | 4346.67 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/12/2008 | 1245.00 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/12/2008 | 1050.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/12/2008 | 10095.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/12/2008 | 20877.20 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/12/2008 | 830.00 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/12/2008 | 21087.02 | 00005111038400 | AMANCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/12/2008 | 830.00 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/12/2008 | 1250.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/12/2008 | 1250.00 | 00099126362449 | NOELMA DE ASSIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAUPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/12/2008 | 1400.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/12/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/12/2008 | 20229.27 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/12/2008 | 2490.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/12/2008 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COORDENADOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/12/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/12/2008 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/12/2008 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/12/2008 | 800.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/12/2008 | 985.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/12/2008 | 746.50 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PRESTANDOSERVIÇO NA II NIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/12/2008 | 21656.31 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/12/2008 | 1250.00 | 00099126362449 | NOELMA DE ASSIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAUPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/12/2008 | 1250.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/12/2008 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/12/2008 | 746.50 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PRESTANDOSERVIÇO NA II NIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/12/2008 | 985.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/12/2008 | 800.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/12/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/12/2008 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/12/2008 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/12/2008 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COORDENADOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/12/2008 | 2905.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/12/2008 | 700.00 | 00055422632400 | OLIVALDO ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/12/2008 | 1660.00 | 00004346120490 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/12/2008 | 1400.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/12/2008 | 1660.00 | 00004346120490 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3991
Última atualização: 11/06/2024